Jaarstukken 2020 Blaricum Bijlage Jaarverslag en jaarrekening
Tekst van het document
Jaarstukken 2020 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2020
Gemeente Blaricum Postbus 71 3755 ZH Eemnes T 14 035 E info@blaricum.nl I www.blaricum.nl Uitgave © Gemeente Blaricum Mei 2021
Jaarstukken 2020
2
Gemeente Blaricum
Geachte leden van de gemeenteraad van Blaricum, Het college biedt u hierbij het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van de gemeente Blaricum aan. Deze jaarstukken zijn opgesteld op basis van de geldende wet- en regelgeving zoals vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en conform de met de raad afgestemde programma indeling. Met de voorliggende programmarealisatie hebt u een concreet instrument tot uw beschikking om te toetsen in hoeverre de ambities van uw raad ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Coronacrisis De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. Vanaf dat moment zijn wij als bestuur van Blaricum gezamenlijk met de beide andere gemeenten en ondersteund door de BEL combinatie bezig de pandemie het hoofd te bieden. Er is een integraal ambtelijke crisisteam en een bestuurlijk beleidsteam samengesteld. Samen met onze verenigingen, ondernemers en maatschappelijke instellingen zorgen we voor de implementatie van de rijksmaatregelen. We hebben en houden contact met onze inwoners. Bezochten onze horeca, ondernemers en maatschappelijke instelling. Alle financiële ondersteuningsmaatregelen die er van uit het Rijk zijn worden voor de Belgemeenten uitgevoerd door de HBEL en gemeente Hilversum. Aanvullend op deze landelijke maatregelen kijken wij als gemeente wat wij zelf nog kunnen betekenen.
Voorbeelden hiervan zijn het kwijtscheldingsbeleid, ruime betalingsregelingen voor gemeentelijke belastingen, het niet innen van huren of terugvorderen van verleende subsidies. Deze hele pandemie raakt veel beleidsterreinen van onze ambtelijke organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden. Inmiddels werken veel van de medewerkers al een jaar thuis. Wij willen onze grote waardering uitspreken voor de flexibiliteit en veerkracht van onze medewerkers die er in geslaagd zijn ondanks de belemmeringen toch de wensen van onze gemeente uit te voeren. Korte terugblik Wij vinden communicatie met en participatie van onze inwoners heel belangrijk. De betrokkenheid van onze inwoners bij alle stadia van besluitvorming willen we maximaal organiseren. De nota burgerparticipatie levert daar een goede basis voor. Wij zijn primair een dienstverlenende organisatie en maken, naast de traditionele kanalen, steeds meer gebruik van digitale kanalen. In 2020 zijn de mogelijkheden voor digitale dienstverlening wederom uitgebreid.
Jaarstukken 2020
3
Gemeente Blaricum
In 2020 is veel inzet gepleegd op de herijking van de strategische visie. Hierin zijn de kernwaarden van Blaricum die onze inwoners breed onderschrijven opnieuw vastgelegd. Deze kernwaarden moeten en willen wij blijvend koesteren en beschermen. Een gevoel van veiligheid voor de inwoners, daar heeft de gemeente zich in 2020 opnieuw voor ingespannen. We zijn intensief bezig geweest met de regie voeren op het coronavirus. De Boa’s hebben veel tijd geïnvesteerd in de ondersteuning van onze ondernemers en inwoners m.b.t. de corona maatregelen, maar ook in de handhaving daarvan. Door het feit dat er veel dichtbij huis werd gerecreëerd en voorzieningen als zwembaden gesloten waren, zijn hotspots als de brug bij Bruis en het Stichtse strand druk bezocht geweest. Dat heeft veel van de inzet van onze mensen gekost. Het integrale onderhoud van de openbare ruimte, gestart op 1 januari 2020, heeft in het afgelopen jaar geleid tot minder klachten. Dit betreft o.a. het (machinale) vegen, het verwijderen van onkruid van bestrating en uit beplantingen, het maaien van grasstroken, het legen van straatkolken en prullenbakken, het schoonhouden van straatmeubilair en het onderhoud aan bomen, struiken en plantvakken. De nieuwe aannemer is nu een jaar bezig en kent inmiddels zijn werkgebied. Wij verwachten dat dit in de komende jaren nog meer zal leiden tot tevredenheid van de inwoners.
In 2020 is na een lange voorbereiding het hondenbeleid vastgesteld. De reacties van de inwoners hierover zijn positief. De verwachting is dat dit beleid ertoe bij zal dragen dat het in Blaricum voor alle inwoners met en zonder hond prettiger toeven wordt. Gezondheid is een belangrijk goed. We hebben ook in 2020 geprobeerd onze inwoners toch in staat te stellen om gezond te bewegen. Door alle landelijke maatregelen was dit moeilijk te realiseren. Wel hebben we de inzet van de beweegcoaches vergroot en is er meer ingezet om met name de jongeren in beweging te houden. Tijdens de sluiting van de scholen is er door onze beweegcoaches van alles voor de jeugd georganiseerd Ook hebben we met alle verenigingen weer gesproken over verenigingsondersteuning en is er een sportakkoord opgesteld. Door de hele situatie met de lockdown is er voor 2020 geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid een investeringssubsidie aanvraag in te dienen. Wel hebben wij al contact gehad over de wensen voor 2021. Er is een BEL-brede digitale bijeenkomst voor sportverenigingen georganiseerd, waarbij wij o.a. de verenigingen op diverse zaken ondersteuning hebben aangeboden. Ook in 2020 zien we dat de ondersteuning, die ingezet wordt in het kader van de Wmo en Jeugdwet, gemiddeld zwaarder en langduriger is. Dit leidt tot oplopende tekorten in het sociaal domein.
Zowel op Regionaal, HBEL als lokaal niveau wordt daarom ingezet op het terugdringen van de tekorten, voorstellen daartoe worden in 2021 voorgelegd.
Jaarstukken 2020
4
Gemeente Blaricum
Daarnaast wordt mede op initiatief van uw raad actief bij het Rijk aangeklopt met de vraag om tegemoetkoming in de kosten. In 2020 heeft het regionale inkoopproces wel geleid tot nieuwe langdurige contracten met oude en nieuwe aanbieders van maatwerkvoorzieningen Wmo en jeugd, waarmee we de noodzakelijke zorg voor onze inwoners kunnen garanderen. De verwachting was dat door de corona meer gebruik gemaakt zou worden van de bijzondere bijstand. Dit is niet het geval gebleken. Ook het aantal aanvragen schuldhulp verlening voor particulieren is niet toegenomen. Door de hele corona situatie hadden ook de dierenopvang organisaties, die het al erg moeilijk hadden door de relatief lage bijdrage van de gemeenten, het nog moeilijker. Wij hebben daarom besloten de bijdrage structureel te verhogen. In 2020 is er ook een incidentele bijdrage gegeven ter compensatie van de tegenvallers door corona. Het streven naar een dekkend AED netwerk waar vanaf 2019 aan werd gewerkt is, is nadat eind 2020 voor de brandweerkazerne nog een AED met buitenkant kon worden aangeschaft, glorieus afgerond. 136 burgerhulpverleners en 20 AED’s 24/7 beschikbaar zorgen voor een compleet dekkend netwerk. 2020 zou een cruciaal jaar worden voor de implementatie van de Omgevingswet. Vanwege corona is dat anders verlopen dan verwacht. De minister heeft besloten dat de wet een jaar later, in 2022 in werking treedt.
Uiteraard is er wel doorgegaan met de werkzaamheden en zal dat het komende jaar verder worden opgepakt. De ontwikkeling van de Blaricummermeent blijft voortvarend gaan. Er zijn veel woningen opgeleverd en kavels bouwrijp gemaakt. In 2020 zijn alle woningbouwkavels gecontracteerd en verkocht. Ook werden weer nieuwe bedrijfspanden verwelkomd op BusinessPark27. De verwachting is dat eind 2021 ook alle bedrijfskavels zijn verkocht. In 2020 is overeengekomen met waternet dat het onderhoud en het toekomstig beheer van de Blaricumse Sluis helemaal bij Waternet komt te liggen. Herziening van het convenant en nadere afspraken volgen in 2021. Financiën Het jaar 2020 sluit af met een positief saldo van € 6,04 miljoen. Dit resultaat komt grotendeels door de tussentijdse winstneming van de Blaricummermeent van € 5,46 miljoen. De overige verschillen van gesaldeerd € 0,57 miljoen zijn uitgebreid toegelicht in de vele financiële analyses van deze jaarstukken. Resultaatbestemming Conform het raadsbesluit van 20 april 2021 is een aantal budgetten overgeheveld naar 2021. Deze niet (geheel) in 2020 bestede budgetten veroorzaken een positief resultaat in 2020. In 2021 is de begroting met deze budgetten opgehoogd ten laste van de reserves. Per saldo betekent deze Jaarstukken 2020
5
Gemeente Blaricum
overheveling een extra afname van de algemene reserve van € 259.881 in 2021. Wij doteren daarom uit het resultaat van 2020 eerst ditzelfde bedrag aan de algemene reserve. De overhevelingen die worden gedekt uit de bestemmingsreserves van € 481.563 worden nu onttrokken in 2021 in plaats van in 2020. In 2020 is het Sociaal Domein afgesloten met positief resultaat ontstaan van € 117.700.Dit komt voornamelijk doordat er vroegtijdig is ingespeeld op hogere lasten binnen het Sociaal Domein. Bijvoorbeeld d.m.v. de 13e begrotingswijziging 2020 en de reeds begrote onttrekking uit de reserve sociaal domein a.d.h.v. de 38%-regeling. Dezelfde 38%-regeling heeft er in 2020 toe geleid dat een lagere onttrekking aan de reserve sociaal domein benodigd was. Door enerzijds een hogere baat in de algemene dekkingsmiddelen en anderzijds een lagere realisatie van de lasten die leidden tot de totale begrote onttrekkingen, heeft een correctie op de onttrekking plaatsgevonden van € 449.793. Per saldo resteert, na correctie van de overhevelingen uit de algemene reserve a € 259.881, nog een positief te bestemmen rekeningresultaat van € 5,78 miljoen. Over dit bedrag dient nog een besluit genomen te worden. Aan uw raad wordt voorgesteld om het rekeningresultaat te bestemmen conform de opgenomen resultaatbestemming in de financiële analyse van deze jaarstukken.
Namens het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Blaricum, Anne-Marie Kennis Portefeuillehouder financiën gemeente Blaricum.
Jaarstukken 2020
6
Gemeente Blaricum
INHOUDSOPGAVE
LEESWIJZER................................................................................................................................. 9 PORTEFEUILLEVERDELING ........................................................................................................ 11
Rekening in één oogopslag ............................................................................ 13 FINANCIËLE ANALYSE ............................................................................................................... 14 FINANCIËLE JAARREKENING IN ÉÉN OOGOPSLAG ................................................................... 18
Jaarverslag .................................................................................................... 22 1. PROGRAMMAVERANTWOORDING ............................................................................... 23 VERPLICHTE BELEIDSINDICATOREN ......................................................................................... 24 PROGRAMMA 1 - BESTUURSZAKEN ......................................................................................... 28 PROGRAMMA 2 - BURGERZAKEN............................................................................................. 31 PROGRAMMA 3 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID ................................................................ 37 PROGRAMMA 4 - WEGEN, GROEN, WATER EN VERKEER ........................................................ 40 PROGRAMMA 5 - ONDERWIJS ................................................................................................. 48 PROGRAMMA 6 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE ................................................................. 51 PROGRAMMA 7 - SOCIAAL DOMEIN ........................................................................................ 54 PROGRAMMA 8 - MILIEU EN DUURZAAMHEID ....................................................................... 62 PROGRAMMA 9 - BOUWEN EN WONEN ..................................................................................
68 PROGRAMMA 10 - GRONDEXPLOITATIE, DORPSVERNIEUWING EN ECONOMISCHE ZAKEN .. 74 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN............................................................................................. 77 OVERHEAD ................................................................................................................................ 82 ONVOORZIEN............................................................................................................................ 84 VENNOOTSCHAPSBELASTING................................................................................................... 85 MUTATIE RESERVES .................................................................................................................. 87 2. PARAGRAFEN ............................................................................................................... 90 A. PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING ....................................... 91 B. PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ............................................................ 104 C. PARAGRAAF FINANCIERING ............................................................................................. 113 D. PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING ....................................................................................... 117 E.
PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN ................................................................................ 119 F. PARAGRAAF GRONDBELEID ............................................................................................. 135 G. PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN ..................................................................................... 137 H. PARAGRAAF RESERVES EN VOORZIENINGEN ................................................................... 143
Jaarstukken 2020
7
Gemeente Blaricum
JAARREKENING ........................................................................................... 149 3. OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN EN DE TOELICHTING ............................................ 150 3.1 Overzicht van baten en lasten .......................................................................................... 150 3.2 Analyse saldo 2020 ten opzichte van begroting na wijziging........................................... 151 3.3 Incidentele baten en lasten .............................................................................................. 154 3.4 Wet normering topinkomens (WNT) ............................................................................... 157 3.5 Structurele mutatie reserves............................................................................................ 159 3.6 Analyse begrotingsrechtmatigheid .................................................................................. 160 4. BALANS EN DE TOELICHTING ...................................................................................... 162 4.1 Balans per 31 december 2020.......................................................................................... 162 4.2 Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .......................................
164 4.3 Activa ................................................................................................................................ 169 4.4 Passiva .............................................................................................................................. 173 4.5 Elementen die buiten de balanstelling vallen .................................................................. 176 4.6 EMU-saldo ........................................................................................................................ 179 4.7 Bouwrekeningen (balansspecificatie A) ........................................................................... 180 4.8 Overzicht reserves (balansspecificatie B) ......................................................................... 181 4.9 Overzicht voorzieningen (balansspecificatie C) ............................................................... 182 5. OVERIGE GEGEVENS ................................................................................................... 183
BIJLAGEN..................................................................................................... 184 Bijlage 1 Berekening financiële kengetallen .......................................................................... 185 Bijlage 2 Renterisico en kasgeldlimiet .................................................................................... 187 Bijlage 3 Baten en lasten 2020 per taakveld (taakveld) ......................................................... 188 Bijlage 4 Baten en lasten 2020 per taakveld (programma).................................................... 191 Bijlage 5 Overzicht lopende en afgesloten investeringen ...................................................... 194 Bijlage 6 Verantwoording specifieke uitkeringen (SISA) ........................................................ 195
Jaarstukken 2020
8
Gemeente Blaricum
LEESWIJZER De jaarstukken 2020 bestaan uit de rekening in één oogopslag, de programmaverantwoording, de paragrafen, het overzicht van baten en lasten, de balans en tot slot de overige gegevens. Tenzij anders vermeld zijn alle bedragen in euro’s en afgerond op hele getallen. Door deze afronding kan een optelverschil ontstaan. Duiding ‘resultaat’ in de financiële tabellen: Bedrag +:
resultaat is negatief (verlies)
méér uitgaven of minder inkomsten dan begroot
Bedrag -:
resultaat is positief (winst)
minder uitgaven of méér inkomsten dan begroot
Hieronder worden de verschillende onderdelen van de jaarstukken kort beschreven. Rekening in één oogopslag Bij de rekening in één oogopslag is op hoofdlijnen inzicht in de financiële positie van de gemeente gegeven. Hierbij is tevens de resultaatbepaling en resultaatbestemming opgenomen. Daarnaast wordt een beeld gegeven van de belangrijkste inkomsten en uitgaven van de gemeente Blaricum. Programmaverantwoording In de programmaverantwoording wordt per programma ingegaan op de gerealiseerde maatschappelijke effecten en de wijze waarop deze effecten zijn verwezenlijkt. Dit wordt gedaan aan de hand van de drie W-vragen: wat hebben we bereikt? (doelstellingen), wat hebben we daarvoor gedaan? (activiteiten) en tot slot wat heeft het gekost? Naast de programma’s bevat de programmaverantwoording een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, een overzicht van de overheadkosten, het bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting, het bedrag voor onvoorzien en een overzicht met de mutaties reserves. Paragrafen In de paragrafen worden de onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente Blaricum. De voorgeschreven paragrafen betreffen: onderhoud kapitaalgoederen, verbonden partijen, grondbeleid, financiering, bedrijfsvoering, weerstandsvermogen en risicobeheersing en de lokale heffingen.
Aan de voorgeschreven paragrafen is de paragraaf reserves en voorzieningen toegevoegd. Overzicht van baten en lasten en de toelichting Het overzicht van de baten en lasten bestaat uit een overzicht waarmee inzicht wordt gegeven van de totale baten en lasten per programma inclusief de analyse van het saldo. Beide overzichten sluiten aan met de cijfers en toelichtingen zoals opgenomen in de programmaverantwoording. Tevens zijn de incidentele baten en lasten, de structurele mutaties in de reserves en de analyse op de begrotingsrechtmatigheid hierin opgenomen. Balans en de toelichting Samen met het overzicht van baten en lasten is de balans het deel van de jaarrekening dat de basis vormt voor de controle van de rechtmatigheid en het oordeel over het getrouwe beeld van de jaarrekening door de accountant. Dit onderdeel bestaat uit de balans inclusief toelichting, het EMUsaldo, overzicht van de bouwrekeningen en een overzicht van de reserves en voorzieningen. Jaarstukken 2020 9 Gemeente Blaricum
Overige gegevens De overige gegevens bestaan uit de controleverklaring van de accountant. Bijlagen De bijlagen bestaan uit onder andere het verplichte taakveldoverzicht en de SISA-verantwoording.
Jaarstukken 2020
10
Gemeente Blaricum
PORTEFEULLEVERDELING Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Ook zorgt het college voor het uitvoeren van landelijke regelingen, het zogenaamde medebewind. Als dagelijks bestuur is het college van B&W de eerst verantwoordelijke instantie voor de financiën van de gemeente. De gemeente Blaricum telt drie wethouders. De burgemeester en de wethouders zijn verantwoordelijk voor een aantal bestuurlijke taken en hebben ieder een eigen portefeuille die is gekoppeld aan de verschillende programma’s in de jaarstukken. Burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch Mevrouw J.N. (Joan) de Zwart-Bloch is 1 april 2008 benoemd als burgemeester van Blaricum Portefeuille · Kabinetszaken/representatie · Communicatie en voorlichting · Openbare orde en veiligheid · APV · Juridische zaken · Regionale zaken incl. MRA · Algemeen bestuurlijke zaken · ICT en (publieke) Dienstverlening · HRM Blaricum · Kunstzaken · CERT (cultuur, erfgoed, recreatie, toerisme) Wethouder mevrouw. A.M. Kennis Mevrouw A.M. (Anne-Marie) Kennis is 24 april 2018 benoemd als wethouder en is 1e locoburgemeester. Portefeuille · Economische zaken & werkgelegenheid · Financiën · Dierenwelzijn · Grondzaken en vastgoed · Monumenten · Sportzaken · Handhaving Jaarstukken 2020
11
Gemeente Blaricum
· AHRI procedure en strategie · Verkeer en vervoer (incl. HOV) · Dagelijks bestuur BEL Combinatie · Projecten · De Blaricummermeent Wethouder mevrouw M. Klingenberg Mevrouw M. Klingenberg is 23 maart 2021 benoemd als wethouder en is 2e loco-burgemeester. Portefeuille · Ruimtelijke ontwikkeling · Omgevingswet · Vergunningen · Volkshuisvesting en wonen · Openbare ruimte: o Wegen o Groen o Riolering o Speelplaatsen · Milieu en duurzaamheid Wethouder de heer. G.C. Knoop De heer G.C. (Gerard) Knoop is 24 april 2018 benoemd als wethouder en is 3e loco-burgemeester. Portefeuille · Sociaal Domein (Wmo/welzijn/jeugdbeleid) · Participatiebeleid, Tomin · Volksgezondheid · Subsidiebeleid · Onderwijs · Agrarische zaken · Natuur en landschap, w.o. Nationaal park Utrechtse Heuvelrug, De Kampen, GNR · Water, gastvrije randmeren
Jaarstukken 2020
12
Gemeente Blaricum
Rekening in één oogopslag
Jaarstukken 2020
13
Gemeente Blaricum
FINANCIËLE ANALYSE Rekeningresultaat 2020
Het totale rekeningresultaat 2020 heeft een voordelig saldo van € 6,04 miljoen. Na aftrek van het saldo van incidentele baten en lasten van € 5,10 miljoen euro resteert een structureel voordelig saldo van € 0,94 miljoen. De grootste oorzaak van het voordelige bedrag is de tussentijdse winstneming van de Blaricummermeent van € 5,46 miljoen. In de verschillenanalyse is dit bedrag niet een op een terug te vinden, in tegenstelling tot vorig jaar. Dit heeft alles te maken met de voorlopige winstneming van € 3,50 miljoen in de 15ste begrotingswijziging 2020. In hoofdstuk 3.1 van de jaarrekening staat een totaaloverzicht van de resultaten per programma genoemd. Samengevat zijn dit de grootste veroorzakers van het resultaat als volgt: Verschillenanalyse resultaatopbouw 2020 op hoofdlijnen (bedragen groter dan €100.000 en afgerond op honderdtallen) Programma Verschillen 1. Bestuurszaken
Toekomstig pensioen voormalige wethouders 4. Wegen, water en verkeer HOV 6. Sport, cultuur en recreatie Subsidieplafond sport 7. Sociaal Domein Bijstandsverlening 7. Sociaal Domein Jeugdzorg inclusief geëscaleerde zorg 188. Volksgezondheid en milieu Uitvoering klimaatbeleid 9. Bouwen en wonen Grondverkoop 9. Bouwen en wonen Verlenen omgevingsvergunningen 10. Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en Incidentele winstneming economie Blaricummermeent Algemene dekkingsmiddelen Uitkeringen gemeentefonds Algemene dekkingsmiddelen Precariobelasting Algemene dekkingsmiddelen Vrijval onderhoudsvoorzieningen Overhead Overhead en uren BEL Combinatie Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Mutatie reserves Diversen* Overige resultaten* Totaal verschillen ten opzichte van begroting 2020 na wijziging
Bedrag in V/N € N 106.500 V
109.500 242.800 119.600 119.300
V V N
279.800 101.000 672.900
V V V
1.963.000
V
636.300 183.600 137.200
V V V
238.400
N
418.700 1.358.700 573.600 3.615.100
V N V V
* Voor een uitgebreide specificatie wordt verwezen naar paragraaf 3.2 van de jaarrekening.
Jaarstukken 2020
14
Gemeente Blaricum
Resultaatbestemming Voor de bestemming van het resultaat van € 6.036.515 dient rekening gehouden te worden met de volgende factor: - Bestemming in budget van de algemene reserve ten behoeve van de overgehevelde budgetten naar 2021. Voor het dan resterend resultaat wordt een voorstel tot bestemming gedaan. Alle mutaties zijn samengevat in een overzicht aan het eind van de financiële analyse. Overhevelingen budgetten 2020 naar 2021 In 2020 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor specifieke doeleinden. Enkele van deze projecten zijn in 2020 niet (volledig) uitgevoerd. Het college heeft de raad verzocht om deze niet uitgegeven middelen in 2020 over te hevelen naar 2021, zodat de projecten conform eerdere besluitvorming en opdrachtverstrekking in 2021 uitgevoerd kunnen worden. In de raadsvergadering van 20 april 2021 is deze overheveling van budget naar 2021 vastgesteld. In totaal is besloten om € 762.103 over te hevelen naar 2021. Daarvan wordt € 259.881 gedekt uit de Algemene reserve, € 197.603 uit de reserve HOV-onderzoek, € 269.085 uit de reserve klimaatmiddelen, € 6.940 uit de reserve onderzoekskosten Bijvanck, € 7.935 uit de reserve volkshuisvesting en € 20.660 via de vooruit ontvangen subsidies. Dit betrof de volgende projecten: Nr
Programma
#1 4. Wegen, groen, water en verkeer #2 4. Wegen, groen, water en verkeer #3 4. Wegen, groen, water en verkeer #4 8. Milieu en duurzaamheid #5 4. Wegen, groen, water en verkeer #6 4. Wegen, groen, water en verkeer #7 6. Cultuur, sport en recreatie #8 6. Cultuur, sport en recreatie #9 4. Wegen, groen, water en verkeer #10 6. Cultuur, sport en recreatie #11 Algemene dekkingsmiddelen #12 9. Bouwen en wonen #13 9. Bouwen en wonen #14 8. Milieu en duurzaamheid #15 8. Milieu en duurzaamheid #16 Algemene dekkingsmiddelen #17 9. Bouwen en wonen #18 8. Milieu en duurzaamheid #19 8. Milieu en duurzaamheid #20 7. Sociaal domein #21 9. Bouwen en wonen #22 4. Wegen, groen, water en verkeer Totaal:
Jaarstukken 2020
Omschrijving Gladheidsbestrijding Verkeer wegbeheersysteem Act. Groen-/ bomenplan Hondenbeleid Saldo integraal bestek Saldo openbaar groen Saldo recreatie Speelplan Voorber. en uitv. HOV Viering 75 jaar vrijheid Armoedebestrijding Blaricum Bijvanck Blaricum Brandweer Verduurz. Gem. gebouwen EAW budget Kansrijke start Restant optimalisatie TVW budget Verduurzamen woningen Wetering 124 Wateroverlast Bijvanck Bankjes openbare ruimte
15
Bedrag in € 12.000 26.834 15.000 17.210 41.594 24.923 35.302 10.300 197.603 14.000 10.960 6.940 7.935 11.987 20.660 4.300 3.818 237.098 20.000 14.853 25.000 3.787 762.103
Gemeente Blaricum
Om de budgetoverheveling budgetneutraal te laten verlopen, wordt het deel dat ten laste komt van de algemene reserve uit het resultaat van 2020 eerst toegevoegd aan de algemene reserve. De budgetoverheveling uit de bestemmingsreserves, zijn niet onttrokken. Ergo:
€ 259.881 te doteren aan de algemene reserve ten behoeve van overgehevelde budgetten.
Voorstel bestemming resterend resultaat Dit betreft het voorstel voor de bestemming van resterend resultaat dat nog € 5.776.634 bedraagt. Hieronder volgen voorstellen die aan uw raad worden voorgelegd ter besluitvorming. Alle mutaties zijn samengevat in een overzicht aan het eind van deze financiële analyse. Reservering voor integrale aanpak Bijvanck De integrale aanpak van de Bijvanck en de Bouwvenen is een veelomvattend project. Hiervoor zijn in voorgaande jaren reeds reserves ingericht en er zijn reeds bedragen gedoteerd aan deze reserves. Volgens de laatste berekeningen, welke aan uw raad zijn voorgelegd op 1 juni 2021, is een aanvullende dotatie benodigd. Om dit beschikbaar te stellen wordt voorgesteld om €2.000.000 van het resultaat toe te voegen aan reserve Fonds verbetering fysieke leefomgeving. Groot onderhoud groenzone Bijvanck In december 2020 heeft de gemeenteraad van Blaricum besloten dat de groenzone aan de buitenkant van de Bijvanck, geen onderdeel uitmaakt van het renovatieplan Bijvanck. De raad wil hier wel groot onderhoud uit laten voeren. Daarvoor wordt een plan gemaakt waarmee we het groene karakter behouden en versterken en tegelijkertijd de recreatieve – en natuurwaarden verhogen. De raad wordt van dit plan op de hoogte gebracht middels een separate RIB, welke gelijktijdig met de jaarstukken 2020 behandeld zal worden.
Om de plannen uit te kunnen voeren wordt voorgesteld om € 250.000 direct beschikbaar te stellen in de exploitatie van 2021. Nieuw in te richten ‘reserve Omgevingswet’ Zoals het nu lijkt, gaat de Omgevingswet per 1 januari 2022 in werking. De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De wet betekent ingrijpende wijzigingen voor gemeenten waarvoor de komende jaren nog kosten gemaakt zullen worden. Om de exploitatie hiervoor minder te belasten, wordt voorgesteld om een ‘reserve Omgevingswet’ in te richten en hier de komende jaren de kosten, zoals het opstellen van de Omgevingsvisie, uit te dekken. Omdat voor 2021 reeds budget beschikbaar is gesteld in de exploitatie, wordt voorgesteld om kosten die in dit kader gemaakt worden vanaf 2022 te dekken uit deze reserve. De verwachte kosten vanaf 2022 bedragen € 123.800. Voorgesteld wordt om dit bedrag te doteren aan deze reserve. Nieuw in te richten ‘reserve onderhoud vastgoed’ Vastgoedobjecten Levensboom 4-8-12 basisschool Bijvanck en Levensboom Aula beschikken niet (meer) over een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). Het is hierdoor niet toegestaan om onderhoudsbudget aan te houden in de huidige voorzieningen (V.91307/V.91310).
Omdat in de nabije toekomst wel onderhoud gepland is voor deze gebouwen of vastgoedobjecten (o.a. ter Jaarstukken 2020
16
Gemeente Blaricum
verduurzaming) dient het budget wel beschikbaar te blijven. Voorgesteld wordt om het budget van de voorzieningen a € 137.224 in een nieuw in te richten ‘reserve onderhoud vastgoed’ te reserveren. Vanaf het moment dat er een MJOP is voor deze gebouwen, zullen de onderhoudsvoorzieningen weer gevuld worden vanuit deze reserve cf. wettelijke voorschriften. Toevoeging aan de Algemene Reserve Voorgesteld wordt om het restantbedrag van € 3.265.589 toe te voegen aan de Algemene Reserve om beschikbaar te houden voor mindere tijden dan wel voor nieuwe wensen. Samenvatting Resultaatbestemming Voorlopige resultaatbestemming jaarrekening 2020
Het gerealiseerde resultaat 2020
Bedrag in € 6.036.515
1. Dotatie reserves in verband met budgetoverheveling 2020 2. Toevoeging Fonds verbetering fysieke leefomgeving
259.881 2.000.000
3. Budget beschikbaar stellen voor groot onderhoud groenzone Bijvanck
250.000
4. Nieuw in te richten ‘reserve Omgevingswet’
123.800
5
137.244
Nieuw in te richten ‘reserve onderhoud vastgoed’
6. Toevoeging Algemene Reserve
3.265.589
Nog te bestemmen resultaat 2020 (na bestemmingsvoorstel)
Jaarstukken 2020
17
0
Gemeente Blaricum
FINANCIËLE JAARREKENING IN ÉÉN OOGOPSLAG Opbrengsten en kosten Opbrengsten gemeente Blaricum De gerealiseerde opbrengsten (baten) van de gemeente Blaricum bedragen € 43,05 miljoen in 2020. Een groot deel van deze inkomsten zijn de inkomsten van de Blaricummermeent (€ 15,83 miljoen), ruim € 6 miljoen meer dan begroot. Exclusief deze incidentele inkomsten van de Blaricummermeent bedragen de inkomsten € 27,22 miljoen. Dit is € 2,34 miljoen meer dan was begroot. Dit is voor het grootste deel te danken aan méér leges omgevingsvergunningen, hogere inkomsten gemeentefonds en het wegvallen van de dotatie aan de voorziening precario. Voor een groot deel van de opbrengsten mag de gemeente zelf bepalen waar zij het geld aan uitgeeft. Dit zijn de vrij besteedbare middelen die bestaan uit de gemeentelijke belastingen, de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de overige eigen inkomsten. Daarnaast ligt voor een deel van de opbrengsten vast waar de gemeente het geld aan uit moet geven. Daarvan is sprake bij de heffingen die bedoeld zijn om bepaalde gemeentelijke taken van te kunnen betalen. Voorbeelden hiervan zijn de rioolheffing, de afvalstoffenheffing maar ook de leges voor paspoorten en rijbewijzen. De heffingen mogen niet meer opbrengen dan de taken kosten, oftewel de gemeente mag hier geen winst op maken.
Voor de gemeente Blaricum zijn de inkomsten in het jaar 2020 als volgt opgebouwd: Opbrengsten 2020 gemeente Blaricum ( x € 1.000) Ontvangsten Rijk
€ 15.232
Gemeentefonds
€ 11.978
Overige specifieke rijksbijdragen
€ 3.254
Lokale heffingen
€ 9.417
Onroerende zaakbelasting (OZB)
€ 4.248
Afvalstoffenheffing
€ 1.184
Rioolheffing
€ 1.145
Leges omgevingsvergunning
€ 1.621
Precariobelasting
€ 706
Overige leges en heffingen
€ 514
Overige inkomsten
€ 18.399
Blaricummermeent
€ 15.832
Onttrekkingen reserve(s)
€ 1.362
Pachten en huren
€ 176
Rente en dividenden
€ 62
Overige inkomsten
€ 967
Totaal inkomsten
€ 43.048
Jaarstukken 2020
Ontvangsten Rijk; 35%
Blaricummermeent ; 37%
Overige opbrengsten; 28%
18
Gemeente Blaricum
Zoals te zien bestaat nog steeds een groot deel van de inkomsten in 2020 uit de inkomsten van de Blaricummermeent (37%). Een ander groot deel van de opbrengsten bestaan uit de ontvangsten van het Rijk (35 %). Het merendeel van deze ontvangsten komt vanuit het gemeentefonds (79%). De overige ontvangsten vanuit het Rijk betreft geld voor specifieke doeluitkeringen, zoals de TOZO (21%). De OZB, de precarioheffing en het gemeentefonds vormen samen de belangrijkste algemene dekkingsmiddelen. Zonder te rekenen met de inkomsten van de Blaricummermeent vormen zij samen meer dan de helft van de inkomsten.
De totale verdeling van inkomsten, zonder de inkomsten van de Blaricummermeent, ziet er als volgt uit:
Overige opbrengsten; 9% Leges en heffingen; 16%
Gemeentefonds; 44%
OZB/Precario; 18% Overige rijksbijdragen; 12%
Jaarstukken 2020
19
Gemeente Blaricum
Lasten gemeente Blaricum De totale lasten van de gemeente Blaricum bedragen € 37,01 miljoen. De lasten zijn zeer divers en bestaan bijvoorbeeld uit groenonderhoud, afschrijving van investeringen, subsidies en bijdragen, salariskosten en de lasten van de uitvoeringsorganisatie (BEL Combinatie). Voor de gemeente Blaricum zijn de lasten voor het jaar 2020 als volgt opgebouwd: Lasten 2020 gemeente Blaricum ( x € 1.000) Programma's
€ 31.651
Bestuurszaken
€ 1.047
Burgerzaken
€ 474
Openbare orde en veiligheid
€ 1.481
Wegen, groen, water en verkeer
€ 2.781
Onderwijs
€ 863
Cultuur, sport en recreatie
€ 692
Sociaal Domein Volksgezondheid en milieu
€ 10.309 € 3.179
GREX, dorpsvern. en econom. zaken
€ 10.432
Overige onderdelen
€ 5.361
Overhead
Overige progamma 's of onderdele n; 13%
€ 555 € 3.981
Vennootschapsbelasting
€ 781
Stortingen reserve(s)
€ 43
Totaal lasten
Overhead; 11%
€ 394
Bouwen en wonen
Algemene dekkingsmiddelen
Wegen, groen, water en Bouwen verkeer; en wonen; 8% 9%
GREX, dorpsvern. en econom. Zaken; 28%
Sociaal Domein; 28%
€ 37.012
Ongeveer 28% van de uitgaven hebben plaatsgevonden binnen het programma 10. Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en economische zaken. De uitgaven binnen dit programma hebben voor 99,41% betrekking op de ontwikkeling van de Blaricummermeent. Tegenover deze uitgaven staan inkomsten vanuit de grondverkopen. In 2020 is er sprake van een tussentijdse winstneming binnen de grondexploitatie van € 5,46 miljoen. Een ander grote kostenpost is het programma Sociaal Domein. Ongeveer 28% van de uitgaven vinden binnen dit programma plaats. De fysieke programma’s (Wegen, groen, water en verkeer en Bouwen en wonen) bedragen samen 17% van de kosten.
Jaarstukken 2020
20
Gemeente Blaricum
Zouden de (incidentele) kosten van de Blaricummermeent niet meegerekend worden, dan is dit het beeld van de kosten:
Wegen, groen, water en verkeer; 10% Bouwen en wonen; 12%
Sociaal Domein; 39%
Overhead; 15% Overige progamma 's of onderdele n; 24%
Jaarstukken 2020
21
Gemeente Blaricum
Jaarverslag
Jaarstukken 2020
22
Gemeente Blaricum
1. PROGRAMMAVERANTWOORDING Algemeen In de programmaverantwoording wordt per programma ingegaan op de gerealiseerde effecten en de wijze waarop die effecten zijn verwezenlijkt. Dit wordt gedaan aan de hand van de beantwoording op de drie W-vragen: - Wat hebben we bereikt? (gerealiseerde doelstellingen); - Wat hebben we daarvoor gedaan? (uitgevoerde activiteiten); - Wat heeft het gekost? Per programma zijn daarnaast indicatoren opgesteld. Een aantal indicatoren is verplicht voorgeschreven. Deze indicatoren zijn in het volgende hoofdstuk verzameld, onder vermelding van de doelstellingen per programma. Naast de programma’s bevat de programmaverantwoording een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, een overzicht van de overheadkosten, het bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting en het bedrag voor onvoorzien. Opzet programmaverantwoording De opbouw per programma is als volgt: -
Visie programma; Gerealiseerde doelstellingen (wat hebben we bereikt?); Uitgevoerde activiteiten (wat hebben we daarvoor gedaan?); Overzicht baten en lasten van het programma (wat heeft het gekost?) en Een toelichting op het verschil realisatie 2020 ten opzichte van de actuele begroting 2020.
In het onderdeel “Wat hebben we daarvoor gedaan?”, worden de activiteiten besproken, die behoren bij de geformuleerde doelstellingen. Door middel van een zogenoemde verkeerslichtenrapportage is aangegeven of de betreffende activiteit in 2020 is gerealiseerd dan wel loopt volgens planning. 🔴 🔴 🔴
Doelstelling is gerealiseerd dan wel loopt volgens planning. Doelstelling is deels gerealiseerd dan wel vertraging in de planning. Doelstelling is niet gerealiseerd dan wel niet opgestart.
Jaarstukken 2020
23
Gemeente Blaricum
VERPLICHTE BELEIDSINDICATOREN Op grond van het BBV zijn gemeenten verplicht om per programma de beoogde en gerealiseerde maatschappelijke effecten van de verschillende programma’s toe te lichten aan de hand van zogenaamde beleidsindicatoren. Deze indicatoren zijn in de jaarstukken 2020 opgenomen in één totaaloverzicht. Deze indicatoren zijn niet opnieuw opgenomen in de programma’s. Op de website waarstaatjegemeente.nl zijn de meest recente gegevens te raadplegen. Overhead en programma 1 - Bestuurszaken #
Doel TV Naam indicator
Begroting 2020
Actueel
Meetmoment
Bron
1
-
0.0 Formatie
0,27
0,17
2020
Eigen gegevens
2
-
0.0 Bezetting
0,31
0,17
2020
Eigen gegevens
3
-
0.0 Apparaatskosten
€ 333
€ 337
2020
Eigen gegevens
4
-
0.0 Externe inhuur
13%
16%
2020
Eigen gegevens
5
-
0.0 Overhead
12%
11%
2020
Eigen gegevens
Toelichting beleidsindicatoren 1 Het aantal fte per 1.000 inwoners. 2 De bezetting in aantal fte per 1.000 inwoners. 3 De apparaatskosten per inwoner. 4 De kosten van externe inhuur als % van het totaal van de loonsom en de totale kosten van inhuur externen. 5 Percentage van de totale lasten. Programma 3 - Openbare orde en veiligheid Begroting 2020
Actueel
Meetmoment
1.0 Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren
84
71
2019
Stichting Halt
3.1
1.0 Winkeldiefstal per 1.000 inwoners
0,5
0,3
2020
WSJG - Politie
3.1
1.0 Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners
3,7
n.b.
2020
CBS - criminaliteit
10
3.1
1.0 Diefstal uit woning per 1.000 inwoners
4,6
0,3
2020
WSJG - Politie
11
3.1
1.0 Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners
2,8
4,2
2020
CBS - criminaliteit
22
7.3
6.0 Jongeren met een delict voor de rechter
0,58%
1,0%
2019
CBS - jeugd
#
Doel TV Naam indicator
6
3.1
8 9
Bron
Toelichting beleidsindicatoren 6
Het aantal verwijzingen naar Halt per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongeren en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
8 9
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). 10 Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. Het aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming 11 aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangigte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel, worden deze 2 delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven. 22 Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
Jaarstukken 2020
24
Gemeente Blaricum
Programma 5 - Onderwijs Begroting 2020
Actueel
Meetmoment
0
0
2019
DUO / Ingrado
18,09
25
2019
DUO / Ingrado
1,5%
2019
DUO / Ingrado
#
Doel TV Naam indicator
17
5.3
4.0 Absoluut verzuim
18
5.3
4.0 Relatief verzuim
19
5.3
4.0 Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie
1,2%
Bron
Toelichting beleidsindicatoren Het aantal leerplichtigen of kwalificatieplichtingen dat niet staat ingeschreven op een school of instelling, per 1.000 leerlingen. Periode aanduiding '2019'staat voor schooljaar '2018-2019'. Een jongere staat wel ingeschreven op een school, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook 18 veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. Periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018-2019'. Per 1.000 leerlingen. Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12-23 jaar) dat voortijdig, d.w.z. zonder startkwalificatie, 19 het onderwijs verlaat. Periode aanduiding '2019'staat voor schooljaar '2018-2019'. 17
Programma 6 - Cultuur, sport en recreatie #
Doel TV Naam indicator
20
6.1
5.0 Percentage niet-wekelijkse sporters
Begroting 2020
Actueel
Meetmoment
45,7%
45,7%
2016
Begroting 2020
Actueel
Meetmoment
Bron CBS/RIVM/GGD
Toelichting beleidsindicatoren 20 Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens 1 x per week aan sport doet. Programma 7 - Sociaal Domein #
Doel TV Naam indicator
21
7.3
6.0 Banen
589,3
585,1
2019
CBS-bevolk./Lisa
23
7.3
6.0 Kinderen in uitkeringsgezin
3,78%
3,0%
2019
24
7.3
6.0 Netto arbeidsparticipatie
64,8%
66,2%
2019
CBS - jeugd CBS arbeidsdeelname
26
7.3
6.0 Percentage werkloze jongeren
1,55%
nb
2019
CBS - jeugd
27
7.3
6.0 Personen met een bijstandsuitkering*
176
278,6
2020
CBS - participatiewet
28
7.3
6.0 Lopende re-ïntegratievoorzieningen*
276
137,5
2020
CBS - participatiewet
29
7.3
6.0 Jongeren met jeugdhulp
7,2%
6,6%
1ehj.2020 CBS - jeugd
30
7.4
6.0 Jongeren met jeugdbescherming
0,4%
0,4%
1ehj.2020 CBS - jeugd
31
7.4
6.0 Jongeren met jeugdreclassering
-
-
1ehj.2020 CBS - jeugd
32
7.3
21
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten.
6.0 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO* 170 * eenheidsmaatstaf gewijzigd van 1.000 inwoners naar nu 10.000 inwoners. Toelichting beleidsindicatoren
210
2020
Bron
CBS - mon.SD/WMO
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal 1 lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier 23 uitkeringen aan huishoudens o.g.v. de Wet werk en bijstand (tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 verstaan. 24 Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. 26
Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie.
Jaarstukken 2020
25
Gemeente Blaricum
Het aantal personen met een uitkering o.g.v. de Wet werk en bijstand (t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De 27 uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan daken thuislozen zijn niet inbegrepen. 28 Het aantal lopende re-ïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals 29 deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere of opvoedingsproblemen van de ouders. Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat 30 gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de 31 omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 t/m 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasserings-medewerker om te voorkomen dat hij/zij opnieuw de fout ingaat. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van 32 specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten. Programma 8 - Milieu en Duurzaamheid #
Doel TV Naam indicator
34
8.1
7.0 Percentage hernieuwbare elektriciteit
Begroting 2020
Actueel
Meetmoment
1,7%
2,7%
2018
Bron RWS - klimaatmon.
Toelichting beleidsindicatoren 34 Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Programma 9 - Bouwen en wonen #
Doel TV Naam indicator
33
8.1
7.0 Omvang huishoudelijk restafval
35
9
8.0 WOZ-waarde woningen
36
10.1 8.0 Nieuwbouw woningen
37
9
8.0 Demografische druk
38
9
8.0 Woonlasten éénpersoonshuishouden
39
9
8.0 Woonlasten meerpersoonshuishouden
Begroting 2020
Actueel
Meetmoment
190
139
2019
CBS - stat.hh-afval
€ 575
€ 647
2020
CBS - stat.WOZ
63,9
22,3
2019
BAG- ABF research
96,2%
97,2%
2020
CBS - stat.bevolking
€ 1.034
€ 1.039
2020
COELO
€ 1.173
€ 1.180
2020
COELO
Bron
Toelichting beleidsindicatoren 33 Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval (kg. per inwoner). 35 De gemiddelde WOZ waarde van woningen. 36 Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties. 37 De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. 38 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. 39 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Programma 10 - Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en econ. zaken Begroting 2020
Actueel
Meetmoment
10.2 3.0 Functiemenging in percentage
42,7%
43,0%
2019
CBS-BAG/LISA
10.2 3.0 Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners
172,1
180,4
2019
LISA
#
Doel TV Naam indicator
14 16
Jaarstukken 2020
26
Bron
Gemeente Blaricum
Toelichting beleidsindicatoren De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen 14 wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 16 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Jaarstukken 2020
27
Gemeente Blaricum
PROGRAMMA 1 - BESTUURSZAKEN Portefeuillehouder(s): J.N. de Zwart-Bloch en A.M. Kennis Visie Wij hebben als visie “Blaricum een, zelfstandig, authentiek dorp in het Gooi”. Hieraan willen we de komende vier jaar werken met de voltallige raad en onze inwoners. Daarbij staat ons een transparante bestuursstijl voor ogen. Wij willen meer inspelen op maatschappelijke initiatieven. Niet aangeven waarom dingen niet kunnen, maar positief meedenken en waarderen. Uitgangspunt is wat wij als gemeente kunnen toevoegen aan wat de samenleving wil. Waar nodig willen we intensief met anderen samenwerken en maken wij graag gebruik van elkaars expertise. Daarbij streven wij naar een zo breed mogelijk draagvlak op basis van consensus in de raad.
Wat hebben we bereikt? Behoud kernwaarden van Blaricum De strategische visie “Blaricum, authentiek dorp in ‘t Gooi” uit 2010 is geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten hebben we besloten om de strategische visie te herijken en waar nodig aan te passen aan de huidige ideeën en situatie. De aangepaste visie is in januari 2021 aan de raad ter vaststelling voorgelegd. Deze visie vormt een belangrijke basis voor de omgevingsvisie die in het kader van de nieuwe Omgevingswet opgesteld zal worden. Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen
Activiteiten
1.1
Blaricum blijft zelfstandig en we 1.1.1 toetsen dit via een representatief onderzoek onder onze inwoners.
1.2
Wij vinden het essentieel om de karakteristieken van Blaricum zoals het cultureel erfgoed, het
Jaarstukken 2020
Met het stopzetten van de ARHI-procedure is het toetsen van de zelfstandigheid bij de inwoners niet meer aan de orde. Wel is er regelmatig dialoog met onze inwoners over wat zij belangrijk vinden voor Blaricum. Herijken van de strategische visie uit 2010, op basis van een evaluatie van de visie in 2019.
1.2.1
28
Gemeente Blaricum
1.3
1.4
1.5
groene en agrarische karakter, de heide, de Enghen, de Kampen en de kenmerkende bebouwing te behouden. Deze zogenoemde kernwaarden moeten worden beschermd en nadrukkelijk worden vastgelegd in de strategische visie van Blaricum. Proactief een bijdrage blijven 1.3.1 leveren aan de regionale samenwerking binnen Gooi & Vechtstreek en Metropoolregio Amsterdam (MRA). Wij vinden het van groot belang 1.4.1 om goed te communiceren met onze inwoners, meer ruimte te geven voor initiatieven en burgerparticipatie en onze dienstverlening op goed niveau en 1.4.2 laagdrempelig te houden. De betrokkenheid van de inwoners willen wij maximaal organiseren in 1.4.3 alle stadia van besluitvorming.
Er wordt bijgedragen aan regionale opgaven in de G&V en de MRA. Op bestuurlijk en ambtelijk niveau wordt deelgenomen aan regionale overleggen. 1 a 2 keer per jaar vindt een raadpleging plaats via internet over specifieke thema’s/onderwerpen. De inwoners van Blaricum worden ook betrokken bij de ontwikkeling en de uitvoering van beleid. Wij organiseren face-to-face bijeenkomsten (dialoogsessie dorpsdeel, dorpswandelingen met inwoners en raadsleden/wethouders). 1 keer per jaar organiseren we een B100 bijeenkomst en faciliteren we werkgroepen van de dialoogsessies. De inwoners worden proactief betrokken bij voorstellen en de besluitvorming. De nota burgerparticipatie wordt herijkt en zal meer handelingsperspectief en ruimte geven om de inwoners van Blaricum te betrekken bij belangrijke zaken binnen de gemeente.
Ons doel is om inwoners te 1.5.1 bewegen zich meer betrokken te gaan voelen bij de belangrijke zaken binnen de gemeente en dat inwoners hier actief in te participeren.
Toelichting bij afwijking (oranje of rood): 1.4.2
In verband met corona maatregelen hebben deze activiteiten beperkt plaatsgevonden bij enkele projecten.
1.4.3
De B100 bijeenkomst is vanwege Corona niet doorgegaan. Bij sommige projecten hebben we wel dialoogsessies, aangepast vanwege corona, gefaciliteerd, zoals bij de strategische visie en de beleidsvisie recreatie en toerisme.
Wat heeft het gekost? 1. Bestuurszaken
Begr. 2020 v.wijziging 936.755
Begr. 2020 na wijziging 936.755
Realisatie 2020 1.046.554
Verschil
Lasten
Realisatie 2019 1.011.181
Baten
-
-
-
-
-
Saldo
1.011.181
936.755
936.755
1.046.554
109.799
Jaarstukken 2020
29
109.799
Gemeente Blaricum
Toelichting verschil
Hogere kosten raadsvergaderingen
10.800
N
In 2020 waren de lasten voor Notubizz inzake de regiekosten en het notuleren van de vergaderingen € 14.807 terwijl de raming € 4.000 was. Appa-plan
12.000
V
17.500
V
Appa-bijdragen inzake opbouw pensioenrechten zijn lager uitgevallen. Lagere kosten vervangingen via derden
Dit budget betreft een inschatting van eventueel via derden te regelen zaken zoals vervanging ipads, klein meubilair en via de BEL doorbelaste kosten. In 2020 minder van deze kosten gemaakt. Toekomstig pensioen voormalig wethouders
106.500
N
De oorzaak is drieledig: 1. wijziging in de deeltijdfactor van wethouders v. 60% n. 80%. Hierdoor is er extra opbouw levenspensioen en partnerpensioen. 2. Deze wijziging is met terugwerkende kracht vanaf 2018 waardoor er ook opbouw van voorgaande jaren plaatsvindt. 3. De rekenrente is wederom lager waardoor extra opbouw van voorziening nodig is. Salarissen en sociale lasten Griffie
27.200
N
De hogere lasten vanuit de functie griffie komen met name voort uit vervanging van de griffier tijdens opleiding en een ziekteperiode en vervanging na vertrek van de griffier en voor de komst van de nieuwe griffier. Het saldo van de overige verschillen
Jaarstukken 2020
5.200
30
V
Gemeente Blaricum
PROGRAMMA 2 - BURGERZAKEN Portefeuillehouder(s): J.N. de Zwart-Bloch Visie Een klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening aan de inwoners en ondernemers van Blaricum.
Wat hebben we bereikt? De gemeente is primair een dienstverlenende organisatie voor haar inwoners en bedrijven. Het contact verloopt in veel gevallen in eerste instantie via de medewerkers van het team Publiek, aan de balie en telefonisch. Steeds meer verloopt het contact ook via onze digitale kanalen. Ook in 2020 hebben we weer duizenden (aan)vragen, producten en diensten voor onze inwoners en bedrijven naar volle tevredenheid kunnen afhandelen. De kwaliteit van de dienstverlening is hierbij gecontinueerd ten opzichte van het jaar ervoor en we hebben enkele stappen gezet om de dienstverlening verder te verbeteren. Team Publiek Het KCC binnen het team Publiek is het visitekaartje van de BEL Combinatie. Met de receptie en de balies in de centrale hal zijn zij het eerste gezicht van de BEL Combinatie en voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Voor Blaricum hebben we ook nog een kantoor in het gemeentehuis van Blaricum voor een aantal veelvoorkomende burgerzakenproducten. In de loop van 2020 besloot de gemeenteraad van Blaricum dat, na de coronamaatregelen, het gemeentehuis in Blaricum voor een dagdeel per week opengesteld wordt voor burgerzakenproducten. Dit vanwege de verlenging van de geldigheid van rijbewijzen en reisdocumenten, maar ook door de ruimere openingstijden van het BEL kantoor.
Jaarstukken 2020
31
Gemeente Blaricum
De balies, de receptie en de medewerkers van het kanaal telefonie vormen samen de totale Frontoffice Publiek, het zogenaamde Klantcontact Centrum (KCC) van de BEL Combinatie. Telefoontjes die binnenkomen bij het KCC, worden zoveel mogelijk zelf afgehandeld en daar waar de vraag specialistisch wordt, wordt het doorgezet naar de collega’s in de organisatie. In 2020 is er een nieuwe telefooncentrale geïmplementeerd die ons in staat zal stellen onze telefonische dienstverlening nog verder te verbeteren. Ook het digitale kanaal is een onderdeel van het KCC. Dit kanaal is in 2020 verder uitgebreid. De Midoffice en de Backoffice Burgerzaken van het team Publiek zijn onder andere verantwoordelijk voor het bijhouden, èn voor de kwaliteit, van de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) en de Verkiezingen. In 2020 is het project LAA (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit) binnen de BEL gemeenten voorbereid en zal in 2021 worden geïmplementeerd. Dit project gaat over het aansluiten op het landelijke project LAA waarmee gegevens worden uitgewisseld tussen overheden. Met het project kunnen de gegevens in de BRP worden verbeterd en is er meer zicht op ongewenste bewoning.
Denk aan eerder inzicht krijgen van uitbuiting van arbeidsmigranten, eerder inzicht op bewoning van panden in relatie tot gebruiksmogelijkheden en bestemmingen, zicht op criminele activiteiten, actueler beeld van bewoning van panden en daarmee een verbetering van de kwaliteit van de BRP. Uitbreiding digitale dienstverlening Vanaf 2020 is het wettelijk mogelijk om vanuit huis de geboorteaangifte te regelen. We hebben gezien dat hier zichtbaar gebruik van wordt gemaakt. Ook is het sinds 2020 mogelijk om digitaal overlijdensaangiften te laten doen door uitvaartondernemers. Het iburgerzakensysteem is uitgebreid met mogelijkheden rondom de verkiezingen, onder andere door gegevens van inwoners die een rol hebben als vrijwilliger bij de verkiezingen inzichtelijk te hebben zodat deze gegevens niet nog eens met ons gedeeld hoeven te worden. Ook kunnen inwoners sinds 2020 meldingen rondom de openbare ruimte (afval, openbare verlichting, openbaar groen, wegen, etc) digitaal aan ons melden via een webapplicatie op de website. Dat kan via de smartphone, tablet of laptop/PC. Betere sturing op de cijfers Ook in 2020 zijn de behaalde resultaten op het gebied van levertijden en wachttijden voor producten en diensten in de meeste gevallen binnen het gestelde normenkader uitgevoerd.
Denk hierbij aan de afhandeling van berichten via social media, digitaal aangevraagde producten, vergunningen en wachttijden aan de publieksbalies. De telefoon hebben we in 2020 binnen het KCC in 75% van de gevallen binnen de gestelde norm (<30 seconden) opgenomen. Ten opzichte van 2019 is er een terugval te zien, waarschijnlijk mede veroorzaakt nadat we de KCC-medewerkers thuis hebben moeten laten werken. Dit leverde een aantal kinderziektes op. In 2021 zullen we stevig aan de slag gaan om de telefonische bereikbaarheid en de snelheid van opname van telefoontjes weer te verbeteren. We concluderen ook dat we niet alle vastgestelde servicenormen door aangepaste systemen, met weer net anders opgezette databestanden, goed kunnen meten en voorgaande jaren kunnen vergelijken. In 2021 willen we dan ook een stap maken in het herijken van functionele servicenormen. Deze servicenormen willen we duurzaam meetbaar gaan maken zodat we het vanaf 2022 beter en transparanter kunnen verantwoorden.
Jaarstukken 2020
32
Gemeente Blaricum
WaarStaatJeGemeente (WSJG) Het klanttevredenheidsonderzoek WaarStaatJe Gemeente (WSJG) werd in de eerste helft van 2020 uitgevoerd de drie BEL-gemeenten. Alle huishoudens ontvingen per brief een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. 25% van de huishoudens nam deel aan de vragenlijst en dat is een mooie respons. De specifieke resultaten over alle thema's zijn in te zien via www.waarstaatjegemeente.nl. In Blaricum deden 1.278 inwoners mee aan het onderzoek. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat inwoners prettig wonen in de eigen buurt. Dit wordt door de respondenten gemiddeld met een 8,2 gewaardeerd. De respondenten vinden de volgende onderwerpen belangrijk voor Blaricum: veiligheid (54,7%), leefbaarheid (52,7%), dienstverlening (44,0%) en vertrouwen (36,1%). Aandachtspunten voor Blaricum gaan over het onderhoud van perken en plantsoenen, speelvoorzieningen en uitlaatplekken. Op het onderhoud voor de perken en plantsoenen vindt een inhaalslag plaats. Er is per 1 januari 2020 een nieuw contract afgesloten met een aannemer voor het onderhoud van de buitenruimte, waar het onderhoud van de perken en plantsoenen onder valt. Ook vindt de voorbereiding voor de reconstructie van de Bijvanck plaats. Een aantal speelvoorzieningen in Blaricum zijn opnieuw ingericht en in de raad van september 2020 is het hondenbeleid behandeld.