20260630 OVERZICHT TECHNISCHE VRAGEN

TECHNISCHE VRAGEN 2026 (vragen conform art. 25 RvO 2026 betreffende raadsvoorstellen, schriftelijke beantwoording zsm voor Raadscommissie of Raad) Datum Onderwerp ingekomen 25-06-2026 D66-Kaderbrief 2027 / Tariefstijging verbonden partijen

Blad 1/5

Toelichting (vraag)

Antwoord

In de kaderbrief 2027 wordt genoemd dat er in de begroting van 30-06-2026 de gemeente Blaricum voor de verbonden partijen rekening Het uitgangspunt voor het vaststellen van de hogere/lagere wordt gehouden met een tariefstijging o.b.v. cao en bijdrage aan een GR is de begroting van deze GR. Hierbij hebben prijsontwikkeling. Hierbij wordt er verwezen naar (3) van de we als gemeente opgemerkt dat een GR in principe geen nieuw kaderbrief 2027, te weten prijsontwikkeling die op 2,5% is beleid mag opnemen en indexatie van de kosten o.b.v. CAO- en gesteld. Echter niet naar (2) Loonontwikkeling. prijsontwikkelingen. In de praktijk wordt de begroting van een GR De VNG geeft aan dat zij o.b.v. CPB-ramingen van maart jl. in ter zienswijze voorgelegd aan de raad. En kan nieuw beleid wel het Centraal Economisch Plan 2026 tot een gewogen indexatie degelijk onderdeel zijn van de betreffende begroting. Ook kan de voor de loon- en prijsontwikkeling komt van 4,6 %. GR een andere systematiek hanteren voor loon- en prijsstijgingen. Aangezien de verbonden partijen een groot onderdeel van de In de kaderbrief zijn om die reden de reeds bij ons bekende begroting beslaan, nl ruim 40% is een verschil van 2,1% mutaties in bijdragen opgenomen van de betreffende GR-en. substantieel.

Op ruim € 19 miljoen, wat de Blaricumse bijdrage Oftewel, we houden rekening met de werkelijke stijging/daling was aan verbonden partijen in 2025, is dit haast € 400.000. o.b.v. de begroting van de GR. Kunt u uitleggen waarom in de kaderbrief 2027 voor de Bij de komende kaderbrief/-nota zullen de uitgangspunten hier op begroting 2027 uitsluitend rekening lijkt te worden gehouden met aangepast worden, zodat het in één keer duidelijk is. de prijsontwikkeling voor verbonden partijen, waar de loonontwikkeling ook bij de verboden partijen zal spelen? Tabel uit de jaarrekening 2025 gemeente Blaricum, bijdrage aan verbonden partijen:

Datum Onderwerp ingekomen 22-06-2026 D66-Kaderbrief 2027 / Verkeersregelinstallaties & Decembercirculaire

Toelichting (vraag)

Antwoord

Verkeersregelinstallaties blz. 8 Bijlage 30-06-2026 Deze vri bij de kruising Randweg Oost / Stichtseweg / oprit A27 In een beheerovereenkomst die de gemeente Blaricum, het Rijk nadert end-of-life. Een investering van ca. € 400.000 is gewenst. en de gemeente Eemnes in 1997 (bij het ombouwen van de N27 Deze vri ligt grotendeels, zo niet geheel, in de gemeente tot autosnelweg) zijn aangegaan, zijn onderhoudsverplichtingen Eemnes c.q. de provincie Utrecht. voor de kruising Stichtseweg / Randweg Oost / toe- en afritten · Zijn er consequenties o.g.v. afstemming en financiering van de A27 verdeeld. Tot de onderhoudsverplichtingen van Blaricum werkzaamheden aan deze vri voor de gemeente Eemnes en/of behoort (o.a.) het beheer en onderhoud van de de provincie Utrecht en/of RWS? verkeersregelinstallatie (vri). Bij uitvoering van het onderhoud aan · Is toestemming vereist van voornoemde partijen? de vri zijn er geen consequenties voor de andere genoemde · Wat zijn de afspraken of regels voor dit soort gevallen waarbij overheidsorganen. de ene gemeente werk wil/moet uitvoeren op het terrein van een andere gemeente(/provincie)? Beheersdaden vinden plaats na onderling overleg tussen de partijen waarmee de beheerovereenkomst is aangegaan. Aansprakelijkheid is geregeld in de beheerovereenkomst waarbij elke partij aansprakelijk is voor de onderhoudsverplichtingen zoals daarin zijn opgesomd.

22-06-2026 D66-Kaderbrief 2027 / Sociaal Domein

Blad 2/5

Paragraaf 6 blz 12 van de bijlage In de tabel wordt bij punt 2 een nadelig bedrag genoemd voor de Onder de betreffende tabel staat toegelicht dat het een Decembercirculaire van 2025 voor 2027 van € 196.000. Dit hoeveelheidsverschil betreft. In december is de laatste terwijl de Septembercirculaires juist een gunstig beeld schetsen beschikbare meting van het CBS beschikbaar gekomen, die was over meerdere jaren. er dus bij de septembercirculaire nog niet. Wat is de bijbehorende toelichting bij dit afwijkende bedrag? Gezien de stijging van de totale uitgaven i.h.k.v. het Sociaal 25-06-2026 Domein het volgende. De huidige regelingen voor de opvang van Oekraïense Het is een feit dat we (door aanpassingen van het Rijk) sinds ontheemden voorzien op dit moment in dekking van de kosten die 2025 géén geld meer overhouden aan de opvang van de voortvloeien uit deze opvang, inclusief de lasten binnen het Oekraïners op de Woensberg. We hebben het overschot aan sociaal domein. middelen dat we van de Oekraïne-opvang overhielden in 2022, 2023 en 2024 apart gehouden in een bestemmingsreserve Het blijft echter van belang om de financiële effecten van de Oekraïne. Vanaf 2025 is er niets meer aan toe te voegen, terwijl opvang structureel te monitoren, ook nadat een opvanglocatie is het risico nog bestaat dat we voor afgeleide kosten komen te beëindigd.

Op die manier kan tijdig worden vastgesteld of de staan. Zekerheid hierover wordt pas verwacht nadat Oekraïners bestaande regelingen toereikend blijven of dat er op termijn vertrekken uit de Woensberg. financiële risico’s ontstaan waarvoor mogelijk een beroep moet Waarom is er in de Kaderbrief 2027 géén financiële ruimte worden gedaan op de opgebouwde reserves. opgenomen voor het Sociaal Domein, terwijl de uitgaven Op dit moment is daarvan geen sprake. Desondanks blijven deze historisch gezien wél aanzienlijk kunnen/zullen stijgen? ontwikkelingen nadrukkelijk onderwerp van gesprek binnen de

Datum Onderwerp ingekomen

Toelichting (vraag)

Antwoord

BIJLAGE: totale lasten in het SD: regionale overleggen en vormen zij een vast aandachtspunt 2021 2022 2023 2024 2025 binnen zowel de lokale als de landelijke politiek. €9.908.669 €10.221.682 €15.173.656 €16.742.112 €16.445.797 Via de reguliere planning-en-controlcyclus wordt de raad periodiek Saldi van lasten minus baten SD: geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen en resultaten van € 7.364.249 € 7.604.978 € 5.345.429 € 7.284.364 € 8.081.515 de opvang. Daarnaast wordt via de jaarlijkse Single Information, Single Audit (SiSa)-verantwoording inzicht verkregen in de Van jaar op jaar verschil in saldo: financiële resultaten en de rechtmatigheid van de bestedingen. Toename € 240.729 € -2.259.549 € 1.938.935 € 797.151 OEK. opvang OEK. opvang OEK. Opvang De BEL-gemeenten blijven de financiële en beleidsmatige BRON: jaarrekeningen BLC 2022 t/m 2025 ontwikkelingen nauwgezet volgen, zodat eventuele risico’s tijdig kunnen worden gesignaleerd en, indien nodig, passende maatregelen kunnen worden getroffen. 22-06-2026 D66-Jaarstukken 1. Taartdiagram blz. 14 30-06-2026 2025 gemeente Opbrengsten: 1. Voor beide taartdiagrammen geldt dat de taartpunten niet Blaricum / Klopt de volgende aanname? correct waren. Dit is in het definitieve rapport hersteld. Indien de cijfers correct zijn dan stemt de taartdiagram daarmee niet overeen.

De ontvangsten (blauw) moeten 59% zijn en daarmee veranderen de verhoudingen van de taartpunten eveneens. Het totaal aan percentages komt daarmee ook op 100%. Lasten: Klopt de volgende aanname? Indien de cijfers correct zijn dan stemt de taartdiagram daarmee niet overeen. De post Storting reserve(s) is niet opgenomen in de taartdiagram. Het bijbehorende percentage is 11%. Indien een ontbrekende 7e taartpunt alsnog wordt opgenomen, wordt het totaal aan percentages alsnog 100%. 2. Vraagteken binnen de tekst 2. Vraagteken binnen de tekst op blz. 65 is een tikfout. Vervangen Op blz. 65 (de?OAB-) staat er een zin met een ’?’ binnen de door een spatie. tekst. Een tikfout of dient dit nog aangevuld te worden? 3. Blz 109 Klasse-tabel 3. De klasse-tabel op pagina 109 is aangepast met het correcte Indien ’<’ staat voor ’kleiner dan’ zouden dan voor klasse 2 t/m 5 teken. ’>’ vervangen moeten worden door ’<’?

Blad 3/5

Datum Onderwerp ingekomen 18-06-2026 D66-Jaarstukken 2025 gemeente Blaricum / Doorbraakmethode

Toelichting (vraag)

Antwoord

De doorbraakaanpak is in de HBEL gestart als pilot voor de duur 30-06-2026 van 1 jaar in mei 2025. In de def. jaarrekening 2025 wordt er 1. In de raadsbrief staat dat ze aan het einde van het jaar weer gesproken over de ervaringen in 2025. een evaluatie zullen ontvangen. "Met de doorbraakmethode beogen we een oplossing te vinden voor vastgelopen, complexe casussen. Onder meer door minder 2. Deze twee termen worden met name in de accountancy te focussen op processen en meer op de menselijke maat. gebruikt. Dit kan gerelateerd worden aan de waarde driehoek van Helaas is door personele wisselingen en krapte op de de doorbraakmethode. Bij het bepalen of er een doorbraak arbeidsmarkt het werken met deze methode in 2025 minder gerealiseerd moet worden, kijken we naar de 3 bouwstenen van goed van de grond gekomen dan beoogd. We hebben nog de waarde driehoek, welke: slechts in een beperkt aantal (vier) casussen kunnen Legitimiteit experimenteren met deze methode. Betrokkenheid „Voor het bepalen daarvan geldt de verplicht voorgeschreven Rendement. methode percentage of completion (poc-methode). Deze laatste bouwsteen bestaat uit een micro kostenDe gehanteerde methode is de discounted cashflow methode.” batenanalyse van het doorbraakplan. In die analyse wordt de Zie ook: balans opgemaakt over twee vormen van kosten en baten.

Ten https://publiekewaarden.nl/menselijke-maat/doorbraakmethode eerste de reële kosten en baten; in de meest complexe casuïstiek https://vng.nl/nieuws/handreiking-aan-de-slag-met-deis een directe kostenreductie ten opzichte van het nul-alternatief doorbraakmethode mogelijk (wat als we niks doen). Ten tweede de indicatieve kosten en baten; dat zijn kosten en baten die niet direct te verzilveren 1. Wanneer kunnen we de evaluatie van het eerste jaar zijn, maar die wel als gevolg van het doorbraakplan kunnen tegemoetzien? worden voorspeld. Kenmerkend aan de meeste doorbraakplannen is dat ze vooral 2. Wat wordt er bedoeld mate de poc methode ofwel de (kosten)effectief zijn, omdat ze focussen op wat nu en in de discounted cashflow methode? komende periode genoeg hulp en ondersteuning is. 3. Gezien de aantallen is het aannemelijk dat de pilot 1 jaar wordt voortgezet?

3. De pilot wordt inderdaad met een jaar voortgezet. Niet alleen vanwege te aantallen casussen, maar ook vanwege de vertraging die de implementatie heeft opgelopen.

4. Wanneer en waar vindt daarover besluitvorming plaats? 4. Besluitvorming over de verlenging vindt plaats in de het PFHO 5. Vindt er voordat dit een regulier onderdeel wordt van de HBEL van juni organisatie een evaluatie plaats en komt die naar de raad? 5. Jazeker, conform het collegevoorstel, zijn dit de evaluatie momenten: Evaluatiemomenten Conform het collegevoorstel vinden de volgende evaluatiemomenten plaats:

Blad 4/5

Datum Onderwerp ingekomen

Toelichting (vraag)

Antwoord - Eén keer per kwartaal wordt het college geïnformeerd over de ontwikkelingen en voortgang van de doorbraakaanpak. - Eén keer per jaar wordt de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen en voortgang van de doorbraakaanpak.

Blad 5/5