Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2026

Raadsvoorstel Onderwerp Zaaknummer Behandelend team Status

: Voorjaarsnota 2026 : 869897 : Financiën : Openbaar

Besluit om 1. De voorjaarsnota 2026 vast te stellen 2. De huidige begroting conform de voorjaarsnota 2026 te wijzigen. Inleiding De voorjaarsnota is het instrument waarmee het college uw raad inzicht geeft van zaken in het lopende begrotingsjaar en de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren. Via de voorjaarsnota stellen we de huidige begroting bij. Daarnaast bevat de voorjaarsnota technische uitgangspunten voor de op te stellen begroting 2027. De bijstellingen in de voorjaarsnota zijn geclusterd in: - Algemene uitkering - Autonome ontwikkelingen - Verbonden partijen - Investeringen Beoogd effect Het beoogd effect is tweeledig. Enerzijds actualiseren we de huidige begroting 2026-2029. Anderzijds stellen we de uitgangspunten vast voor het opstellen van de begroting 2027-2030. Argumenten 1.1 Tussenrapportages zijn een vast onderdeel van de P&C cyclus Conform artikel 6 uit de financiële verordening informeert het college de gemeenteraad door middel van tussentijdse rapportages. Deze rapportages bevatten bijstellingen van het huidige beleid c.q. de huidige begroting. Daarnaast biedt het college, conform artikel 4, kaders aan voor het opstellen van de eerstvolgende nieuwe begroting. 1.2 De voorjaarsnota is beleidsarm De bijstellingen van de begroting zijn op basis van autonome ontwikkelingen in het bestaande beleid. In deze voorjaarsnota wordt geen nieuw beleid voorgesteld.

2.1 Het wijzigen van de begroting is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Op basis van de gemeentewet is de gemeenteraad het bevoegd orgaan voor het vaststellen van de begroting en begrotingswijzigingen. Kanttekeningen n.v.t.

Financiën De bijstellingen binnen het huidige beleid die in de perspectiefnota zijn verwerkt zijn in onderstaand overzicht weergegeven: (- is nadeel; + is voordeel)

Voor een nadere specificatie en toelichting op deze posten verwijzen we naar de voorjaarsnota. Het effect op het begrotingssaldo wordt in onderstaande tabel weergegeven:

Met de voorjaarsnota voegen we jaarschijf 2030 toe aan de begroting. Zoals in eerdere documenten van de planning- en controlcyclus is aangekondigd vallen de kapitaallasten van de investering in de Lèghe Polder in 2030 en verder. Dat betekent dat deze lasten nu ook zijn opgenomen in de begroting. Tijdspad 10 juni 2026: technische toelichting 17 juni 2026: technische vragenmarkt 24 juni 2026: commissievergadering S&B 7 juli 2026: raadsvergadering Duurzaamheid n.v.t. Communicatie/Participatie -Persbericht Evaluatie N.v.t. Bijlagen - Bijlage 1: Voorjaarsnota 2026

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders

Dyanne Kocken secretaris

Daphne Bergman burgemeester