Document · PDF

Nagekomen bijlage 5: Jaarrekening 2022 - gewaarmerkt

Raadsvergadering 11 juli 2023, gemeente BeuningenBij agendapunt: Raadsvoorstel Jaarstukken 202231.462 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Het DSO is nog niet gereed voor de productie in de praktijk en dit is een van de redenen van het uitstel van het inwerkingtreden van de wet.

Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 11-07-2023

Wat heeft het gekost? Omgeving

Begroting

Rekening

voor wijziging

na wijziging

saldo

Afwijking

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Beheer en onderhoud wegen

-2.059.000

-1.964.000

-2.025.249

-61.249

Verkeersmaatregelen

-357.500

-446.022

-293.911

152.111

Wegbermen en bermsloten

-149.000

-103.418

45.582

Straatreiniging

-25.000

-22.817

2.183

Beheer infrastructurele kunstwerken

-48.000

-49.800

-1.800

Openbare verlichting

-333.000

-296.075

-337.780

-41.705

Gladheidsbestrijding

-114.400

-92.597

21.803

Werken voor derden aan wegen

66.000

30.415

-35.585

Watergangen, afwateringen

-138.000

-178.255

-139.228

39.027

Afval

566.784

629.438

-177.355

-806.793

Riolering

831.617

827.037

747.934

-79.103

Milieubeheer/-beleid

-90.000

Bedrijven,handhaving/externe veiligheid

-172.846

-264.666

-195.708

68.958

Maatregelen milieubescherming

-135.500

-174.135

-100.627

73.508

Bestemmingsplannen

-662.000

-497.691

-250.494

247.197

Woningbouw vernieuwing

-137.000

-138.000

-131.992

6.008

Monumenten

-125.500

-86.707

38.793

Wabo

-486.276

-237.975

704.524

942.499

Geo-informatie

-230.000

-215.997

14.003

Diverse gronden

296.000

360.175

410.339

50.164

Vastgoedbeheer

-40.000

-47.000

-25.201

21.799

Gerealiseerd resultaat

-3.542.621

-3.143.069

-2.445.670

697.399

Beheer en onderhoud wegen

Begroting

Werkelijk

Afwijking

voor wijziging

na wijziging

saldo

-2.059.000

-1.964.000

-2.025.249

-61.249

-2.059.000

-1.964.000

-2.025.249

-61.249

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Lasten Baten Saldo van baten en lasten

Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 11-07-2023

Product

Afwijking

Beheer en onderhoud wegen

-61.249

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product -Zowel het (klein) asfaltonderhoud als het elementenonderhoud (herstraten) wordt uitgevoerd middels een bestek voor de periodes 2022-2026. Uitgaven per jaar komen ten laste van de exploitatie en kunnen fluctueren en afwijken van de "vaste" structurele bedragen welke hiervoor in de meerjarenbegrotingen zijn opgenomen. Voor 2022 overstegen deze de budgetten met € 140.000. -In 2022 heeft de afrekening elementenonderhoud bestek 2018-2020 plaatsgevonden. Dit resulteert in een nabetaling van € 48.000. -Daarentegen laten de overige posten (overig regulier onderhoud, inspecties, onderzoeken, mutaties beheerplan, vaste lasten) een aanzienlijk voordeel zien van € 126.751

Verkeersmaatregelen

Begroting

Werkelijk

Afwijking

voor wijziging

na wijziging

saldo

-357.500

-446.022

-424.077

21.945

130.165

-293.911

152.111

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Lasten Baten Saldo van baten en lasten

-357.500

-446.022

Product

Afwijking

Verkeersmaatregelen

152.111

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product - Specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen (SPV): De SPUK regeling SPV 2020-2021 is in 2022 geheel uitgevoerd en wordt afgerekend. Het betreft infrastructurele aanpassingen teneinde de verkeersveiligheid te bevorderen. Het beschikbare bedrag uit de reserve budgetoverheveling is op dit product geraamd (€ 88.000). De betaalde kosten zijn echter ook op andere onderdelen verantwoord. Om die reden laat dit product hier een (administratief) voordeel zien van € 45.000 - Overige verkeersmaatregelen: Een aantal geraamde verkeersmaatregelen zijn niet (geheel) uitgevoerd in 2022 maar inmiddels in 2023 opgestart. Dit zijn met name de onderdelen markeringen, veiligheidsonderzoek en fietsbeleidsplan. Dit leverde een incidenteel voordeel op voor 2022 van € 50.000. Dit is inclusief een eenmalig budget van € 20.000 voor onderzoekskosten fietspad Goudwerf. Voorgesteld wordt om het restant van € 20.000 over te hevelen naar 2023 via de reserve budgetoverheveling. - Verkeers- en vervoersbeleid: De geraamde eenmalige bijdrage (€ 18.000) uit 2021 voor actualisering verkeers- en vervoersbeleid schuift ook door naar 2023. - Overigen: Overige afwijkingen (< dan € 25.000) gesaldeerd voordelig € 39.000

Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 11-07-2023

Wegbermen en bermsloten

Begroting

Werkelijk

Afwijking

voor wijziging

na wijziging

saldo

-149.000

-103.418

45.582

-149.000

-103.418

45.582

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Lasten Baten Saldo van baten en lasten

Product

Afwijking

Wegbermen en bermsloten

45.582

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product Zowel voor het reguliere onderhoud als voor de bestrijding van overlast (calamiteiten) was in 2022 aanzienlijk minder nodig. Deze posten zitten volledig begrepen in de rioolheffing en dit voordeel vloeit dan ook volledig in de voorziening riolering.

Straatreiniging

Begroting

Werkelijk

Afwijking

voor wijziging

na wijziging

saldo

-25.000

-22.817

2.183

-25.000

-22.817

2.183

Begroting

Werkelijk

Afwijking

voor wijziging

na wijziging

saldo

-48.000

-49.800

-1.800

Saldo van baten en lasten

-48.000

-49.800

-1.800

Openbare verlichting

Begroting

Werkelijk

Afwijking

voor wijziging

na wijziging

saldo

-333.000

-296.075

-337.780

-41.705

-333.000

-296.075

-337.780

-41.705

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Lasten Baten Saldo van baten en lasten

Beheer infrastructurele kunstwerken in € (+=voordeel/-=nadeel)

Lasten Baten

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Lasten Baten Saldo van baten en lasten

Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 11-07-2023

Product

Afwijking

Openbare verlichting

-41.705

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product -Belangrijkste verschil betreft de hogere energiekosten voor de openbare verlichting.

Gladheidsbestrijding

Begroting

Werkelijk

Afwijking

voor wijziging

na wijziging

saldo

-114.400

-92.597

21.803

-114.400

-92.597

21.803

Begroting

Werkelijk

Afwijking

voor wijziging

na wijziging

saldo

Lasten

-6.000

-16.595

-10.595

Baten

72.000

47.010

-24.990

Saldo van baten en lasten

66.000

30.415

-35.585

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Lasten Baten Saldo van baten en lasten

Werken voor derden aan wegen in € (+=voordeel/-=nadeel)

Product

Afwijking

Werken voor derden aan wegen

-35.585

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product -De inkomsten van de degeneratiekosten/legeskosten verschillen ieder jaar en zijn slechts globaal vooraf te ramen. De bijdrage van de diverse telecombedrijven viel in 2022 aanzienlijk lager uit.

Watergangen, afwateringen

Begroting

Werkelijk

Afwijking

voor wijziging

na wijziging

saldo

-138.000

-178.255

-139.228

39.027

-138.000

-178.255

-139.228

39.027

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Lasten Baten Saldo van baten en lasten

Product

Afwijking

Watergangen, afwateringen

39.027

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product - Via de reserve budgetoverheveling is uit voorgaande jaren nog € 45.255 beschikbaar voor het baggeren van een aantal B-watergangen. Dit werk is in 2022 nog niet uitgevoerd. Het budget blijft in reserve voor 2023.

Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 11-07-2023

Afval

Begroting

Werkelijk

Afwijking

voor wijziging

na wijziging

saldo

Lasten

-2.500.448

-2.484.794

-2.256.591

228.203

Baten

3.067.232

3.114.232

2.079.236

-1.034.996

566.784

629.438

-177.355

-806.793

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Saldo van baten en lasten

Product

Afwijking

Afval

-806.793

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product Het voordeel op dit product afval bedraagt exclusief btw € 42.283. Aan de ene kant vielen een aantal inkomsten lager uit, zoals de vergoeding oudpapier, de bijdragen afvalfonds en de opbrengst afvalstoffenheffing. In totaal een bedrag van € 72.000. Daartegenover vielen een groot aantal uitgavenposten mee, zoals de toerekening ambtelijke uren, de inzamelkosten pmd+ en de kosten van de milieustraat. In totaal een bedrag van € 114.000. De toerekeningen vanuit een aantal andere producten aan de afvalstoffenheffing (straatreiniging en kwijtschelding) vielen € 20.000 lager uit, zodat het totaal voordelig resultaat op de gehele afvalinzameling exclusief btw € 62.000 bedroeg. Voor verdere toelichting verwijzen we tevens naar de paragraaf lokale heffingen. Met ingang van 2022 wordt de afvalreserve 'omgezet' naar een afvalvoorziening om te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De storting van het saldo (ad. € 849.000) van de afvalreserve in de voorziening loopt via het product afval. Dat maakt dat de totale afwijking op het product 806.796 bedraagt. De onttrekking van het te overhevelen saldo, aan de afvalreserve, vindt plaats in programma 9 bij de mutaties in de reserves.

Riolering

Begroting

Werkelijk

Afwijking

voor wijziging

na wijziging

saldo

Lasten

-1.779.603

-1.784.183

-1.957.175

-172.992

Baten

2.611.220

2.705.109

93.889

831.617

827.037

747.934

-79.103

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Saldo van baten en lasten

Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 11-07-2023

Product

Afwijking

Riolering

-79.103

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product Het nadeel op dit product riolering bedraagt exclusief btw € 79.103. Alle onderdelen laten voordelen zien, zoals een lagere toerekening ambtelijke uren (€ 76.000), hogere opbrengsten rioolrechten (€ 66.000) en vooral de lagere kapitaallasten (€ 117.000). Door latere investeringen dan geraamd ontstaan er grote voordelen op de kapitaallasten. Gecorrigeerd voor de compensabele btw leidt dit uiteindelijk tot een veel hogere storting van het voordeel 2022 in het rioolfonds van € 328.000. De toerekeningen vanuit een aantal andere producten aan de rioolrechten (straatreiniging, wegbermen, watergangen en kwijtschelding) vielen € 52.000 lager uit, zodat het totaal nadelig resultaat op het gehele rioolbeheer exclusief btw € 27.000 bedroeg. Voor verdere toelichting verwijzen we tevens naar de paragraaf lokale heffingen.

Milieubeheer/-beleid

Begroting

Werkelijk

Afwijking

voor wijziging

na wijziging

saldo

-90.000

Begroting

Werkelijk

voor wijziging

na wijziging

saldo

Lasten

-548.846

-640.666

-571.083

69.583

Baten

376.000

375.375

-625

Saldo van baten en lasten

-172.846

-264.666

-195.708

68.958

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Lasten

Baten Saldo van baten en lasten

Bedrijven,handhaving/externe veiligheid

Afwijking

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Product

Afwijking

Bedrijven,handhaving/externe veiligheid

68.958

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product Bij de herfstnota 2022 is per abuis de verhoogde bijdrage aan de ODRN (onderdeel Milieu) vanaf jaarschijf 2022 doorgevoerd. Dit had vanaf 2023 moeten zijn. Het voordeel op dit product is vrijwel geheel hieraan toe te schrijven.

Maatregelen milieubescherming

Begroting

Werkelijk

Afwijking

voor wijziging

na wijziging

saldo

Lasten

-136.500

-175.135

-223.875

-48.740

Baten

1.000

123.249

122.249

-135.500

-174.135

-100.627

73.508

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Saldo van baten en lasten

Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 11-07-2023

Product

Afwijking

Maatregelen milieubescherming

73.508

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product - Leges bodemonderzoeken Onder deze post vallen de ontvangen leges voor bodemonderzoek. In 2022 zijn de ontvangen leges hoger dan geraamd. - Nieuw milieubeleidsplan De begrote werkzaamheden voor het opstellen van een nieuw milieubeleidsplan zijn dit jaar niet uitgevoerd. Vanwege lopende ontwikkelingen zoals beleid om luchtkwaliteit, geur en de Omgevingswet is het opstellen van een nieuw milieubeleidsplan uitgesteld. - Subsidie Provincie Gelderland In 2022 hebben we een subsidie ontvangen van de Provincie Gelderland voor de implementatie van het onderdeel bodem van de Omgevingswet. Als gevolg van het uitstellen van de Omgevingswet zijn deze kosten nog niet gemaakt in 2022.

Bestemmingsplannen

Begroting

Werkelijk

Afwijking

voor wijziging

na wijziging

saldo

Lasten

-712.000

-547.691

-596.716

-49.025

Baten

50.000

346.221

296.221

-662.000

-497.691

-250.494

247.197

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Saldo van baten en lasten

Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 11-07-2023

Product

Afwijking

Bestemmingsplannen

247.197

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product - In 2022 is gestart met de aanbesteding van het eerste deel Omgevingsplan. Door de drukte bij externe bureaus kon pas eind 2022 een partij gecontracteerd worden. 2022 Zijn daarom nog weinig kosten gemaakt voor het Omgevingsplan en de implementatie van de Omgevingswet. Het restant valt vrij. - In 2022 zijn veel RO-procedures gevolgd waarbij toetsing van de bepalingen in de ruimtelijke kwaliteit noodzakelijk waren. Hierdoor zijn er veel meer leges ontvangen. - De Sluis maakt onderdeel uit van bedrijventerrein TPN-West (grotendeels gelegen in gemeente Nijmegen). In plaats van het opstellen van een toekomstvisie met uitvoeringsplan voor het gebied De Sluis, is medio 2022 ervoor gekozen om aan te haken op het (bredere) initiatief van de Green Deal TPN West. 2022 stond in het teken van voorbereiden en projectdefiniëring. Daar waren voor gemeente Beuningen geen advies- of onderzoekskosten mee gemoeid. Voorgesteld wordt om het bedrag dat gereserveerd is voor de toekomstvisie de Sluis van € 110.000 over te hevelen naar 2023 via de reserve budgetoverheveling.

Woningbouw vernieuwing

Begroting

Werkelijk

Afwijking

voor wijziging

na wijziging

saldo

-137.000

-138.000

-134.421

3.579

2.428

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Lasten Baten Saldo van baten en lasten

Monumenten

-137.000

-138.000

-131.992

6.008

Begroting

Werkelijk

Afwijking

voor wijziging

na wijziging

saldo

-125.500

-111.063

14.437

24.355

-86.707

38.793

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Lasten Baten Saldo van baten en lasten

-125.500

Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 11-07-2023

Product

Afwijking

Monumenten

38.793

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product - Restauratiesubsidie monumenten In 2022 zijn er minder subsidie-aanvragen ingediend bij de gemeente voor restauratie monumenten dan vooraf geraamd, dit levert een voordeel op ten opzichte van de begroting - Ontvangen subsidies De gemeente heeft van de Provincie Gelderland en Restauratiefonds molens subsidies ontvangen voor onderhoud aan monumenten en molens. Deze subsidies waren niet geraamd. Dit levert een positief resultaat op onder de baten.

Wabo

Begroting

Werkelijk

Afwijking

voor wijziging

na wijziging

saldo

Lasten

-943.276

-987.975

-1.519.353

-531.378

Baten

457.000

750.000

2.223.878

1.473.878

Saldo van baten en lasten

-486.276

-237.975

704.524

942.499

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Product

Afwijking

Wabo

942.499

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product In 2022 hebben we € 213.000 extra uitgegeven aan de ODRN vanwege een toename in het aantal bouwverguninngen. Daartegenover staat dat we circa € 1,4 miljoen meer aan bouwleges hebben ontvangen dan begroot. In de perspectiefnota 2022 zijn de legesinkomsten (structureel) opgehoogd van € 450.000 naar € 750.000. Dit vanwege de uitzetting in de legesopbrengsten de afgelopen jaren. De totale legesopbrengsten zijn afhankelijk van het aantal de bouwvergunningen dat wordt aangevraagd en van het moment waarop de vergunning wordt verleend. In november en december 2022 zijn een groot aantal vergunningprocedures afgerond. Bij de najaarsrapportage hadden we dit nog niet kunnen voorzien. Ook zijn vergunningen verleend voor een aantal grote bouwprojecten, waarvoor relatief hoge legesbedragen zijn gefactureerd. Vanwege de uitzonderlijke omvang van de legesopbrengsten in 2022 en het risico op vermindering als gevolg van bezwaar storten we circa € 300.000 in de voorziening voor dubieuze debiteuren.

Geo-informatie

Begroting

Werkelijk

Afwijking

voor wijziging

na wijziging

saldo

-230.000

-218.834

11.166

2.837

-215.997

14.003

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Lasten Baten Saldo van baten en lasten

-230.000

Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 11-07-2023

Diverse gronden

Begroting

Werkelijk

Afwijking

voor wijziging

na wijziging

saldo

Lasten

-244.000

-604.825

-628.018

-23.193

Baten

540.000

965.000

1.038.358

73.358

Saldo van baten en lasten

296.000

360.175

410.339

50.164

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Product

Afwijking

Diverse gronden

50.164

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product - Het bedrag dat begroot is voor advieskosten diverse gronden is nauwelijks aangewend. De kosten voor advies zijn wel gemaakt echter zijn rechtstreeks op de projecten verantwoordt. - Een geplande verkoop van een perceel grond is voor 2022 begroot aan de hand van een taxatierapport uit 2021. Door de gunstige markt in 2022 is een meeropbrengst gerealiseerd. - Diverse kleine restperceeltjes zijn verkocht aan particulieren en aan de netbeheerder. - Gemeente Beuningen geeft steeds minder grond in pacht uit en ontvangst dus minder inkomsten. - De uitgaven en inkomsten van het facilitair grondbeleid blijven in eerste instantie buiten de exploitatie. De gemeente voert niet zelf de exploitatlie maar dit gebeurt door een ontwikkelaar. Feitelijk schiet de gemeente kosten voor die op basis van een overeenkomst worden teruggevorderd bij een derde partij. Vorderingen kunnen worden opgenomen bij een getekende overeenkomst maar ook bij het ontbreken van een overeenkomst. Deze vorderingen worden opgenomen op de gemeentelijk balans en daar ook toegelicht. De kosten en opbrengsten worden op voorhand verantwoord onder de overlopende activa op de balanspost "overige nog te ontvangen bedragen" In de paragraaf Grondbeleid wordt uitbegreid aandacht besteed aan het faciliterend grondbeleid.

Vastgoedbeheer

Begroting

Werkelijk

Afwijking

voor wijziging

na wijziging

saldo

Lasten

-258.000

-308.000

-292.429

15.571

Baten

218.000

261.000

267.228

6.228

Saldo van baten en lasten

-40.000

-47.000

-25.201

21.799

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 11-07-2023

Beleidskaders Ruimtelijke ontwikkelingen - Omgevingsvisie Beuningen (vastgesteld 2021) - Woonvisie Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen, 2018 - 2023 - Landelijk programma VANG (Van Afval Naar Grondstof) - Bestuursakkoord 'verbeteren afvalpreventie en scheiding huishoudelijk afval' 2016 - Energievisie Beuningen - Uitvoeringsprogramma Energiek Beuningen - Milieubeleidsplan 2016 - 2020 - Beleidsplan water en riolering 2023 - 2027 - Gemeentelijk Riool en Waterplan 2018 - 2022 - Wegenbeleidsplan 2017-2022 (2027) - Beleid openbare verlichting ‘Beuningen Buitengewoon verlicht’ - Nota grondbeleid 2018 - 2022 - Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) 2011 - Groen beleid (vastgesteld 2022)

Indicatoren Verplichte indicatoren

Beuningen

Nederland

Omvang huishoudelijk restafval - in kg per inwoner ( 2021)

46,80

169,00

Hernieuwbare elektriciteit - % (2020)

115,80

26,80

Nieuw gebouwde woningen - aantal per 1.000 woningen (2021)

7,00

8,90

Demografische druk - % (2022)

72,00

70,30

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens - € (2022)

892,00

823,00

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens - € (2022)

903,00

905,00

Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 11-07-2023

Overige gegevens Reserves en voorzieningen Verloop reserves en voorzieningen

Saldo per Resultaat- Saldo per Toevoeging Onttrekking Saldo per 31-12-2021 bestemming 1-1-2022 31-12-2022 2021

in € (+=positief, toevoeging/=negatief/onttrekking) Bestemmingsreserves Reserve Budgetoverheveling: - Baggeren

45.255

- Zandwinning advieskosten

76.094

-42.572

33.521

- SPV maatregelen (subsidie verkeer)

33.066

-33.066

- Warmtetransitie - Eenmalige voorbereidingskosten De Linten - Woningbouw versnelling Winssen Zuid

13.635

-13.635

32.619

25.000

-25.000

- SPV maatregelen (subsidie verkeer)

54.856

-54.856

- Omgevingswet (exclusief ICT) - Actualiseren verkeers- en vervoersbeleid

35.691

18.000

- Ruyterpark Weurt Plankosten

19.731

-19.731

- Stelpost Toekomstvisie de Sluis - Kwaliteitsslag de Klef (eenmalig 2022/herfstnota)

10.000

-10.000

150.000

Reserve revitalisering de Sluis Weurt

41.000

Reserve Duurzaam Beuningen Reserve H1 Verg. Maatschapp.Compensatie

127.228

25.000

152.228

189.689

76.386

266.075

Reserve Openbare Verlichting

170.075

-116.892

53.183

Reserve afvalinzameling

621.699

343.376

-965.076

1.513.637

594.762

-1.321.828

786.571

252.722

240.556

-89.556

403.722

Gebouwenbeheer

886.518

576.000

-224.368

1.238.150

Gebouwenbeheer/uitgesteld

683.556

-170.889

512.667

3.373.100

794.000

107.851

25.000

849.076

Gemeentelijk rioleringsplan

2.361.575

369.849

2.731.424

Subtotaal voorzieningen

7.665.322

2.854.481

-494.783 10.025.019

Subtotaal reserves

1.350.359

163.278

-41.000

Voorzieningen risico's Gefactureerde dwangsommen

Voorzieningen egalisatie

Wegenonderhoud Civieltechnische kunstwerken

4.167.100 -9.970

122.881

Voorziening van derden verkregen middelen Afvalinzameling

Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 11-07-2023

Bijzondere projecten/ speerpunten

Luchtkwaliteit en het Schone Lucht Akkoord (SLA) Na het ondertekenen van het akkoord in december 2021 zijn we in 2022 aan de slag gegaan met het uitrollen van de verschillende maatregelen vanuit het SLA. De maatregelen die relevant zijn voor gemeente Beuningen hebben betrekking op verschillende thema’s: Mobiliteit Industrie Houtstook Participatie Algemene bepalingen In de komende jaren gaan we verder met het invoeren van de maatregelen van het SLA om toe te werken naar schonere lucht voor onze inwoners. Hiernaast zijn we gestart met een project ‘Scherper vergunnen’, met behulp van een SpUk in het kader van het Schone Lucht Akkoord. Luchtkwaliteit in leefomgeving van Weurt In de leefomgeving van Nijmegen West en Weurt meten we de luchtkwaliteit structureel. Dit heeft betrekking op fijnstof, stikstof, benzeen, roet, PAK en geur. Dit heeft geresulteerd in 2022 in een uitgerold meetplan waarvan de resultaten continu worden geüpdatet op de website nijmegen.nl/westenweurt. Hiervoor hebben we nauwe samenwerking met gemeente Nijmegen. Duurzame inpassing festival Down The Rabbit Hole op recreatiegebied Groene Heuvels Sinds 2014 vindt het driedaags festival Down The Rabbit Hole plaats op het recreatiegebied de Groene Heuvels. Het festival is in betrekkelijk korte tijd uitgegroeid tot een evenement van formaat met landelijke bekendheid.

In 2022 telde het festival 45.000 bezoekers en verliep zonder noemenswaardige problemen en in een goede sfeer. In december 2021 heeft de Raad het Omgevingsprogramma Recreatie en Toerisme vastgesteld. Onderdeel van dit Omgevingsprogramma is de uitwerking van het gebied Het Broek inclusief het recreatiegebied Groene Heuvels. Belangrijk speerpunt in deze uitwerking is dat er op basis van een grotere vraag naar, en behoefte aan evenementen, een duurzaam evenemententerrein gerealiseerd wordt waar naast het evenement Down The Rabbit Hole - meerdere evenementen kunnen plaatsvinden. Hierdoor krijgt het gebied een toeristisch, recreatieve impuls wat de aantrekkelijkheid ten goede komt. In 2022 zijn we gestart hiervoor mogelijkheden te onderzoeken. Om dit ruimtelijk mogelijk te maken, dient het bestemmingsplan Buitengebied te worden aangepast. Er is hiervoor een initiatief bestemmingsplanwijziging ingediend waarin tevens rekening wordt gehouden met de mogelijkheid om meerdere evenementen toe te staan. Het voornemen om meer evenementen mogelijk te maken, is inmiddels meerdere malen met de omgeving besproken. Op basis van deze dialoog is het aantal evenementen op voorhand aangepast.

Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 11-07-2023

Lopende investeringen Lopende investeringen

Jaar

Krediet

Besteed t/m 2022

Restant Realisatie in

in € (+=beschikbaar/=overschrijding) Product Aanleg wegen, straten, pleinen

*) Herinrichting Houtduiflaan Reconstructie Weurt-Zuid

**) (Heereveldstr.ed.)

2018/2020 1.539.000 1.706.367 350.000

totaalafrekening in 2023 2023 totaalafrekening in 2023 2023

-167.367

2020

350.000

Poldervaart boomstandplaats/herbestraten

2018

35.000

Bushalte Ooigraaf

2022

40.000

**) Weurt;Broekm,Heerev,Houtw

2020

220.000

253.104

-33.104

**) Vervanging riool Jonkerstraat

2012 1.150.000 1.149.165

835

2005/2020 2.116.500 1.901.193

215.307

2023 Q2 in 2023

Product Aanleg riolering Afkoppelen HWA

Riool Weurt, leidingen **) (Heereveldstr.ed.) Klimaatadaptie maatreg.2022 **) (Heereveldstr.ed.)

totaalafrekening in 2023 2023 totaalafrekening in 2023 2023 totaalafrekening in 2023 2023 totaalafrekening in 2023 2023

2020

250.000

2018

700.000

33.119

666.881

Ewijk maatregelen BRP relining

2016/2020

287.250

31.892

255.358

Ewijk maatregelen BRP Den Elt

2016

230.000

2.628

227.372

2013/2021

292.500

204.942

87.558

2023 e.v.

2019/2020

325.000

116.781

208.219

2023 e.v.

2020

330.000

Ombouw 4 strooimachines ES besturing

2022

35.000

34.640

360

Gladheidsmeldsysteem meteoconsult

2021

15.000

2026

Autologic - Nido

2021

16.000

2026

2021

50.000

31.026

18.975

2023 e.v.

Duurzaamheidsleningen (naar toekomstbest.)

BW17.00078

500.000

345.000

155.000

vs.Rek.Crt. 2E BEGR.WIJZ.22

Toekomstbestendig wonen

BW19.00042

405.000

280.000

125.000

vs.Rek.Crt. 2E BEGR.WIJZ.22

Stimuleringsleningen

BW17.00278

800.000

550.000

250.000

vs.Rek.Crt. 2E BEGR.WIJZ.22

Winssen HWA Leegstraat etc

Operationele plannen vGRP Vervanging minigemalen 2019-2020 HWA/afkoppelen Geradtslaan*) Houtduiflaan

250.000

afrekening gereed jaarrekening 2023 e.v.

afrekening gereed jaarrekening

totaalafrekening in 2023 2023

Product Gladheidsbestrijding afrekening gereed jaarrekening

Product Vastgoedbeheer Duurzaamheidsmaatregelen gem.vastgoed Leningen SVN

Product Maatregelen milieu

Product Maatregelen woningbouw Startersleningen

BW16.00513 2.000.000 1.500.000

500.000

vs.Rek.Crt. 2E BEGR.WIJZ.22

Blijversleningen

125.000

-125.000

vs.Rek.Crt. 2E BEGR.WIJZ.22

11.686.250 8.944.856 2.741.394

Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 11-07-2023

In 2022 af te rekenen investeringskredieten:  Winssen HWA Leegstraat etc. Dit werk is, samen met het reeds in 2021 afgesloten project maatregelen Kennedysingel Winssen, zeer voordelig afgerond (€ 666.000). De uitgaven vielen lager uit, maar de belangrijkste oorzaak is de niet vooraf bekende en daarom ook niet in de ramingen opgenomen ontvangen POP3 subsidie waterberging Winssen van € 463.000. De structureel lagere kapitaallasten komen ten gunste van het rioolfonds. Deze lagere lasten waren al meegenomen bij de begroting 2023-2027.  Ewijk maatregelen BRP d'n Elt Dit krediet is bij het opstellen van het nieuwe rioleringsplan 2023-2027 als afgesloten aangemerkt. Het is meegenomen bij de nieuw geraamde toekomstige investeringen, mede in relatie tot de woningbouw. De lagere kapitaallasten hierdoor waren ook al meegenomen bij de begroting 2023-2027.  Ombouw 4 strooimachines ES besturing Deze aanpassingen zijn in 2022 binnen het budget uitgevoerd. Verwachte overschrijding Houtduiflaan: De reconstructie Houtduiflaan zal in 2023 financieel worden afgerekend. De totale projectkosten worden verdeeld over meerdere geraamde rioolwerken en een deel komt ten laste van het onderdeel wegen. De verwachting is dat er een tekort zal ontstaan. Dit wordt veroorzaakte door onvoorziene werkzaamheden betreffende kabels en leidingen.

Deze bleken op een aantal plekken op het niveau van de riolering te liggen. Dit probleem moest worden opgelost. De extra kosten zijn direct te relateren aan het riool en zullen ook ten laste van dat onderdeel worden gebracht. Uiteindelijk worden de extra kapitaallasten weer verrekend met het rioolfonds, welke hiervoor ruim voldoende is.

Verbonden partijen Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) De MARN behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van milieu. De MARN is een gemeenschappelijke regeling met acht deelnemende gemeenten.

Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) De ODRN zorgt samen met andere partijen voor een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. De basistaken zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van milieu en bouw. Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden Partijen. Risico's

Kosten doorrekening woningbouw Aan de uitvoering van de gebiedsontwikkelingsopgave wordt druk gerekend. Het gaat hierbij om zowel ambtelijke kosten als kosten in de openbare ruimte voor verkeer, riolering etc. Op dit moment zijn deze gegevens nog niet voldoende compleet voorhanden.

Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 11-07-2023

Daarnaast zijn inflatie op bouwkosten, stijgende hypotheekrente, bouwbeperking als gevolg van archeologie en milieu problematiek (geur, fijnstof, geluid, slagschaduw) ook belangrijke risico's. Tevens hebben ruimtelijke claims zoals, duurzaamheid, energieopslag, groene ruimte, infrastructuur, energiecongesties, stikstof e.d. grote invloed op de druk op de ruimte. De ontwikkeling van woningbouw gaat niet alleen meer over woningbouw maar is groter dan dat.

Winstwaarschuwing warmtetransitie In 2021 hebben wij de Transitievisie Warmte (TVW) opgesteld die begin 2022 ter vaststelling wordt aangeboden. De TVW geeft inzicht in andere mogelijkheden om gebouwen en woningen te verwarmen. Als gemeente hebben we een belangrijke rol in de warmtetransitie zoals beschreven in de startnotitie die begin 2021 is vastgesteld. Zo kan de gemeente de haalbaarheid voor een collectieve oplossing onderzoeken, gevoed vanuit de Afvalenergiecentrale ARN. Daarnaast stimuleren wij onze inwoners hun woningen te verduurzamen en informeren wij hen over het maken van de juiste keuzes hierin. Het mag duidelijk zijn dat de hele warmtetransitie geen kosteloze operatie zal worden, verre van dat. Op dit moment is het echter, gelet op de vele nieuwe ontwikkelingen en onzekerheden op dit thema, nog te vroeg om hierover uitspraken te doen.

Duurzaamheid Voor het verduurzamen van particuliere woningen is - dankzij de cofinanciering van de Provincie Gelderland - budget in leenvorm beschikbaar. Risico zit in de terugbetaling van de lening. Voor het vergroenen van de leges is geen speciaal budget. Het opstellen van een nieuw uitvoeringsprogramma voor de Energievisie bekostigen we uit het begrote bedrag daarvoor.

Omgevingsdienst Regio Nijmegen(ODRN) De bedrijfsvoering van de ODRN is voor een groot deel afhankelijk van landelijke ontwikkelingen zoals bouwontwikkelingen, Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouwen. Dit geldt zowel aan de kostenkant (personeel) als voor de opbrengsten kant (leges). We moeten waakzaam zijn op het tijdig bijsturen van deze ontwikkelingen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf 1.3.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 11-07-2023

6. Openbare orde en veiligheid Programma inhoud

Samen met diverse externe partijen, waaronder de politie, de woningbouwcorporatie, het Veiligheidshuis, de GGD, de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en andere samenwerkingsorganisaties, werken we aan een veilige leefgemeente waarin we incidenten, veiligheidsproblemen, rampen en crisis zo goed mogelijk voorkomen en bestrijden. Onze inwoners kunnen rekenen op een snelle hulpverlening. Ze zijn steeds meer zelfredzaam en in het geval van een ramp maken we ze bewust(er) van hun eigen verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid en leefbaarheid. Informatievoorziening vindt hierbij makkelijker plaats via onder meer publiciteitscampagnes, de Veiligheidswijzer, NL Alert en Burgernet. Als ingrijpen van de gemeente noodzakelijk is, gebeurt dit altijd in samenwerking met betrokken externe partijen zoals de politie en/of maatschappelijke instanties. Binnen het programma zijn twee taakvelden: 1.Crisisbeheersing en brandweer Dit zijn alle taken bij het beperken en bestrijden van rampen/crisis en zware ongevallen plus de reguliere taken van de brandweer. 2.Openbare orde en veiligheid We hebben het hier over alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid zoals criminaliteit, ondermijning, zorg en veiligheid en jeugdoverlast.

Ambities en ontwikkelingen Beuningen wil een veilige gemeente zijn. Dat is niet altijd haalbaar. Ook in Beuningen is er sprake van ondermijning, overlast in wijken, een toename van kwetsbare inwoners en criminaliteit zoals inbraken en vandalisme. Om de veiligheid te verbeteren, werken we samen met inwoners en ondernemers aan preventie en veiligheid. Een goede samenwerking en afstemming met andere afdelingen en externe partners zoals politie, brandweer en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is een must om onze taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en de veiligheid en leefbaarheid van de inwoners op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en te houden. Daarnaast zijn er ook mondiale ontwikkelingen van invloed geweest op de lokale ambities. Denk hierbij aan de oorlog in Oekraïne waardoor in de gemeente (crisis)noodopvang is geboden en de vluchtelingencrisis waardoor er een groot beroep is gedaan op de migratieketen.

Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 11-07-2023

Programmaverantwoording in € (+=baat,voordeel/=last,nadeel)

Lasten

Baten

Saldo

Begroting

-3.293.217

1.430.137

-1.863.080

Realisatie

-8.622.339

10.082.954

1.460.615

Saldo programma

-5.329.122

8.652.817

3.323.695

-5.329.122

8.652.817

3.323.695

Mutaties reserves: Begroting Realisatie Saldo reserve Gerealiseerd resultaat

Doelen en financiën Wat wilden we bereiken? Crisisbeheersing en brandweer Als gemeente Beuningen zijn wij deelnemer aan de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ). De (basis)taken van de VRGZ zijn verder beschreven in de paragraaf Verbonden Partijen. We werken nauw samen met de VRGZ in het kader van fysieke veiligheid. De VRGZ de onderlinge samenwerking en afstemming met andere gemeenten versterken. Samen wilde we aandacht hebben voor de bewustwording van inwoners en ondernemers op het gebied van rampen/crisis, zware ongevallen en brand. De VRGZ organiseert verder de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Alle gemeenten dragen hieraan bij en richten ook een eigen gemeentelijke crisisorganisatie in. In 2022 was het doel om in opperste paraatheid te kunnen reageren op incidenten, rampen of crises. Dit hebben we geborgd in een regionaal piket. In 2021 hebben we dit al opgezet en in de praktijk wilde we ervaren wat werkte en waar verbeteringen aangebracht konden worden.

Openbare orde en veiligheid Het Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland 2019-2022 heeft als leidraad gediend waarin strategische prioriteiten werden benoemd. De belangrijkste prioriteiten voor 2022 waren ondermijning en zorg & veiligheid. In 2022 startte de voorbereidingen voor een nieuw plan vanaf 2023. Ondermijning is een breed begrip waar zeer veel vormen van criminaliteit onder kunnen vallen. In het algemeen gaat het om niet-zichtbare criminaliteit waarbij er een (bedoeld of onbedoelde) samenwerking is tussen de onder- en bovenwereld. Drugscriminaliteit, mensenhandel, criminele motorclubs en zorgfraude ondermijnen het lokale gezag en verslechteren (het gevoel van) veiligheid en leefbaarheid. Ondermijning is dan ook een risico voor het lokale bestuur en de samenleving. Ondermijning willen we aanpakken door; - Bestuurlijke en organisatorische verankering van de aanpak: commitment om capaciteit, kennis en kunde en acties voor de komende jaren aan te houden.

Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 11-07-2023

- Bijdrage leveren aan de pilot informatie gestuurd werken. - Samenwerking met lokale en bovenlokale veiligheidspartners. - Samenwerking met maatschappelijke partners – bewoners en ondernemers, stimuleren/ondersteunen van awareness en weerbaarheid. Het thema zorg en veiligheid is een veelomvattend thema, waar verschillende maatschappelijke onderwerpen onder vallen. Al deze onderwerpen hebben met elkaar gemeen dat ze niet alleen vanuit een veiligheidsdomein en strafrecht opgelost moeten worden. Denk aan kwetsbare personen met verward gedrag, huiselijk geweld, ernstige woonoverlast, zorgmijders, uitbuiting van kwetsbare mensen, etc. Het gaat om ingewikkelde en ernstige problemen, waar veel verschillende zorg- en veiligheidspartners bij betrokken zijn. Het college heeft aangegeven het volgende te willen aanpakken: - Verstevigen samenwerking sociaal domein en veiligheid. - Vroegtijdige afstemming met medewerkers veiligheid, politie en OM.

Handhaving In 2022 is het Vergunningen-, Toezicht- en Handhavingsbeleid regionaal vastgesteld. Ook wordt het VTH-beleid lokaal verder vormgegeven.

Wat hebben we bereikt? Fysieke veiligheid (brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing) Het afgelopen jaar is intensief met de VRGZ en andere gemeenten samengewerkt in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit heeft de onderlinge samenwerking en afstemming met andere gemeenten verbeterd. Er zijn daarnaast diverse campagnes gevoerd door de brandweer om de bewustwording bij inwoners te vergroten. Denk hierbij aan de campagne rondom rookmelders en de Roze Wolk. De gemeente en de VRGZ hebben verder een actieve rol bij de crisis in Oekraïne vervuld, daardoor zijn reguliere werkzaamheden tijdelijk geweken. We hebben integraal en met behulp van vrijwilligers en ondernemers samengewerkt. Mede door de crisis in Oekraïne zijn de processen van rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio verbeterd. Dit wordt nog verder uitgebouwd in 2023. De gemeentelijke crisisorganisatie is ook op orde gebracht en het regionaal piket blijkt goed te functioneren.

Openbare orde en veiligheid De belangrijkste prioriteiten voor 2022 waren ondermijning en zorg en veiligheid. Op deze thema's zijn verschillende acties ondernomen. Ook is er gestart met de voorbereidingen voor een nieuw Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland 2023-2026 en een lokaal veiligheidsplan. Ondermijning In de afgelopen jaren zijn wij al bezig geweest met de aanpak van ondermijning in aandachtsgebieden, vooral met integrale interventies op industrieterreinen en recreatiepark

Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 11-07-2023

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Beuningen&id=3f7aba3b-b74a-47e2-915e-1c2e5629f5fe