Bijlage 3 Besparingsopties
Tekst van het document
Bijlage 3 besparingsopties Onderwerp Zaaknummer Behandelaar Status
: Gevolgen energievoorziening tgv de netcongestie zwembad Ooigraaf : 491907 : Willie van de Kamp : Openbaar
Bijlage besparingsopties Inmiddels hebben we door de netcongestie vertraging van anderhalf jaar opgelopen. De kosten zijn in de tussentijd gestegen en daarom moeten de beschikbaar gestelde bedragen geïndexeerd worden. Daarnaast zijn we door de netcongestie genoodzaakt om het zwembad via een gasgestookte installatie van energie te voorzien. Ook dit brengt extra kosten met zich mee. In deze bijlage brengen wij een aantal besparingsopties in beeld, zodat uw raad ook een keuze kan maken om de uitzetting zoveel mogelijk te beperken. Zwembadconfiguratie Op 20 december 2022 is door de gemeenteraad besloten om te kiezen voor het basisscenario met een beweegbare bodem in het instructiebad. Het basisscenario is een prima, sober en duurzaam scenario. Met de toevoeging van de beweegbare bodem in het instructiebad wordt het zwembad een stuk functioneler ten opzichte van het basisscenario en is daarmee beter te exploiteren. Met een beweegbare bodem kun je een grote groep en meer verschillende doelgroepen instructie geven. Ook is het instructiebad 2 meter diep in plaats van 1,35 en kun je het bad dus goed voor zwemlessen gebruiken. In combinatie met het wedstrijdbad heb je op deze manier meer mogelijkheden voor zwemlessen en is een beweegbare bodem in het wedstrijdbad overbodig.
Een beweegbare bodem kan ingezet worden voor mensen met een (zware) beperking waarbij de waterdiepte en de temperatuur van het water exact moet worden afgestemd. Voor baby’s, peuters en kleuters kan de bodem omhoog worden gezet. De beweegbare bodem hoort daarom bij de minimale zwembadconfiguratie. Besparingsopties zwembadconfiguratie De gemeenteraad heeft een amendement ingediend om een aantal plusopties toe te voegen aan het voorgestelde basisconcept. De raad heeft besloten om het basisscenario uit te breiden met een waterglijbaan, peuterbad en sauna. De totale structurele kosten worden hieronder per plusoptie nader uitgesplitst. Door de onderstaande besparingsopties door te voeren, kan een substantiële kostenbesparing worden gerealiseerd zonder de kernfunctie van het zwembad significant aan te tasten.
Dit betekent financieel het volgende, waarbij we reeds rekening hebben gehouden met de 2 jaar uitstel.
Verlaging Afschrijvingslasten Verlaging Exploitatielasten Minder jaarlasten
2028 43.856
2029 43.856
2030 43.856
2031 43.856
2032 43.856
2033 43.856
2034 43.856
2035 43.856
34.400
34.400
34.400
34.400
34.400
34.400
34.400
34.400
78.256
78.256
78.256
78.256
78.256
78.256
78.256
78.256
Door het zwembad exclusief waterglijbaan, sauna en peuterbad te realiseren verminderd de totale investeringslast in 2027 met ongeveer € 730.000,-. De jaarlijkse lasten vanaf 2028 (rente, kapitaallasten en exploitatielasten) verlagen hiermee met € 78.256,- per jaar. Dit betekent dat de totale jaarlijkse last van € 1.063.511 daalt naar € 985.255.
Besparingsopties gebouw Daarnaast hebben we ook gekeken of er besparingsmogelijkheden zijn voor de vormgeving van het gebouw. We bouwen een doelmatig gebouw met geen overbodige luxe uitstraling. Besparingen aan het gebouw zijn daarom geen optie. De kaders voor de uitstraling van het gebouw zijn opgenomen in en het vastgestelde beeld- en kwaliteitsplan. Wanneer hiervan wordt afgeweken dan kan het zijn dat er een nieuwe ruimtelijke procedure doorlopen moet worden.