B&W RIB 20 juni 2023 - Prognose HBEL-taken (maatwerkvoorzieningen) 2023 Sociaal Domein Blaricum

INFORMATIENOTA RAAD BLARICUM

Van

het college van B&W

Aan

Gemeente Blaricum - Gemeenteraad

Portefeuillehouder

Lanphen, J.

Onderwerp Raadsinformatiebrief prognose HBEL-taken (maatwerkvoorzieningen) 2023 Sociaal Domein Blaricum Portefeuillehouder Lanphen, J. Openbaar Ja Kennisnemen van De prognose HBEL-taken (maatwerkvoorzieningen) 2023 Sociaal Domein Aanleiding (inleiding) Gebaseerd op de gegevens van de eerste maanden van dit jaar is er een prognose opgesteld door de uitvoeringsorganisatie Maatschappelijke Zaken HBEL van de HBELtaken (maatwerkvoorzieningen) voor 2023. In deze raadsinformatiebrief prognose HBELtaken (maatwerkvoorzieningen) 2023 Sociaal Domein wordt ingegaan op de voorzieningen waarbij in 2023 een noodzakelijke begrotingswijziging wordt verwacht en voorbereid in de zomernota. 1. Kernboodschap In deze raadsinformatiebrief bij de prognose 2023 gaan we alleen in op de voorzieningen waarbij in 2023 een noodzakelijke begrotingswijziging wordt verwacht en voorbereid. 1.1 Verwachting 2023 In 2022 vielen de kosten hoger uit dan verwacht waardoor de begroting in 2023 moet worden opgehoogd. Voor Jeugd en Wmo leidt dit tot een verwacht nadeel van € 325.000 ten opzichte van de totale begroting.

Pagina 1 van 9

Voor de Wmo is het vooruitzicht in 2023 minder gunstig dan gehoopt. De kosten dalen naar verwachting licht ten opzichte van 2022, maar zijn naar verwachting wel hoger dan begroot. Dit leidt tot een verwacht nadeel van € 159.000 ten opzichte van de totale begroting. De kosten voor voorzieningen vanuit de Jeugdwet zijn echter minder goed te duiden dit jaar. Dit komt door een wijziging in het informatiesysteem vanuit de Rijksoverheid (Iv3). In dit systeem is opgenomen welke financiële informatie gemeenten moeten aanleveren en onder welke voorzieningsgroepen gemaakte kosten moeten worden ondergebracht. De Regio en de gemeente hebben deze wijziging over moeten nemen begin dit jaar. De kosten van voorgaande jaren kunnen daardoor op productniveau niet worden vergeleken met de kosten van dit jaar. Er zijn daarom geen prognoses gemaakt voor voorzieningen op productniveau binnen de Jeugdwet. Er is wel een prognose afgegeven voor de categorieën jeugdhulp met verblijf en zonder verblijf. Dit leidt tot een verwacht nadeel van € 166.000 ten opzichte van de totale begroting. 2. Belangrijkste ontwikkelingen 2.1 Wijziging in informatiesysteem De Iv3-wijziging (Informatie voor Derden) houdt in dat de voorzieningen op productniveau voor met name de Jeugdwet flink is uitgebreid en herschikt.

Het Rijk wilde veel meer verfijning in de taakvelden van de voorzieningen om zo trends beter te kunnen volgen. Nadeel hiervan is dat vergelijking met uitnuttingspercentages (en trends) ten opzichte van voorgaande jaren lastig is geworden. Daarom gaan we niet in op de vooruitzichten van voorzieningen op productniveau binnen de Jeugdwet, maar maken we een prognose op basis van de nieuwe categorieën Jeugdhulp met verblijf en Jeugdhulp zonder verblijf. Voor de Wmo is er binnen de Iv3 niets gewijzigd en wordt de prognose op de reguliere manier gegeven. 2.2 Invoering inkomenstoets Huishoudelijke Hulp Vanaf mei 2023 hanteert de gemeente Blaricum een inkomenstoets voor inwoners die een aanvraag voor huishoudelijke hulp doen. De maatregel heeft tot doel het beperken van het aantal toewijzingen voor huishoudelijke hulp en is overgenomen naar voorbeeld van de gemeente Laren die dit al langer hanteert. Omdat de maatregel zeer recent van kracht is geworden, is op dit moment nog moeilijk te zeggen wat de impact zal zijn. Daarnaast Pagina 2 van 9

wordt er verwacht dat het tarief voor huishoudelijke hulp omhoog zal gaan. Om deze redenen is er geen daling in de kosten geprognosticeerd. 2.3 Kosten buiten de regionale contracten om Voor zowel de Jeugdwet als Wmo zijn er door de uitvoeringsorganisatie maatschappelijke zaken HBEL voor de gemeente Blaricum een aantal raamwerkovereenkomsten (contracten buiten de regionale contracten om) afgesloten die doorlopen in 2023. De uiteindelijke kosten die gedeclareerd worden voor deze lokale raamwerkovereenkomsten zijn onzeker, omdat van tevoren moeilijk te zeggen is hoeveel van het beschikbaar gestelde budget daadwerkelijk uitgenut1 wordt en welke nieuwe raamwerkovereenkomsten gedurende het jaar nog worden gesloten. 3. Prognose Blaricum 2023 3.1 Totaaloverzicht Wmo en Jeugdwet In onderstaande tabellen zijn de jaarrekening 2022, de begroting 2023 en de prognose 2023 voor Wmo weergeven. De prognoses zijn vergeleken met de begroting. In deze raadsinformatiebrief gaan we alleen in op de maatwerkvoorzieningen waarbij er een begrotingswijziging nodig is. Voor de Jeugdwet wordt er vanwege Iv3 niet ingegaan op de financiële prognoses van de producten. Er zijn daarnaast geen prognoses gemaakt voor de Participatiewet. Voor de Participatiewet is de verwachting vrijwel altijd positief waardoor er geen begrotingswijziging nodig wordt geacht.

1 Het uitnuttingspercentage houdt het percentage in dat daadwerkelijk is gedeclareerd van het toegewezen bedrag. Als er

€10.000 is toegewezen en de zorgaanbieder declareert uiteindelijk €5.000 dan is het uitnuttingspercentage 50%. Het komt bijna niet voor dat het volledige toegewezen bedrag wordt gedeclareerd.

Pagina 3 van 9

4. Prognose Wmo 4.1 Wmo begeleiding Voor Wmo begeleiding wordt er een nadeel verwacht van € 63.000 ten opzichte van de totale begroting. Dit nadeel komt met name door hoge kosten buiten de regionale contracten om voor kortdurend verblijf. Het gaat in onderstaande tabel om de verwachte kosten voor geïndiceerde begeleiding. De kosten voor het lokale begeleidingsteam zitten hier niet bij. Die kosten bedragen € 88.241 (voor zowel 18- als 18+ begeleiding). Jaarrekening

Begroting

Prognose

2022

2023

2023

Saldo

%

€ 374.726

€ 254.000

€ 254.000

€-

-

€ 79.114

€ 78.000

€ 78.000

€-

-

verblijf

€ 2.003

€ 3.000

€ 66.000

€ - 63.000

-2100%

Wmo begeleiding

€ 455.843

€ 335.000

€398.000

€ - 63.000

-19%

Wmo begeleiding Begeleiding en verzorging Dagbesteding en vervoer Kortdurend

Pagina 4 van 9

4.1.1

Begeleiding en verzorging

Voor begeleiding en verzorging was er een dalende trend voor geïndiceerde begeleiding zichtbaar in 2022. De trendlijnen voor geïndiceerde begeleiding en voor het lokale begeleidingsteam (donker blauw) zijn zichtbaar in de onderstaande grafiek. Eind 2022 waren er 15 inwoners met specialistische geïndiceerde begeleiding, 18 inwoners met reguliere geïndiceerde begeleiding en het lokale begeleidingsteam begeleidde 30 inwoners. In 2023 is dit wat meer afgevlakt. De prognose is wel dat de kosten in 2023 een stuk lager zullen zijn dan de jaarrekening van 2022.

4.1.2

Kortdurend verblijf

De prognose voor kortdurend verblijf bedraagt € 66.000. De prognose is dan ook veel hoger dan is begroot. Het saldo komt daardoor uit op -€ 63.000. Normaal gesproken worden er weinig kosten geboekt op deze voorziening. Door het afsluiten van een raamwerkovereenkomst buiten de regionale contracten om is er een stijging in de kosten. De raamwerkovereenkomst is afgesloten voor een bedrag van € 63.000. De overeenkomst loopt tot september 2023. De raamovereenkomst betreft een bijzondere casus voor een beschermd wonen plek vanuit de Wmo. 4.2 Huishoudelijke Hulp Jaarrekening 2022

Begroting 2023

Prognose 2023

Saldo

%

€ 659.134

€ 670.000

€ 724.000

€ - 54.000

-8%

Huishoudelijke hulp

Pagina 5 van 9

Het aantal inwoners met huishoudelijke hulp is gestegen. Eind 2022 waren er 238 inwoners met huishoudelijke hulp in Blaricum. Momenteel zijn dat er 250. De verwachting is dat dit aantal dit jaar nog niet zal afnemen. Daarnaast is in de prognose rekening gehouden met een mogelijke indexering van de tarieven. Er wordt daarom een nadeel ten opzichte van de begroting verwacht van € 54.000. Aantal inwoners met huishoudelijke hulp

4.3 Trapliften Woonvoorzieningen Trapliften

Jaarrekening 2022

Begroting 2023

Prognose 2023

Saldo

%

€ 81.742

€ 48.000

€ 90.000

€ - 42.000

-88%

Voor trapliften is er laag begroot. Trapliften zijn duurder geworden. Daarnaast lijkt de trendlijn van het aantal inwoners met traplift nog niet af te vlakken. Momenteel zijn er 66 inwoners met een traplift. Eind 2022 waren dat er 64. Vanwege de hogere prijzen en de stijgende aantallen wordt er nadeel verwacht van € 42.000 ten opzichte van de begroting. Het abonnementstarief geldt ook voor trapliften.

Pagina 6 van 9

Aantal inwoners met traplift

5. Prognose Jeugdwet Zoals hierboven beschreven is het door de wijzigingen van de Iv3 standaard dit jaar niet mogelijk om een goede prognose te maken. Waar in voorgaande jaren de voorzieningen onderverdeeld waren in acht categorieën is dit aantal vanaf dit jaar teruggebracht naar vier categorieën. In dit hoofdstuk beschrijven we de trends voor de vier categorieën. 5.1 Jeugdhulp zonder verblijf Voorzieningsgroep

Jaarrekening 2022

Begroting 2023

Jeugdhulp zonder verblijf

€ 1.749.646

€ 1.609.000

Ambulante jeugdhulp

€ 1.171.119

€ 1.080.000

Begeleiding en verzorging

€ 373.798

€ 314.000

€ 106.412

€ 106.000

Dagbesteding en Jeugdvervoer

€ 73.653

€ 72.000

Ernstige Dyslexie (ED)

€ 24.663

€ 37.000

Behandelingsgerichte dagbesteding

Prognose 2023 € 1.645.000

Saldo

%

€ -36.000

-5%

Onder de categorie Jeugdhulp zonder verblijf vallen de producten Ambulante Jeugdhulp, Begeleiding en verzorging, Behandelingsgerichte dagbesteding, Dagbesteding en vervoer en Ernstige Dyslexie.

Pagina 7 van 9

Aantal cliënten jeugdhulp zonder verblijf

Voor de categorie jeugdhulp zonder verblijf zien we het aantal cliënten stijgen gedurende heel 2022. Deze stijging zet door in 2023. De stijging is vooral te wijten aan het groeiend aantal cliënten dat gebruik maakt van Ambulante Jeugdhulp. Op dit moment wordt een nadeel van € 36.000 euro op de totale begroting verwacht. 5.2 Jeugdhulp met verblijf Voorzieningsgroep Jeugdhulp met verblijf

Jaarrekening

Begroting

Prognose

2022

2023

2023

€ 472.971

€ 348.000

€ 478.000

Saldo

%

€ -130.000

-37%

€ 155.000 24 uurs verblijf

€ 264.782

Beschermd wonen

-

-

Driemilieuvoorziening

-

-

Gesloten jeugdhulp

€ 109.953

€ 33.000

-

-

€ -4.158

€ 32.000

Gezinshuizen Klinische jeugd GGZ

€ 60.716 Kortdurend verblijf Pleegzorg

€ 42.000 € 41.678

€ 86.000

Onder de categorie Jeugdhulp met verblijf vallen de producten 24-uurs verblijf, Beschermd wonen, Driemilieuvoorziening, Gesloten jeugdhulp, Gezinshuizen, Klinische jeugd GGZ, Kortdurend verblijf en Pleegzorg. Een deel van deze producten is nieuw vanwege Iv3, waardoor er geen jaarrekening 2022 of begrotingscijfers bekend zijn voor dit specifieke product. Pagina 8 van 9

Aantal cliënten jeugdhulp met verblijf

Binnen de gemeente Blaricum is er een klein aantal inwoners dat gebruik maakt van voorzieningen binnen de categorie Jeugdhulp met verblijf. Hoewel het aantal inwoners dat gebruik maakt van een verblijfsvoorziening daalt, wordt er toch een stijging in kosten buiten de regionale contracten om verwacht van € 130.000. Dit door toedoen van twee lokale raamwerkovereenkomsten voor een tweetal inwoners. Het gaat hierbij om specialistische zorg (behandel- en leefgroepen) wat regionaal niet gecontracteerd is.

Pagina 9 van 9