Bijlage 2 Financieel overzicht Groenbeheerplan 2025-2028

Financieel overzicht scenario’s exploitatie Onderstaande tabel is een overzicht bij scenario 1 (behoud huidige beeldkwaliteitsniveau) en scenario 2 (verhoging beeldkwaliteitsniveau in woonwijken en bedrijventerreinen) met daarin de kwaliteitskeuzes en het effect van de kwaliteitskeuzes op de benodigde middelen in de exploitatie. Huidige ambitieniveau

Scenario 1

Scenario 2 (minimaal)

Scenario 2 (maximaal)

Accentzones

A

A

A

A

Hoofdwegen

C

C

A

A

Woonwijken

C

C

B

B

Industrie- en werkgebied

C

C

B

B

Buitengebied

C

C

C

C

Beschikbare middelen

€ 1.683.391,-

€ 1.683.391,-

€ 1.683.391,-

€ 1.683.391,-

Benodigde middelen

€ 1.683,391,-

€ 1.683,391,-

€ 1.768.391,-

€ 1.808.391,-

Verschil

€ 0,-

€ 0,-

€ - 85.000,-

€ - 125.000,-

Tabel 5.8: financieel overzicht bij kwaliteitskeuzes scenario 1 en 2 (prijspeil 2024)

1

Onderstaande tabel biedt een totaaloverzicht van de huidige exploitatiebudgetten plus de toekomstige scenario’s.

Exploitatie Kostenplaats

Kostencode

Begroting

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 2

(minimaal)

(maximaal)

45600028 Groen buiten bestekken

434320 Onderhoud groen conform bestekken

€ 80.000

€ 80.000

€ 80.000

€ 80.000

45600031 Groenbestek RAW

434320 Onderhoud groen conform bestekken

€ 1.225.746

€ 1.225.746

€ 1.283.848

€ 1.323.848

45600032 Groenbestek OMOP

434320 Onderhoud groen conform bestekken

€ 77.645

€ 77.645

€ 104.543

€ 104.543

434320 Onderhoud openbaar groen

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

434321 Overig onderhoud groen

€ 240.000

€ 240.000

€ 240.000

€ 240.000

434321 Onvoorziene kosten

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

€ 1.683.391

€ 1.683.391

€ 1.768.391

€ 1.808.391

€0

€ -85.000

€ -125.000

45600038 Onderhoud openbaar groen

Totaal Verschil t.o.v. begroting Tabel: exploitatiekosten scenario 1 en 2 t.o.v. begroting 2024

2

Financieel overzicht vervangingsopgave De benodigde middelen voor de investering(en) bestaan uit het achterstallig vervangingsonderhoud (zie § 6.2 van het Groenbeheerplan 2024) en de structurele vervangingsopgave (zie § 6.3 van het Groenbeheerplan). Het Groenbeheerplan voorziet ten aanzien van het groot- en vervangingsonderhoud niet in keuzemogelijkheden. De benodigde middelen voor de investering(en) zijn in alle drie de scenario’s gelijk, zie onderstaande tabel. 2025

2026

2027

2028

68.730 €

69.863 €

75.076 €

2029 -

2030

Achterstallig vervangingsonderhoud

€

77.958 €

€

Structurele vervangingsopgave

€

321.443 € 321.443 € 321.443 € 321.443 € 321.443 € 321.443

-

Benodigde middelen

€

399.401 € 390.173 € 391.306 € 396.519 € 321.443 € 321.443

Beschikbare middelen (exploitatie)

€

150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000

Verschil beschikbaar en benodigde middelen

€ -249.401 € -240.173 € -241.306 € -246.519 € -171.443 € -171.443

Tabel: verschil beschikbare en benodigde middelen (investeringen), prijspeil 2024

In de periode 2025 t/m 2028 is er jaarlijks ongeveer € 245.000 aan extra middelen nodig om uitvoering te geven aan de vervangingsopgave (achterstallig en structureel). Na 2028 nemen de extra benodigde middelen af naar € 171.443, omdat op basis van de wijkgerichte aanpak het achterstallig onderhoud is weggewerkt. Er is vanaf 2029 alleen nog maar sprake van een structurele vervangingsopgave. Deze opgave is gebaseerd op het huidige areaal aan groenvoorzieningen en houdt nog geen rekening met de vergroening van de openbare ruimte (areaaluitbreiding).

3

4