Begrotingswijziging 2021 maatwerkvoorzieningen Sociaal Domein rvs

BESLISVOORSTEL RAAD BLARICUM Besluitvormend orgaan

Gemeente Blaricum - Gemeenteraad Gemeentecode Blaricum

Onderwerp

Begrotingswijziging 2021 maatwerkvoorzieningen Sociaal Domein aan de hand van prognose 2021

Portefeuillehouder

G.C. Knoop (Blaricum) Openbaar Ja

Korte inhoud

De kosten van de maatwerkvoorzieningen in het Sociaal Domein laten nog steeds een

stijgende lijn zien. Dit betreft met name de stijging in de tweede helft van 2020, maar

ook de voortzetting ervan in 2021. Deze ontwikkeling is betrokken bij het maken van de meerjarenbegroting 2022-2025. De begroting 2021 is echter nog gebaseerd op de

prognose op basis van de eerste helft 2020 en deze is te laag gebleken. Met dit voorstel brengen we ook de begroting 2021 op het niveau van de reële verwachtingen. Ook de

toevoeging van de incidentele middelen jeugdzorg aan de algemene uitkering leidt tot een mutatie in de begroting. Besluiten 1.

2.

De begrotingswijziging 2021-11 vast te stellen. Deze wijziging betreft de bijstelling

budget voor maatwerkvoorzieningen Sociaal Domein en de toevoeging van de incidentele middelen jeugdzorg aan de begroting van de algemene uitkering. De lasten te dekken uit de reserve Sociaal Domein.

Aanleiding voorstel

In de jaarrekening van 2020 hebt u al kunnen zien dat de kosten voor het Sociaal Domein hoger waren dan begroot, en aanzienlijk hoger dan de uitgaven in 2019. U bent hierover uitgebreid geïnformeerd in de bestuursrapportage over 2020 van de HBEL die u in juli 2021 hebt ontvangen. Daarin is een stijging van de maatwerkvoorzieningen op de

gebieden Participatie, Wmo en Jeugd toegelicht. Onlangs hebt u de Raadsinformatiebrief

en de bijbehorende memo ontwikkelingen financiën sociaal domein eerste half jaar 2021 Pagina 1 van 4

ontvangen met betrekking tot de prognose van deze kosten in 2021. Daarin is te lezen dat de prognose van 2021 hoger is dan het beschikbare budget. Dit raadsvoorstel sluit

cijfermatig aan op de cijfers uit de prognose 2021 van de HBEL en betreft het actualiseren van de budgetten voor maatwerkvoorzieningen van het Sociaal Domein.

Daarnaast is in de meicirculaire 2021 een bedrag aan incidentele middelen jeugdzorg toegekend. Dit bedrag wordt in de begrotingswijziging meegenomen. Doel

De begroting van 2021 wordt geactualiseerd. Toelichting besluit (argumenten)

1.1a Actualisatie van budget Sociaal Domein relevant

Door de ontwikkelingen van de zorgvraag binnen Wmo en de Jeugdwet is het

noodzakelijk de budgetten tussentijds bij te stellen. De groei en de complexere

zorgvraag zorgen ervoor dat de lasten blijven stijgen ten opzichte van voorgaande jaren. Daarnaast worden de tarieven voor diverse zorgactiviteiten naar boven bijgesteld om te voldoen aan een reële vergoeding voor de zorgaanbieders.

1.1b Aansluiting op de meerjarenraming 2022-2025

De effecten van de bevindingen van 2020 en de prognose 2021 zijn al betrokken bij het opstellen van de nieuwe meerjarenbegroting 2022-2025.

De begroting 2021 is echter nog gebaseerd op verouderde cijfers van de jaarrekening 2019 en prognoses 2020.

1.1.c Toevoeging incidentele middelen jeugdzorg

In de meicirculaire heeft het rijk incidentele middelen jeugdzorg toegevoegd aan de

algemene uitkering. Om de stijging van de lasten in de jeugdzorg deels te dekken wordt de extra baat toegevoegd aan de begrotingswijziging.

1.1d Dekking uit de reserve

Conform de bestendige gedragslijn worden extra uitgaven Sociaal Domein onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader -

Wmo

Jeugdwet

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

De ontwikkeling van stijgende kosten is voor iedere gemeente hetzelfde. Niet iedere gemeente kiest ervoor de begroting 2021 te actualiseren.

Pagina 2 van 4

Kanttekeningen

1.1 Betrouwbaarheid prognose

Zoals gezegd zijn de kennis en techniek om prognoses te maken toegenomen. Dat laat

onverlet dat er een aantal factoren zijn waardoor de definitieve realisatie toch nog sterk kan afwijken van de prognose. Oorzaken daarvan kunnen zijn: - trendbreuk in uitnuttingspercentage van beschikkingen - trendbreuk in aantal nieuwe cliënten per maand - trendbreuk in gemiddelde prijs per beschikking

- nagekomen, onvoorziene kosten voorgaande jaren

Daarnaast speelt corona een grote rol in de ontwikkeling (zowel positief als negatief) van de zorgkosten. Het is niet bekend welk effect deze ontwikkelingen hebben op de zorgkosten na het coronatijdperk.

1.2 Effect besparingsmaatregelen

In de raadsinformatiebrief bij de prognose 2020 bent u geïnformeerd over

tranformatieplannen die tot bezuinigingen leiden. Deze plannen zijn verder uitgewerkt in het voorjaar van 2021 en hebben geleid tot de notitie betreft lokale

bezuinigingsmaatregelen. Deze plannen hebben hoogst waarschijnlijk nog geen effect op de kosten van 2021. Financiën

De totale begrotingswijziging van het Sociaal Domein (programma 7) is als volgt:

Omschrijving Jeugd-begeleiding

Saldo prognose Begroting 2021 Prognose 2021 -/- begroting € 435.000 € 421.000 € 14.000

EED Ambulante Jeugdhulp

€ 28.000 € 884.000

€ 46.000 € 1.028.500

-€ 18.000 -€ 144.500

Jeugdhulpverblijf LTA

€ 131.200 € 70.000

€ 376.000 € 210.000

-€ 244.800 -€ 140.000

€ 1.548.200

€ 2.081.500

-€ 533.300

Begroting 2021

Prognose 2021

Saldo prognose -/- begroting

Totaal

Omschrijving Wmo-begeleiding Hulp bij huishouden Trapliften Totaal

€ 453.000 € 621.000 € 60.000 € 1.134.000

€ 447.000 € 691.000 € 33.000 € 1.171.000

€ 6.000 -€ 70.000 € 27.000 -€ 37.000

De mutatie op het gemeentefonds als gevolg van een incidentele uitkering betreft jeugdzorg, zorgt voor een positief resultaat van € 161.744.

Per saldo wordt een bedrag van €408.556 onttrokken uit de reserve sociaal domein.

Pagina 3 van 4

De ontwikkeling van de reserve van het sociaal domein is daardoor als volgt: Begroot verloop saldo reserve SD

2021

Beginstand

1.809.734

Begrote onttrekking 2021-2024 primitief

-510.267

extra onttrekking voorliggend voorstel

-408.556

Stand ultimo jaar

890.911

Deze onttrekking van voorliggend voorstel is nog niet meegenomen in de begroting 2022-2025. De meerjarenbegroting is inmiddels gereed.

Bij de jaarrekening 2021 zal, ook bij een realisatie van het Sociaal Domein conform de prognose, de mutatie van de reserve afwijken. Bij deze mutatie is namelijk nog geen

rekening gehouden met een wijziging van het financieel kader als gevolg van meer of minder inkomsten algemene middelen en OZB opbrengsten, waar de 38% regeling op

gebaseerd is. Een eerste verkennende berekening laat zien dat er een onttrekking van

totaal € 771.000 noodzakelijk zal zijn en dus niet € 510.267 + € 408.556 = € 918.823. Aangezien aan de batenkant nog geen begrotingswijziging zal plaatsvinden, is het niet mogelijk een ander bedrag als extra onttrekking op te nemen. Begrotingswijziging nodig?

Ja, in de gemeentebegroting Uitvoering

Na besluitvorming in de gemeenteraad wordt de begroting 2021 conform voorstel aangepast.

Communicatie N.v.t.

Bijlagen

1. Raadsbesluit Begrotingswijziging 2021 maatwerkvoorzieningen Sociaal Domein 2. Begrotingswijziging nr. 2021-11

3. Raadsinformatiebrief ontwikkelingen financiën sociaal domein eerste half jaar 2021

4. Memo ontwikkelingen financiën sociaal domein eerste half jaar 2021 5. VNG ledenbrief betreft extra rijksmiddelen Steller

M. Arendsen (maren) Registratiedatum

11 augustus 2021

Pagina 4 van 4