Raadsvoorstel Zienswijze op de jaarrekening 2024 en de begroting van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling

Raadsvoorstel Onderwerp : Zienswijze Ontwerpjaarrekening 2024 en ontwerpbegroting 2026 (en bijstelling 2025) MGR RvN Zaaknummer : 760098 Behandelend team : Status : Openbaar Besluit om 1. De zienswijzebrief op de conceptjaarstukken 2024 en de ontwerpbegroting 2026 van de MGR Rijk van Nijmegen vast te stellen (bijlage 1) 2. In te stemmen met een dotatie van € 242.000 aan de bestemmingsreserve. Inleiding De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) bestaat uit twee onderdelen: WerkBedrijf en IRvN. Elk jaar vóór 1 april krijgen wij als deelnemende gemeente de ontwerpjaarrekening van voorgaand jaar en de ontwerpbegroting over aankomend jaar toegestuurd, samen met een begeleidende brief van het Dagelijks Bestuur (DB) van de MGR. Deze stukken geven inzicht in de plannen, resultaten en financiën van WerkBedrijf. Tot 15 juni kunnen we als gemeente een zienswijze indienen. Het Algemeen Bestuur (AB) van de MGR neemt die mee in de besluitvorming. Dit jaar is de voorgestelde zienswijze anders dan andere jaren. Het DB stelt een extra bezuiniging van 3% voor op de hele MGR, die al is verwerkt in de begroting. De gevolgen hiervan zijn nog niet uitgewerkt en volgen later in 2025.

Deze korting komt voor WerkBedrijf bovenop eerdere maatregelen: de taakstellende bezuiniging die eerder is afgesproken bij het beleidsplan, de verwachte wijziging in rijksfinanciering voor beschut werk en het eerder gekozen Berenschotmodel waarbij het gemeentelijke budget automatisch meebeweegt met het gemeentefonds. Vanwege de impact op IRvN en WerkBedrijf geven we onze zienswijze per module en per onderdeel. Beoogd effect Met de zienswijzebrief vragen we het AB om de opmerkingen vanuit Beuningen mee te nemen in de besluitvorming. Zo neemt de gemeenteraad haar rol als kadersteller en adviseur en is het Beuningse perspectief goed geborgd binnen de MGR. Argumenten 1.1 De jaarrekening is binnen budget gebleven en heeft een goedkeurende accountantsverklaring gekregen. Ook wordt voldaan aan de BRN-norm. 1.2. Voorzichtige groei in de uitstroom naar werk bij WerkBedrijf. We zien een lichte stijging in het aantal mensen dat uitstroomt naar werk. Deze positieve lijn willen we vasthouden. 1.3. De groei van beschutte werkplekken blijft achter bij de ambitie bij WerkBedrijf. Het aantal beschutte werkplekken steeg van 43 naar 65, maar dit is nog onvoldoende om de doelstellingen voor 2025 (100) en 2026 (150) te halen. We vragen het bestuur om actiever te zoeken naar onbenut arbeidspotentieel binnen de doelgroep. Hiermee halen we de landelijke taakstelling niet.

We vragen het bestuur om breder te kijken naar waar de doelgroep nu nog onbenut blijft.

1.4. Er is sprake van een onderbesteding bij de loonkostensubsidie bij WerkBedrijf. Er is onderbesteding op het budget voor loonkostensubsidie. Omdat dit budget op basis van realisatie wordt toegekend, lopen we het risico dat rijksmiddelen verloren gaan en extra druk op de begroting van WerkBedrijf. We vragen het bestuur om hier proactief op te sturen, en meer gebruik te maken van best practices uit andere regio’s. 1.5. Het klantenbestand van WerkBedrijf wordt extra toegelicht op pg.11 Dit is een langgekoesterde wens van de gemeenteraad van Beuningen, nu zijn de resultaten en projecten van WerkBedrijf beter in context te plaatsen. Ook ontvangen we in toekomstige stukken meer informatie over de duurzame uitstroom. 1.6. De jaarrekening en begroting laten nog weinig zien van de koerswijziging van het vorige beleidsplan over de regionale arbeidsmarkt. Dit willen we in de volgende stukken beter zien terugkomen. 1.7 IRvN-bezuiniging is onverantwoord De voorgestelde bezuiniging bij IRvN raakt de basis van de organisatie: IT, veiligheid en continuïteit. De besparing is klein, maar de risico’s en kosten op langere termijn zijn groot. We wijzen deze bezuiniging daarom af en verzoeken deze te schrappen uit de definitieve begroting. 2.1. We stemmen in met de toevoeging van € 242.000 aan de bestemmingsreserve Werk. Dit is een verstandige buffer in financieel onzekere tijden.

Kanttekeningen 1.1 Een zienswijzebrief biedt geen garantie dat het bestuur van de MGR de input van de raad opvolgt in de besluitvorming. Met een zienswijzebrief geeft de raad een reactie op de conceptjaarrekening 2024 en de ontwerpbegroting 2026. Het DB geeft een reactie op de zienswijze, maar het AB is bevoegd om de conceptjaarrekening 2024 en ontwerpbegroting 2026 vast te stellen. Zij kunnen ervoor kiezen om de input uit de zienswijze niet mee te nemen. Als meerdere gemeenten dezelfde zorgen of aanbevelingen delen, is de kans groter dat deze worden meegenomen. 1.2 Beuningen maakt onderscheid tussen WerkBedrijf en IRvN Waar andere regiogemeenten de extra bezuiniging van 3% waarschijnlijk direct afwijzen, kiest Beuningen voor een genuanceerde standpunt. Voor het onderdeel WerkBedrijf houden we een open houding: we willen eerst inzicht in de gevolgen voordat tot een oordeel komen. Voor IRvN zijn we wél vooraf duidelijk afkeurend, omdat de voorgestelde bezuinigingen daar direct raken aan de basis van de organisatie. Financiën Resultaat Beuningen 2024 Onderdeel

Begroot (A)

Realisatie (B)

Afrekening (B-A)

SW

2.868.872

2.841.216

27.656

Wettelijke loonkostensubsidie

661.323

469.656

191.667

Op weg naar Werk

325.000

261.749

63.251

Participatie/WERK

644.385

637.114

7.271

Vastgoed

11.283

7.315

3.968

SW-vervoer

18.000

0

18.000

Werkgeversbonus

23.742

21.602

2.140

Automatisering

1.246.118

1.241.117

5.001

Dotatie bestemmingsreserve WerkBedrijf stelt voor om € 242.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve voor het participatiebudget. In het beleidsplan is afgesproken dat maximaal 10% van het regionale budget hiervoor mag worden gereserveerd. Deze reserve is bedoeld voor risico’s binnen het onderdeel werk en heeft een looptijd van drie jaar. In 2027 beoordelen we of de reserve nog nodig is. Begroting Omdat de meicirculaire nog niet is verwerkt en de besluitvorming over de bezuinigingsvoorstellen nog loopt, is de huidige begroting voorlopig. MGR komt later met een aangepaste versie die meer houvast biedt. Hieronder staat de voorlopige gemeentelijke bijdrage voor Beuningen: Bijdrage gemeente Beuningen 2025-2029 (Bedragen in € 1.000) Begroting Begroting Begroting Begroting 2025 2025 2026 2027 (primair) (wijziging)

Begroting 2028

Begroting 2029

5.038

4.693

4.582

4.927

4.952

4.853

Tijdspad Als dit voorstel akkoord is, wordt het raadsvoorstel voorgelegd aan de gemeenteraad. Na de behandeling in de raad wordt de definitieve zienswijzebrief in bijlage 1 verstuurd. Duurzaamheid Dit voorstel heeft geen invloed op duurzaamheid. Communicatie/Participatie De MGR heeft de definitieve jaarstukken 2024 en de begroting 2026 op 1 april 2025 aan de deelnemende gemeenten aangeboden. Op 6 mei organiseert MGR een regionale bijeenkomst om de deelnemende gemeenteraden bij te praten over de stukken. 20 mei hebben we commissie waarin de zienswijze wordt besproken, de gemeenteraad stelt hun zienwijze op 3 juni vast. Hiermee zijn we optijd voor de deadline van de MGR, van 15 juni. De vaststelling van deze begroting en jaarstukken door het AB is gepland op 9 juli 2025. Evaluatie Het DB geeft een schriftelijke reactie op de ingediende zienswijzebrief. Aan de hand daarvan kan worden bepaald of het beoogde doel is behaald. Bijlagen - Bijlage 1: Zienswijzebrief - Bijlage 2: Aanbiedingsbrief ontwerpjaarrekening 2024 en ontwerpbegroting 2026 MGR RvN - Bijlage 3: Ontwerpjaarrekening MGR RvN 2024 - Bijlage 4: Ontwerpbegroting MGR RvN 2026 (en bijstelling 2025) - Bijlage 5: Raadsbesluit Zienswijze Ontwerpjaarrekening 2024 en ontwerpbegroting 2026 (en bijstelling 2025) MGR RvN