Programmabegroting 2022.pdf

Gemeente 3*. LEUNINGEN Raadsvoorstel Onderwerp Nummer(agenda) Registratienummer Registratiecode Auteur Status Persgesprek

Programmabegroting 2022 bb21.00792

III II II II II III II 111 III

Carlo Bisselink Openbaar 5 oktober 2021

Raadsvergadering Commissie 1 Datum Commissie 2 Datum B&W-vergadering Portefeuillehouder

9 november 2021 Fin en AZ 13 oktober 2021 Fin en AZ 20 oktober 2021 5 oktober 2021 J.J. Driessen

Samenvatting De gemeenteraad stelt jaarlijks de programmabegroting voor het volgende jaar vast en neemt kennis van de meerjarenbegroting. Deze treft u aan via https://beuningen.begroting-2022.nl . De programmabegroting heeft als vertrekpunt de vastgestelde Perspectiefnota 2021. De uitkomsten van de meicirculaire en overige besluitvorming tot 1 oktober zijn hierin verwerkt.

Besluit om

1. De programmabegroting 2022 -2025 vast te stellen

Inleiding Hierbij bieden wij u ter bespreking en vaststelling de programmabegroting 2022 aan. Grondslag voor deze begroting is de door u eerder vastgestelde Perspectiefnota 2021 en overige besluitvorming tot 1 oktober 2021. Daarnaast is de meicirculaire erin verwerkt.

Op grond van artikel 190 Gemeentewet biedt het collegejaarlijks de Raad een ontwerp van de begroting met toelichting aan en een meerjarenraming met toelichting voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende járen. De Raad is het bevoegde orgaan om de begroting vast te stellen in het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting dient. Deze concept programmabegroting laat de volgende geraamde resultaten zien: 2024 2023 2022 C 495.000 C 463.000 C 624.000 Structureel resultaat C 79.000 C -360.000 C -329.000 Incidenteel resultaat C 574.000 C 103.000 C 295.000 Saldo

2025 C 923.000 C 145.000 C 1.068.000

Beoogd effect

Financiële kaders presenteren voor 2022 en een meerjarenraming welke structureel en reëel in evenwicht is. Argumenten

1.1 De vaststelling voldoet aan de wettelijke verplichtingen Voor aanvang van het komende begrotingsjaar dient u een begroting vast te stellen. Daarnaast moet de vastgestelde begroting 2022 voor 15 november 2021 worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. Bij het opstellen van deze begroting is rekening gehouden met de toetsingscriteria van de provincie. Uitgangspunt bij de provinciale toetsing zijn de kaders en criteria genoemd in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), het Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten (BBVj en de begrotingscirculaires van de provincie. De begroting dient over 2022 naar het oordeel van de provincie structureel en reëel in evenwicht te zijn. Of, als dat niet het geval is, dient de

meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in 2025 tot stand wordt gebracht. Wanneer de structurele lasten gedekt worden door de structurele baten dan is er sprake van structureel evenwicht. Met de voorliggende begroting voldoen we aan deze voorwaarde. 1.2 De financiële- en beleidslijnen voor2022 en latere járen worden vastgesteld De begroting heeft ook de functie om de beleidsmatige- en financiële kaders voor de komende járen vast te stellen op financieel en inhoudelijk gebied. De cijfers zijn gebaseerd op de huidige inzichten en voorstellen. Het perspectief is meerjarig sluitend en structureel in evenwicht. Kanttekeningen De septembercirculaire 2021 is niet in de Programmabegroting en meerjarenraming verwerkt. Zoals gebruikelijk wordt de raad zo spoedig mogelijk over de financiële effecten van deze circulaire geïnformeerd en vindt de verwerking plaats in Herfstnota 2021. Financiën Op 7 juli heeft de gemeenteraad de Perspectiefnota 2021 vastgesteld. De programmabegroting bevat een uitwerking van de Perspectiefnota, de meicirculaire 2021 en enkele autonome ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden na de opstelling van de Perspectiefnota:

Financieel perspectief bedragen x C 1.000 Meerjarenperspectief vastgestelde begroting 2021-2024 Effect Herfstnota 2020

2022

2023

2024

2025

622

404

638

638

479

94

145

145

Effect Perspectiefnota 2021

-1.061

-476

-586

-502

Saldo Perspectiefnota 2021

40

22

197

281

Effect Meicirculaire 2021

1.429

1.009

729

1.148

Begrotingswijzigingen tot oktober 2021

-1.061

-928

-352

-361

295

103

574

1.068

Meerjarenperspectief 2022-2025

Belangrijke ontwikkelingen: De in de perspectiefnota 2021 meegegeven looncompensatie van 50Zo is realistischer geraamd en voor 30Zo meegerekend; In deze begroting zijn de laatste ontwikkelingen (evenals in 2020) in het Sociaal Domein verwerkt waarvan op dit moment wordt ingeschat dat ze een structureel karakter hebben. Tijdspad De programmabegroting wordt voorgelegd aan de oordeelvormende commissievergadering van 13 en 20 oktober 2021, waarbij in de bijeenkomst van 13 oktober een technische toelichting op de begroting wordt verstrekt. De begroting dient vervolgens vastgesteld te worden in de besluitvormende vergadering van 9 november 2021. Na vaststelling door de raad dient de programmabegroting conform de gemeentewet voor 15 november aangeboden te worden aan Gedeputeerde Staten van Gelderland. Duurzaamheid

De begroting zal daar waar mogelijk digitaal worden verstrekt en het aantal afgedrukte exemplaren zal worden gelimiteerd. Communicatie

De begroting zal na vaststelling worden beschikbaar gesteld op de website van gemeente Beuningen. Evaluatie

2

De uitvoering van het beleid en de financiële ontwikkelingen worden gedurende het jaar gemonitord met de twee bestuursrapportages, te weten de Perspectiefnota en de Herfstnota. In de Jaarstukken 2021 vindt tenslotte verantwoording plaats over de realisatie van het beleid en de daarbij behorende financiën. Bijlage

1. 2.

Programmabegroting 2022 at21002546 https://beuningen.begroting-2022.nl Beantwoording van schríftelijke vragen begroting 2022-2025 vanuit Commissie FAZ 20-10-2021 (UI21.06196).

Burgemeester en wethouders, Dyanne Koeken secretaris

Daphne Bergman burgemeester

Besluit d.d. 09/11/2021 Akkoord met inachtneming van de amendement waarin het college wordt verzocht tot wijziging van; - de voorgestelde ozb verhoging met l,50Zo - derhalve de tarieven te bevriezen op het niveau van 2021 - de minderopbrengst over 2022, zijnde 115.000,- euro ten laste te brengen van het begrote exploitatieresultaat. En het amendement waarin het college wordt verzocht om: de structurele subsidie t.a.v. het veteranenplatform Beuningen structureel te verhogen met 2.000 euro ten laste van de begroting 2022 en de meerjarenexploitatie. En het amendement waarin het college wordt verzocht om; de afvalstoffenheffing eenmalig te verlagen en 116.000 en dit ten laste te brengen van het begrote exploitatieresultaat.

De griffier,

3