Raadsvoorstel Zienswijze concept jaarrekening 2025 en concept begroting 2027 Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Gelderland-Zuid

Raadsvoorstel Onderwerp Zaaknummer Behandelend team Status

: Zienswijze op concept jaarrekening 2025 en conceptbegroting 2027 GGD Gelderland-zuid : 878173 : Sociale Ontwikkeling : Openbaar

Besluit om 1. De zienswijzebrief op de conceptjaarrekening 2025 en conceptbegroting 2027 van GGD Gelderland-zuid vast te stellen (bijlage 1). Inleiding De gemeente Beuningen is deelnemer van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD Gelderland-zuid (hierna: GGD). Deze GR heeft als doel het bevorderen van de publieke gezondheid. Op 31 maart 2026 heeft het Dagelijks Bestuur van de GGD de conceptjaarstukken 2025 en de ontwerpbegroting 2027 verstuurd aan de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden worden uitgenodigd een zienswijze in te dienen. Het verzoek aan de gemeenten is om vóór 1 juni 2026 te reageren op de conceptjaarstukken 2025 en op de ontwerpbegroting 2027. De zienswijze is één van de gemeentelijke sturingsinstrumenten richting de GR. In de zienswijze geeft u aan: 1. Zich te vinden in het voorstel om € 500.000 te storten in een bestemde reserve voor de ontvlechting van de bedrijfsvoering van GGD en VRGZ. Maar zich niet te vinden om € 50.000 toe te voegen aan de algemene reserve maar om ook deze € 50.000 te storten in de bestemde reserve voor bovengenoemde ontvlechting om zodoende de extra lasten voor de gemeenten te verlichten; 2. Zich grotendeels te kunnen vinden in de ontwerpbegroting 2027, maar niet instemt met extra kosten voor nieuwe wet- en regelgeving omdat dit tot reguliere bedrijfsvoering behoort.

Ook kunt u zich niet vinden in extra kosten voor Nu niet zwanger omdat gemeenten deze middelen nog niet heeft ontvangen; 3. Aandacht te vragen voor kostenstijgingen en met ons in gesprek te gaan over indexatiesystematiek; 4. Aandacht te vragen voor de stijgende instroom bijzondere zorg en daar een verdiepende analyse op te maken. Aandacht te vragen voor het ziekteverzuim algeheel en bij Veilig Thuis in het bijzonder en te bezien of er efficiëntieslagen te maken zijn op bijvoorbeeld het gebied van automatisering; 5. Aandacht te vragen op de inrichting van de bedrijfsvoeringskosten en het geraamde bedrag niet te overschrijden. Beoogd effect De gemeente Beuningen houdt toezicht op de financiële en beleidsmatige situatie van de GGD door jaarlijks de jaarrekening en begroting te beoordelen. Met de zienswijzebrief vragen wij het Algemeen Bestuur de Beuningse opmerkingen mee te nemen bij de vaststelling van de stukken. Dit stelt onze gemeente in staat kaders te stellen, invloed uit te oefenen en de belangen van onze gemeente te borgen. Het lange termijn doel van de zienswijze is dat onze gemeente een goed werkende GR heeft die de publieke gezondheidszorg bevordert.

Argumenten

1.1 De gemeenteraad heeft het recht om een zienswijze te geven. Het recht om een zienswijze te geven is geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen. In lijn met bovenstaande besluiten zijn onze zienswijzen verwoord in bijgevoegde voorlopige zienswijzebrief. Hiermee wordt het dagelijks bestuur van de GGD Gelderland-zuid geïnformeerd over de zienswijze van de gemeente Beuningen ten aanzien van de concept jaarrekening 2025 en de conceptbegroting 2027. Concept jaarrekening 2025 1.2 Er is een positief rekeningresultaat van € 550.000. Er wordt voorgesteld in 2026 € 500.000 toe te voegen aan de bestemde reserve ontvlechting GGD-VRGZ en € 50.000 aan de algemene reserve. Geadviseerd wordt echter om ook de € 50.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve ontvlechting om de kosten voor de gemeenten te drukken. Concept begroting 2027 1.3 De concept begroting 2027 is sluitend bij oplopende gemeentelijke kosten De grootste stijging is te verklaren door het toevoegen van JGZ -9 maanden – 4 jaar aan de bijdrage GGD en een hoog indexatiecijfer. Kanttekeningen 1.1 Een zienswijzebrief biedt geen garantie dat het bestuur van de GGD de input van de raad opvolgt Met een zienswijzebrief geeft de raad een reactie op de concept jaarrekening 2025 en de conceptbegroting 2027.

Het Dagelijks Bestuur geeft een reactie op de zienswijze, maar het Algemeen Bestuur is bevoegd om de stukken vast te stellen. Zij kan ervoor kiezen om de input uit de zienswijze niet mee te nemen. Als meerdere gemeenten hetzelfde standpunt innemen is de kans groter dat het Algemeen Bestuur de zorgen en aanbevelingen uit de zienswijzen meeneemt in haar stukken. 1.2 Bij het opstellen van dit adviesrapport is er nog geen controleverklaring van de accountant afgegeven. De bevindingen van de accountant maken daarom geen onderdeel uit van dit adviesrapport. De AGR zegt hierover: “Dit is het derde jaar op rij dat er nog geen controleverklaring is ten tijde van het opstellen van het adviesrapport. Het zou de adviesfunctie ten goede komen als de controleverklaring van de accountant voortaan wordt meegestuurd met de te beoordelen stukken.” Financiën De bijdrage van de gemeente Beuningen aan de GGD bedroeg in 2025 € 1.719.580 en is binnen de vastgestelde begroting gerealiseerd. Voor 2026 wordt een gemeentelijke bijdrage van €1.698.342 geraamd. Voor de conceptbegroting 2027 wordt een gemeentelijke bijdrage van € 1.795.925 geraamd. Dit betekent een stijging van € 97.583 ten opzichte van de voorgaande begroting.

De ontwikkeling van de bijdrage wordt voornamelijk verklaard door loon- en prijsindexaties en de financiële effecten van de ontvlechting met de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ). Deze ontvlechting brengt zowel incidentele als structurele kosten met zich mee. De exacte omvang van deze kosten en de doorwerking op de langere termijn zijn nog niet volledig uitgekristalliseerd. Daarnaast zijn er onzekerheden ten aanzien van toekomstige loon- en prijsontwikkelingen en mogelijke taakuitbreidingen binnen het publieke gezondheidsdomein. De raad verzoekt het Dagelijks Bestuur om de financiële effecten van de ontvlechting nader te specificeren en periodiek inzicht te geven in de ontwikkeling van de kosten, zodat tijdig financieel kan worden bijgestuurd. Meerjarenbegroting In de gemeentebegroting 2027 is reeds rekening gehouden met een deelnemersbijdrage. Dit bedrag moet worden aangevuld met € 42.000. Ook is voor de jaren 2028, 2029 en 2030 rekening gehouden met een bijdrage in de begroting. Op basis van de nu voorliggende ontwerpbegroting GGD worden deze bijdragen aangepast. Dit vormt het volgende overzicht:

GGD

2026 € 68.000

2027 € 42.000

2028 € 42.000

2029 € 42.000

2030 € 42.000

Tijdspad Als dit voorstel akkoord is, wordt de zienswijzebrief in bijlage 1 verstuurd. Duurzaamheid Niet van toepassing. Communicatie/Participatie We versturen de zienswijzebrief aan het DB. De zienswijzebrief is opgesteld samen met de 14 deelnemende gemeenten. Evaluatie Het DB geeft een schriftelijke reactie op de ingediende zienswijzebrief. Aan de hand daarvan kan worden bepaald of het beoogde doel is behaald. Bijlagen - Bijlage 1: Zienswijze GGD Gelderland-zuid Jaarrekening 2025 en Begroting 2027 - Bijlage 2: 2026 - brief raden concept jaarrekening 2025 GGD GZ - 31.03.2026 - Bijlage 3: GGD-jaarverslag-2025-BESTUUR-DTG-DEF - Bijlage 4: GGD-jaarverslag-2025-PUBLIEK-DTG-DEF - Bijlage 5: Jaarrekening 2025 GGD GZ concept 31.03.2026 - Bijlage 6: 2026 - brief raden concept programmabegroting 2027 GGD GZ - 31.03.2026 - Bijlage 7: Programmabegroting 2027 GGD GZ concept 31.03.2026 - Bijlage 8: Aanvullende tabel Nu Niet Zwanger tbv begroting 2027 - 16.04.2026 - Bijlage 9: Aanvulling op vragen en antwoorden ontvlechting VRGZ-GGD 16.04.2026 - Bijlage 10: Presentatie JR2025 - B2027 tbv RAO 14.04.2026 - Bijlage 11: Overzicht opmerkingen gemeenten in zienswijzen nav Kaderbrief 2027 - Bijlage 12: Adviesrapport Adviesfunctie zienswijze concept jaarrekening 2025 en conceptbegroting 2027 GGD Gelderland-zuid. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders

Dyanne Kocken secretaris

Daphne Bergman burgemeester