Presentatie financiën

Vooruitblik perspectiefnota 2024

Inhoud • Ravijnjaar 2026 • Ontwikkelingen ná herfstnota 2023 • Vooruitblik op perspectiefnota • Geactualiseerde planning coalitieakkoord • Begrotingsadvies VNG • Perspectiefnota 2024 • Tot slot

Ravijnjaar 2026 • Effect van ravijnjaar op begroting Beuningen: circa 3 miljoen; • Nog onzekerheid over uitkomst van formatiegesprekken; • Voorjaarsnota Rijk: opschalingskorting van tafel, maar lost probleem niét op.

Stand herfstnota 2023 Beuningen: Resultaat begroting Beuningen 4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

-

2025

2026

2027

(1.000.000)

(2.000.000)

Ravijnjaar

Ontwikkelingen ná herfstnota 2023 • Loon- en prijsstijgingen leiden tot hogere tarieven van zorgaanbieders, leveranciers en verbonden partijen. • In perspectiefnota presenteren we per programma/product de bijstellingen van de budgetten. Minimaal € 2 miljoen structureel aan kostenstijgingen is voorzien. Enkele oorzaken:

• Nieuwe tarieven ambulante voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp; • Nieuwe tarieven huishoudelijke hulp; • Verbonden partijen; • Kosten beheer openbare ruimte en van ambtelijke organisatie afgelopen jaren gestegen.

Doorkijk inclusief kostenstijgingen (exclusief overige ontwikkelingen perspectiefnota) Resultaat begroting Beuningen 2.000.000

1.000.000

-

(1.000.000)

(2.000.000)

(3.000.000)

(4.000.000)

2025

2026

2027

Geactualiseerde planning coalitieakkoord • Aantal investeringen wordt later uitgevoerd dan voorzien. Dit heeft op korte termijn een positief effect op de begroting; • Financieel effect: ruim 2 miljoen euro voor 2026-2028; • Uitstel is géén afstel, maar slechts een korte ‘demping’ van het ravijnjaar.

Conclusies • Ravijnjaar is nog niet afgewend; • Voorjaarsnota van het Rijk biedt niet de oplossing die nodig is; • Als korting op algemene uitkering in stand blijft, zijn extra maatregelen nodig om begroting in evenwicht te brengen; • VNG heeft recentelijk advies uitgebracht over het opstellen van de begroting 2025-2028.

Begrotingsadvies VNG Advies in twee delen in verband met onzekerheid meicirculaire.

• Advies deel één: o Stel reële meerjarenbegroting 2025-2028 op; o Breng maatregelen in beeld die nodig zijn om tekort dat optreedt bij reële begroting 2025-2028 te mitigeren; o Betrek daarbij aanbevelingen van Taskforce Taken en Middelen én zoek ombuigingen met name in taken in medebewind. • Advies deel 2: o Volgt ná meicirculaire.

Perspectiefnota 2024 • We bieden reguliere perspectiefnota aan met alle verwachte ontwikkelingen; • Bezig met in kaart brengen van lijst met ombuigingsmaatregelen; • Lijst met eerste opbrengst volgt samen met perspectiefnota; • Daarmee zeker niet klaar, want vervolgombuigingen hard nodig. Zorgvuldig proces kost meer tijd.

Tot slot • Vragen? • Afronding