DVO 2021 Blaricum-BEL Combinatie rvs
Tekst van het document
BESLISVOORSTEL RAAD BLARICUM Besluitvormend orgaan
Gemeente Blaricum - Gemeenteraad Gemeentecode Blaricum
Onderwerp
DVO 2021 Blaricum - BEL Combinatie Portefeuillehouder
A.M. Kennis (Blaricum) Openbaar Ja
Korte inhoud
Financiële doorvertaling van de DVO 2021 in de begroting 2021 van Blaricum. Besluiten
De raad besluit: 1.
De 10e begrotingswijziging 2021 Blaricum vast te stellen.
Aanleiding voorstel
Met dit voorstel wordt de gemeentelijke bijdrage aan de DVO conform het Besluit
Begroting en Verantwoording (BBV) op de juiste wijze verdeeld over de programma’s en taakvelden. Deze verdeling vindt plaats op basis van de capaciteitsinzet van de BEL Combinatie. Doel
Het beoogde doel is het actualiseren van de begroting 2021 van de gemeente Blaricum voor wat betreft de gemeentelijke bijdrage aan de BEL Combinatie. Toelichting besluit (argumenten)
Verdere toelichting is te vinden onder het kopje ‘financiën’. Vastgesteld wettelijk- en beleidskader
• Besluit begroting en verantwoording (BBV) • Wet Gemeenschappelijke regeling
• Gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie Pagina 1 van 3
Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie
Eemnes heeft een soortgelijk voorstel reeds aan de raad aangeboden. Laren zal de verschillen verklaren in de programmabegroting 2022-2025. Kanttekeningen
Niet van toepassing. Financiën
Budgettair neutraal herverdeling gemeentelijke bijdrage BEL Combinatie
Volgens de 1e begrotingswijziging 2021 van de BEL Combinatie is de DVO-bijdrage van de gemeente Blaricum € 7.101.536. Deze bijdrage is ook opgenomen in de begroting
2021 van Blaricum. Door de DVO 2021 BEL Combinatie – Blaricum (capaciteits-inzet van de BEL Combinatie) dient de gemeentelijke bijdrage in de begroting van Blaricum te
worden aangepast. Deze aanpassing sluit aan bij de kaders van het BBV en de Notitie Verbonden Partijen van de Commissie BBV.
Op basis van de DVO 2021 wijzigt de begroting van Blaricum als volgt: DVO uren 2021 per programma 1. Bestuurszaken 2. Burgerzaken 3. Openbare orde en veiligheid 4. Wegen, groen, water en verkeer 5. Onderwijs 6. Cultuur, sport en recreatie 7. Sociaal domein 8. Milieu en duurzaamheid 9. Bouwen en wonen 10. Grondexploitatie, dorpsver, economie 11. Algemene dekkingsmiddelen 13. Overhead Exploitatie Projecten - directe uren Projecten - overhead Projecten DVO 2021 Blaricum - BEL Combinatie
Was 7.278 497.756 362.140 812.835 25.157 124.489 180.808 227.015 937.580 57.385 410.260 3.321.535 6.964.238
Wordt 10.541 496.110 430.316 825.541 30.638 97.127 204.756 213.387 1.192.832 76.128 322.536 3.064.324 6.964.238
Verschil 3.263 -1.646 68.176 12.706 5.481 -27.362 23.948 -13.628 255.252 18.743 -87.724 -257.211 0
73.437 63.861 137.298
73.437 63.861 137.298
0 0 0
7.101.536
7.101.536
0
Begrotingswijziging nodig? Ja, in begroting gemeente Uitvoering
Door vaststelling van de financiële doorvertaling van de DVO 2021 zal de gemeentelijke begroting aansluiten bij de werkzaamheden die gepland staan in 2021.
Pagina 2 van 3
Communicatie
Niet van toepassing. Bijlagen
10e begrotingswijziging 2021;
Raadsbesluit DVO 2021 Blaricum - BEL Combinatie. Steller
(kzwaa). Registratiedatum 23 juli 2021
Pagina 3 van 3