Raadsvoorstel Zienswijze Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN)

Raadsvoorstel Onderwerp Zaaknummer Behandelaar Status

: zienswijze ontwerp MJPB 2025-2028 BVO DRAN : 495573 : Ingrid Janssen : Openbaar

Besluit om 1. Kennis te nemen van het financieel resultaat 2023 conform bijlage 1; 2. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2024 conform bijlage 2; 3. Kennis te nemen van de meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 conform bijlage 2; 4. De brief aan het Algemeen Bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen over de zienswijze op het financieel resultaat 2023, de gewijzigde begroting 2024 en meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 vast te stellen conform bijlage 3; 5. Kennis te nemen van de Kaderbrief 2025 en aanbiedingsbrief Kaderbrief 2025 BVO DRAN conform bijlage 4. Inleiding De Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer regio Arnhem-Nijmegen (hierna: BVO DRAN) organiseert namens 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen het zogenoemde doelgroepenvervoer en is daarbij beleidsondersteunend. Voor de gemeente Beuningen voert de BVO DRAN sinds september 2016 in hoofdzaak het vraagafhankelijk vervoer (het sociaal recreatief vervoer op basis van de Wmo) uit en vanaf augustus 2020 is daar het leerlingenvervoer (onderdeel van het routevervoer) aan toegevoegd. Dit voorstel gaat over de financiële kaders van het doelgroepenvervoer. Het voorstel behandelt voornamelijk een wijziging van de begroting 2024 en de meerjarenprogrammabegroting (hierna: MJPB) 2025-2028.

Het Algemeen Bestuur verzoekt de gemeenteraad om een zienswijze te geven en deze voor 1 juni 2024 kenbaar te maken. Voor het opstellen van de begroting heeft de BVO DRAN een aantal uitgangspunten gekozen ten aanzien van de MJPB 2025-2028. Zo wordt er bij het opstellen van de MJPB en de gewijzigde begroting geen rekening meer gehouden met de coronaeffecten. Er is sprake van verdere stabilisatie van het vraagafhankelijk vervoer en het routevervoer, waardoor voor deze vervoerssoorten de vervoersvolumes van 2023 als referentie te hanteren zijn. Zowel voor het vraagafhankelijk vervoer als het routevervoer wordt nu als uitgangspunt voor het opstellen van de MJPB 2025-2028 het werkelijke vervoer 2023 (periode september t/m november) gehanteerd. In de zienswijze stemmen wij in met de gewijzigde begroting 2024 en de meerjarenprogrammabegroting 2025-2028. Voor het opstellen van de begroting heeft de BVO DRAN een aantal uitgangspunten gekozen ten aanzien van de MJPB 2025-2028. Zo wordt er bij het opstellen van de MJPB en de gewijzigde begroting geen rekening meer gehouden met de coronaeffecten. Er is sprake van verdere stabilisatie van het vraagafhankelijk vervoer en het routevervoer, waardoor voor deze vervoerssoorten de vervoersvolumes van 2023 als referentie te hanteren zijn.

Zowel voor het vraagafhankelijk vervoer als het routevervoer wordt nu als uitgangspunt voor het opstellen van de MJPB 2025-2028 het werkelijke vervoer 2023 (periode september t/m november) gehanteerd. Daarnaast ondersteunen wij de ambitie om het vraagafhankelijk vervoer uiterlijk 1 januari 2027 en het routevervoer uiterlijk 1 januari 2028 volledig zero emissie uit te voeren. Ook liggen er uitdagingen in het doelgroepenvervoer, zoals het efficiënt blijven plannen van de ritten ondanks het tekort aan chauffeurs.

We hechten belang aan de huidige constructieve samenwerking tussen de BVO DRAN en gemeenten om het doelgroepenvervoer op kwalitatief goed niveau te houden, maar ook betaalbaar. Tot slot geven we aan dat de gemeente Beuningen voor financiële uitdagingen staat. Het sluitend krijgen van de gemeentebegroting vanaf 2026 vraagt ook van de verbonden partijen om mee te denken en mee te doen. Beoogd effect Door het jaarlijks beoordelen van de begroting en de jaarrekening van de BVO DRAN houdt onze gemeente zicht op de stand van zalen bij deze gemeenschappelijke regeling. Met het voorleggen van onze zienswijzebrief verzoeken wij het Algemeen Bestuur van de BVO DRAN om rekening te houden met onze zienswijze bij de vaststelling van de jaarstukken en de begroting. Argumenten 1.1 De gemeenteraad heeft het recht om een zienswijze te geven Het recht om een zienswijze te geven is geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen. In lijn met bovenstaande besluiten zijn onze zienswijzen verwoord in bijgevoegde voorlopige zienswijzebrief. Hiermee wordt het dagelijks bestuur van de BVO DRAN geïnformeerd over de zienswijze van de gemeente Beuningen ten aanzien van de conceptjaarrekening 2023 en de ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenprogrammabegroting 2025-2028.

2.1 Door in de zienswijzebrief de nijpende financiële situatie in de gemeente Beuningen te noemen, maken we de BVO DRAN tijdig deelgenoot van onze financiële uitdaging In alle zienswijzebrieven van de deelnemende GR-en nemen we dezelfde passage op. Hierdoor nemen we GR-en mee in de context waarin we als gemeente opereren en geven we concrete handreikingen op uitzettingen. 3.1 Afwijkend uitgangspunt bij jaarlijkse toename leerlingenvervoer MJPB Op verzoek van gemeente kan er afgeweken worden van de algemene uitgangspunten voor het opstellen van de meerjarige begroting. Uit onze gemeentelijke analyse is gebleken dat een jaarlijkse toename met +5% een te hoge aanname is. Rekening houdend met de demografische ontwikkeling wordt een jaarlijkse toename van +2% in de MJPB aangehouden. 4.1 De indexatie reizigersbijdrage wordt in 2025 vastgesteld op 13,82% De indexatie van de eigen bijdrage binnen Avan volgt de ov-tarieven van het reguliere busvervoer. Voor 1 januari 2024 bedroeg de werkelijke kostenontwikkeling ov-tarieven +11,72%. Vanuit de Rijksoverheid is er 300 miljoen gereserveerd met als doel de OV kosten voor de reiziger niet te verhogen (motie Bikker). Voor het jaar 2025 zal de regulier indexatie worden verhoogd met de niet aan de reiziger doorbelaste kostenontwikkeling in 2024 van 11,72% plus de reguliere structurele indexatie van +2,1% die de BVO DRAN normaliter hanteert.

5.1 Zero-emissie kosten opgenomen in MJPB 2025-2028 De zero emissie kosten zijn onderdeel van het nieuwe integrale tarief voor zover het de inzet van personenauto’s en taxibusjes betreft. Infasering van zero emissie aangedreven rolstoelbussen vindt op een later moment plaats. Mede door de grote mate van onzekerheid over de omvang van de hiermee gepaard gaande meerkosten, is in de overeenkomsten afgesproken om een mogelijke additionele vergoeding op een later moment overeen te komen. Voor de jaren na 2026 wordt hierdoor rekening gehouden met een budget meerkosten (+5%) voor zero emissie gereden vraagafhankelijk vervoer volgend uit de aanbesteding. Voor het routevervoer worden op dit moment geen dergelijke meerkosten verwacht.

Kanttekeningen 2.1De uitgaven van de BVO DRAN behoeft blijvende aandacht Ondanks het feit dat de begroting naar beneden is bijgesteld, moeten wij de kostenontwikkeling goed in de gaten houden. Indexaties, loonstijgingen, arbeidskrapte en infasering zero emissie vervoer zijn factoren dien van invloed zijn op de kosten. In Beuningen wordt veel gebruik gemaakt van het busvervoer van Perspectief. Dit aanbod vervangt de lokale ritjes door BVO DRAN. Door de vergrijzing verwachten wij dat de vraag naar vervoer stijgt. Meerjarig gezien nemen de uitgaven voor het doelgroepenvervoer toe. Dit vereist een blijvende constructieve samenwerking tussen de gemeenten en de BVO DRAN. Demografische ontwikkeling of andere omstandigheden kunnen invloed hebben op de ontwikkelingen of veranderingen in de vervoerswereld.

Financiën De basis voor de primitieve begroting 2024 was gebaseerd op de vervoervolumes uit 2019 (pre corona periode. Nu vormen de vervoervolumes uit de periode september-november 2023 de basis voor de gewijzigde begroting 2024.De NEA-indexatie voor 2024 bedroeg in de primitieve begroting +4,3% en in de gewijzigde begroting is deze inmiddels vastgesteld op +3,4%. De wijziging in de begroting wordt voornamelijk bepaald door de naar beneden bijgestelde vervoervolumes. Dit geldt zowel voor het vraagafhankelijk vervoer als routevervoer. De tabel hieronder laat zien wat in de BVO DRAN-begroting voor Beuningen is geraamd (exclusief btw). In het overzicht is geen rekening gehouden met het routevervoer die inclusief btw door de BVO DRAN zijn verantwoord. In de gemeentelijke begroting worden de bedragen exclusief btw opgenomen

MJPB 2025-2028

Gewijzigde begroting 2024 € 189.404 € 16.511 € 456.000 € 661.915

2025

2026

2027

2028

€ 210.063 € 19.835 € 494.884 € 724.782

€ 242.368 € 23.582 € 525.840 € 791.790

€ 278.798 € 28.301 € 575.896 € 882.995

€ 313.720 € 33.481 € 604.273 € 951.474

Kosten project MEE reizen

€17.000

€ 17.000

€ 17.000

€ 17.000

€ 17.000

Totale begroting

€ 678.915

€ 741.782

€ 808.790

€ 899.995

€ 968.474

Vraagafhankelijk vervoer Jeugdwet Leerlingenvervoer Kostenraming totaal BVO DRAN

Primitieve begroting 2024 € 340.884 € 13.547 € 483.924 € 838.355

Tijdspad Het Algemeen Bestuur van BVO DRAN zal op 27 juni 2024 een besluit nemen over de gewijzigde begroting 2024 en de MJPB 2025-2028. De termijn voor het indienen van een zienswijze loopt tot 31 mei 2024 en daarom zal het college na de behandeling in de commissie Samenleving en Bestuur van 27 mei 2024 en onder het voorbehoud van goedkeuring door de raad de zienswijze versturen. Duurzaamheid In contracten met de vervoerders zijn bepalingen opgenomen over de infasering van zero emissievervoer. De BVO DRAN heeft beter zicht op de financiële consequenties van de overgang naar zero emissie-vervoer en die inzichten zijn verwerkt in de MJPB. Zo is met de vervoerders routevervoer bij de verlenging een additionele vergoeding afgesproken voor de inzet van zero emissie voertuigen vanaf 1 augustus 2024. Voor de verwachte meerkosten van deze vergoeding is in de vorige meerjarige begroting voor de periode vanaf 2024 al een budget meerkosten zero emissie opgenomen. Voor het

vraagafhankelijke vervoer is geen rekening gehouden met een budget meerkosten zero emissie voor de periode 2024-2026. Communicatie We brengen het Algemeen Bestuur van de zienswijze op de hoogte. Evaluatie In de kwartaalrapportages van de BVO DRAN wordt de kostenontwikkeling in het doelgroepenvervoer zichtbaar.

Bijlagen 1. Voorlopige jaarstukken 2023 concept 2. Aanbieden ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 incl. gewijzigde begroting 2024 BVO DRAN 3. Concept zienswijze gewijzigde begroting en MJPB 2025-2028 BVO DRAN 4. Kaderbrief 2025 en aanbiedingsbrief Kaderbrief 2025 BVO DRAN

Burgemeester en wethouders, Dyanne Kocken secretaris

Daphne Bergman burgemeester