Bijlage 1: Herfstnota 2024
Tekst van het document
Herfstnota 2024
Gemeente Beuningen
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...................................................................................................................... 2 1 Inleiding ............................................................................................................................. 2 1.1 Voorwoord ................................................................................................................... 2 1.2 Leeswijzer .................................................................................................................... 2 2 Financiële resultaten ........................................................................................................... 3 2.1 Uitgangspunt ................................................................................................................ 3 2.2 Resultaten en bestemming resultaat ............................................................................. 4 3 Programmabijstellingen ...................................................................................................... 4 3.1 Bijstellingen per programma ......................................................................................... 4 3.2 Verschilverklaring.........................................................................................................
6 4 Gemeentefonds ..............................................................................................................11 Toelichting op de mutaties .............................................................................................11 5 Budgetoverhevelingen ....................................................................................................13 Toelichting op de mutaties .............................................................................................13 6 Bijstellingen investeringskredieten .....................................................................................15 7 Bijlage ...............................................................................................................................15 7.1 Afkortingenlijst ............................................................................................................15
1 Inleiding 1.1 Voorwoord Beste lezer, voor u ligt de herfstnota 2024. Dit is de laatste rapportage in 2024 over de stand van zaken van de gemeentefinanciën en het laatste moment om de begroting 2024 bij te stellen in de aanloop naar de jaarrekening over 2024. In deze paragraaf gaan wij beknopt in op enkele ontwikkelingen die beleidsmatig of financieel invloed hebben op het huidige begrotingsjaar 2024 en/of latere jaren.
1.2 Leeswijzer Opzet van het document In deze Herfstnota hebben we de financiële posten verwerkt bezien vanuit onze programma's met onderliggende producten. Dit sluit aan op de wijze waarop ook in de begroting en jaarstukken afwijkingen worden verantwoord en toegelicht. Bij de beoordeling van de producten is zoveel mogelijk rekening gehouden met de resterende periode in 2024. Indien er zich bij beoordeling van deze Herfstnota autonome ontwikkelingen
2
Gemeente Beuningen voordoen die ook op de komende jaren effect hebben (2025-2028) zijn deze ook meegenomen in deze Herfstnota. In de Herfstnota gaan wij in op de financiële afwijkingen ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting bij de Perspectiefnota 2024. In deze leeswijzer lichten wij alle onderdelen van de Herfstnota toe.
Programma’s en producten De Herfstnota 2024 is opgebouwd uit negen programma’s. De negen programma’s zijn onderverdeeld in producten. Per product gaan wij in op financiële afwijkingen vanaf €25.000 of anderszins relevante ontwikkelingen.
Gemeentefonds In aanvulling op de door het college aangeboden ‘effecten septembercirculaire 2024’ zijn overzichten opgenomen die een beeld geven van verwachte uitkering vanuit het gemeentefonds.
Mutaties overlopende budgetten uit voorgaande jaren Deze paragraaf bevat een overzicht van budgetten welke vanuit voorgaande jaren zijn meegenomen. Getoetst is of de doelstelling om in 2024 het geld aan te wenden ook heeft plaatsgevonden.
Investeringen Tenslotte is een beschrijvend overzicht gevoegd van nieuwe en gewijzigde kredieten ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024. Leeswijzer Afkorting
Verklaring
+
Een positief bedrag moet gelezen worden als een baat, vermeerdering en als voordeel
-
Een negatief bedrag moet gelezen worden als een last, vermindering en als nadeel Bedragen in tabellen worden afgerond op duizendtallen
2 Financiële resultaten 2.1 Uitgangspunt Uitgangspunt
2024
2025
2026
2027
2028
Meerjarenperspectief vastgestelde begroting 2024- 2027
27
2.164
-2.334
-3.032
-833
Effect herfstnota (2023)
751
1.407
1.202
2.199
0
1.444
-2.178
-208
433
481
0
-849
-1.944
-2.980
-3.941
2.222
543
-3.284
-3.380
-4.293
Effect perspectiefnota (2024)* Effect begroting 2025- 2028 Uitgangspunt herfstnota 2024
3
Gemeente Beuningen *de perspectiefnota is geamendeerd voor de onderdelen 'nieuw beleid'. Hiervan is formatie voor de griffie en een derde BOA wél geaccordeerd. De middelen hiervoor zijn daarom opgenomen in de begroting.
2.2 Resultaten en bestemming resultaat Resultaten
2024
2025
2026
2027
2028
Verwacht resultaat voor herfstnota 2024
2.222
543
-3.284
-3.380
-4.293
Verwachte financiële ontwikkelingen
81
504
630
572
649
Verwacht resultaat herfstnota 2024
2.303
1.048
-2.654
-2.808
-3.644
2024
2025
2026
2027
2028
Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ)
23
-10
-10
-10
-10
Inkomensvoorzieningen
100
-30
-30
-30
-30
Participatiewet (PW)
-585
581
581
581
581
Reïntegratie/participatievoorzieningen
155
-107
-107
-107
-107
Saldo programma
-307
433
433
433
433
Individuele voorzieningen Jeugd
-235
0
0
0
0
Individuele voorz. Jeugd Intensief
-155
0
-600
-600
-600
0
8
0
0
0
-390
8
-600
-600
-600
19
0
0
0
0
-240
0
0
0
0
163
0
0
0
0
-49
0
0
0
0
MFA Ewijk
-3
-3
-3
-3
-3
Openbare gezondheidszorg
15
0
0
0
0
Saldo programma
-95
-3
-3
-3
-3
Huisvesting onderwijs
81
33
33
33
33
(Overige) kunstzinnige vorming
1
1
1
1
1
Zwembad
9
0
0
0
0
-22
-14
-14
-14
-14
3 Programmabijstellingen 3.1 Bijstellingen per programma (+ = voordeel, - = nadeel, bedragen x 1.000,-) Werk en inkomen
Jeugd
Jeugdgezondheidszorg
Saldo programma Maatschappelijke ondersteuning Maatwerkvoorz. (materieel) Wmo Maatwerkvoorz. (immaterieel) Wmo Aanpak Psych. kwetsb. en beschermd wonen Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd
Welzijn en educatie
Sportaccommodaties
4
Gemeente Beuningen Bevordering sportdeelname
-3
-1
-1
-1
-1
Kunstbeoefening en-bevordering
-2
0
0
0
0
Natuurbescherming
22
0
0
0
0
Openbaar groen/park/plantsoen
-71
-81
-16
-16
-16
Evenementen
12
11
11
11
11
Begraafplaatsen
6
6
6
6
6
Saldo programma
34
-45
20
20
20
Verkeersmaatregelen
54
0
0
0
0
Beheer infrastructurele kunstwerken
-40
0
0
0
0
Afval
0
0
0
0
0
Riolering Bedrijven,handhaving/externe veiligheid
0
0
0
0
0
43
0
0
0
0
Maatregelen milieubescherming
0
0
0
0
0
Bestemmingsplannen
132
0
0
0
0
Monumenten
11
11
11
11
11
Geo-informatie
0
-3
0
-3
0
Omgeving
Diverse gronden
-6
5
5
5
5
Vastgoedbeheer
21
21
21
21
21
Saldo programma
215
34
37
34
37
Openbare orde en veiligheid Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
1
0
0
0
0
133
0
0
0
0
5
0
0
0
0
Veiligheidsbevorderende maatregelen
-12
0
0
0
0
Saldo programma
127
0
0
0
0
Burgemeester en wethouders
-20
-12
-12
-12
-12
Overhead (P&O)
-55
-29
-29
-29
-29
Overhead (O.R.)
-8
-8
-8
-8
-8
Overhead (automatisering)
-15
0
0
0
0
Overhead (gemeentewerf)
1
21
21
21
21
Overhead (representatie)
-4
-4
0
0
0
Overhead (voorlichting)
20
0
0
0
0
Overhead (rechtsdingen/jurid. bijstand)
15
0
0
0
0
Bestuurlijke samenwerking
-40
-40
-40
-40
-40
0
-6
-3
-3
-3
-34
-66
0
0
0
1.088
221
814
759
833
948
77
743
688
762
Rampenbestrijding Regulering APV/Bijz.wetten
Bestuur en algemene ondersteuning
Griffie / rekenkamer Salarissen (ambtelijke org.) Algemene Uitkering
Saldo programma Overige eigen middelen
5
Gemeente Beuningen Bouwgrondexploitatie
-451
0
0
0
0
Saldo programma
-451
0
0
0
0
Verwacht resultaat
81
504
630
572
649
3.2 Verschilverklaring
Programma: Werk en inkomen
Product: Inkomensvoorzieningen Energietoeslag Tot en met afgelopen juli konden onze inwoners nog aanvragen indienen voor de energietoeslag 2023 en daarnaast konden ook gemaakte loonkosten ten behoeve van de energietoeslag gedeclareerd worden. We hebben daarvoor het resterende budget uit 2023 overgeheveld naar 2024. De verwachte kosten vallen uiteindelijk € 210.000 lager uit. IOAW / IOAZ Inwoners kunnen een IOAW-uitkering van de gemeente krijgen als ze geboren zijn vóór 1 januari 1965 en na hun 50ste werkloos zijn geworden. Deze uitkering is bedoeld voor mensen die niet genoeg inkomen hebben om van te leven, dus onder het bestaansminimum zitten. De IOAW kan pas worden aangevraagd nadat de WW-uitkering is gestopt. Vanaf 1 januari 2015 wordt de IOAW langzaam afgebouwd. Inwoners geboren na 1 januari 1965 komen dan niet meer in aanmerking voor deze regeling. Toch zien we een toename in het aantal aanvragen in gemeente Beuningen. Dit komt doordat de groep 50-plussers die vóór 1 januari 1965 is geboren, na hun WW vaker bij de gemeente aanklopt voor hulp omdat zij niet rondkomen. Wij vullen hun inkomen met de IOAW aan tot het bestaansminimum. Nadeel € 110.000.
Product: Participatiewet (PW) In een eerdere raadsinformatiebrief (nummer 549888) hebben we aangegeven dat ons budget in stappen wordt vastgesteld. De op dat moment laatste gegevens hebben we met uitzondering van 2024 bij de meerjarenbegroting 2025 – 2028 opgenomen. Recent hebben we van het Rijk de definitieve budgetten voor 2024 en de voorlopige budgetten voor 2025 ontvangen. Het budget voor 2025 is nog niet definitief, en we verwachten dat er, net als dit jaar, nog veel veranderingen kunnen plaatsvinden. Ons bijstandsbudget wordt grotendeels bepaald door het verdeelmodel dat deels gebaseerd is op cijfers van twee jaar geleden en deels op vele objectieve maatstaven. Dit model houdt dus weinig rekening met actuele ontwikkelingen, zoals de toename van jongeren met psychische problemen en mensen die een inburgeringstraject volgen. Daarnaast zien we door de afbouw van speciale regelingen zoals de WAJONG en de sociale werkvoorziening dat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente.
6
Gemeente Beuningen De conclusie is dat de budgetten ten opzichte van mei positief zijn bijgesteld, dat wil zeggen dat 2024 en verder het nadeel lager uitvalt en, omdat bij de meerjarenbegroting al rekening is gehouden met een hoger nadeel, we nu een voordeel kunnen melden vanaf 2025.
Product: Reïntegratie/participatievoorzieningen Binnen de hierboven genoemde definitieve budgetten voor 2024 en de voorlopige budgetten voor 2025 van het Rijk vallen ook de budgetten voor loonkostensubsidie. De kosten loonsubsidie vallen echter binnen dit product en leidt hier tot een voordeel in 2024 en een nadeel vanaf 2025.
Programma: Jeugd
Product: Individuele voorzieningen Jeugd Bij de individuele voorzieningen jeugd is de openeindfinanciering van toepassing. Een exacte verwachting van de uiteindelijke kosten maakt dit te allen tijde moeilijk. Bij de herfstnota hebben we de diverse budgetten binnen dit product vastgesteld overeenkomstig de laatste prognose van de regionale maandrapportage.
Product: Individuele voorz. Jeugd Intensief Ook hier geldt net als bij het vorige product dat een exacte verwachting van de uiteindelijke kosten moeilijk te maken is en we onze budgetten hebben vastgesteld overeenkomstig de laatste prognoses van de regionale maandrapportage. Voor de jaren 2026 en moesten de gemeenten rekening houden met de door het Rijk doorgevoerde besparingen in het kader van de Hervormingsagenda jeugd. We hebben in onze meerjarenbegroting 2024 – 2028 een lagere raming moeten opnemen aan de lastenkant. Het Rijk heeft deze besparing nu geschrapt. Zie ook de toelichting in paragraaf 4 Gemeentefonds.
Programma: Maatschappelijke ondersteuning
Product: Maatwerkvoorz. (immaterieel) WMO Bij de maatwerkvoorzieningen (immaterieel) WMO is de openeindfinanciering van toepassing. Een exacte verwachting van de uiteindelijke kosten maakt dit te allen tijde moeilijk. Bij de herfstnota hebben we de diverse budgetten binnen dit product vastgesteld overeenkomstig de laatste prognose van de regionale maandrapportage.
Product: Aanpak Psych. kwetsb. en beschermd wonen Vanuit de regionale begroting BW/MO (Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang) hebben wij in juni extra middelen ontvangen. De verwachting is dat we deze dit jaar niet in zijn geheel gaan uitgeven.
Product: Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd Ten behoeve van kansrijke start Armoede en de indexering van de subsidie Stichting Perspectief zijn de budgetten aangepast. 7
Gemeente Beuningen
Programma: Welzijn en educatie
Product: Huisvesting onderwijs Voor het herstellen van de locatie van de tijdelijke huisvesting De Dromedaris was een restbudget overgeheveld vanuit 2023. De herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd en het niet benutte deel van het restbudget kan nu vrijvallen. In 2023 is het budget voor de kosten van elektra/gas met 50.000,- verhoogd. Deze ophoging blijkt te ruim te zijn geweest, en wordt nu weer gedeeltelijk structureel verlaagd.
Product: Openbaar groen/park/plantsoen In 2024 is het budget voor Participatie saamhorigheidsbudget toegevoegd aan dit product (voor de jaren 2025 en verder is dit budget in de (meerjaren)begroting 2025 opgenomen). De jonge aanplant wordt in de eerste jaar onderhouden op Niveau A, waardoor dit budget in 2025 incidenteel wordt opgehoogd met 65.000,-. Bij aanbesteding van het groenonderhoud wordt het onderhoud van jonge aanplant opgenomen in het bestek. De indexering van het contract voor onderhoud groen en bomenonderhoud is structureel opgenomen.
Programma: Omgeving
Product: Verkeersmaatregelen Voor het actualiseren van het mobiliteitsplan was bij de jaarrekening 2023 een budget van 29.000 Euro overgeheveld vanuit 2023, dit budget was abusievelijk dubbel overgeheveld (ook al met de herfstnota 2023). Het mobiliteitsplan is ondertussen vastgesteld en het overgehevelde budget kan nu vrijvallen. Verder kan er in 2024 incidenteel een deel van het budget vrijvallen. Product: Beheer infrastructurele kunstwerken Het budget voor beheer infrastructurele kunstwerken is opgehoogd voor het opstellen van het nieuwe beheerplan Civiele kunstwerken 2025-2029 en voor het uitvoeren van de (instandhoudings)inspectie van de civiele kunstwerken.
Product: Bedrijven, handhaving/externe veiligheid In 2024 zijn in de dienstverlening van ODRN ook activiteiten opgenomen voor het project Schone Lucht Akkoord actualiteitstoets. Dit project valt onder het product Maatregelen milieubescherming, waar ook de dekking van dit project staat. Met deze herfstnota wordt het budget overgeheveld van product Bedrijven, handhaving/externe veiligheid naar het product Maatregelen milieubescherming.
Product: Bestemmingsplannen Het budget planschade verzoeken kan worden verlaagd aangezien er in 2024 geen verzoeken om planschade zijn ingediend. Verder was er een budget (€ 80.000) uit 2023 voor de 8
Gemeente Beuningen toekomstvisie de Sluis overgeheveld naar 2024. Nu blijkt dat er genoeg dekking is voor de activiteiten/projecten op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Vandaar dat dit budget van € 80.000 alsnog kan vrij vallen.
Product: Bouw- en woningtoezicht We verwachten een voordeel bij de eindafrekening van de ODRN omdat het werkplan niet volledig behaald gaat worden. Daartegenover staat dat de ODRN een waarschuwing heeft afgegeven dat ze een verlies verwachten dat niet volledig opgevangen kan worden met de aanwezige reserves. We kunnen beide ontwikkelingen nog niet kwantificeren maar willen het wel vast benoemen in deze herfstnota. Programma: Openbare orde en veiligheid
Product: Rampenbestrijding Vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen elke maand leefgeld. Als een vluchteling gaat weken, wordt het leefgeld stopgezet. We zien dat steeds meer Oekraïners werken en integreren in de maatschappij, waardoor ze geen leefgeld meer ontvangen. Het budget wordt daardoor naar beneden bijgesteld.
Programma Bestuur en algemene ondersteuning
Product: Overhead (P&O) Binnen dit product is budget bijgesteld als gevolg van een onvoorzien outplacementtraject in 2024. Daarnaast zijn de structurele kosten toegenomen van de (uitbestede) salarisadministratie. Dit heeft onder andere te maken met een indexering van het tarief.
Product: Bestuurlijke samenwerking De contributie van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) is fors gestegen. We stellen het budget conform deze prijsstijging bij.
Product: Salarissen (ambtelijke org.) Om de begroting structureel in evenwicht te brengen zijn de komende jaren ombuigingen nodig. Hiervoor is een projectopdracht geformuleerd en zijn kaders meegegeven. We huren een projectleider in om het project tot uitvoering te brengen. We hebben daarom het inhuurbudget hiervoor bijgesteld.
Product: Algemene Uitkering Zie de toelichting in paragraaf 4 Gemeentefonds.
Programma: Overige eigen middelen
Product: Bouwgrondexploitatie In de raadsvergadering van juli 2024 is er een voorbereidingskrediet van € 450.000 beschikbaar gesteld om de gebiedsontwikkeling van Ewijk-Zuid en West mogelijk te maken.
9
Gemeente Beuningen Het krediet is nodig om de kosten te dekken die gemaakt worden om de deelgebied overstijgende maatregelen en investering te organiseren.
10
Gemeente Beuningen
4 Gemeentefonds Gemeentefonds
2024
2025
2026
2027
2028
0
0
-600
-600
-600
0
0
-600
-600
-600
1.088
221
814
759
833
1.088
221
814
759
833
Jeugd Incl.reserves Taakstelling Jeugdzorg Rijk
Totaal programma Bestuur algemene ondersteuning Incl.res. Algemene uitkering
Totaal programma
Toelichting op de mutaties
Voor het begrotingsjaar 2024 wordt in deze Herfstnota zowel de Mei- als de Septembercirculaire 2024 verwerkt. Meerjarig (2025-2028) is de Meicirculaire reeds financieel verwerkt bij de Begroting 2025-2028. De Meicirculaire heeft voor 2024 een positief effect van € 833.000. De verwerking van de Septembercirculaire heeft voor 2024 een positief effect van € 255.000. Het positieve effect voor 2024 wordt voor een groot deel veroorzaak door de afrekening ruimte onder BCF-plafond 2023 en 2024 en de bijstelling in de Integratie Uitkering, Participatie. Gemeentefonds bedragen in € 1.000 (+=baat, voordeel / -=last, nadeel)
2024
2025
2026
2027
2028
Stand na herfstnota 2023
48.417
50.080
47.332
48.886
50.094
Decembercirculaire 2023
-245
0
0
0
0
0
-259
581
396
401
0
0
345
255
225
Stand voor herfstnota 2024
48.172
49.821
48.258
49.537
50.720
Meicirculaire 2024 (restant)
833
Septembercirculaire 2024
255
171
720
612
534
-6
-3
74
50
100
150
225
Meicirculaire 2024 Stelpost "nog te ontvangen compensatie jeugdzorg"
Aanpassing stelpost "nog te ontvangen compensatie jeugdzorg" Nieuwe stelpost "bijstelling volume-accres" Stand na herfstnota 2024
49.260
50.042
49.072
50.296
51.553
Mutaties Algemene uitkering
1.088
221
814
759
833
-600
-600
-600
214
159
233
Mutatie Programma Jeugd Mutaties Herfstnota
1.088
221
Meerjarig is de positieve bijstelling in deze Herfstnota het gevolg van de uitkomsten uit de septembercirculaire en de toevoeging van de nieuwe stelpost "bijstelling volume-accres".
11
Gemeente Beuningen In het coalitieakkoord Rutte IV was een aanvullende besparing in het kader van Jeugdzorg opgenomen. Nu blijkt dat de geraamde besparing in 2026 en verder, niet gerealiseerd kunnen worden omdat de maatregelen van het Rijk die tot besparing moet leiden nog niet zijn gerealiseerd. Vandaar dat via de septembercirculaire vanaf 2026 het bedrag van circa € 600.000 is toegevoegd aan de algemene uitkering. In de begroting van de gemeente Beuningen, programma Jeugd, hadden we deze besparing op Jeugdzorg al ingeboekt. Dit een de vorm van een stelpost van -€ 600.000 p/j., een lagere raming van de uitgaven. De inkomsten uit de algemene uitkering van circa € 600.000 hebben hierdoor geen effect op de begroting omdat de stelpost van de taakstelling Jeugdzorg in programma 2 tegelijkertijd komt te vervallen (zie product Individuele voorz. Jeugd Intensief). Dit verloopt dus budgettair neutraal. Er zijn twee stelposten:
"nog te ontvangen rijksbijdrage jeugdzorg" Het kabinet Schoof zet de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd door. Hiervoor zijn door het rijk reeds middelen gereserveerd voor de jaren 2026 en verder. De toevoeging van deze middelen aan de algemene uitkering gaat pas plaatsvinden na besluitvorming daarover. Gemeente mogen tot die tijd ervan uitgaan dat ze de middelen van de Hervormingsagenda Jeugd volledig krijgen vandaar dat deze middels een stelpost zijn opgenomen. In deze Herfstnota is de omvang van deze rijksbijdrage aangepast aan de hand van de laatst bekende gegevens.
"bijstelling volume accres" De accressen 2025-2029 in de Septembercirculaire gemeentefonds 2024 blijken te laag te zijn vastgesteld. De ministeries van BZK hebben in oktober 2024 de gemeente geïnformeerd over de nieuwe standen van de accressen. De bijstelling zal naar verwachting plaatsvinden in de decembercirculaire 2024. In de tussentijd mag een stelpost met de aanvullende inkomsten opgenomen worden op basis van de toezegging van de minister. Gemeentefonds, bedragen in € 1.000
2024
2025
2026
2027
2028
( +=voordeel/-=nadeel) Volgens septembercirculaire 2023 (excl. stelpost)
49.260
49.992
48.633
49.894
51.029
339
252
299
50
100
150
225
50.042
49.072
50.296
51.553
Stelpost "nog te ontvangen rijksbijdrage jeugdzorg" Stelpost "bijstelling volume accres" Totaal
49.260
12
Gemeente Beuningen
5 Budgetoverhevelingen Toelichting op de mutaties In onderstaand overzicht presenteren we de overgehevelde budgetten van de jaarrekening 2023 en eerdere jaren. We geven daarbij aan wat er van het overgehevelde budget: - Uitgegeven wordt in het laatste kwartaal van 2024; - Wat niet uitgegeven wordt in 2024, maar nog wel nodig is voor 2025; - Wat in z'n geheel niet meer wordt uitgegeven en kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.
13
Gemeente Beuningen
Prg
Doorgeschoven posten uit programmarekening Budget (x 2023 € 1.000)
Lasten t/m sept'24
Verwacht lasten 4e kw'24
Vrijval herfstnota
Verwacht restant voor 2025 *
Reserve budgetoverheveling 2022 of eerder 5
Baggeren
30
30
4
Vording 2 Planvorming Groen
69
5
Actualiseren verkeers- en vervoersbeleid
29
4
Aanleg groen Vording Ewijk (ABR 2022 en 2023)
740
5
Kwaliteitsslag de Klef (eenmalig 2022/herfstnota)
32
32
4
Kunstbeoefening en-bevordering
20
5
5
Verkeersmaatregelen
20
20
5
Stelpost Toekomstvisie de Sluis
80
80
69 29 740
15
Reserve budgetoverheveling 2023 1
Energiestroppenpot
230
1
Energietoeslag
434
3
Subsidie SWOB en ouderen
31
3
Inloop GGZ (blok A)
40
40
3
Aanpak Psych. kwetsb. en beschermd wonen
20
20
4
Openbaar groen algemeen
22
22
4
Huur tijdelijke huisvesting Dromedaris
55
7
48
4
Evenementenbeleid
5
4
1
5
Omgevingswet (excl.ICT)
100
100
5
Woningbouw vernieuwing
25
25
7
Beleid&Ontwikkeling; Projecten op.ruimte
120
120
7
Informatieveiligheid
14
14
7
Dig.Ontw.Progr.21-24 (DOP)
365
365
Totaal
2.480 100%
50 215
9
180 210
31
388
120
470
1.503
39%
61%
*) Bij de samenstelling van de programmarekening 2024 wordt beoordeeld of de restanten per 31 december 2024 beschikbaar blijven voor 2025 of vrijvallen.
14
Gemeente Beuningen
6 Bijstellingen investeringskredieten
In de herfstnota stellen we doorgaans waar nodig de investeringskredieten/budgetten bij. Bij deze herfstnota voorzien we echter geen afwijking op de investeringsbudgetten.
7 Bijlage 7.1 Afkortingenlijst
Afkortingenlijst Hierbij treft u een lijst aan met gebruikte afkortingen en een verklaring van deze afkortingen die van toepassing is op de herfstnota 2024
Afkorting
Beschrijving
APV BBZ CAO CBS COVID-19 CPB CPI GALA
Algemene Plaatselijke Verordening BijstandsBesluit Zelfstandigen Collectieve Arbeidsovereenkomst Centraal Bureau Statistiek Ziekte door het coronavirus Centraal Plan Bureau ConsumentenPrijsIndex Gezond en Actief Leven Akkoord
GMR ICT LTA MFA ODRN OR OZB P&O PW SMI SPUK TPN West
Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen Informatie- en CommunicatieTechnologie. Landelijke Transitie Arrangement MultiFunctionele Accommodatie OmgevingsDienst Regio Nijmegen OndernemingsRaad Onroerende ZaakBelasting Personeel en Organisatie ParticipatieWet Sociaal Medische Indicatie SPecifieke UitKering Trade Port Nijmegen West
WABO WMO
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Maatschappelijke Ondersteuning
15