Bijlage 4 Aanbiedingsbrief raden concept begroting Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid (GGD GZ) 2025 en begrotingswijziging 2024

BBS

GGD Gelderland Zuid

De raden van de gemeenten die participeren in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid

ons kenmerk: GGD/DIR/2024/2655/MP uw kenmerk: datum: 28 maart2024 onderwerp: Conceptbegroting GGD 2025 en de begrotingswijziging 2024

Directie afdeling: contactpersoon: Moniek Pieters doorkiesnummer: (088) 144 7102 e-mail: GGDdirectietaqqdqelderlandzuid.nl

Geachte Raad, Overeenkomstig artikel 31 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid, stuurt het Dagelijks Bestuur u hierbij de concept ProgrammabegrotingGGD 2025, inclusief de begrotingswijziging 2024. De ProgrammabegrotingGGD 2025 beschrijft de ontwikkelingen, doelstellingen en speerpunten voor de verschillende productgroepenvan de GGD voorhet jaar2025, inclusief de financiëlevertaling daarvan.De indeling van de begroting is ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024 niet gewijzigd. Op 12 oktober2023 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) de Kaderbrief2025 gestuurd aande raden van de deelnemende gemeenten. Hiermee informeerde het DB de raden in hoofdlijnen over de inhoudelijke ontwikkelingen voorhet jaar2025 van GGD Gelderland-Zuid, de financiëleuitgangspunten en de risico's voor2025. Alle deelnemende gemeenten (14) hebben, naaraanleidingvan de Kaderbrief 2025, een zienswijze gestuurd. Deze zienswijzen hebben wij verwerkt in voorliggende begroting. Een overzicht van de zienswijzen per gemeente is opgenomen in de bijlage. Hierin is ookte lezen op welke manier het DB de zienswijze heeft verwerkt in de concept ProgrammabegrotingGGD 2025. Een voorbeeldhiervan is het programmaNu Niet Zwanger op te nemen in de uniforme begroting en de kosten op te nemen onder'uniformetaken op basis van facturen'.

Veruit de meeste gemeenten stemmen in hun zienswijzen in met dit voorstel. Het DB heeft dit punt, mede naaraanleidingvan de zienswijzen, opgenomen in de conceptbegroting 2025. Veel gemeenten geven in hun zienswijze op de Kaderbrief2025 aandat ze vooreen aantaluitzettingen graagzien dat de GGD deze opvangt/oplost in hun eigen reguliere begroting. In bijlage 1 vindt u een overzicht van uitzettingsposten, die de GGD opvangtbinnen de eigen begroting; met andere woorden waarvoor de GGD geen extra (inwoner)bijdragevraagtvan gemeenten. Daarnaast is hierin ookeen

Centraal postadres

Hoofdvestigingen

Postbus 1120

GGD Gelderland-Zuid

6501 BC Nijmegen www.ggdgelderlandzuid.nl

Regio Nijmegen (Nijmegen)

info@ggdgelderlandzuid.nl

Rivierenland (Tiel)

Bezoekadres

Regio Nijmegen Groenewoudseweg 275 6524 TV Nijmegen

BIC/SWIFT: RABONL2U

T: (088) 144 71 44 F: (024) 322 69 80

BTW: NL8003.34.930.B01

IBAN: NL56.RABO. 030.73.24.826 KvK: 09212724

datum: 28 maart2024 ons kenmerk: GGD/DIR/2024/2655/MP pagina2 van 16

aantalvoorstellenopgenomen voormogelijke kostenreductie. Gezien de kwetsbare financiële situatie van gemeenten heeft het Dagelijks Bestuur alleen de strikt noodzakelijkeen onvermijdelijke uitzettingen in de concept begrotingswijziging 2024 en conceptbegroting 2025 opgenomen.

Begrotingswijziging2024 en Programmabegroting GGD 2025 De wijzigingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024 worden hieronder weergegeven. Dit doen we in twee stappen: A. Begrotingswijziging 2024 (van de vastgestelde begroting 2024 naarde gewijzigde begroting 2024) B. Conceptbegroting 2025 (van gewijzigde begroting 2024 naarconceptbegroting 2025).

A. Begrotingswijziging2024 Het DB heeft (in de december-vergadering van het Algemeen Bestuur (AB)) meegedeeld dat er een begrotingswijziging 2024 op komst is doorde invoering van twee vaccinatiesin 2024, die nog niet opgenomen zijn in de Programmabegroting2024. De maternalekinkhoestvaccinatie(de 22-wekenprik voorzwangeren) is per 1 januari2024 in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) opgenomen. Daarmeekomt de uitvoering van deze vaccinatievanaf dit jaaronder de verantwoordelijkheidvan de gemeenten te vallen. Ook is met ingang van dit jaarde vaccinatietegen het rotavirusopgenomen in het RVP en worden alle zuigelingen hiertegen gevaccineerd. Voorde uitvoering en de monitoring van deze vaccinatieswordt extra geld gestort in het gemeentefonds. De vaccinatieszelf worden bekostigd doorhet RIVM. De uitvoering van deze twee vaccinatieszijn nog niet opgenomen in de ProgrammabegrotingGGD 2024. Derhalve bestaatde begrotingswijziging 2024 uit twee onderdelen, te weten: a. Maternalekinkhoestvaccinatie b. Vaccinatietegen het rotavirus. De beide vaccinatiesworden doorde GGD alleen uitgevoerd voorde gemeenten in Rijk van Nijmegen, Neder-Betuwe en West Maasen Waal,waarde GGD de 0 tot 4-jarigenzorg uitvoert1. De begrotingswijziging is dan ookalleen bestemd voordeze gemeenten. Het gaatom een totaalbedrag van € 177.462.

De uitvoering van de vaccinatiesdoorde JGZ krijgen de gemeenten gecompenseerd doorhet Rijk via het gemeentefonds; derhalve is deze begrotingswijziging kostenneutraalvoorde gemeenten.

Begrotingswijziging2024

RVP

Rotavirus 22 wekenprik

Aantal O jarigen

Aantal zwangeren

3.407 3.931

Bezettingsgr Aantal prikken aad

85% 70%

Tarief per prik

2 € 1 €

Totaal kosten

Peildatum 0 jarigen 1-1-2023 Aantalzwangeren o.b.v. opkomstin 2023 Bron % opkomstRIVM 1-7-2023 1 In de rest van regio Rivierenland worden beide vaccinatiesuitgevoerd doorSantéPartners.

18,62 25,30

Kosten

€ €

107.845 69.618

€ 177.462

datum: 28 maart2024 ons kenmerk: GGD/DIR/2024/2655/MP pagina3 van 16

Begrotingswijziging2024 Gemeente

Inwoners JGZ 0-18

Berg en Dal

35.320

17.073

Beuningen Druten Heumen

26.568

12.843 9.435

Neder-Betuwe

25.545 182.000

87.977

19.850 41.522

9.595 20.071

367.118

177.462

Nijmegen West Maasen Waal

19.518 16.795

Wijchen

Uitzetting RVP

8.119 12.348

Peildatum inwoners 1-1-2023 (begroting 2024)

B. Conceptbegroting 2025 De concept ProgrammabegrotingGGD 2025 (zie bijlage) is sluitend, op € 100.000 na, zoalsbesloten doorhet Algemeen Bestuur - bij de vaststelling van de ProgrammabegrotingGGD 2024 - in de vergadering van 7 september 20232. Hieronder worden de ontwikkelingen m.b.t. de conceptbegroting 2025 beschreven en de wijze waarop deze zijn verwerkt in de begroting. De ontwikkelingen/wijzigingen zijn als volgt gecategoriseerd: Continuering 2024 t.b.v. begroting 2025 Autonome/ onvermijdelijke ontwikkelingen Beleidsmatige ontwikkelingen Overige onderwerpen.

2.1 Continuering 2024 t.b.v. begroting 2025 Vooreen drietal posten die incidenteel zijn opgenomen in de begroting 2024 wordt voorgesteld om deze te continueren in de begroting 2025: a) Versterken organisatie/ organisatieontwikkeling b) Stijgende instroom bij Bijzondere Zorg c) Nu Niet Zwanger. De totalebijdrage van gemeenten stijgt niet ten opzichte van 2024 (behoudens indexering). Voorde stijgende instroom bij Bijzondere Zorg (BZ) geldt dat doorde doordecentralisatie beschermd wonen/ maatschappelijkeopvang de individuele gemeenten (exclusief de Bommelerwaard)aande lat staan voorhet bedrag in tegenstelling tot 20243. Daarnaast is het product Nu Niet Zwanger opgenomen in de uniforme bijdrage. Alle gemeenten nemen dit product reeds af in 2024 via een facultatievebijdrage. 2.1.1 Versterkenorganisatie/ organisatieontwikkeling

De GGD heeft zich doorde jaren heen ontwikkeld. Waarna de fusie tot GGD Gelderland-Zuid in 2013 300 mensen in dienst waren, is dit aantalgestegen tot 480 begin 2024. Veilig Thuis is in 2015 als afdeling toegevoegd en ookBijzondere Zorg heeft een sterke groei doorgemaakt (23 fte in 2018 en 38 fte begin 2024). In 10 jaartijd is de GGD 50% gegroeid, terwijl het managementis gedaaldvan 8 2 Deze € 100K wordt onttrokken aande algemene reserve t.b.v. de aanbestedingsprocedure(en migratie) voor kantoorautomatisering/ICT. 3 In 2024 is de stijgende instroombij BZ gefinancierd uit de reserve 'beschermd wonen' van centrumgemeente Nijmegen.

datum: 28 maart2024 ons kenmerk: GGD/DIR/2024/2655/MP pagina4 van 16

naar4 managers. Daarnaast neemt de complexiteit van de opgaven en taken toe. Om de organisatie toekomstbestendig te maken is het van belang dat de GGD goed voorbereidis op vragen en taken die op de GGD afkomen;het betekent dat we voorbereidmoeten zijn op 'sneller, complexer en op schaarste van mensen en middelen'. Om de GGD toekomstbestendig in te kunnen richten, vraagthet van de GGD: • Aparte aandachtvoorGGD brede veranderfunctie. ■ Verantwoordelijkheden en professioneleruimte laagin organisatieleggen. ■ Korte verticale lijnen. ■ Horizontaleverbinding. ■ Versterk integraliteit, draagzorg vooreen logische en heldere clustering van taken. ■ Integrale verantwoordelijkheidbij lijnmanagement. ■ Een behapbare span of support. Uit extern advies bleek dat de span of support van teammanagerste hoog is. Een span of support van rond 25-30 medewerkers is nodig om op een goede manier invulling te geven aanintegrale verantwoordelijkheidop inhoud, financiën, interne en externe samenwerking en HR-opgaven (verzuim, vitaliteit, aantrekkelijkwerkgeverschap, binden en boeien van medewerkers in een krappe arbeidsmarkt). We sturen op minder ziekteverzuim4 en op vitale medewerkers, die een grotere en kwalitatiefbetere bijdrage leveren en loyaalzijn aande organisatie.Met als resultaateen organisatiedie minder kwetsbaaris.

We investeren in goed en aantrekkelijkwerkgeverschap vooreen vitale en toekomstbestendigeorganisatie.We doen hierbij het voorstelvoorstructurele formatie-uitbreidingop het brede terrein van ondersteuning en begeleiding van medewerkers. Dit voorstelis toegelicht en besproken tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van 13 april 2023. Tijdens de vergadering van het AB van 7 september 2023 heeft het AB besloten dit onderdeel voor 2024 incidenteel toe te kennen. De versterking van de organisatiet.b.v. goed en aantrekkelijk werkgeverschap om een vitale, toekomstbestendige organisatiete krijgen, vereist echter een structurele investering. Consequenties voordebegroting 2025 De structurele investering voor'versterken organisatie/ organisatieontwikkeling'wordt ingezet voor een formatieveuitbreiding. Het betreft een aparteafdelingsmanagerBijzondere Zorg, een regisseur formatie-enplanning en een teammanagerbij de afdeling JGZ. Kosten hiervoor bedragen: € 330.000 (prijspeil 2024), maart.o.v. de begroting 2024 is de uitzetting € 0. Dit betekent dat de bijdrage niet wijzigt ten opzichte van de begroting 2024 (behoudens indexatie). 2.1.2 Stijgende instroomBijzondere Zorg

In de afgelopenjaren is het aantaluniforme trajecten dat Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) uitvoert fors toegenomen: van 742 in 2018 naar1.529 in 2023 (de formatieis nog gebaseerd op de aantallen uit 2018). Uniforme trajecten MBZ

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Consultatieen advies

245

229

325

787

948

1021

Bijzondere Zorg-trajecten incl. trajectregie

497

810

1.117

624

569

508

Totaal

742

1.039

1.442

1.411

1.517

1.529

4 Een vermindering van 1% van het ziekteverzuim voorkomt300K aanziektekosten.

datum: 28 maart2024 ons kenmerk: GGD/DIR/2024/2655/MP pagina5 van 16

Uniforme trajecten MBZ 1800 1600 1400

1200 1000 800 600 400 200

0 ■ consulatatieen advies

■ bijzonder zorg-trajectenincl. trajectregie

MBZ heeft in 2023 deelgenomen aaneen gemeentelijke werkgroep om deze stijging te analyserenen zo veel mogelijk terug te dringen. Er zijn regionalesamenwerkingsafsprakengemaakttussen MBZ en de gemeenten met als doel dat: ■ De minder complexe meldingen sneller kunnen worden overgedragen van MBZ naarhet lokale veld. ■ MBZ eerder wordt ingeschakeld doorhet lokaleveld om te voorkomendat een situatie escaleert. ■ De cliënt daardoor sneller de juiste hulp krijgt. ■ Het aantaltrajecten en de doorlooptijdbij MBZ op termijn verminderen. Op deze manier kan MBZ als 'vangnet' blijven functioneren, dattoeleidt naarde reguliere zorg. De verwachting is dat deze afsprakenop termijn leiden tot een afnamevan trajecten, maarniet volledig tot het niveau van 2018. Uit de analyseblijkt namelijk dat er ookoorzakenvan de stijging van BZtrajecten te benoemen zijn, die buiten de invloedsfeer van gemeenten en MBZ liggen, zoalsde wachtlijsten bij de GGZ. Evaluatiein 2023 heeft uitgewezen dat de bovengenoemde samenwerkingsafsprakenin 2023 hebben geleid tot kortere lijnen tussen de gemeentelijke socialeteams en MBZ, waardoor de samenwerking beter verloopt.Het aantaluniforme trajecten is tot dusver niet substantieel verminderd. In 2024 wordt verder gemonitord wat het effect van de afsprakenis op het aantaltrajecten.

Consequenties voordebegroting 2025 In 2022, 2023 en 2024 hebben de gemeenten het tekort bij MBZ gedekt doormiddel van een incidentele extra bijdrage. Doordathet tekort, dat vooreen grootdeel een structureel karakterheeft, al meerdere jaren op rij wordt opgelostmet incidentele middelen, bestaathet risico op frictiekosten (in verband met de maximaleverlenging van arbeidscontracten).Dit risico kan niet volledig bij de GGD blijven liggen. Omdat het tekort bij MBZ een structureel karakterheeft, wordt in de uniforme begroting 2025 het bedrag (€ 310.000, excl. index; € 328.000, incl. index) structureel opgenomen. Dit betekent dat de bijdrage niet wijzigt ten opzichte van de begroting 2024 (behoudens indexatie); wel wordt het bovengenoemde bedrag ten laste gelegd aande individuele deelnemende gemeenten in tegenstelling tot 20245 . Vanaf2025 krijgen de gemeenten namelijk van het Rijk - via het gemeentefonds individueel middelen gestort in verband met de doordecentralisatie beschermd wonen/ maatschappelijkeopvang.

5 In 2024 is de stijgende instroom bij BZ gefinancierd uit de reserve 'beschermd wonen' van centrumgemeente Nijmegen.

datum: 28 maart2024 ons kenmerk: GGD/DIR/2024/2655/MP pagina6 van 16

2.1.3 Nu Niet Zwanger

Nu Niet Zwanger (NNZ) helpt hulpverleners om met hun cliënten een open en eerlijk gesprek aante gaanover kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Zij ondersteunen hun cliënten (m/v) in een kwetsbare situatie om een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodateen onbedoeldezwangerschap voorkomenwordt. Het programmaNNZ staatvoorrespectvolle manier van werken waarbijer nooitsprake is van gedwongen keuze. Het programmavoorkomtveel maatschappelijkleed en onnodige instroomin de jeugdzorg. Dit leidt ooktot een aanzienlijke besparing van kosten voorgemeenten. Alle gemeenten hebben in 2023 en 2024 besloten mee te doen aanhet programmaNu niet Zwanger. In de begrotingen 2023 en 2024 is er uiteindelijk voorgekozen om de taakNu niet Zwanger facultatief op te nemen. Gemeenten kunnen NNZ financieren uit bv jeugdzorgbudget of uit ontvangen SPUKGALA-middelen. Voorgemeenten is het voorde verantwoordinghiervan van belang dat kosten eenvoudig uit de begroting en jaarrekeningafte lezen zijn. Consequenties voordebegroting 2025 Het programmaNu Niet Zwanger wordt opgenomen in het uniform pakket van de begroting 2025 en de kosten worden opgenomen onder 'uniforme taken op basis van facturen'. Op deze manier zijn de kosten van het programmaeenvoudig afte leiden en kunnen administratievelasten worden beperkt Kostenuitzetting is € 0 behoudens indexatie.

2.2 Autonome/onvermijdelijke ontwikkelingen Vooreen aantalonderwerpen wordt doorde GGD een extra bijdrage gevraagd,omdatde GGD niet gecompenseerd wordt voorontwikkeling van het aantalinwoners in de regio. De inwoneraantallen worden alleen gebruikt als verhoudingsgetal voorde verdeling van de kosten. Hierdooris er geen ruimte voorhet absorberenvan autonomeontwikkelingen. Er is een aantalniet of zeer beperkt beïnvloedbarestijgingen die voortkomenuit bestaande dienstverlening of bestaandbeleid. Bijvoorbeeldeen hogere instroom, (nieuwe) wet- en regelgeving of onvermijdelijke/noodzakelijkeuitzettingen in verband met toenamevan het inwoneraantalin de regio en de toenemende krapte en concurrentie op de arbeidsmarkt.De financiering van de genoemde onderwerpen zijn noodzakelijkom het huidige takenpakketuit te kunnen voeren. 2.2.1 Indexering

De uniforme bijdrage is geïndexeerd met 4,83% conformvastgestelde methodiek doorhet Algemeen Bestuur6 . De volledige berekening is opgenomen in de begroting. Totaalstijging lasten € 1.430.000.

2.2.2 Wet en Regelgeving

Doorwijzigingen in wet- en regelgeving is versterking van een aantalfuncties onvermijdelijk c.q. noodzakelijk,op het terrein van: a) Informatiebeveiliging b) Functioneel beheer Informatievoorziening(IV) c) Digitoegankelijkheid. Doordeze versterking is de GGD compliantaanwet- en regelgeving. Hieronder worden deze onderwerpen toegelicht.

6 Bij vaststelling van de (financiëlespelregels in) ProgrammabegrotingGGD 2020.

datum: 28 maart2024 ons kenmerk: GGD/DIR/2024/2655/MP pagina7 van 16

Ad, a. Informatiebeveiliging De GGD heeft sinds september 2021 een Chief InformationSecurity Officer (CISO) in dienst. Deze functionarisis verantwoordelijkvoorde informatiebeveiliging en daarmeeookhet aanspreekpuntvoor dit onderwerp. Daarbijondersteunt hij de DPG en het GGD-managementmet up-to-datekennis over informatiebeveiliging, zodatzij kunnen zorgen dat de organisatiede wettelijke verantwoordelijkheden en veiligheid van informatiekunnen waarborgen.De CISO heeft veel taken liggen om de informatiebeveiliging op orde te houden. Dooruitbreiding van wet- en regelgeving (o.a.Wet digitale overheid, Wet digitale identificatie en authenticatie in de zorg (Wet Diaz), richtlijn Netwerk- en informatiebeveiliging (NIS2-richtlijn)), uitbreiding van het applicatielandschapen aanscherping van de normen op het gebied van informatiebeveiliging (o.a.op het gebied van bewustzijn en de nieuwe versie van de norm NEN7510), zijn de eisen op het gebied van informatieveiligheid hoger geworden en is het takenpakketvan de CISO vergroot. Voorde meer operationeletaken is extra ondersteuning noodzakelijkin de functie van een ISO (InformationSecurity Officer). Daarnaast is het noodzakelijk dat actieve monitoring (van logging van gebeurtenissen in onze cliëntdossiers) in het kadervan NEN7510 op onze cliëntapplicatieswordt ondergebracht bij een Security OperationsCenter (SOC)7. Ad b.

Functioneel beheer Informatievoorziening De afgelopenjaren is het aantalte beheren applicatiesdoorde GGD sterk uitgebreid, terwijl de formatiehiervoor hetzelfde is gebleven. Hierdoor'piepten kraakt'het bij informatievoorziening.De noodzaak om - binnen de GGD - een stabiele, flexibele en toekomstgerichte informatievoorzieningin te richten wordt hierdoor steeds urgenter. Daarnaast moet de GGD gaanaansluitenop de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) en voldoenaanverplichtingen vanuit (aankomende)wet- en regelgeving. Dit betekent dat de komende jaren de GGD (en de applicatieswaarzij gebruik van maakt)moet gaan aansluitenop diverse standaardenen koppelvlakkendie vanuit de GDI en specifieke wetgeving 8 gefaseerd verplicht worden gesteld.

Daarnaast moet structureel functioneel beheer ingeregeld worden op onder andere de nieuwe organisatiebredeapplicaties,die allemaalvoortkomenuit landelijke verplichte wet- en regelgeving 9: Elektronisch voorschrijfsysteem (EVS), planningstool,MijnOverheid Berichtenbox, applicatiesvoorBasisregistratiePersonen (BRP), ToegangVerleningService (TVS), PGO's (Persoonlijkegezondheidsomgevingen), MedMij (standaardkoppelvlakvooraansluitingop PGO's), Zorgdomein (applicatiedie zorgverleners helpt met het vinden, kiezen en regelen van zorg), Twiin (standaardvooruitwisseling van beeldmateriaal),Mitz (generiek toestemmingsregister), Zorg-AB (landelijk zorgadresboek),Zorg-ID (standaardvoorauthenticatie in de zorg) en SNOMED (uniforme medische taal).Ten behoeve van het functioneel beheer van bovengenoemde organisatiebrede applicatiesen de aansluiting met landelijke voorzieningen is versterking van functioneel beheer onontkoombaar. Bovendien breiden we, met deze versterking, de digitale dienstverlening / e-health aanonze cliënten verder uit ten behoeve van een efficiënter werkproces.

Als we niet aansluitenop de GDI en geen functioneel beheer op deze GGD brede applicatiesinregelen, dan: ■ Krijgen cliënten geen toegang meer tot hun eigen dossier en kunnen ze hun gegevens in het dossier niet meer inzien (aansluitenop PGO's via de TVS en onderdelen van de GDI zijn wettelijk verplicht vanuit de Wegiz en de Wdo). ■ Is data-uitwisselingen dossieroverdrachttussen zorgpartijen niet meer mogelijk. Vanuit de Wegiz moeten we dossieroverdrachten data-uitwisselingop een uniforme, digitale, veilige manier laten verlopen. Als we niet aansluitenop deze functionele onderdelen uit de Wegiz, mogen we wettelijk gezien geen dossiers meer overdragenof ontvangen. Het primaire proces komt dan stil te vallen.

7 In de praktijk monitorteen SOC de computer- en netwerkactiviteiten in een organisatie.Log-informatievan applicatiesen apparatenin het bedrijfsnetwerk wordt verzameld en onderzocht op afwijkende zaken. 8 Het gaat(voornu bekend) in ieder geval om de Wet digitale overheid (Wdo), Wet modernisering elektronische bestuurlijk verkeer (Wmebv), Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz), Wet Digitale identificatie en authenticatie in de Zorg (Wet Diaz) en de Wet open overheid (Woo). 9 Zie noot8.

datum: 28 maart2024 ons kenmerk: GGD/DIR/2024/2655/MP pagina8 van 16

De uitzetting van functioneel beheer kan niet (deels) incidenteel opgevangen worden. Redenen hiervoor zijn: ■ De functioneel beheercapaciteit is nodig om aanwetgeving te voldoen die tussen 2023 en 2035 gefaseerd wordt uitgerold. ■ Een aantalvan deze wetten (Wegiz, Wet digitale overheid, wet DIAZ) zijn zogeheten 'parapluwetten', waarbijjaarlijksmiddels een Algemene Maatregelvan Bestuur telkens een deel van de betreffende wet verplicht doorhet zorgveld geïmplementeerd moet worden. Ad c. Diqitoeqankeliikheid De GGD moet, evenals gemeenten, voldoen aanhet'besluit digitale toegankelijkheid overheid'. Dit besluit schrijft voordatoverheden niet alleen fysiek, maarookdigitaaltoegankelijkmoeten zijn voor iedereen (inclusie). Digitoegankelijkheid betekent dat digitale informatie,documenten en diensten even bruikbaarzijn voormensen met een functiebeperking als voormensen zonder functiebeperking. Denk aangebruikers die doof,slechthorend, blind, slechtziend of kleurenblind zijn of dyslexie hebben, maarookaaneen grote groep ouderen die geen muis oftouchscreen kan gebruiken, omdatze bijvoorbeeldeen motorische beperking hebben. Met andere woorden: al onze websites en mobiele apps moeten voldoen aande toegankelijkheidseisen volgens de norm WCAG 2.1, niveau A + AA.

Naastdeze eis van de landelijke overheid, zien we een toenemende vraag(van inwoners en gemeenten) voorjuiste, snelle, toegankelijkeonline gezondheidsinformatie voorinwoners van de gemeenten in Gelderland-Zuid, op socialmedia waaronderop Facebook,Instagram,etc. Hiervooren voorhet zorgdragen voorde digitoegankelijkheid van de (content van de) online kanalen(waaronder de verschillende websites) is de GGD genoodzaakt om de communicatie-capaciteit uit te bouwen. Totaalstijging lasten € 370.000.

2.2.3 Forensische geneeskunde

Landelijkwerken de Ministers J&V, VWS en BZK, in overleg met o.a.GGD GHOR Nederland, aan verbetering van de organisatievan de forensische geneeskunde, te weten de uitvoering van de lijkschouw, het forensisch medisch onderzoek, de medische arrestantenzorgen de forensisch medisch expertise bij kindermishandeling (FMEK). Verbeterde regionalesamenwerking is nodig gezien de schaarste onder de forensisch artsen. In andere regio's hebben zich in afgelopen maandenal meerdere keren zogenaamde'code zwart' voorgedaan,een situatie waaringeen forensisch arts beschikbaar is, terwijl de politie of de gemeente deze wel nodig heeft. Een dergelijke situatie heeft de GGD in Gelderland-Zuid tot op heden weten te voorkomen,maarhet is ookbij ons zeer spannend. Om de kans op discontinuïteit te verlagen is bovenregionalesamenwerking aangegaanmet Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Doorgezamenlijk forensische geneeskunde te organiseren en te roosterenkan beschikbare capaciteitslimmer worden ingezet 10. Daarentegenzien we de personeelskosten stijgen vanwege de schaarste onder de forensisch artsen. Totaalstijging lasten € 190.000.

2.2.4 Wijzigingen Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

De Gezondheidsraadheeft in september 2022 geadviseerd tot vier wijzigingen in het RVP-schema. De Staatssecretarisvan VWS heeft deze wijzigingen overgenomen en momenteel wordt er gewerkt aan implementatie van de vier wijzigingen binnen het RVP-schema per 1 januari2025. Het implementeren van de wijzigingen gebeurt over een periode van 5 jaar,onder andere vanwege het verplaatsenvan de difterie, tetanus, poliovaccinatie (DTP) van 9 jaarnaar14 jaar,het verplaatsenvan de bof, mazelen en rodehond (BMR) van 9 jaarnaar3 jaaren het organiseren van inhaalcampagnesvoortussenliggende

10 Het managementover het taakveldforensisch wordt vanaf2024 uitgevoerd doorVGGM.

datum: 28 maart2024 ons kenmerk: GGD/DIR/2024/2655/MP pagina9 van 16

cohorten. Deze omvangrijkeimplementatie vereist veel inspanning van de JGZ. Per 2030 zal het nieuwe RVP-schema volledig in werking zijn getreden. Totaalstijging lasten € 37.OOP11. N.B.: De uitvoering van de vaccinatiesdoorde JGZ krijgen de gemeenten gecompenseerd doorhet Rijk via het gemeentefonds; derhalve is deze uitzetting kostenneutraalvoorde gemeenten.

2.3 Beleidsmatigeontwikkelingen 2.3.1 Gezondheid en milieu

De GGD heeft vanuit de Wpg een publieke taakop het gebied van medische milieukunde, namelijk: ■ Het signaleren van ongewenste situaties. « Het adviseren van de bevolking over risico's, inclusief gezondheidsadvies met betrekking tot gevaarlijkestoffen, met name in geval van (dreigende) rampen. ■ Het beantwoordenvan vragen vanuit de bevolking en het verstrekken van voorlichting. ■ Het uitvoeren van onderzoek. Wij signaleren een sterke stijging (+ 15%) in het aantalvragen van inwoners, scholen en andere organisaties met betrekking tot milieu, klimaatverandering,hitte, houtstooken binnenmilieu. Bovendien zijn de vragen over milieuvervuiling van bedrijven complexer geworden en vereisen meer tijd. Ook dragen we als GGD bij aanonderzoeken naaro.a.luchtkwaliteit in Gelderland, aande (landelijke) opleiding voormedisch milieukundigen en aande regionaleGezondheidskundig Adviseur GevaarlijkeStoffen (GAGS). De GAGS wordt ingezet in geval van verhoogde blootstelling aanstoffen bij incidenten en crises. Om aande toegenomen en complexere vraagvan gemeenten en burgers te kunnen voldoen en de expertise up-to-datete houden wordt de formatieuitgebreid met 0,3 fte. medisch milieukundige. Totaalstijging lasten € 35.000 .

2.3.2 Toezicht Wmo

Wmo-toezicht houdt toezicht op de kwaliteit van de geboden ondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijkeondersteuning 2015 (Wmo). Dit toezicht vindt plaatsnaaraanleidingvan signalen over kwaliteit en veiligheid van de ondersteuning aankwetsbare inwoners, het signaalgestuurde toezicht. Daarnaast voert zij het toezicht uit naaraanleidingvan calamiteitenen geweldsincidenten. Het Wmo-toezicht is een doorde gemeenten bij de GGD belegde uniforme taak. Naaraanleidingvan een evaluatievan het Wmo-toezicht in 2021 heeft centrumgemeente Nijmegen voorde jaren 2022 tot en met 2024 aande GGD subsidie verleend voorhet inlopen van de achterstand bij het signaalgestuurdtoezicht. Deze subsidie is aanvullendop de financiering in de uniforme begroting van de GGD. Het doel is om zicht te krijgen op de ontvangen signalen en op basis daarvan- in overleg met gemeenten - een voorstelte doen vooreen verantwoordeuitvoering van het Wmo-toezicht vanaf2025. Wmo-toezicht heeft eind 2023 alle signalen tot en met 2023 in beeld gebracht en gewogen. Niet alle benodigde onderzoeken konden worden uitgevoerd. De conclusie is dat de huidige structurele capaciteitonvoldoendeblijkt om het toezicht - bij calamiteitenen naar aanleidingvan signalen (reactieftoezicht) - op een verantwoordemanier uit te voeren.

Het risico voor gemeenten is datzij daarmeeonvoldoendezicht hebben op de kwaliteitvan de geboden Wmoondersteuning. Hierdoorkunnen gemeenten niet adequaatreageren op ongewenste situaties waarbij kwetsbare inwoners, die afhankelijk zijn van gemeentelijke ondersteuning, risico's lopen. 11 Dit zijn de tot nu toe bekende meerkosten. De jaarlijkseimplementatiekostenzijn momenteel nog niet bekend. Uitgangspunt is datdeze implementatiekostenvanaf2025 t/m 2029 nodig zijn voorde implementatie van de wijzigingen in het RVP; we zullen dit jaarlijksherijken.

datum: 28 maart2024 ons kenmerk: GGD/DIR/2024/2655/MP pagina10 van 16

In het najaar2023 en in de eerste maandenvan 2024 heeft de GGD, in overleg met alle gemeenten, een voorstelmet scenario'suitgewerkt voorde uitvoering van het Wmo-toezicht vanaf2025. In dit voorstelzijn de verbetermaatregelenmeegenomen, zoalsbeschreven in het recente landelijke beleidskader Wmo-toezicht. waaronderproactief(risicogestuurd en/of thematisch) toezicht. Daarin heeft het Rijk aangegeven dat gemeenten moeten beschrijven hoe ze proactieftoezicht houden. Dit voorstelis met de betrokken ambtenarenbesproken en hieruit komt naarvoren dat er breed draagvlak is om vanaf2025 de capaciteitstructureel met 2,3 fte uit te breiden; dit betreft de minimale variant om de bestaandeopdracht (toezicht n.a.v. calamiteitenen geweldsincidenten en signaalgestuurd toezicht) naarbehoren uit te voeren. Het DB heeft laten weten dat zij graagziet dat de GGD toegroeit naarproactieftoezicht, maarvanwege de financiële uitzetting die dat zou vragen van gemeenten, heeft zij de invoering van proactieftoezicht 'geparkeerd' om eventueel op te nemen in de Kaderbrief 2026. Totaalstijging lasten € 380.000 (incl. overheadj.

2.3.3 Veilig Thuis

Met ingang van 2024 werkt Veilig Thuis met een formatiebegroting,conform besluit van het AB van 15 maart2023. Samenvattendis toen besloten om voorde VT-begroting 2024 e.v. als systematiek uit te gaanvan een formatiebegrotingmet een jaarlijksetoets op P*Q, waarbijde Q gebaseerd is op het gemiddelde aantaldiensten van de afgelopendrie jaren. Om daarnaast een post op te nemen van 1% van de loonsomvan het uitvoerend personeel voorverwachte ontwikkelingen c.q. innovatie (innovatiebudget). Om een egalisatiereserveop te bouwen vanaf2023 met een maximum van 5% van de laatstvastgestelde jaarrekening. Waarbijeen eventueel overschot terug zal vloeien naarde gemeenten in Gelderland-Zuid en een eventueel tekort van Veilig Thuis aangevuldwordt doorde gemeenten in Gelderland-Zuid tot een egalisatiereservevan 0. De egalisatiereservewordt gebruikt voorhet opvangen van pieken in de instroom,ziektevervanging van langdurig zieken, eventuele prijsstijgingen en om in te kunnen spelen op incidentele vragen en ontwikkelingen. De grondslag voorde begroting 2025 voorVeilig Thuis is het gemiddeld aantalmeldingen over de jaren 2021, 2022 en 2023. Dit is de afgelopentijd gedaald(in 2021: 2.564; in 2022: 2.901; in 2023: 2.500). Wanneer we de daling van het aantalmeldingen vertalen naareen formatiebegrotingvoor 2025, leidt dit tot een formatiereductie van 5,35 fte. (= - € 421.000). Incl.

de index en de kosten voor 'ziektevervanging' (die we cf. AB-besluit vanaf2025 niet meer uit de uniforme bijdrage mogen 'afnemen') leidt dit tot een reductie van kosten van € 787.000. Daarentegen wordt er per 1 januari 2024 (cf. besluit AB van 15 maart2023) een egalisatiereserveVT opgebouwdvan € 377.000, bedoeld om tegenvallers op te vangen, waaronderkosten ziekteverzuim. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 december 2023 is het 'ToekomstperspectiefVeilig Thuis' besproken; dit toekomstperspectiefgeeft duidelijk de uitdagingen aanVoorVeilig Thuis voor 2024 en verder. Naaraanleidingvan dit Toekomstperspectiefis het van belang datVeilig Thuis en de gemeenten in 2024 samen bekijken hoe Veilig Thuis meer grip krijgt op het aantalmeldingen om de wachtlijst te verminderen en om zoveel mogelijk te voldoenaande wettelijke termijnen. Daarnaast is het voorVeilig Thuis van grootbelang om het hoge ziekteverzuim te reduceren. Mocht de voorgestelde formatiebegrotingvoor2025 niet toereikend zijn om dit te bereiken, kan (conform afspraak)de egalisatiereserveVT (€ 377.000) ingezet worden om een eventuele begrotingsoverschrijding op te vangen. Naaraanleidingvan het bovenstaandehouden we 'vinger aande pols' over het aantal meldingen in verhouding tot het aanwezigepersoneel van VT (incl. het ziekteverzuim). Totaaldalinglasten € 787.000

datum: 28 maart2024 ons kenmerk: GGD/DIR/2024/2655/MP pagina 11 van 16

2.4 Overige onderwerpen 2.4.1 Nieuwbouw GGD

In de komende periode realiseert de GGD een nieuw kantoorpandin Nijmegen; de bouw is in volle gang en de oplevering wordt eind 2024 voorzien. Doordatde bestemmingsplanwijziging meettijd heeft gevergd dan voorzien,zijn de lasten toegenomen. De bouwkostenzijn in de afgelopen periode fors gestegen doorstijging lonen, energielasten en bouwmaterialen.Zowel het bestuur als de raden zijn hier reeds over geïnformeerd en de kostenuitzetting is reeds vastgesteld doorhet Algemeen Bestuur. Consequenties voordebegroting 2025 Conform besluit van het Algemeen Bestuur van 7 september 2023 bedragen de structurele meerkosten met ingang van 2025 € 384.000 ten behoeve van de Nieuwbouw GGD. Totaalstijging lasten € 384.000.

2.5 Samenvatting conceptbegroting 2025 De totalestijging van lasten van begroting 2025 t.o.v. de gewijzigde begroting 2024 is € 2.039.000. Hieronder zijn in een tabel de uitzettingen voor2025 kort weergegeven. In de bijlage is een verloopstaat van de gemeentelijke bijdrage 2025 opgenomen. Ontwikkeling /Aandachtspunt

Dekking

Bedrag t.o.v. begroting 2024

Continuering 2024 t.b.v. begroting 2025

Versterken organisatie/ organisatieontwikkeling Stijgende instroombij Bijzondere Zorg

Deelnemende gemeenten

€0

Deelnemende gemeenten

€ O12

Nu Niet Zwanger

Deelnemende gemeenten

€0

Index Wet en Regelgeving Informatiebeveiliging Functioneel beheer IV Digitoegankelijkheid Forensische geneeskunde

Deelnemende gemeenten Deelnemende gemeenten

€ 1.430.000 € 370.000

Deelnemende gemeenten

€ 190.000

Wijzigingen Rijksvaccinatie ­ programma(RVP)

Deelnemende gemeenten

€ 37.00013

Deelnemende gemeenten Deelnemende gemeenten Deelnemende gemeenten

€ 35.000 € 380.000 - € 787.000

Deelnemende gemeenten

€ 384.000

Autonome ontwikkelingen

Beleidsmatigeontwikkelingen

Gezondheid en Milieu Toezicht Wmo Veilig Thuis Overige onderwerpen

Nieuwbouw GGD Totaal

e 2.039.000

12 T.o.v. de begroting 2024 is de totaleuitzetting 0. Het totaalbedrag voordit onderdeel (€ 328K, incl. index) wordt in 2025 omgeslagen over de deelnemende gemeenten, omdatvanaf2025 de gemeenten hiervoor van het Rijk - via het gemeentefonds - middelen Beschermd Wonen/MaatschappelijkeOpvang gestort vanwege de doordecentralisatie beschermd wonen/maatschappelijkeopvang. 13De uitvoering van de vaccinatiesdoorde JGZ krijgen de gemeenten gecompenseerd doorhet Rijk via het gemeentefonds; derhalve is deze uitzetting kostenneutraalvoorde gemeenten.

datum: 28 maart2024 ons kenmerk: GGD/DIR/2024/2655/MP pagina 12 van 16

C. Risico's In paragraaf 4.1 van de bijgesloten conceptbegroting 2025 staateen tabel weergegeven met daarinde 10 grootsterisico's van GGD Gelderland-Zuid. Daarbovenop kunnen de volgende risico's van formaat genoemd worden. AanbestedingKantoorautomatisering

In de loopvan 2024 wordt gestart met een hernieuwde aanbestedingsprocedurevoorde kantoorautomatisering/ICT, zoalsde ICT-infrastructuur, applicaties,beheer etc. Zowel de aanbestedingsprocedureals de migratie die daaropvolgt brengen incidenteel kosten met zich mee. Het Algemeen Bestuur heeft vorig jaarbesloten om de incidentele kosten die hiermee gepaardgaan (100K in 2024 en 100K in 2025) in beide jaren uit de algemene reserve te onttrekken. Desalniettemin blijft het risico bestaandat de (toekomstige)dienstverlening (doorde geselecteerde partij) duurder wordt ten opzichte van het huidige lastenniveau. Doordecentralisatiebeschermdwonen/maatschappelijkeopvang.

Per 1 januari2025 is het de bedoeling dat de doordecentralisatie beschermd wonen/maatschappelijke opvang een feit is. Het doel van de doordecentralisatie is de ondersteuning zo goed mogelijk aante laten sluiten bij de situatie van de inwoner. Het gaater vanuit dat regiogemeenten hier beter zicht op hebben dan de huidige 44 centrumgemeenten, waarondercentrumgemeente Nijmegen. Het kan zijn dat de regiogemeenten beschermd wonen/maatschappelijkeopvangop termijn lokaalin plaatsvan regionaalwillen organiseren. Afhankelijk van de keuzes die worden gemaaktdoorde individuele 14 gemeenten, kan dit gevolgen hebben voorde Centrale toegang Beschermd Wonen / Maatschappelijke Opvang van de GGD. Samenwerkingsafspraken gemeenten - Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ)

In paragraaf 2.1.2 (zie boven) hebben we aangegeven dat de samenwerkingsafsprakentussen gemeenten en Meldpunt Bijzondere Zorg nog niet hebben geleid tot een afnamevan het aantal trajecten bij MBZ. In de begroting 2022 is aangegeven dat een reële raming van het risicobedragcirca € 500K is. De bijdrage die vanaf2022 t/m 2024 hiervoor incidenteel aande begroting is toegevoegd (circa € 300K) is niet voldoendeom het huidige aantaltrajecten te kunnen uitvoeren. Zoalsin paragraaf 2.1.2 is toegelicht, is het voorstelom vanafde begroting 2025 het bedrag (€ 310K, excl. index; € 328K, incl. index) structureel op te nemen. Daarmeeblijft nog een risico van € 200K bestaan. Vandaardat we blijven inzetten om in samenwerking met de gemeenten het aantal(kortdurende) (consultatieen advies) trajecten bij MBZ te verlagen. Indien het aantaltrajecten MBZ in 2025 niet is gedaaldzijn we genoodzaakt om deze extra financiering te vragen. Landelijk Professioneel Kader Jeugdgezondheidszorg

Het LandelijkProfessioneel Kader (LPK) beschrijft de JGZ-contactenvoorde verschillende ontwikkelingsfasen van een jeugdige, zoalsdie het beste aangebodenkunnen worden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toetst op een correcte uitvoering van het LPK. De JGZ GelderlandZuid voldoetmomenteel niet aanhet LPK, waardoor we onder het professioneel minimum opereren. De reden hiervoor is dat er in 2018 is bezuinigd doorde contactmomenten6- en 11-jarigen te versoberen en het contactmomentop 9 jaarte schrappen. Het risico bestaatdat de IGJ de JGZ onder verscherpt toezicht stelt. Om te voldoenaanhet LPK dienen het gezondheidsonderzoek 6-jarigen, het gezondheidsonderzoek 11-jarigen (in volle breedte) te worden afgenomen en het contactmet school en netwerkpartners te verbeteren, waaronderdeelname van JGZ aanhet ondersteuningsnetwerk van basisscholen. Op voorstelvan het Dagelijks Bestuur is een werkgroep geformeerd van gemeenten en GGD/JGZ om scenario'smet kostenplaatjesuit te werken die in ieder geval bijdragen aande zorg voorde meest kwetsbare kinderen in onze regio. Deze werkgroep zal in 2024 verslag doen en met een advies komen voorhet Algemeen Bestuur. Besluitvorming vooreen bepaaldscenariodoorhet AB brengt een

datum: 28 maart2024 ons kenmerk: GGD/DIR/2024/2655/MP pagina 13 van 16

financieel risico met zich mee voorde begroting 2025 van circa € 750K (reeds genoemd in de Kaderbrieven van 2024 en 2025).

D. Proces Wij leggen de begrotingswijziging 2024 (€ 177.462 ) en de concept Programmabegroting2025 (meerkosten € 2.039.000) t.o.v. de gewijzigde begroting 2024) voorGGD Gelderland-Zuid nu aanu voor.Graagontvangen wij uw zienswijze over de begrotingswijziging en begroting het liefst vóór24 juni a.s.14. Met inachtneming van uw zienswijze kan de begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 september worden vastgesteld. De Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen regio Nijmegen zal haar advies over deze begrotingswijziging 2024 en ProgrammabegrotingGGD 2025 eind april aanu kenbaarmaken. De GGD verzorgt op maandagavond 15 april een toelichting op de concept jaarstukken2023 en de concept begroting 2025. Deze bijeenkomst voorde raden wordt georganiseerd doorde griffie van gemeente Nijmegen in het stadhuis van Nijmegen. De gegeven toelichting op de concept jaarstukken 2023 en de concept begroting 2025 wordt opgenomen en vanaf16 april beschikbaar gesteld via Vergaderingen Nijmegen - iBabs Publieksportaal(bestuurliikeinformatie.nl). Daarnaast verzorgt de GGD op 16 april een toelichting op de concept jaarrekening2023 en concept begroting 2025 voorhet RAO en de financieel ambtenaren.

De GGD is graagbereid om in uw raadof in een raadscommissienadere toelichting te geven op de begrotingswijziging 2024, de conceptbegroting 2025 en/of de jaarstukken2023. U kunt hiervoor contactopnemen met het directiesecretariaatvan de GGD (zie pag. 1 voorde contactgegevens).

Bijlagen:

1. Overzicht uitzettingsposten die de GGD opvangtbinnen de eigen begroting en voorstellenvoormogelijke kostenreductie 2. Overzicht bijdrage per gemeente / verloopstaat gemeentelijke bijdrage 2025 3. Concept Programmabegroting2025 GGD Gelderland-Zuid 4. Overzicht opmerkingen gemeenten n.a.v. Kaderbrief 2025.

14 Op deze manier kan het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 4 juli 2024 uw zienswijze bespreken en hiermee de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 september voorbereiden. Mocht de raad24 juni niet halen voorde zienswijze, dan is het verzoek om z.s.m. na 24 juni de zienswijze in te dienen bij de GGD. In uiterste geval kan de raadde zienswijze meegeven aanhet betreffende AB-lid t.b.v. besluitvorming in het AB van 5 september 2024.

datum: 28 maart2024 ons kenmerk: GGD/DIR/2024/2655/MP pagina 14 van 16

Bijlage 1:

a.

Overzicht uitzettingsposten die de GGD opvangt binnen de eigen begroting en voorstellenvoor mogelijke kostenreductie

Wat lostde GGD op in eigen begroting?

Veel gemeenten geven in hun zienswijze op de Kaderbrief 2025 aandat ze vooreen aantaluitzettingen graagzien dat de GGD deze opvangt/oplostin hun eigen reguliere begroting. Hieronder volgt een overzicht van uitzettingsposten, die de GGD opvangtbinnen de eigen begroting; met andere woorden waarvoor de GGD geen extra (inwoner)bijdrage vraagtvan gemeenten. Elektronischvoorschrijf systeem Het (landelijke) elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) maakthet mogelijk om digitaalmedicatie voorte schrijven, te verifiëren, te bewaken en om digitaalrecepten te versturen naarde apotheek. Het werkveld TBC-bestrijding is gestart met de implementatie van het EVS. De overige werkvelden, waaronderreizigersvaccinatieen seksuele gezondheid, volgen. De planning is dat elke GGD, zo ook Gelderland-Zuid, in 2025 met het nieuwe EVS kan werken. Het in gebruik nemen van een EVS is een belangrijke randvoorwaarde voorGGD'en om deel te nemen aanhet landelijke programmaSamen voorMedicatieoverdracht . In dit programmaslaanGGD'en, GGD GHOR Nederland en negen andere zorgsectoren de handen ineen om het aantalvermijdbare medicatieincidenten terug te dringen. Jaarlijksbelanden er hierdoor namelijk 27.000 mensen in het ziekenhuis.

Een betere medicatieoverdrachttussen zorgverleners kan dit voorkomen.Na de ingebruikname van het EVS kunnen GGD'en starten met het uitwisselen van medicatiegegevens met andere zorgverleners, zoalsapothekers, huisartsen en medisch specialisten. Naarverwachting is dit project in 2030 afgerond. De kosten voordit EVS zijn vooronze GGD voor2025 SOK incidenteel en SOK structureel; deze extra kosten lossen we op binnen de eigen reguliere begroting. Arbodienst In 2023 heeft de aanbesteding plaatsgevondenvan de Arbodienst. De Arbodienst voorde VRGZ en GGD is Human CapitalCare geworden. De meerkosten voorde GGD bedragen € SOK per jaar;deze meerkosten worden niet in rekening gebracht bij de gemeenten. Wervings-en seiectiekosten Mede doorde krapte op de arbeidsmarktzijn we meer kosten kwijt voorwerving en selectie, onder andere doorde inschakeling van wervings- en selectiebureaus. Deze meerkosten voor2025 (€40K) vangen we op in eigen begroting. E-iearning Ten behoeve van inwerken, trainingen, deskundigheidsbevordering op tal van terrein schaffen we een e-learningsysteem aan.De kosten hiervoor (20K structureel en 10K incidenteel) lossen we zelf op binnen begroting. Reiskosten In samenspraakmet het LokaalOverleg met de vakbonden is de GGD voornemens om de GGDreiskostenregeling 'Groen en Vitaal'te maken.

Het doel van 'Groen en Vitaal'is het stimuleren van gedrag van medewerkers om met de fiets of lopend naarkantoorte komen in plaatsvan met de auto. We zijn voornemens om de reiskosten te voet en per fiets binnen een straalvan 10 km. te vergoeden (woonwerkverkeer< 10 km. wordt nu niet vergoed). De verwachte structurele meerkosten van SOK per jaarworden opgevangen binnen eigen begroting. Daarnaast zal de GGD in 2025 twee nieuwe elektrische bedrijfsauto's(kosten: OOK) aanschaffen,zodat medewerkers een GGD-autokunnen gebruiken voordienstreizen; dit zorgt er mede voordat medewerkers die minder dan 10 km. van de GGD wonen per fiets of lopend naarkantoorkomen. Ook deze investering zal de GGD opvangen binnen eigen begroting.

datum: 28 maart2024 ons kenmerk: GGD/DIR/2024/2655/MP pagina15 van 16

Robotisering De GGD is, mede in antwoordop 'krapte op de arbeidsmarkt'en kostenreductie (zie onder) en in het kadervan efficiënt werken, voornemens om repeterende en administratieveprocessen binnen waaronderhet verwerken van mail, verschillende GGD-afdelingen te automatiseren/robotiseren, dossiers aanmakenvan nieuwe cliënten en het registratieprocesbij groepsvaccinaties.De investering hiervoor bedraagtin 2025 € 25K structureel en € 52, 5K incidenteel en zal plaatsvindenbinnen onze eigen begroting. Op basis van ervaringen bij andere GGD'en staatdaareen besparing tegenover van 0,2 tot 0,5 fte (schaal 6-7) per in te richten (administratief)proces. Daarmeekan dit onderwerp ook genoemd worden in de volgende paragraaf.

b. Voorstellenvoor mogelijke kostenreductie.

Een aantalgemeenten geeft in hun zienswijze op de Kaderbrief 2025 aandat ze, mede doorde kwetsbare financiëlesituatie van gemeenten, voorstellenvoorkostenreductie verwachten van de GGD Binnen de reguliere dienstverlening, op grond van de Wet publieke gezondheid, Wmo, Wet kinderopvang, Wet op de lijkbezorging, Jeugdwet etc., is het voorde GGD lastig om in het primair proces kosten te besparen. Met andere woorden:"de GGD heeft weinig vet op de botten". Daarom hebben we gekeken naarandere mogelijkheden; hieronder volgt een overzicht van voorstellenvoor mogelijke kostenreductie. Gecombineerd/multifunctioneel gebruikvanhetpand. Van oudsher heeft GGD Gelderland-Zuid een kantoorpandin regio Rivierenland. Verkoopzou een structurele besparing opleveren van maximaal€ 160K per jaar.Hier gaankosten om vervangende ruimte voortaken te organiseren, nog van af. Momenteel bekijken we ookof het pand in Tiel geschikt kan worden gemaaktom ookte dienen als vaccinatielocatie bijvoorbeeldt.b.v. de najaarscampagne coronavoorrisicogroepen. Als dat lukt, kunnen we een gedeelte van de kosten van het GGD-gebouw in Tiel ten laste brengen van de begroting COVID-19, die vergoed wordt doorhet Ministerie van VWS. Minderbrievensturenaanonzeklanten Momenteel bereiden we een pilot voorom de afdeling JGZ aante laten sluiten bij MijnOverheidBerichtenbox.

Het is de bedoeling dat de meerderheid van onze klanten (na een succesvolle pilot) een bericht in de MijnOverheid-Berichtenbox krijgen i.p.v. een schriftelijke brief in de brievenbus15 . De verwachting is dat dit de GGD/JGZ kosten gaatbesparen van circa € 37K per jaar.Als de overige GGD afdelingen hier ookbij aansluiten,bespaartdit naarverwachting in totaalnog eens € 15K.

15 Men kan er voorkiezen om toch nog een brief te krijgen i.p.v. een bericht in de MijnOverheid-Berichtenbox.

O t-H LO LO O CD t-H

in rj o

IN

<u ü)

o UI co LO O NrH

LO IN cn cn CN rH

CO IN CN CO CO t-H

LO CN CO có CO o rH

co co LO có cn co

tH LO N; IN LO tH cq tH tH

LO O cq o CN IN CN tH

IN LO IN CN co cq t—i

CO tH LO IN rH

co IN N; IN LO

00 00 cn ui

LO LO cq i—i rH

CO NIN ui

NCO 1—i ai

NftH CN LO

ro 1

NrH rH IN

00 LO o CN CN cq CN

U) rH cq IN LO O rH

co ui LO cn CN CN CN

CN 00 O có O cq t—i

rH

(N ai fs M fN rH

M

CO co LO N"

cn IN CN N" t-H

CO IN CO co UI (N CN co LO cn cn rH rH LO cq ui LO ui N"

cn (N LD co

LO NU-) IN

LD CO CN có

NCO LO cn

cn UI cn fN tH

IN CO tH tH tH

NO CN IN t—1

CO CN cq LO t—i

00 CO tH CN CN

o CN CN có CN

LO O cq N1 co

tH CN cq có

fN CN cq IN CN

CN LD t—1 O CN

Ol co rs rö co ro

co co Ncó

o LO cn o co

CN CO N" IN co

CO NCO o

CO LO LO LO CN

co CN CO CN CN

N" LO CN ui co

co co N; N" cq

cn LO N; o LO CN

LO Ncq IN u>

CN Ncq t—i IN

N' o cq IN CN

o N" o IN LO

IN CN cq rH N’

fN co LO LD CO rs ■

LO t-H Ncd

co co co IN

CN CN t-H có

CO o LO ai

CN N" CO CN rH

IN CO O tH tH

cn CN CN N" IN cn O LD o IN LO tH t—1 tH cn t—i

IN LO cn fN CN

CN cn N; N" co

tH O CN CO tH

IN IN LO IN CN

00 cn ai t—i

N- co N" N- LO CO CO N- IN IN rH CO LO tH LO t—I CN LO t—1 t—l CN có ’H" CN t—l

cn co cq rH

O t—1 cq có

O LD cn cn

01 co if) Ol co rH

O o Ncq LD CN

o

CO CO cq có CN

o o O O fN M

CO M O co M

VD GO

fM CN rn

LO LO t-H CN

o o LO t-H

co LO LO tH

LO cn FN tH

CN CO i—1 rH

LO tH O rH

cn LO LO rH

3 (N

o Q o ui M

O CQ <

o o Ó CD <

O co

cn o co O)

rq (N QC co o r-. có t LO o (N co CM

fD

t-H

_j

<D

CN IN CO NLO co CN LO LO o fN co ai ai

CN O N; LO

rH O LO ui

LO LO CO CN CN

co o LD LO

LO LO CN CN 1—1

rH o N" t—i CN N- cn CN LO tH N- o NLO cn CN IN cn LO O ui CN LD CN CN tH rH tH CN co 1—1 CN

o o CN N*

co LO cn LO LO LO LO t—1 co cn O cn co O CN i—i N; o IN LD fN co tH N1 tH rH t-H

t-H

C <D <D

E

0) ü) +j fD fD 4-» W CL O o

u

co o co IN rH

CN rf) LO co

CO cn N; có

O co CN IN tH

O LO cq o LO

O Ncn co rH

N" t—l ui CN tH

-Cf t—1 IN NCN

co o cq CN co LO

O IN LO có 00

CO cn rH IN rH

o 00 N; o co

O 00 LO LD

NLO ui có

LO NIN CO tH

o CN LO LO rH

<u

CJ S

LO CN Ol c CU CU Ol c 5 CU CU <u L/l UI E Ol ■O <U CU La ■D E a o 2 ro 5 ü 2 CU QJ c O o CU N" N Ol o CN o; CU 1- UI co oi LO

2 < CD

N- o N- 00 tH cn IN LO N- CN N- CN t—i co CO N" 00 CN o o F LU

>

Q ü ü

in rj o

CO CO LO NCO

cn LO tH co LO

CO cn tH NUI

fN O 1—1 co UI

LO O N; LO N-

NCN CN O N’

CN CO N; o UI

LO IN ’-H tH LO

CN LO CN có O t—1

00 cn rH IN N-

LO CN IN có cn

O CN O ai Ui

(N C

N" CO Ncó LO r\

N" LO CN co co (

o LO IN IN CN t-H

LO o ai o CN rH

co fN IN NLD cn

CN LO rH LO CO co

ui CN N; cn N" o tH

CO IN IN tH IN CN t—1

co cq có o tH CN t—1

CO cn cq có co IN i—i

U) co N; có N* t—i CN

co co 1—I ,-i co cn

00 CN N; CN LO o CN

rH NrH có CN CN rH

E E

fD L> ö) O

<D D) fD

CO

_

co c ai Q CU o c ai XI c cz CU c CU c E CU E ai c 0) JU a a ZJ CU cu CU a n CO CD CD U Q X

(U 5 a lu cu C CO CU •>_ Ol ■a ui CU CU ro •a E cu cu CU Z 2 X F

fest Betuw e

rj

LD

cq fN M H

Ö1 ü) 0) X3 (D

fN

cu cu g c (U UI "o; CU E CU E z c (U o 4-1 sz UI u 5 <u N

ra

rH

(N o ró co fN oi fN

in fN o IN <u Dl ro lm Ti '•—1 £ Q) ro 4-J o F

;u '3 cQ) N ■Ó Dl c Cro ‘öl H<v ’+U)j 2 0) 4) ■u*+>— u o OO ü X ü

c •6

■ac _ro T3cu N

T3ro V)

o o a CN rH

(U

ai

cu ai

-o ■o 15ro U ai ai JUC3 CO ai ai rH

V)

U) o O LD Q_ LO

CD O