Raadsvoorstel voorjaarsnota 2025

Raadsvoorstel Onderwerp Zaaknummer Behandelend team Status

: Voorjaarsnota 2025 : 770196 : Financiën : Openbaar

Besluit om 1. De voorjaarsnota 2025 vast te stellen 2. De huidige begroting conform de voorjaarsnota 2025 te wijzigen. Inleiding Met ingang van 2025 jaar presenteren we een voorjaarsnota met daarin bijstellingen van de huidige begroting. De perspectiefnota die in het verleden werd gemaakt, met daarin ook nieuwe beleidswensen, komt daarmee te vervallen. De bijstellingen van de huidige begroting zijn geclusterd in: - Algemene uitkering - Autonome ontwikkelingen - Verbonden partijen - Investeringen De bijstellingen in deze voorjaarsnota hebben per saldo een positief effect op de begroting. Voor de jaren 2026 en verder is echter nog steeds sprake van een tekort. In aanloop naar de begroting 2026 zullen keuzes gemaakt worden in ombuigingsmaatregelen om ten minste voor 2029 een sluitende begroting te realiseren. Beoogd effect Het beoogd effect is tweeledig. Enerzijds actualiseren we de huidige begroting 2025-2028. Anderzijds stellen we de uitgangspunten vast voor het opstellen van de begroting 2026-2029. Argumenten 1.1 Tussenrapportages zijn een vast onderdeel van de P&C cyclus Conform artikel 6 uit de financiële verordening informeert het college de gemeenteraad door middel van tussentijdse rapportages. Deze rapportages bevatten bijstellingen van het huidige beleid c.q. de huidige begroting.

Daarnaast biedt het college, conform artikel 4, kaders aan voor het opstellen van de eerstvolgende nieuwe begroting. 1.2 De voorjaarsnota is beleidsarm De bijstellingen van de begroting zijn op basis van autonome ontwikkelingen in het bestaande beleid. In deze voorjaarsnota wordt geen nieuw beleid voorgesteld. 2.1 Het wijzigen van de begroting is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Op basis van de gemeentewet is de gemeenteraad het bevoegd orgaan voor het vaststellen van de begroting en begrotingswijzigingen.

Kanttekeningen 1.1 De voorjaarsnota laat een tekort zien op de begroting voor 2026 en verder

Met de uitkomsten van de voorjaarsnota voldoen we niet aan de eis van structureel begrotingsevenwicht. Ombuigingen zijn nodig om een begroting 2026-2029 op te stellen die voldoet aan de criteria van structureel en reëel evenwicht.

Financiën De bijstellingen binnen het huidige beleid die in de perspectiefnota zijn verwerkt zijn in onderstaand overzicht weergegeven: (- is nadeel; + is voordeel)

Voor een nadere specificatie en toelichting op deze posten verwijzen we naar de voorjaarsnota. Het effect op het begrotingssaldo wordt in onderstaande tabel weergegeven:

Tijdspad 4 juni 2025: technische toelichting 11 juni 2025: technische vragenmarkt 19 juni 2025: commissievergadering S&B 1 juli 2025: raadsvergadering

Duurzaamheid n.v.t.

Communicatie - persbericht Evaluatie n.v.t. Bijlagen - Bijlage 1: Voorjaarsnota 2025

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders

Dyanne Kocken secretaris

Daphne Bergman burgemeester