Document · PDF

Bijlage 1 Ombuigingen bestaand beleid 2026-2029

Commissie Samenleving & Bestuur (S&B) 23 september 2025, gemeente BeuningenBij agendapunt: Ombuigingen bestaand beleid en lokale heffingen8.636 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Ombuigingen bestaand beleid 2026 - 2029

Gemeente Beuningen

College 16 juni 2025

Inhoud Inleiding..................................................................................................................................................3 Samenvatting..........................................................................................................................................4 1. Ombuigingen naar programma en jaar...............................................................................................5 2. Maatschappelijke effecten in verschillende categorieën....................................................................6 3. Afbakening van bestaand beleid.........................................................................................................9 4. Risico’s en onzekerheden...................................................................................................................9 5.

Beschrijving van de ombuigingsmaatregelen...................................................................................10 Programma 1 Werk en Inkomen.......................................................................................................11 Programma 2 Jeugd..........................................................................................................................13 Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning...............................................................................15 Programma 4 Welzijn en Educatie....................................................................................................16 Programma 5 Omgeving...................................................................................................................19 Programma 6 Openbare orde en veiligheid......................................................................................22 Programma 7 Bestuur en algemene ondersteuning.........................................................................23 Programma 9 Overige eigen middelen.............................................................................................24 Bijlage 1 Ombuigingen naar programma..........................................................................................25 Bijlage 2 Indeling ombuigingen naar impact en naar inwoner, omgeving en

organisatie.................26 Bijlage 3 On hold activiteiten en investeringen uit 2025..................................................................27

Inleiding Op 15 oktober 2024 heeft het college van gemeente Beuningen de ambtelijke organisatie opdracht gegeven met ombuigingen aan de slag te gaan via de projectopdrachten ‘Ombuigingen meerjarenbegroting 2026-2029 bestaand beleid en ‘Ombuigingen meerjarenbegroting 2026-2029 nieuw beleid incl. opbrengsten van lokale heffingen’. Dit memo gaat over de uitwerking van de opdracht over ombuigingen op bestaand beleid. De ambitie was om op bestaand beleid structureel € 2,5 miljoen aan ombuigingen te realiseren en wel vanaf 2029 en zoveel eerder als lukt. De ombuigingen in dit rapport zijn in de eerste helft van 2025 diverse malen ambtelijk en ook bestuurlijk (college) afgestemd. Aanpassingen naar aanleiding van deze afstemming zijn verwerkt. Dit rapport bevat ombuigingsmaatregelen voor in totaal € 2 miljoen. Dat is lager dan de ambitie van € 2,5 miljoen. Maar de resultaatverwachting na voorjaarsnota 2025 laat een positieve ontwikkeling zien. Dat geeft ruimte om andere keuzes te maken. Als we door de oogharen naar de opbrengst kijken, moeten we vooraleerst constateren dat onze gemeente al jaren een sober en doelmatig beleid voert. Exploitaties van grote gemeenschapsvoorzieningen zijn relatief goedkoop en vragen weinig gemeentelijke bemoeienis en gemeentelijke bijdragen.

(zie bijvoorbeeld het zwembad, de sporthal, de Leghe Polder e.d.) Ook in de beleidsvrije sectoren zoal sport, toerisme en economie gaan geen grote bedragen om. Alleen cultuur heeft een financiële impuls gehad. Ook het onderhoud en de inrichting van de openbare ruimte (groen, verlichting, wegen, infra) ziet er netjes uit maar kent zeker geen overbodige franje. In het voorjaar van 2024 hebben we al een ombuigingsronde uitgevoerd. Het zogeheten ‘laaghangend fruit’ is geplukt en er is behoorlijk gedrukt op de begroting om de lucht eruit te krijgen en de budgetten aan te scherpen. Dat vraagt een extra inspanning van medewerkers om met concrete ombuigingsvoorstellen te komen. In deze ronde presenteren we een aantal nieuwe ombuigingsvoorstellen. Sommige voorstellen gaan de samenleving meer raken maar en vragen om lastige keuzes. Sommige voorstellen kunnen we pas over een aantal jaren implementeren omdat er contractuele verplichtingen zijn of omdat ze een andere werkwijze vragen. Ook beschrijven we een aantal ombuigingsmogelijkheden die eerst nader onderzoek vragen.

Samenvatting Ombuigingsmaatregelen voor ruim € 2 miljoen. Met ongeveer 40 ombuigingsmaatregelen kunnen we vanaf 2029 voor ruim 2 miljoen aan ombuigingen realiseren. Dat is lager dan de ambitie van € 2,5 miljoen. Maar de resultaatverwachting na voorjaarsnota 2025 laat een positieve ontwikkeling zien. Dat geeft ruimte om andere keuzes te maken. Een categorisering helpt bij het maken van keuzes. Om het kiezen te vergemakkelijken zijn de maatregelen al naar gelang de maatschappelijke impact gecategoriseerd; beperkt, middel en zwaar. De categorie ‘beperkt’ is in te boeken zonder (veel) nadelige gevolgen. Het gaat onder andere om maatregelen waarmee we scherper aan de wind varen doordat we een verwachte onderbesteding op diverse budgetten inboeken. Het totaal aan maatrelen in deze categorie levert € 1,1 miljoen op. De meeste ombuigingen binnen het sociaal domein. De meeste bezuinigingen verwachten we in bij het programma Jeugd te kunnen realiseren (€ 7,6 ton). Ook op de ambtelijke organisatie leveren we in, bij het programma bestuur en algemene ondersteuning is het totaal aan ombuigingen € 4,6 ton. Het realiseren van sommige maatregelen kost tijd. Sommige maatregelen zijn ingrijpend en vragen om afbouw van subsidies of het implementeren van andere werkwijzen.

Dat maakt dat we tussen 2026 – 2029 naar het bedrag van € 2 miljoen toegroeien (van € 1,35 miljoen in 2026 naar € 2 miljoen vanaf 2029). Fase 2 van de opdracht ‘Ombuigingen bestaand beleid’ richt zich op implementatie van maatregelen. Met deze fase gaan we aan de slag nadat het gemeentebestuur bij de behandeling van de begroting 2026 een besluit heeft genomen over de gekozen ombuigingen. Op sommige budgetten is geen bezuiniging mogelijk dan wel wenselijk Wij hebben veel meer budgetten onderzocht dan genoemd in deze lijst van voorstellen. Het voert te ver om deze allemaal te beschrijven. Bij deze onderzoeken werd vaak al snel duidelijk dat bij de betreffende onderwerpen geen bezuinigingen mogelijk waren in verband met wettelijke verplichtingen, contracten of volstrekt onwenselijk. Andere maatregelen gaven een zodanig kleine opbrengst dat de uitvoeringskosten om de bezuiniging mogelijk te maken soms hoger waren dan de daadwerkelijke opbrengst. Risico’s en onzekerheden Met het scherper aan de wind varen, lopen we een groter risico op tekorten die we met onze reserves zullen moeten afdekken. Daarom houden we periodiek met actuele prognoses steeds vinger aan de pols en zullen we bijsturen als dat nodig is.

1. Ombuigingen naar programma en jaar Ombuigingen per programma In onderstaande tabel ziet u een overzicht van programmabudgetten (begroting 2025) en het totaal aan ombuigingsmaatregelen per programma. Programma Programma 1 Werk en inkomen Programma 2 Jeugd Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning Programma 4 Welzijn en educatie Programma 5 Omgeving Programma 6 Openbare orde en veiligheid Programma 7 Bestuur en algemene ondersteuning Programma 9 Overige eigen middelen Eindtotaal

Begroting 2025 14.509.883 11.625.564 14.454.478 8.057.763 13.753.003 3.746.397 18.931.029 1.785.782 86.863.900

Bedrag ombuigingen % van begroting 65.000 0,4% 764.541 6,6% 252.813 1,7% 226.875 2,8% 257.228 1,9% 0,0% 463.323 2,4% 18.000 1,0% 2.047.780 2,4%

Aandeel ombuigingen 3% 37% 12% 11% 13% 0% 23% 1% 100%

Met ombuigingsmaatregelen van in totaal € 2 miljoen vanaf 2029, bezuinigingen we 2,4 % van het begrotingstotaal 2025 van € 86,8 miljoen. De meeste ombuigingen kunnen we realiseren in het sociaal domein en dan vooral bij de programma Jeugd. Op andere programma’s zijn er minder mogelijkheden. Dat komt door de wettelijke verplichting van taken binnen deze programma’s of omdat de budgetten al sober zijn en geen ruimte laten voor ombuigingen. Ingroeipad tussen 2026 en 2029 Het realiseren van een aantal maatregelen kost tijd. Zo moeten we soms overgaan op nieuwe werkwijzen, bijvoorbeeld voor de overgang van individuele naar collectieve voorzieningen in het sociaal domein. Verder mogen we ook subsidies niet zomaar afbouwen. Dat maakt dat we tussen 2026 – 2029 naar het bedrag van € 2 miljoen toegroeien (van € 1,35 miljoen in 2026 naar € 2 miljoen vanaf 2029). In deze tabel ziet u een samenvatting van ombuigingen in de jaren 2026 tot en met 2029. Programma

Som van 2026 Som van 2027 Som van 2028 Som van 2029

Progra mma 1 Werk en i nkomen

65.000

Progra mma 2 Jeugd

224.541

519.541

764.541

Progra mma 3 Ma atscha ppel ijke onders teuni ng

238.786

251.345

252.813

Progra mma 4 Wel zi jn en educa ti e

114.875

154.875

176.875

226.875

Progra mma 5 Omgevi ng

242.228

257.228

Progra mma 7 Bes tuur en al geme ne onders teuni ng

463.323

Progra mma 9 Overi ge ei gen mi ddel en Eindtotaal

9.000

18.000

1.357.753

1.729.312

1.997.780

2.047.780

In bijlage 1 ziet u een uitgebreidere tabel die inzicht geeft in de afzonderlijke maatregelen.

2. Maatschappelijke effecten in verschillende categorieën De ombuigingsvoorstellen zijn ingedeeld naar programma en naar een categorie. De categorie geeft een indicatie van de maatschappelijke effecten. Deze categorisering is tweeledig, naar effect op inwoner, omgeving dan wel organisatie en naar verwachte impact.

2.1 Maatregelen geclusterd naar inwoner, omgeving en organisatie. De maatregelen zijn geclusterd naar inwoner, omgeving, maatschappelijke organisaties 1, bedrijfsvoering (ambtelijke organisatie) of kapitaallasten.

Voorzien we vooral effecten voor (individuele) inwoners? Dan krijgt de maatregel het label ‘inwoner’. Maatregelen met label ‘organisatie’ hebben vooral impact op maatschappelijke organisaties. Maatregelen met het label ‘omgeving’, hebben vooral effect op onze leefomgeving. Bij maatregelen ‘ambtelijke organisatie gemeente’ en ‘gemeenschappelijke regelingen’ versoberen we op de uitvoering van de gemeentelijke taken. En bij kapitaallasten gaat het om uitstel dan wel afstel van investeringen. In deze cirkeldiagram ziet u de uitkomst van deze indeling.

Ambtelijke organisatie en gemeenschappelijke regelingen; 841804; 41%

Inwoner; 728000; 36%

Maatschappelijke organisaties; 348041; 17%

Omgeving; 109000; 5% Kapitaallasten; 20935; 1%

De indeling is soms arbitrair bijvoorbeeld omdat een aantal maatregelen zowel organisaties als inwoners raakt. In die gevallen hebben we voor ‘inwoner’ gekozen als er vooral effecten zijn te verwachten voor individuele inwoners.

De meeste ombuigingen realiseren we bij de ambtelijke organisatie en gemeenschappelijke regelingen (41%). De aandelen van ombuigingen die vooral (individuele) inwoners en maatschappelijke organisaties raken zijn: 36% en 17%. En 5% van de ombuigingen raakt de omgeving. Ombuigingsmogelijkheden op investeringen (kapitaallasten zijn beperkt (1%). Gemeente Beuningen heeft een sobere investeringsbegroting.

2.2 Maatregelen geclusterd naar impact Bij deze indeling zijn de maatregelen gescoord al naar gelang de verwachte impact: beperkt of gemiddeld2. We lichten dat nader toe: 



Maatregelen met een beperkte impact Dit betreft vooral voorstellen waarbij we onderbesteding op budgetten inzetten of waarbij we kiezen voor een andere (incidentele) manier van financieren. Op sommige posten reserveren budget om snel te kunnen schakelen als er nieuwe ideeën zijn, ingewikkelde vragen langskomen of waarmee we eventuele tegenvallers op kunnen vangen. Een aantal van deze budgetten hebben we verlaagd. Maatregelen met een gemiddelde impact Dit betreft voorstellen die de samenleving harder raken. Zo kunnen we in het sociaal domein diverse bezuinigingen realiseren door individuele voorzieningen als een collectieve voorziening aan te bieden. Dat betekent een versobering die lastig te realiseren is, maar de voorziening kan wel in stand blijven. Ook de bezuinigingen op de personele begroting van de ambtelijke organisatie zijn onder deze categorie opgenomen.

De impactindeling is indicatief en deels ook subjectief. Het gaat niet om een harde waarheid. De indeling is slechts bedoeld als hulpmiddel bij het maken van keuzes.

We stellen geen maatregelen met een zware impact voor

De indeling van de maatregelen naar de mate van impact geeft het volgende beeld:

Ombuigingen bestaand beleid

Beperkt; 1099280; 54%

Gemiddeld; 948500; 46%

Met het realiseren van maatregelen met een beperkte impact kan afgerond € 1,1 miljoen gerealiseerd worden. Ombuigingen met een gemiddelde impact tellen op tot ruim € 9 ton. In bijlage 2 ziet u een tabel met de individuele maatregelen met indeling naar categorie.

3. Afbakening van bestaand beleid Bestaand en nieuw beleid Het college maakt bij de bezuinigingsopgave onderscheid tussen nieuw beleid, lokale heffingen en bestaand beleid. Nieuw beleid betreft een limitatief aantal posten die het college als nieuw beleid heeft gedefinieerd (collegebesluit 15 oktober 2024). Ombuigingen die betrekking hebben op posten uit deze lijst, zijn niet in deze uitwerking meegenomen. Voor een overzicht van deze posten zie bijlage 3. Ook eventuele incidentele baten als gevolg van het vrij laten vallen van bestemmingsreserves, nemen we mee bij nieuw beleid. Uitgangspunt begroting 2025 De ombuigingen in deze notitie gaan over ombuigingen op budgetten uit de begroting 2025 . Nieuwe ambities, die nog niet begroot zijn, kunnen ook meegenomen worden in de integrale afweging. Kiest het gemeentebestuur voor nieuwe plannen? Dan zal op ander budgetten extra bezuinigd moeten worden om de doelstelling van de bezuinigen te realiseren. Nieuwe ambities nemen we mee in de notitie over Ombuigingen nieuw beleid. Lokale heffingen Maatregelen m.b.t. afval en riool hebben vanwege de eis van kostendekkendheid effect op de afvalstoffenheffing en de rioolheffing . Deze maatregelen beschrijven we in de notitie lokale heffingen.

4. Risico’s en onzekerheden Scherper aan de wind varen vergroot de risico’s. Het inboeken van bezuinigingen uit categorie ‘beperkt impact’ geeft een bedrag van € 1,1 miljoen. Dat realiseren we deels door het soberder begroten, door scherper aan de wind te varen. Dat we deze bedragen kunnen inboeken, betekent niet dat onze begroting structureel grote overschotten laat zien. We halen met het inboeken van deze maatregelen ‘lucht’ uit de begroting. ‘Lucht’ die soms nodig kan zijn om tekorten op andere budgetten op te vangen. Zo voorzien we een mogelijk tekort op het budget voor de bijzondere bijstand en het versoberen van voorzieningen in het sociaal domein kan leiden tot een groter beroep op de WMO. Met het inboeken van de maatregelen ‘scherper aan de wind varen’ verkleinen we de mogelijkheid om een eventueel tekort op dit budget binnen de huidige begroting op te lossen. Het ‘scherper aan de wind varen’ vergroot dus het risico op tekorten. We zullen in dan geval een beroep moeten doen op onze reserves. We houden vinger aan de pols. De wereld staat niet stil. Zo zijn bijstellingen van rijksmiddelen, onverwachte tegenvallers en nieuwe ambities. Deze blijven we monitoren om er zeker van te zijn dat we nog steeds in de pas lopen.

5. Beschrijving van de ombuigingsmaatregelen De nummering van de maatregelen De maatregelen zijn De nummering van de maatregelen begint met het nummer van het betreffende programma: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

Werk en inkomen Jeugd Maatschappelijke ondersteuning Welzijn en educatie Omgeving Openbare orde en veiligheid Bestuur en algemene ondersteuning Onroerende zaakbelasting Overige eigen middelen

Programma 1 Werk en Inkomen In het Beleidsnotitie Sociaal Domein 2024-2028 “Vitaal Beuningen” (pg. 12) staat dat we de bestaanszekerheid van inwoners in Beuningen deze coalitieperiode willen versterken. We stellen voor om dit te doen door: -

De klavervierpas verder te ontwikkelen, Samen met Berg en Dal een noodfonds op te richten, De jaarlijkse subsidie aan de Voedselbank te verhogen, Meer in te zetten op preventie bij schuldhulpverlening, Het regionale beleidskader arbeidsmarkt 2024-2028 vast te stellen.

Met de voorstellen in het kader van de ombuigingen hebben we geprobeerd om alle bestaande regelingen efficiënter te maken maar wel zo veel mogelijk regelingen intact te houden. Dit doen we bijvoorbeeld door samen te werken met een goedkopere schuldhulpverleningspartner en de BBZ (bijstand voor zelfstandigen) realistischer te begroten. Daarnaast stellen we een vermogenstoets voor bewindvoeringskosten binnen de bijzondere bijstand voor. Over de minimaregelingen staat in het coalitieakkoord: “De grens voor deelname aan het minimabeleid wordt op 120 % van de bijstandsnorm gesteld. We hebben en houden oog voor armoede.” Bij de voorstellen voor ‘Nieuw Beleid’ komen we hierop nog terug. We geven de voorkeur aan de andere besparingsvoorstellen voordat we de inkomensgrenzen aanpassen. Dit geldt vooral voor de Klavervierpas, gezien het succes van deze regeling. P1.1 Versoberen bewind voering; besparing € 50.000 Bewind voering wordt landelijk steeds meer ingezet, ook in onze gemeente. Inwoners die de kosten van bewind voering niet kunnen betalen, kunnen, als ze hiervoor in aanmerking komen, bijzondere bijstand aanvragen. Vanaf 2026 gaan wij bij verzoeken hiervoor kijken naar het inkomen en het vermogen van de aanvrager. Dit doen wij om ervoor te zorgen dat de bijzondere bijstand bij die inwoners terecht komt die de bijzondere bijstand het hardste nodig hebben.

Deze kritische toets draagt ertoe bij dat op het budget van bewind voering met ingang van 2026 een bedrag van €50.000 kan worden versoberd. P1.2 Instituut Bijzonder Onderzoek (IBO); btw-terugvordering; besparing € 10.000 Het IBO doet voor een aantal gemeenten onderzoek naar mogelijke gevallen van uitkeringsfraude. Het IBO onderzoekt of uitkeringen onterecht zijn uitgekeerd. Is dat het geval, dan moeten mensen het bedrag terugbetalen. Het bedrag wat jaarlijks teruggevorderd wordt varieert en is ook afhankelijk van het aantal fraudegevallen. Los van de terugvordering is ook de preventieve werking van het IBO een belangrijk aspect. Fraudeopsporing overschrijdt steeds meer domeinen en vraagt dus steeds meer specialistische kennis. Daarom is het niet wenselijk om dit binnen onze gemeente te beleggen. Het is dus niet raadzaam om op taken van IBO te bezuinigen. Het budget van IBO kan wel met € 10.000 verlaagd worden in verband met begrote BTW die we terug kunnen vorderen. P1.3 Actualiseren budget BBZ (besluit bijstand zelfstandigen); besparing € 5.000 Het budget BBZ is bijgesteld in positieve zin; voordeel van € 5.000 kan in de begroting worden verwerkt. 11

Programma 2 Jeugd Met het beleidsplan Vitaal Beuningen 2024-2028 zetten we in op een gezonde leefstijl en mentaal welbevinden. Dat doen we door te zorgen voor voldoende goed sluitende laagdrempelige ondersteuning afgestemd op de behoefte van inwoners. Specifiek voor jeugdigen zetten we onder andere in op: -

kansrijk opgroeien; het versterken van de mentale gezondheid van jongeren, werken we aan de hervorming van de jeugdzorg zoals vastgesteld in de hervormingsagenda Jeugd en het Regioprogramma Jeugd.

Sterke lokale teams, voldoende (collectief) lokaal aanbod en een sterke sociale basis kunnen het jeugdhulpgebruik verminderen. Daarbij is samenwerking met belangrijke partners als jeugdgezondheidszorg, welzijn, kinderopvang en onderwijs noodzakelijk. Vanuit de Hervormingsagenda jeugd is de beweging dat met sterke lokale teams en voldoende passend toegankelijk (collectief) laagdrempelig lokaal aanbod het jeugdhulpgebruik kan worden verminderd. Daartoe willen wij onderzoeken of uitbreiding van het Sociaal Team met een jeugdpreventieteam kan zorgen voor een ‘trechtering’ van de hulpvragen, waarbij een snelle interventie en hulpverlening doorverwijzing naar de ‘zwaardere’ jeugd deels kan voorkomen met besparingen tot gevolg. Bij de presentatie van het koersdocument Hervormingsagenda Jeugd komen wij hierop terug. Bij het opstellen van de ombuigingsmaatregelen is met het voorgaande nadrukkelijk rekening gehouden. P2.1 Verlengde jeugdhulp aanscherpen nieuwe toewijzingen; besparing € 200.000 De helft van de jeugdigen met jeugdhulp (totaal aantal 43 jeugdigen) is 18 jaar of ouder; de regeling stopt bij het bereiken van de 23-jarige leeftijd. We zien kans om sterker in te zetten op het vergroten van vaardigheden van jeugdigen om na 18 jaar zelfstandig te leven of reguliere ondersteuning te ontvangen vanuit Wmo, Beschermd Wonen of de Wet Langdurige Zorg wanneer nodig.

Deze ombuiging kan leiden tot een uitzetting van het regionaal beschermd wonen product of op het budget van Wmo-begeleiding. De verwachte besparing is jaarlijks € 200.000. Te realiseren vanaf medio 2027. P2.2 Jeugd ggz: collectief ipv individuele hulp; besparing € 150.000 We zien een toename in gebruik van jeugd GGZ. We laten onderzoeken wie er nu gebruik maakt van de hulp en wat de hulpvragen zijn. Het doel van het onderzoek is erachter komen met welke interventies we het gebruik om kunnen buigen. We willen namelijk een beweging maken van individuele zorg naar collectief aanbod. Dit om meer preventief, voorliggend en laagdrempelig de mentale gezondheid van jeugdigen te versterken. Jeugdigen die echt gespecialiseerde hulp nodig hebben, blijven natuurlijk de benodigde zorg ontvangen. . Het kan zijn dat er extra investeringen nodig zijn om tot afbouw te komen. De verwachte besparing is jaarlijks € 150.000 vanaf medio 2028. P2.3 Pedagogische sportcoaching van individueel naar collectief aanbod; besparing € 140.000 We zien kans om pedagogische sportcoaching voorliggend te organiseren. In plaats dat jeugdigen een individuele zorgtoekenning krijgen, kunnen zij gebruik maken van een laagdrempelig en dichtbij georganiseerd groepsgericht sportaanbod waar zij pedagogisch worden begeleid met ruimte voor individuele vragen.

We onderzoeken hoe en wie dit aanbod in onze gemeente kan realiseren. De buurtsportcoaches krijgen hierbij een rol. Naast sport en bewegen zetten we ook in op mentale 13

gezondheid en een gezonde leefstijl.De verwachte besparing is jaarlijks € 140.000. Te realiseren vanaf medio 2027. P2.4 Aframen Persoonsgebonden Budget (PGB) jeugd; vermindering € 70.000 We zien een afname van het gebruik van een PGB. Hierdoor ontstaat ruimte op het budget. We zien kans in het afschalen van het budget voor PGB ten gunste van Zorg in Natura (Zin). Door de nieuwe aanbesteding zien we dat meer zorg vanuit zorg in natura afgenomen kan worden en er minder pgb noodzakelijk zijn. De keuzevrijheid om toch voor een pgb te kiezen blijft bestaan. De ervaring leert wel dat zorgvragers de administratieve zaken rondom een pgb ondanks ondersteuning als belastend ervaren. De verwachte structurele vermindering van het budget is € 70.000. P2.5 Budget peuteropvang aframen; besparing € 62.000 De subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie is per 1 januari 2025 aangepast. Hierdoor gaan er minder middelen naar de peuteropvangaanbieder. Het geraamde budget voor de peuteropvang kan derhalve naar beneden worden bijgesteld. P2.6 Financiering activiteiten onderbrengen bij Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB); besparing € 52.000 De thans gesubsidieerde activiteiten peuteropvang zoals de peutermonitor, de subsidie voor het jonge kind en de kosten van de pedagogische coach kunnen ondergebracht worden bij de specifieke Rijksuitkering Onderwijs Achterstanden Beleid.

De reikwijdte van deze Rijksuitkering is onlangs uitgebreid en het budget voor onze gemeente is toegenomen. Hierdoor kunnen wij deze uitgaven ten laste brengen van de Rijksuitkering en deze drukken dan niet meer op onze begroting. P2.7 Zorg voor leerlingen speciaal basisonderwijs Klavervier van individueel naar collectief; besparing € 50.000 Binnen het product specialistische begeleiding zien wij mogelijkheden de zorg voor leerlingen van het speciaal basisonderwijs Klavervier collectief aan te bieden en te financieren via de school. In plaats dat ieder kind een eigen individuele zorgbeschikking krijgt voor een eigen zorgverlener, wordt de zorg schoolbreed georganiseerd. Individuele kinderen blijven de zorg krijgen die zij nodig hebben. De collectieve aanpak zorgt voor minder verschillende hulpverleners in de klas en verlaagt de administratieve lasten voor ouders, aanbieders en gemeente. Dit past bij de regionale en lokale opdracht om jeugdhulp- en onderwijszorgmiddelen te bundelen. Deze ombuiging levert een besparing op van €50.000. De besparing kan gerealiseerd worden in 2027. P2.8 Bijstellen bijdrage aan Maartenschool; besparing € 25.000 De bijdrage aan de Maartenschool (regionale regeling) kan met €25.000 worden afgeraamd in verband met een betere afstemming en beperkte terugloop van het aantal kinderen uit Beuningen met zorgvraag.

P2.9 ROB bezuinigingen; besparing € 15.541 Het Regionaal Inkoop Bureau Zorg (ROB) draagt onder meer zorg voor regionale inkoop van de benodigde zorg voor WMO en de Jeugd en contracteert de aanbieders. Zij onderhandelt namens de regiogemeenten over de tarieven en monitoren het gebruik en de budgetten. De financiële vooruitblik op de begroting 2026 laat een structurele besparing van 6,3% zien. Hierin is gerekend met de verdeelsleutel van 2025, omdat die van 2026 nog niet bekend is. Voor Beuningen betekent dit bovengenoemd bedrag. De definitieve vaststelling van de begroting vindt eind 2025 plaats.

Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning Met de beleidsnotitie sociaal domein Vitaal Beuningen 2024-2028 willen we stappen blijven zetten in de richting van een gezonde gemeente met vitale inwoners in een aantrekkelijke woonomgeving; met een sterke sociale basis en een sociaal hart. Waarbij iedereen kan meedoen in en aan onze inclusieve samenleving. We gaan uit van eigen mogelijkheden, het omkijken naar elkaar en iets voor een ander betekenen. En doen wat nodig is door te blijven bouwen aan de basis, zodat er genoeg voorzieningen zijn die ondersteuning bieden, zoals vanuit stichting Perspectief, MEE en Sterker Sociaal Werk, maar ook informatievoorziening vanuit het platform Beuningen Samen. En zeker in het geval inwoners dit niet op eigen kracht kunnen. Onze voorzieningen moeten toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed zijn. Met de ombuigingsvoorstellen in programma 3 sluiten we goed aan bij ons beleid, omdat we oog hebben voor de eigen (on)mogelijkheden van inwoners, scherp kijken naar de juiste financieringsstroom van hulp & realistisch begroten en in contact met onze partners in het veld keuzes maken hoe onze sociaal basis zo goed mogelijk aansluit op de behoeften van onze inwoners.

P3.1 Bijstellen bedrag doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (DRAN) ; besparing € 141.912 Het doelgroepenvervoer in deze gemeenschappelijke regeling van 18 deelnemende gemeenten omvat het Wmo-vervoer, het jeugdwetvervoer en (het grootste aandeel) het leerlingenvervoer. In vergelijking met de regio-gemeenten blijven onze uitgaven achter. Verondersteld mag worden dat de lokale voorziening Buurtvervoer van Perspectief een aanzienlijk deel van het Wmo-vervoer verzorgt. Dit verklaart het lagere gebruik van de DRAN voor het Wmo-vervoer. Op basis van de meest recente kwartaalcijfers kunnen we de budgetten van DRAN bijstellen. De bijstelling van de budgetten levert een besparing op van € 127.885 in 2026 oplopend naar € 151.912 vanaf 2028. P3.2 Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD); besparing € 85.901 De GGD heeft een aantal ombuigingen uitgewerkt. Het algemeen bestuur van de GGD heeft in maart 2025 besloten over een ombuigingsscenario. De GGD voert hiermee besparingen door op onderdelen3 die geen tot beperkt (volksgezondheid-) risico’s inhouden voor inwoners aangevuld met een besparing op de JGZ. Dit levert een besparing voor Beuningen van jaarlijks € 74.970. Verder levert bijstelling van de verdeelsleutel voor uniforme taken (aantal inwoners) een voordeel voor Beuningen op van € 10 931. In totaal bedraagt het voordeel € 85.901.

P3.3 Verminderde vraag, striktere toewijzing kortdurend verblijf; besparing € 25.000 Het budget voor kortdurend verblijf (weekend verblijf/logeren) kan met €25.000 worden verminderd. Dit heeft te maken met enerzijds een verminderde vraag en anderzijds een striktere toewijzing van de voorziening.

bundelen van vaccinatie-werkzaamheden, forensische geneeskunde, aanbesteding kinddossier, Veilig Thuis, informatievoorziening en opleidingsbudget.

Programma 4 Welzijn en Educatie Met het beleidsplan Vitaal Beuningen 2024-2028 en het sport- en cultuurbeleid richten we ons op het bevorderen van actieve deelname aan de Beuningse samenleving. Het vergroten van het mentaal welbevinden van onze inwoners en het stimuleren van een gezonde leefstijl staan hierbij centraal. We realiseren dit onder andere door samen te werken met scholen en andere culturele instellingen om de cultuureducatie en muziekonderwijs te versterken. Daarnaast bieden we laagdrempelig beweeg- en sportaanbod voor kwetsbare groepen en ondersteunen we verenigingen en stichtingen bij beleidsvraagstukken. Met de voorgestelde ombuigingsmaatregelen blijven de belangrijkste uitgangspunten van het beleidsplan grotendeels behouden, zodat we onze doelstellingen op een verantwoorde manier kunnen realiseren. Sport P4.1 Uniek-sporten dekken vanuit SPUK-regeling Sport; besparing € 9.000 Uniek-sporten is een regeling bedoeld voor het mogelijk maken van sporten voor mensen met een beperking. Vanaf 2026 is het mogelijk deze kosten ten laste te brengen van de Rijksregeling Sport, waardoor dit bedrag niet meer op de gemeentebegroting drukt. P4.2 Uitstellen fitparcours; besparing € 3.375 Vijf jaar geleden is door de raad besloten om een fitparcours te realiseren.

Er is voor gekozen om het fitparcours en later ook nog een basketbalveldje samen met het nieuw te bouwen zwembad te realiseren. Wanneer deze realisatie plaats gaat vinden is dus afhankelijk van de besluitvorming van het nieuwe zwembad. Er is hiervoor wel een toezegging richting de hardloopvereniging gedaan. Het is op dit moment ook niet verstandig om het fitparcours aan te leggen, omdat op dezelfde locatie het zwembad wordt gebouwd. De aanleg van het zwembad vereist zwaar materieel waardoor het parcours beschadigd kan raken en opnieuw moet worden aangelegd. Welzijnswerk Beuningen P4.3 Stoppen met subsidiëren MBvO (meer bewegen voor ouderen); besparing € 62.000 Deze activiteit betreft sportgroepen voor senioren, waaronder yoga, stoelgym en rollatorgym. De organisatie wordt door Perspectief uitgevoerd met ZZp’ers. De verwachting is dat de meeste groepen zelfstandig door kunnen, waarbij de kosten voor de deelnemers kunnen toenemen. Verzelfstandiging voor groepen als ‘stoelgym/rollatorgym’ kan lastiger zijn. Er kan onderzocht worden of dat via SPUK-GALA in het kader van Valpreventie bekostigd kan worden. Overigens is deze ombuigingsmaatregel in lijn met de uitkomst van de evaluatie, waarin gesteld wordt dat Perspectief zich meer dient te richten op het aanjagen van activiteiten en minder ‘zelf doen’.

Onderwijs P4.4 Versoberen op Zorg Advies Team primair onderwijs; besparing € 10.000 Wij zien in samenspraak met het schoolbestuur mogelijkheden om de gemeentelijke bijdrage voor intern begeleiders bij zorgvragen te verlagen zonder de daadwerkelijke zorgverlening tekort te doen.

Bibliotheek/cultuur/ muziek/ kunst P4.5 Versoberen kunstfondsbudget; besparing € 40.000 Wij stellen voor het kunstfondsbudget terugbrengen van €55.000 naar €15.000. Wij realiseren ons dat dit het minimum is, noodzakelijk voor onderhoud en instandhouding de huidige kunstwerken en voor het zichtbaar maken van de kunstwerken en het erfgoed voor inwoners en bezoekers. Gemeente Beuningen bezit veel en hoogwaardige kunst in de buitenruimte en neemt daarmee regionaal en zelfs landelijk een bijzondere positie in. Als het kunstfonds tot een minimum wordt teruggebracht, moet de rol van de huidige kunstcommissie opnieuw worden beoordeeld. Besparing €40.000. Wel gaan wij onderzoeken of bij toekomstige grote bouwprojecten afspraken gemaakt kunnen worden met de ontwikkelaar om bij te dragen in een kunstproject op die locatie. Toerisme en evenementen P4.6 Stopzetten subsidiering RBT KAN; besparing €20.000 Het college heeft inmiddels besloten per 1-1-2026 uit te treden uit de GR van de RBT KAN. Effectuering van dit besluit is voorzien in 2027. Onderzocht wordt hoe en op welke wijze kan worden voorzien in de toeristische doorontwikkeling in samenspraak met de regio. Het restant budget van €25.000 wordt hiervoor gereserveerd. Een deel van dit budget moet ook behouden blijven voor de lokale toeristische infrastructuur zoals wandelpaden en fietsroutes.

P4.7 Versoberen representatie bestuur; besparing €6.000 Wij zien mogelijkheden om op de representatieve taken van het bestuur een versobering toe te passen die recht doet aan de gevoelde noodzaak om over de hele linie een pas op de plaats te maken. Openbare ruimte P4.8 Lagere frequentie maaien vanaf 2029; besparing € 50.000 Lagere frequentie maaien geeft een indicatieve besparing van € 50.000. Voor het nieuwe maaibestek (wat ingaat in 2026) nemen we het laaghangend fruit al mee. Zo beperken we maaien en afvoeren Van Heemstraweg van 3x naar 2x. Het maaien van een aantal gazons brengen we terug van 24x maaien naar 8x. Verdere verlaging van de frequentie van het maaien nemen we mee gedurende de looptijd van het nieuwe bestek, en binnen de wettelijke mogelijkheden (standaard RAW-bepalingen). Uiteraard houden wij rekening met de verkeersveiligheid en is minder maaien alleen daar uitvoerbaar waar het kan. P4.9 Openbaar groen diverse maatregelen; besparing € 26.500 Met diverse maatregelen kunnen we vanaf 2026 € 26.500 besparen: 



Minder bestrijden van de Duizendknoop levert € 10.000 op (huidige budget € 30.000). We blijven bestrijden en invulling geven aan onze zorgplicht, maar trager dan voorzien. Deze ombuiging is te realiseren met aanvaardbaar risico: we behouden budget voor bestrijding en voldoen dus aan onze zorgplicht. De kans op acute schade aan riool schatten we niet hoog in (ter illustratie: er staan vele duizenden bomen op of bij riool t.o.v. zo’n 10-20 duizendknoopgroeiplaatsen). Maar mocht dit gebeuren is er budget voor een dergelijk incident vanuit rioolbeheer. Mogelijk leidt minder bestrijden wel tot klachten. Boomspiegels niet meer schoffelen maar 2x per jaar afmaaien en minder maaien openbare obstakels, levert samen een bezuiniging op van indicatief € 6.000. Maaien in plaats van schoffelen is beter voor de boom. Dit past ook binnen de visie van het



boombeheerplan. Minder maaien openbare obstakels (rondom bomen en lichtmasten in buitengebied en parken) doen we dan nog maar 1x per jaar (nu 2x). Brandkranen blijven we op huidige manier doen (i.v.m. veiligheid). Het minder maaien geeft wel een rommeliger aanblik en leidt mogelijk tot klachten. Minder onderhoud Vierdaagse Route levert € 7.000 op. We beheren vanaf 2026 op B-niveau. De extra onderhoudsronde hoeft dan niet meer. Bovendien voorkomen we irritatie bij sommige inwoners dat de Vierdaagse Route beter wordt onderhouden dan de wijken. Minder rotoreggen op het strand (4x i.p.v. 8x per jaar), levert een besparing op van € 3.500. De Beuningse Plas is geen zwemwater. Daarnaast worden deze zandstranden nauwelijks gebruikt. Door minder te eggen (en dus niet helemaal te stoppen), voorkomen we wel houtige opslag. Deze maatregel hangt samen met maatregel P5.8 ‘Niet meer uitvoeren van de monitor Beuningse Plas’.

Programma 5 Omgeving Dit programma heeft betrekking op de woningbouw en de inrichting van de openbare ruimte. Wij hebben de ambitie om een gemeente te zijn waar het fijn wonen en werken is. De focus ligt nadrukkelijk op de woningbouwambities en een antwoord te vinden op de grote lokale en regionale woningbouwbehoefte. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de ontwikkelingen op het gebied van het klimaat, duurzaamheid maar ook stikstof. Met de voorgestelde ombuigingsmaatregelen kunnen we onze doelen blijven realiseren zonder hieraan te grote concessies te hoeven doen. P5.1 Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN), strakker begroten; besparing € 148.728 Het budget ODRN bestaat uit wettelijke basistaken en plustaken. Op de plustaken kan gemeente Beuningen onafhankelijk van regionale besluitvorming keuzes maken. Na onderhandelingen met ODRN komt het bedrag voor 2026 uit op € 2.229.387. Daarvoor hebben wij het volledige werkprogramma doorgespit. Dat geeft t.o.v. de begroting 2026 een besparing van bijna 1,5 ton, zie tabel: Begroting 2026

Adviesdocument 2026

Besparing

Milieu

852.942

835.261

17.681

Bouwen

1.525.173

1.394.126

131.047

Totaal

2.388.115

2.229.387

148.728

Deze bezuiniging komt tot stand doordat we strakker zijn gaan begroten. We zien dat de budgetten voor de ODRN te ruim zijn. We hebben geen taken geschrapt. Het regionaal uitvoeringsprogramma is in stand gehouden. P5.2 Versoberen budget omgevingsplannen; besparing € 25.000 Op de kostenplaats omgevingsplannen is een structureel bedrag van € 35.000 begroot. Dit is het algemene budget voor het wijzigen van omgevingsplannen. Afgelopen jaren is dit budget maar voor ongeveer € 10.000 benut. Op dit budget zit ruimte van structureel € 25.000. Met een verlaging van € 25.000 resteert een budget van € 10.000. Hiermee kunnen we jaarlijks een veegplan opstellen. Voor elke aanvullende wijziging van het omgevingsplan moet separaat budget gevraagd worden of we boeken de kosten ten laste van het project. Dan worden de kosten verrekend met de betreffende projectontwikkelaar. P5.3 Halveren budgetten woningbouwvernieuwing en woonvisie; besparing € 12.500 Voor woningvisie ramen we structureel € 25.000. De woonvisie is in 2024 gemaakt en hoeft niet jaarlijks geactualiseerd te worden. We kunnen dit budget daarom halveren. Mocht er een actualisatie of een nieuwe visie nodig zijn, zullen we daarvoor budget aanvragen. P5.4 Planschades altijd uit initiatieven betalen, te betalen door externe ontwikkelaars; besparing € 18.000 Het budget voor planschades en nadeelcompensatie bedraagt structureel € 23.000.

In afgelopen jaren (2023 en 2024) is dit budget niet ingezet. Op dit budget kunnen we € 18.000 bezuinigen. Met 19

het resterende budget van € 5.000 beperken we ons dan tot de behandeling van gemiddeld één planschade per jaar. Dat is sober gezien de woningbouwambitie en het transitieplan (extra huurwoningen en huisvesting Oekraïners). Zijn er meer planschades? Dan zullen we daarvoor extra budget moeten vragen. P5.5 Niet meer uitvoeren van de monitor Beuningse Plas als zwemwater; besparing € 10.000 Het niet meer uitvoeren van de jaarlijkse monitor Beuningse Plas levert een besparing op van structureel € 10.000. De ontzanding van de Beuningse Plas loopt nog een aantal jaren door. Daarnaast is de Beuningse Plas niet als zwemwater bedoeld. Deze maatregel hangt samen met maatregel P4.13 ‘Minder rotoreggen op het strand’. P5.6 Versoberen samenwerking Schone Lucht Akkoord; besparing € 7.500 Voor de samenwerking Schone Lucht Akkoord (SLSA) is structureel € 30.000 geraamd. Het gaat om een samenwerking met deze betrokken partijen: Rvo, gemeente Nijmegen, ministerie van Infrastructuur en de provincie. Afschaffen van dit budget betekent dat we ons terugtrekken uit het SLA. Dat is onverstandig want de luchtkwaliteit is vanwege TPN-West en onze snelwegen een maatschappelijk en politiek item. Zeker in Weurt. Bovendien zet beëindigen de samenwerking met Nijmegen onder druk op dit thema. Wel kan het budget met € 7.500 worden verlaagd.

P5.7 Adviesbudget milieuvraagstukken verlagen; besparing € 11.000 Het adviesbudget voor milieuvraagstukken bedraagt structureel € 22.000. Hiermee betalen we kosten van onderzoek/rapportage/advisering nodig in een specifieke situaties, denk hierbij aan zandwinningen en luchtkwaliteit. Bij complexen zaken waarvoor de kennis intern niet kennis aanwezig is, zijn we aangewezen op externe expertise. Het gaat in het kader van de Wet milieubeheer om een wettelijke verplichting die we niet kunnen verzaken. In 2023 en 2024 is ongeveer voor 50% ingezet. We stellen voor dit budget te versoberen. Dat betekent dat we minder snel extern advies kunnen inwinnen. Mocht het budget niet toereikend zijn, zullen we binnen de begroting een oplossing moeten zoeken dan wel aanvullend budget moeten vragen. P5.8 Bushalte Ooigraaf; besparing €5.000 Het college heeft bij het besluit over de on hold activiteiten en investeringen besloten dat deze investering mag komen te vervallen. Het investeringsbedrag van € 40.000 was begroot n.a.v. raadsvragen (UI23.00372) om onderzoek te kunnen doen naar OV (openbaar vervoer, bus) in (nieuw) Ewijk. Dit wordt integraal opgepakt met de nieuwe zuidelijke ontsluiting in Ewijk zuid, waarvan het realiseren van een OV-verbinding onderdeel is. Hiervoor zijn al budgetten vanuit de woningbouw Ewijk zuid beschikbaar en onderzoeken worden al deels uitgevoerd.

P5.9 Optimalisatie fietsverbinding Beuningen Wijchen; besparing € 4.500 Dit project staat nog open en is nog gestoeld op oud beleid. Er is ook geen voorbereiding voor dit project. Als wegbeheer het weggedeelte Wilhelminalaan tussen de Ficarystraat en de Elsenpas grootschalig moet vernieuwen, dan zouden we hier een fietsstraat-profiel willen neerleggen. Dit weggedeelte is de komende jaren nog niet aan vervanging toe. Voor nu kunnen we dit afstellen. P5.10 Budget subsidie monumenten bijstellen; besparing €15.000 Wij overwegen het budget van het Monumentensubsidie naar beneden bij te stellen met een bedrag van €15.000. Het huidige budget bedraagt €35.000. Jaarlijks wordt gemiddeld door 5 eigenaren van monumenten een subsidieverzoek gedaan, een beperkt aantal. Met een gemeentelijk budget van 20

€20.000 kunnen redelijkerwijs de aanvragen van gemeentelijke monumenteigenaren bediend worden zonder dat er aanvragen afgewezen moeten worden omdat er geen budget is. De monumentensubsidie is een belangrijk instrument om draagvlak te creëren bij de aanwijzing van monumenten. De mogelijkheid om aanvullend provinciaal budget voor monumenten te verwerven blijft bij de instandhouding van het Monumentensubsidie overeind.

Programma 6 Openbare orde en veiligheid Dit programma heeft betrekking op het integrale veiligheidsbeleid waarin de gemeente een regierol vervuld. Politie, justitie, de veiligheidsregio en de samenleving zijn onze partners. Het programma kent geen ombuigingsmogelijkheden omdat nagenoeg alle (beperkte) middelen in de personele invulling van de regierol zitten.

Programma 7 Bestuur en algemene ondersteuning Dit programma heeft betrekking op het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie. Ook automatisering en de huisvesting van het gemeentelijk apparaat behoort tot dit programma. Met name op het gebied van de bedrijfsvoering (ambtelijke capaciteit) wordt met het oog op de ombuigingen een pas op de plaats gemaakt. P7.1 Bezuinigingen op de personele begroting; besparing € 373.500 Met diverse maatregelen kunnen we in totaal € 373.500 op de personele begroting bezuinigingen: 



Bezuinigingen nav strategische personeelsplanning € 223.500 In 2024 heeft het managementteam een doorkijk gemaakt naar de strategische personeelsplanning voor 2025 en verder. In verband met FPU zijn er een aantal taken herverdeeld. Gezien de ombuigingen is ervoor gekozen deze met de kennis van nu niet in te vullen. Bij de afdeling informatie en bedrijfsvoering was er 1 formatieplaats per abuis blijven staan. De adviseur is vervangen door een woordvoerder en is dubbel verwerkt in de begroting. Dit is in de begroting 2025 gecorrigeerd. Projectleider openbare ruimte € 68.000 en medewerker beleidsuitvoering III € 82.000 Dit betreft formatie voor een projectleider openbare ruimte en medewerker beleidsuitvoering III. Deze twee functies hebben we in een eerdere begroting vastgesteld, maar tot op heden niet ingevuld. Bij beide functies hebben we te maken met onregelmatige werkzaamheden (piekbelasting) die moeilijk structureel op te vangen is. Mocht het nodig zijn, dan zullen we de pieken met incidentele capaciteit opvangen.

P7.2 Ruimte op budget Groene Metropool Regio (GMR); besparing € 50.000 Het begrotingsbedrag van GMR van € 306.000 bestaat uit een bijdrage aan GMR voor 2025 van € 253.000 (€ 10,05 per inwoner) en uit een vergoeding BTW van afgerond € 50.000. De GMR kan zelf de BTW niet compenseren en brengt deze bij de deelnemende gemeenten in “rekening”. Gemeenten kunnen deze BTW via het BTW Compensatiefonds terugvorderen. Daarom zijn dit voor onze gemeente geen kosten. Dit kan uit de begroting worden gehaald P7.3 Ombuigingen Groene Metropool Regio (GMR); besparing € 31.763 Het AB van GMR heeft het DB opdracht gegeven om voor 2026 e.v. met een meerjarig integraal voorstel te komen om kosten te besparen zodat de bijdrage van de gemeenten aan de regionale samenwerking kan worden verminderd. Het DB heeft hieraan gevolg gegeven en heeft het AB van GMR op 27 november 2024 een pakket ombuigingsmaatregelen voorgelegd. Deze leiden tot een besparing op de bijdrage 2026 van 7%. Voor de gemeente Beuningen gaat het om € 31.763. Er wordt onder andere bezuinigd op de ondersteuning van de agendacommissie en verder op diverse kleine projecten. We gaan er vooralsnog vanuit dat deze besparingen structureel zijn, maar dat is nog niet helemaal zeker. We gaan ervan uit dat de GMR-begroting 2026 duidelijkheid hierover geeft.

P7.4 Verduurzaming gemeentehuis (al onderdeel van onderhoudsbeheerplan); besparing € 8.060 Er is het voornemen om de gevel en het dak van de bestuursvleugel te verduurzamen. De middelen voor de verduurzaming zijn al meegenomen in het onderhoudsbeheerplan dat in februari 2025 op de raadsagenda staat. Als hiermee ingestemd wordt, hoeft het budget hiervoor dus niet nogmaals meegenomen te worden in de investeringsagenda en kan komen te vervallen.

Programma 9 Overige eigen middelen Onder dit programma vallen de uitgaven op het gebied van economie, toerisme en recreatie maar ook grondexploitaties en diverse belastingen, niet zijnde de OZB, maar toeristen-, forensen- en hondenbelasting. De heffingen en belastingen worden in een apart voorstel nader beschouwd. De voorgestelde ombuigingsmaatregelen hebben betrekking op een versobering van het aanbod.

P9.1 Versoberen van het werk/projectenbudget Economische Zaken; besparing €18.000 Wij zien mogelijkheden om het werk/projectenbudget voor Economische Zaken te halveren. Het budget wordt met name ingezet voor kortdurende projecten en stimuleringsactiviteiten voor ondernemend Beuningen. Daarnaast wordt het jaarlijks business event waar ondernemers in het zonnetje worden gezet hieruit betaald. Door de opzet en uitvoering van dit event te versoberen is een besparing van het budget mogelijk.

Bijlage 1 Ombuigingen naar programma

Waarden Programma

Nr maatregel

Programma 1 Werk en inkomen P1.1

Omschrijving maatregelen Vers oberi ng bewindvoe ring

50.000

P1.2

Insti tuur Bijzonder Onde rzoek (IBO) BTW terugvordering

10.000

P1.3

Actualis eren budget BBZ (bes luit bijstand zelfsta ndigen)

5.000

65.000

Totaal Programma 1 Werk en inkomen Programma 2 Jeugd

P2.1

Verlengde jeugdhulp met verblijf a a nscherpen nieuwe toewijzingen

100.000

200.000

P2.2

Jeugd ggz: collecti ef ipv i ndividuele hulp

75.000

150.000

P2.3

Peda gogis che s portcoa ching va n individueel na a r collecti ef a anbod

70.000

140.000

P2.4

Aframen Pers oons gebonden Budget (PGB)-jeugd budget

70.000

P2.5

Budget peuteropva ng afra men

62.000

P2.6

Fina nciering acti viteiten onderbrenge n bij Onderwijs Achters ta nden Beleid (OAB)

52.000

P2.7

Zorg voor l eerlingen specia a l ba sis onderwijs Kla ve r-4 va n individueel naa r collecti ef

50.000

P2.8

Bijs tellen bijdra ge a an Ma a rtens chool

25.000

P2.9

ROB bezuinigingen

15.541

224.541

519.541

764.541

Totaal Programma 2 Jeugd Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning P3.1

Bijs tellen bedra g doelgroepenvervoer Regio Arnhe m Nijmegen (DRAN)

127.885

140.444

141.912

P3.2

Gemeente lijke gezondhe idsdienst (GGD)

85.901

P3.3

Verminde rde vraa g, s triktere toewijzing kortdurend verblijf

25.000

238.786

251.345

252.813

252.813 9.000

Totaal Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning Programma 4 Welzijn en educatieP4.1

Uniek-sporten dekken va nuit SPUK re geling Sport

9.000

P4.2

Uitstellen fi tpa rcours

3.375

P4.3

Stoppen met subsidiëre n MBvO (meer bewegen voor ouderen)

20.000

40.000

62.000

P4.4

Vers obere n op Zorg Advies Tea m primair onderwijs

10.000

P4.5

Vers obere n kuns tfonds budget

40.000

P4.6

Stopzetten s ubs idiering RBT KAN

20.000

P4.7

Vers obere n representati e bes tuur

6.000

P4.8

La gere frequenti e ma a i en va na f 2029

P4.9

Openba ar groen: divers e maa tregele n

Totaal Programma 4 Welzijn en educatie Programma 5 Omgeving

6.000 50.000

26.500

114.875

154.875

176.875

226.875

Omgevings dienst Regio Nijmegen (ODRN), stra kker begroten

148.728

P5.2

Vers obere n budget omge vingspla nnen

25.000

P5.3

Ha lveren budgetten woningbouwvernieuwing en woonvisie

12.500

P5.4

Pla nscha des a lti jd uit initi a ti even be ta len.

18.000

P5.5

Niet meer uitvoeren va n de monitor Beuningse pla s a ls zwemwa ter

10.000

P5.6

Vers obere n s a menwerking Schone Lucht Akkoord

7.500

P5.7

Advies budget milieuvra a gs tukken ve rla gen

11.000

P5.8

Bus halte Ooigra a f

5.000

P5.9

Opti ma lisa ti e fi ets verbi nding Beuni ngen-Wijchen

4.500

P5.10

Budget s ubs idie monumenten bijs tel len

15.000

242.228

257.228

Bezuinigingen op de pe rs onele begroting

373.500

P7.2

Ruimte op budget Groene Metropool Regio (GMR)

50.000

P7.3

Ombuigingen Groene Metropool Regi o (GMR)

31.763

P7.4

Verduurza ming gemeentehuis (al onderdeel van onderhoudsbe heerpla n)

8.060

463.323

9.000

18.000

9.000

18.000

1.357.753

1.729.312

1.997.780

2.047.780

Programma 7 Bestuur en algemene P7.1ondersteuning

Totaal Programma 7 Bestuur en algemene ondersteuning Programma 9 Overige eigen middelen P9.1 Totaal Programma 9 Overige eigen middelen

6.000

P5.1

Totaal Programma 5 Omgeving

Eindtotaal

Som van 2026 Som van 2027 Som van 2028 Som van 2029

Vers obere n werk/proje ctenbudget Economische Za ken

Bijlage 2 Indeling ombuigingen naar impact en naar inwoner, omgeving en organisatie. Impact maatregel Beperkt

Totaal Beperkt Middel

Totaal Middel Eindtotaal

organisatie, inwoner, omgeving Inwoner

Omschrijving maatregelen Pedagogische sportcoaching van individueel naar collectief aanbod Aframen Persoonsgebonden Budget (PGB)-jeugd budget Versobering bewindvoering Planschades altijd uit initiatieven betalen. Budget subsidie monumenten bijstellen Niet meer uitvoeren van de monitor Beuningse plas als zwemwater Omgeving Versoberen budget omgevingsplannen Openbaar groen: diverse maatregelen Versoberen samenwerking Schone Lucht Akkoord Kapitaallasten Verduurzaming gemeentehuis (al onderdeel van onderhoudsbeheerplan) Bushalte Ooigraaf Optimalisatie fietsverbinding Beuningen-Wijchen Uitstellen fitparcours Maatschappelijke organisaties Budget peuteropvang aframen Financiering activiteiten onderbrengen bij Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) Versoberen kunstfonds budget Bijstellen bijdrage aan Maartenschool Stopzetten subsidiering RBT KAN ROB bezuinigingen Halveren budgetten woningbouwvernieuwing en woonvisie Adviesbudget milieuvraagstukken verlagen Uniek-sporten dekken vanuit SPUK regeling Sport Versoberen representatie bestuur Actualiseren budget BBZ (besluit bijstand zelfstandigen) Ambtelijke organisatie en gemeenschappelijke Omgevingsdienst regelingen Regio Nijmegen (ODRN), strakker begroten Bijstellen bedrag doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (DRAN) Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) Ruimte op budget Groene Metropool Regio (GMR) Ombuigingen Groene Metropool Regio

(GMR) Instituur Bijzonder Onderzoek (IBO) BTW terugvordering Inwoner

Verlengde jeugdhulp met verblijf aanscherpen nieuwe toewijzingen Jeugd ggz: collectief ipv individuele hulp Zorg voor leerlingen speciaal basisonderwijs Klaver-4 van individueel naar collectief Verminderde vraag, striktere toewijzing kortdurend verblijf Omgeving Lagere frequentie maaien vanaf 2029 Openbaar groen: diverse maatregelen Maatschappelijke organisaties Stoppen met subsidiëren MBvO (meer bewegen voor ouderen) Versoberen werk/projectenbudget Economische Zaken Versoberen op Zorg Advies Team primair onderwijs Ambtelijke organisatie en gemeenschappelijke Bezuinigingen regelingen op de personele begroting

Totaal 140.000 70.000 50.000 18.000 15.000 10.000 25.000 16.500 7.500 8.060 5.000 4.500 3.375 62.000 52.000 40.000 25.000 20.000 15.541 12.500 11.000 9.000 6.000 5.000 148.728 141.912 85.901 50.000 31.763 10.000 1.099.280 200.000 150.000 50.000 25.000 50.000 10.000 62.000 18.000 10.000 373.500 948.500 2.047.780

Bijlage 3 On hold activiteiten en investeringen uit 2025 Om de begroting 2025 sluitend te krijgen zijn een aantal activiteiten en investeringen voor het jaar 2025 op on hold gezet. Het college heeft eind 2024 een besluit genomen over het al dan niet doorvoeren van deze activiteiten vanaf 2026. Het besluit van het college is drieledig: a. Activiteiten en investeringen die vanaf 2026 doorgang moeten vinden b. Activiteiten en investeringen die vanaf 2026 structureel geschrapt zijn c. Activiteiten in investeringen die bij de begroting 2026 heroverwogen dienen te worden We laten zien hoe we de activiteiten en investeringen die geschrapt zijn (ad b) en die heroverwogen dienen te worden (ad c) meegenomen hebben in de voorliggende maatregelen bestaand beleid. 3a. Activiteiten en investeringen die structureel geschrapt zijn Het college heeft besloten de volgende activiteiten en investeringen niet door te laten gaan en structureel te schrappen: Bedrag 2025

Ombuiging nr

Actualiseren budget BBZ

5.000

P1.5

Projectbudget economische zaken

18.000

P9.1

Toerisme en evenementen, subsidie Stichting Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen

4.000

P4.6

Totaal

97.000

Activiteiten

Investeringen Verduurzaming gemeentehuis (al onderdeel van onderhoudsbeheerplan) Bushalte Ooigraaf Optimalisatie fietsverbinding Beuningen-Wijchen

Ombuiging nr

Inv.budget

Kapitaallasten

124.000

8.060

40.000

5.000

P5.8

90.000

4.500

P5.9

Totaal

P7.4

17.560

Deze bezuinigingen zijn in dit voorstel meegenomen. Het besluit van het college dient nog door de raad bekrachtigd te worden en ook dienen deze verwerkt te worden in de begrotingswijziging van de begroting 2026. In de rechterkolom van bovenstaande tabellen verwijzen we naar het nummer van de betreffende ombuigingsmaatregel. 3b. Heroverwegen bij de integrale afweging van de begroting 2026 Het college heeft besloten de activiteiten en investeringen in volgende tabellen te heroverwegen bij de integrale afweging begroting 2026.

Actualisering Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang

62.000

Ombuiging nr. P2.5

Stichting Mee/Sterker

26.763

n.v.t

Mobiliteitsplan Gemeente Beuningen

20.000

n.v.t

Totaal

108.763

Activiteiten

Bedrag 2025

Korten op de subsidies op Stichting Mee en Sterker ontraden we want beide partijen zijn van belang om bij het doorvoeren van ombuigingen op de Jeugd en de WMO ingezet te worden voor flankerend beleid. De middelen op het mobiliteitsplan van € 20.000 bleken incidenteel begroot. Hierop zijn geen structurele ombuigingen te realiseren. Inv.budget

Kapitaallasten

Ombuiging nr.

Wijkaanpassingen Tinnegieter

250.000

37.186

Niet wenselijk

Zwembad De Plons aanpassingen

33.916

5.940

Onderzoek

Investeringen Heroverwegen bij integrale afweging begroting 2026

Trapveldje Beuningse Boys (1e wz.20+1e wz.22)

65.000

7.042

Niet wenselijk

Fitparcours

45.000

3.375

P4.2

Totaal

53.543

Aanpassingen zwembad De Plons hangen samen met het al of niet doorgaan van het nieuwe zwembad (onderzoek). De overige investeringen zijn meegenomen bij de ombuigingen.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Beuningen&id=596d6858-f638-4fb7-8bb4-b972cc441b5a