Bijlage 1 Nieuwe programma-indeling

Bijlage bij voorstel Onderwerp Zaaknummer Behandelaar Status

: Nieuwe programma-indeling begroting : 828412 : Guido Kusters - Onari : Openbaar

Inleiding De nieuwe programma-indeling is gebaseerd op de ‘hoofdtaakvelden’ volgens de landelijke IV3-indeling. De IV3-indeling is een landelijke indeling om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen. Deze kan worden geraadpleegd via de website: https://findo.nl/content/taakvelden-gemeenten . Per taakveld staat omschreven welke activiteiten toebehoren aan het taakveld en ook welke activiteiten er niet onder vallen. Nieuwe programma’s 1. Bestuur en ondersteuning 2. Veiligheid 3. Verkeer, vervoer en water 4. Economie 5. Onderwijs 6. Sport, cultuur en recreatie 7. Sociaal Domein 8. Volksgezondheid en milieu 9. Wonen en leefomgeving Elk programma zal worden voorzien van een product ‘reservemutaties programma [x]’. In de huidige begrotingsopzet worden alle reservemutaties opgenomen in één programma (9). Aangezien deze mutaties inhoudelijk betrekking kunnen hebben op verschillende programma’s, is ervoor gekozen deze onder te brengen bij het programma waarop de mutatie betrekking heeft. Op deze manier ontstaat een integraal beeld op programmaniveau. Volledige structuur inclusief producten

Programma 1. Bestuur en Ondersteuning

Product Bestuur Resultaat vd rekening baten en lasten Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead automatisering Overhead bedrijfsvoering overig Overhead huisvesting Overhead salarissen Treasury OZB Belastingen overig

2. Veiligheid

3. Verkeer, Vervoer en Water 4. Economie

5. Onderwijs

6. Sport, Cultuur en Recreatie

7. Sociaal Domein

8. Volksgezondheid en Milieu

9. Wonen en Leefomgeving

Algemene en overige uitkeringen Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting (Vpb) Reservemutaties programma 1 Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Reservemutaties programma 2 Verkeer en vervoer Reservemutaties programma 3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Reservemutaties programma 4 Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Reservemutaties programma 5 Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht) recrea. Reservemutaties programma 6 Samenkracht en burgerparticipatie Inkomensregelingen Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie Hulpmiddelen en diensten (Wmo) Ondersteuning volwassenenhulp Jeugdhulp ambulant Jeugdhulp met verblijf PGB Beschermd wonen Jeugdbescherming en reclassering Reservemutaties programma 7 Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Reservemutaties programma 8 Ruimte en leefomgeving Grondexploitatie (niet-bedr.terrein) Wonen en bouwen P5

Reservemutaties programma 9 Was/Wordt-lijst In onderstaand overzicht is aangegeven onder welk programma de huidige producten vallen volgens zowel de nieuwe als de oude indeling. Om dit overzichtelijk te houden is ervoor gekozen om voor de oude programma’s alleen het programmanummer weer te geven.

Programma Nieuw 1. Bestuur en Ondersteuning

2. Veiligheid

3. Verkeer, Vervoer en Water 4. Economie

5. Onderwijs

6. Sport, Cultuur en Recreatie

7. Sociaal Domein

Product Bestuur Resultaat vd rekening baten en lasten Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead automatisering Overhead bedrijfsvoering overig Overhead huisvesting Overhead salarissen Treasury OZB Belastingen overig Algemene en overige uitkeringen Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting (Vpb) Reservemutaties programma 1 Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Reservemutaties programma 2 Verkeer en vervoer Reservemutaties programma 3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Reservemutaties programma 4 Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Reservemutaties programma 5 Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht) recrea. Reservemutaties programma 6 Samenkracht en burgerparticipatie Inkomensregelingen Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Programma Oud 7 7 7 5-7 7 7 7 7 7-9 7-8 7-9 7 7 7 9 6 6 9 5-7-9 9 9 4-9 9 4 3-4 2-4-5 9 4 4 4 4 4-5 4 4-5 9 2-3-4-6-7 1 2-3

8. Volksgezondheid en Milieu

9. Wonen en Leefomgeving

WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie Hulpmiddelen en diensten (Wmo) Ondersteuning volwassenenhulp Jeugdhulp ambulant Jeugdhulp met verblijf PGB Beschermd wonen Jeugdbescherming en reclassering Reservemutaties programma 7 Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Reservemutaties programma 8 Ruimte en leefomgeving Grondexploitatie (niet-bedr.terrein) Wonen en bouwen P5 Reservemutaties programma 9

1 1 3 3 2 2 2-3 3 2 9 2-3 5 5 5 4 9 5 5-9 3-5 9