Bijlage 1 Gewaarmerkte Jaarstukken 2023 inclusief addendum en controleverklaring
Tekst van het document
52 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2024
Het vergroten van de ouderparticipatie van alle laaggeletterde ouders. Het versterken van een educatief leerklimaat binnen de gezinssituatie van laaggeletterde ouders.
Groen Door regulier onderhoud wilden we ons groenareaal op peil houden. We wilden het gemeentelijk groen gefaseerd omvormen naar toekomstbestendig openbaar groen met een lange levensduur. Klimaatadaptatie en biodiversiteit waren in 2023 leidend bij de keuzes die we maken. Spelen We bieden uitdagende speelplekken voor alle kinderen in Beuningen. We blijven de bestaande speelplekken veilig beheren en in stand houden met het beschikbare budget. In 2023 wilden we een pumptrack realiseren in samenspraak met de Beuningse jongeren.
Wat hebben we bereikt? Onderwijs In 2023 zijn we gestart met de herijking van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs. Het nieuwe kindcentrum van de Dromedaris hebben we in het najaar van 2023 opgeleverd. In 2023 hebben we de bestuurlijke visie op de kindcentra in Beuningen geactualiseerd. Sport en bewegen Samen met de buurtsportcoaches, sportraad en alle andere sport- en beweegaanbieders voerden we het gemeentelijk sportbeleid en sportakkoord uit. Een bijdrage geleverd aan het terugdringen van de motorische achterstanden van kinderen en bevorderen van een gezonde leefstijl. Voor de nieuwe sport padel is de vraag beantwoord hoe deze sport zich verhoudt tot het gemeentelijk sportbeleid. Accommodaties We hebben de maatschappelijke en sociale behoeftes in de kern Beuningen in beeld gebracht. Deze uitkomsten staan in het rapport 'onderzoek behoefte maatschappelijk vastgoed kern Beuningen'. We zijn gestart met de aanbesteding en planologische procedure voor de bouw van een nieuw zwembad op de Ooigraaf. De aanbesteding is door het stroomprobleem onderbroken. Kunst, cultuur en erfgoed We hebben een Uitvoeringsagenda Cultuur opgesteld.
De uitvoeringsagenda is een uitwerking van de Kadernota Kunst, Cultuur en Erfgoed 2022-2030, waarin de volgende ambities zijn vastgelegd: meer prioriteit en zichtbaarheid van kunst, cultuur en erfgoed in de gemeente, jongeren meer betrekken bij cultuur, het versterken van
53 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2024
het culturele veld door samenwerking en het aanbod aan kunst, cultuur en erfgoed meer bekend maken. Er is een cultuuraanjager aan de slag gegaan met de uitvoering het uitvoeren van plannen uit de uitvoeringsagenda hierdoor zijn er meer en intensievere contacten met het culturele veld. We zijn in 2023 gestart met de voorbereidingen van het regioprogramma 80 jaar Vrijheid in 2024 en 2025 van het Rijk van Nijmegen. Er is een eerste informatiebijeenkomst over verduurzaming van monumenten georganiseerd. Het muziekonderwijs bij de basisscholen in Beuningen heeft een nieuwe impuls gekregen. Er is daardoor meer inzicht dat het actief beoefenen van muziek belangrijk is voor de kinderen.
Bibliotheek / laaggeletterdheid Het plan voor de doorontwikkeling van de bibliotheek in Beuningen tot (Digi)Taalhuis is opgenomen in de Uitvoeringsagenda Cultuur. Er is een Informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek gerealiseerd. Een Informatiepunt Digitale Overheid biedt gratis, toegankelijke ondersteuning bij vragen over het gebruik van de digitale overheid. Bijvoorbeeld vragen over toeslagen, belastingen, DigiD, AOW, werk, uitkering, rijbewijs en zorg. Groen Het gemeentelijk groen is onderhouden op het gewenste kwaliteitsniveau. We hielden de raad hiervan op hoogte met behulp van kwartaalrapportages. Jonge aanplant wordt extra goed onderhouden, zodat het een betere kans heeft om aan te slaan. Het onderhoud van de gemeentelijke bomen is opnieuw aanbesteed. Het aantal gemeentelijke bomen in 2023 gegroeid naar ruim 19.000. We stimuleerden het werk van groene vrijwilligers. Spelen De gemeentelijke speeltuinen zijn onderhouden en geregeld geïnspecteerd binnen het beschikbare beheerbudget. Zo kunnen we een uitdagende en veilige speelaanbod garanderen. We ondersteunen een netwerk van zeven speeltuinstichtingen. Speeltuin Kindervreugd is inclusiever ingericht. De speeltuin is nu geschikter voor kinderen en verzorgers met een beperking. Het inrichten van een gezonde leefomgeving zet aan tot bewegen en ontmoeten.
Wat hebben we hiervoor gedaan?
Onderwijs In 2023 zijn we samen met de schoolbesturen en kinderopvangorganisatie gestart met het opstellen van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). De ontwikkelingen van het specialistisch kindcentrum worden meegenomen in het plan. Hiervoor hebben we een aanvullend onderzoek laten uitvoeren. In het IHP is ook aandacht voor investeringen in schoolgebouwen die betrekking hebben op kinderopvangruimten.
54 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2024
Het nieuwe kindcentrum van de Dromedaris is opgeleverd. Het gebouw is na de herfstvakantie in 2023 in gebruik genomen door de school. De units voor de tijdelijke huisvesting zijn weggehaald en het terrein is weer in de oude staat gebracht. Alle basisscholen hebben minimaal een intensieve en geformaliseerde samenwerking met een kinderopvangpartner. In 2023 is er op iedere locatie op eigen wijze planmatig gewerkt aan een sluitend, thuis nabij aanbod van onderwijs, opvang, ontmoeting, ontwikkeling, opvoeding en ondersteuning.
Sport en bewegen De kunstgras sportvelden bij de hockey- en voetbalverenigingen zijn vervangen. Dit hebben samen gedaan met de sportverenigingen. De buurtsportcoaches hebben rondom de kindcentra naschoolse beweegactiviteiten georganiseerd om een impuls te geven aan de motorische ontwikkeling van kinderen. In 2023 is het sportakkoord herijkt. We hebben hiervoor verschillende bijeenkomsten gehouden met sportorganisaties, de buurtsportcoaches en de sportraad. De ambities voor de periode 2024 t/m 2026 zijn aangescherpt. We hebben in samenspraak met de tennisverenigingen en de sportraad een beleidskader voor padel opgesteld. Accommodaties Er zijn meerdere gesprekken gevoerd met dorpshuis de Lèghe Polder en andere verenigingen en stichtingen in Beuningen. Daarnaast is er een enquête onder de inwoners uitgezet. Het onderzoek heeft veel informatie opgeleverd. De vervolgopdrachten zijn: het uitvoeren van een ruimtelijke verkenning naar een nieuwbouwlocatie, het opstellen van een programma van eisen en een verkenning naar de toekomstige eigendomssituatie en exploitatievorm. In het voorjaar van 2023 hebben we een participatietraject gehouden voor de bouw van het nieuwe zwembad. De omwonenden en omliggende sportverenigingen hebben we een aantal keer uitgenodigd om met ons mee te denken. In het najaar zijn we gestart met de (selectiefase) aanbesteding van het nieuwe zwembad.
De aanbesteding hebben we tijdelijk onderbroken omdat we van de netbeheerder geen zekerheid krijgen voor het leveren van een grootverbruikers aansluiting stroom in 2025. De procedure van het bestemmingsplan laten we wel door lopen.
Kunst, cultuur en erfgoed Voor het opstellen van de Uitvoeringsagenda Kunst, Cultuur en Erfgoed zijn gesprekken gevoerd met verschillende organisaties en andere betrokkenen in het veld en is het aanbod in de gemeente en de regio geïnventariseerd. De cultuuraanjager is bezig met het stimuleren van projecten, waarbij verschillende makers in de cultuursector, organisaties en inwoners samenwerken. In 2023 is hiervoor een onderzoeksproject ontwikkeld voor nieuwe activiteiten voor jongeren op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed, natuur en duurzaamheid. De cultuuraanjager is in 2023 begonnen met de voorbereidingen voor een platform kunst en cultuur en een platform materieel en groen erfgoed en bij het opzetten van de culturele digitale ‘kaart’. Er is een plan opgesteld voor het aandeel van Beuningen in het Regioprogramma 80 jaar Vrijheid 2025, waarvoor de regio Rijk van Nijmegen eind 2023 subsidie heeft aangevraagd bij de provincie Gelderland.
55 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2024
Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen heeft de voormalige app ‘Luxe achter de Limes’ (van de gemeenten Nijmegen, Wijchen en Heumen) vernieuwd en uitgebreid met archeologische monumenten in Beuningen, Druten en Berg en Dal. De fietsroutes zijn uitgebreid en aangepast. Bij het muziekonderwijs in de basisscholen krijgen vanaf 2023 de vaste leerkrachten ondersteuning en begeleiding van muziekvakdocenten, zodat de leerkracht zelf de muziekles kan geven naast de muziekvakdocent.
Bibliotheek / laaggeletterdheid Voor het Informatiepunt Digitale Overheid zijn extra middelen verstrekt aan de bibliotheek. Vanaf 2023 krijgen gemeenten hiervoor een specifieke uitkering van het Rijk. In de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen werken we met 7 gemeenten samen op het gebied van Vouwasseneducatie/basisvaardigheden volgens een Regionaal Uitvoeringsplan. Met een regionale taalcoördinator en een bondgenootschap laaggeletterdheid vroegen we aandacht en samenwerking op het gebied van versterken basisvaardigheden in de regio. Vanuit de WEB-middelen bekostigden we NT-1 en NT-2 groepen van het ROC voor Nederlands, rekenen en digitale vaardigheden. Halverwege het jaar sloten we de pilot ‘gemeentelijke gezinsaanpak geletterdheid’ lokaal af. Samen met onderwijs, zorg, welzijn, kinderopvang werkten we aan bewustwording, draagvlak en een overzicht van activiteiten voor verwijzers.
Groen Het gemeentelijk groen is door de aannemer onderhouden op het gewenste kwaliteitsniveau. De gemeentelijk groenbeheerder en toezichthouder zien daarop toe. Als opmaat naar de aanbesteding van het groenbestek in 2025 is in 2023 gestart met het actualiseren van het groenbeheerplan. Net als in 2022 werd jonge aanplant extra goed onderhouden, zodat het een betere kans heeft om aan te slaan. Het onderhoud van de gemeentelijke bomen is opnieuw aanbesteed. Vanwege de droge periode in mei en juni hebben we veel water moeten geven. Ondanks het water geven zijn helaas ook wat jonge bomen uitgevallen. Toch is het aantal gemeentelijke bomen in 2023, door nieuwe aanplant, gegroeid naar ruim 19.000. De dorpsbosjes zijn niet gerealiseerd als gevolg van langdurig openstaande vacatures. Daarnaast is de bebouwingscontour voor houtopstanden geactualiseerd. En we zijn gestart met een subsidieregeling voor de uitvoer van natuur -en landschapsprojecten door lokale vrijwilligers. Spelen De gemeentelijke speeltuinen zijn in onderhouden en geregeld geïnspecteerd. Zo kunnen we een uitdagende en veilige speelaanbod garanderen. Het onderhoud aan de speeltoestellen doen we samen met zeven speeltuinstichtingen en de vrijwilligers van speeltuin Kindervreugd. In 2023 is daarnaast speeltuin Kindervreugd inclusiever ingericht in samenspraak met de vrijwilligers.
Ook schoolkinderen en bezoekers van de speeltuin hebben daar input 56 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2024
voor gegeven. De speeltuin is nu geschikter voor kinderen en verzorgers met een beperking. Voor de te realiseren pumptrack zijn in 2023 de noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd en vergunningen aangevraagd. Daarnaast is een participatietraject doorlopen met de omwonenden. Door deze onvoorziene ontwikkeling is realisatie van de pumptrack doorgeschoven naar 2024.
Wat heeft het gekost? Welzijn en educatie
Begroting
Begroting
Rekening
Afwijking
voor wijziging
na wijziging
saldo
Huisvesting onderwijs
-886.275
-917.275
-773.829
143.445
Lokaal onderwijsbeleid
-498.752
-431.522
-419.072
12.450
Bibliotheek
-508.729
-508.729
-505.732
2.998
Muziekonderwijs
-82.182
-141.682
-133.894
7.788
(Overige) kunstzinnige vorming
-35.820
-45.820
-45.317
503
Zwembad
-130.303
-152.303
-145.998
6.305
Sportaccommodaties
-880.284
-876.284
-759.529
116.755
Bevordering sportdeelname
-237.985
-147.226
-125.546
21.680
Kunstbeoefening en-bevordering
-116.886
-163.806
-107.783
56.024
Erfgoed/archeologie
-20.094
-40.094
-28.368
11.726
in € (+=voordeel/-=nadeel)
Natuurbescherming Openbaar groen/park/plantsoen
-8.417
-11.417
-9.592
1.825
-2.828.227
-3.842.758
-2.759.918
1.082.840
Toerisme
-126.006
-98.506
-103.015
-4.510
Evenementen
-205.345
-257.720
-262.548
-4.827
Speelvoorzieningen
-136.138
-136.138
-114.692
21.446
Media
-18.000
-18.000
-17.428
572
Begraafplaatsen
-75.148
-75.148
-66.402
8.746
Baten begraafplaatsen
51.000
51.000
56.576
5.576
Gerealiseerd resultaat
-6.743.591
-7.813.428
-6.322.087
1.491.341
Beleidskaders Onderwijs In 2019 is er samen met de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties een Integraal Huisvestingsplan opgesteld. Het IHP vormt het beleidskader voor het onderwijshuisvestingsbeleid. Het IHP wordt elke 4 jaar geactualiseerd, zodat het beleidskader blijft aansluiten bij de vraag. In 2023 is gestart met de actualisatie van het IHP. Sporten en bewegen De huidige sportnota ‘Samen in Beweging’ is nog van kracht. In 2023 is het rekenkamerrapport Sport- en beweegbeleid Beuningen in de gemeenteraad behandeld. Het rekenkamerrapport beschouwen we als evaluatie van het sport- en beweegbeleid.
57 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2024
In 2024 volgt een nulmeting. Op basis daarvan wordt beoordeeld of het sportbeleid bijgesteld moet worden. Aanvullend op het sportbeleid is samen met lokale partners een lokaal Sportakkoord opgesteld. Het Sportakkoord is in 2023 samen met de verschillende partners herijkt. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over hoe we het met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen in onze gemeente willen bereiken. De looptijd van de herijking is tot en met 2026. Het sportakkoord is onderdeel van het Gezond en actief lezen akkoord (GALA). Het GALA staat verder toegelicht onder het programma maatschappelijke ondersteuning.
Kunst, cultuur en erfgoed Kadernota Kunst, Cultuur en Erfgoed 2022-2030 ‘Samen verbindingen maken en kunst, cultuur en erfgoed weer laten bruisen’. Uitvoeringsnota Kunst, Cultuur en Erfgoed 2023-2030. De doorlopende leerlijn-muziek is vastgelegd in de notitie ‘Muziekonderwijs in Beuningen’, 2015. Bibliotheek / laaggeletterdheid Bibliotheeknota ‘Bibliotheek in Beuningen: Actief voor Lezen’, 2016. Groen In 2022 is door de raad het nieuwe gemeentelijke Groenbeleidsplan vastgesteld. Het plan geeft ook invulling aan de wens van het college voor meer aandacht en inzet op biodiversiteit. Spelen De Beleidsnotitie Spelen 2016-2026 is nog altijd van kracht.
Indicatoren Naam indicator
Eenheid
Beuningen
Nederland
Absoluut verzuim
Aantal per 1.000 leerplichtigen 5-18
4,30
4,20
Relatief verzuim
Aantal per 1.000 leerplichtigen 5018 jaar
14,00
24,00
Niet sporters
% van inwoners (gezondheidsmonitor)
46,10
46,40
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie
% totaal aantal leerlingen (12-23 jarigen)
1,90
2,40
Overige gegevens Reserves en voorzieningen
58 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2024
Verloop reserves en voorzieningen in € (+=positief, toevoeging/=negatief/onttrekking)
Saldo 31-122022
Resultaat 2022
Saldo 1-12023
Toevoeging 2023
Onttrekking 2023
Vrijval 2023 Saldo 31-122023
-450.000
-450.000
Algemene reserves Algemene reserve *)
Bestemmingsreserves Reserve Budgetoverheveling: - Groenonderhoud
174.010
174.010
- Onderwijsachterstandenbeleid
27.544
27.544
- Uitgaven t.l.v. budget sportakkoord
33.480
33.480
- Vording 2 Planvorming Groen
24.430
- Aanleg groen Vording(ABR 2022-2023)*)
450.000
60.000
0
-27.544
0
-33.480
0
0
-15.390
69.040
450.000
450.000
-159.652
740.348
20.000
20.000
- Sportaccomodaties
30.000
30.000
110.000
819.464
709.464
-23.587
84.430
- Kunstbeoefening en-bevordering
Subtotaal reserves
-150.423
20.000
450.000
-808.945
-30.000
0
-81.131
379.387
Voorzieningen risico's 0
Subtotaal voorzieningen Totaal reserves en voorzieningen
0
0
0
0
0
0
0
0
709.464
110.000
819.464
450.000
-808.945
-81.131
379.387
*) Onttrekking algemene reserve € 450.000 t.b.v. groen Vording. ABR zelf verantwoord bij programma 9. Bijdrage gestort in reserve budgetoverheveling.
59 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2024
Bijzondere projecten/ speerpunten N.v.t.
Lopende investeringen
60 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2024
Lopende investeringen
Jaar
Krediet
Besteed t/m 2023
Restant
Realisatie in
in € (+=beschikbaar/-=overschrijding) Product Huisvesting Onderwijs Nieuwbouw school de Dromedaris
2018/2023
4.974.772
4.957.765
17.007
2022/2023 Fin.afrekening in 2024
Product Sportaccommodaties vv Ewijk hoofdveld toplaag kunstgras
2020/2023
400.000
400.000
0
gereed afrekening in 2024
vv Ewijk trainingsveld toplaag kunstgras
2020/2023
275.000
207.500
67.500
gereed afrekening in 2024
Beuningse Boys trapveldje
2020/2022
65.000
65.000
2024
2020
45.000
45.000
2024
Voetbal Schoenaker BB: speelveld,toplaagkunstgras
2021/2023
400.000
400.000
0
gereed afrekening in 2024
Voetbal Schoenaker BB: speelveld,toplaagkunstgras
2021/2023
400.000
400.000
0
gereed afrekening in 2024
Voetbal Schoenaker BB: speelveld,toplaagkunstgras
2021/2023
400.000
400.000
0
gereed afrekening in 2024
MHCB; vervanging veld 1 waterveld
2021/2023
300.000
300.000
0
gereed afrekening in 2024
MHCB; vervanging veld 2 kunstgras
2021/2023
250.000
280.000
-30.000
gereed aanvullend krediet
MHCB; vervanging veld 3 kunstgras
2021/2023
300.000
300.000
2026
2022
15.000
15.000
2025
Speelruimteplan (Kindervreugd) Restant bij afrekening in 2022 opgenomen tbv afronding inrichting speeltuin
2023
50.000
51.004
-1.004
Skatevoorziening (pumptrack)
2022
150.000
137
149.863
2024
2022/2023
500.000
3.145
496.855
2024 e.v.
2024
250.000
250.000
2023 e.v. begr.24 3e tranche
2021
140.000
Fitparcours
Sporthal Schrobmachine
afrekening in 2024, inclusief
Product Speelvoorzieningen
gereed afrekening jaarrekening
Product Openbare groen/ruimte Wijkaanpassingen Tinnegieter Revitalisatie Vording 2 en 3
1e tranche
61 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2024
2e tranche
2022
2.520.000
2023
1.260.000
1.643.718
2.276.282
2023
106.000
101.095
4.905
Zwembad De Plons, aanpassingen (verdeeld over minimaal 5 jaar)
2015
180.000
140.401
39.599
2024 e.v.
Zwembad Ooigraaf, bouwkosten (Voorbereiding)
2022
500.000
221.739
278.261
2024 e.v.
Zwembad Ooigraaf, installaties-vaste inrichting
p.m.
0
Zwembad Ooigraaf, inventaris
p.m.
0
Openbare ruimte voorterrein Dromedaris
2024 e.v. 3e tranche 2024 Fin.afrekening in 2024
Product Zwembaden
Product Evenementen Ooigraaf terreininrichting
2022
100.000
51.520
48.480
Ooigraaf aanschaf Trafo
2022
85.000
81.342
3.658
13.665.772
9.639.365
4.026.407
2022 2023 e.v. 2024 laatste termijn 10%
62 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2024
Speelruimteplan (Kindervreugd) Restant was bij de afrekening in 2022 reeds als nog te betalen (€ 50.000) opgenomen tbv afronding inrichting speeltuin in 2023.
Verbonden partijen GGD Gelderland-Zuid GGD Gelderland-Zuid is een organisatie voor en van gemeenten. De kerntaak van de GGD is het beschermen, bewaken en bevorderen van de openbare gezondheidszorg voor zover deze taken bij de gemeente liggen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden Partijen.
Risico's
Vervanging kosten kunstgras sportvelden Bij de keuze voor het type infill bij de vervanging van de kunstgras sportvelden hebben we rekening gehouden aangekondigde Europese regelgeving. Dit gaat namelijk om een verbod op het gebruik van synthetische en rubberinfill in kunstgrasvelden.
Kwetsbaar bomenbestand Boomziekten bedreigen het gemeentelijke bomenbestand. Met name essentaksterfte kan leiden tot aanzienlijke kosten. Het gemeentelijk bomenbestand telt namelijk ruim 2500 essen. Zieke bomen zijn niet te behandelen en sterven vaak aan de gevolgen. Dit kan er toe leiden dat op termijn veel bomen vervangen moeten worden. Daarnaast leiden droge periodes tot hoge kosten voor het geven van water en vervanging van met name jonge aanplant.
Uitbreiding wortelonkruiden Als gevolg van het sober onderhoudsniveau breiden wortelonkruiden zoals kweek zich uit in onze groenvakken. Wortelonkruiden zijn moeilijk te bestrijden, waardoor kostbare renovatie van de groenvakken noodzakelijk is. Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf 1.3.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
63 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2024
5. Omgeving Programma inhoud
Ontwikkelingen op het gebied van klimaat, stikstof, duurzaamheid, woningbouwbehoefte en de inrichting van de fysieke leefomgeving in zijn algemeenheid, zijn van invloed op onze bouwambities, de inrichting van de openbare ruimte en hoe we onze energie in de toekomst willen opwekken. Het zijn vraagstukken die we samen met regio, provincie en Rijk oppakken. De gemeente Beuningen wil hierin het goede voorbeeld geven, zowel voor haar inwoners als de regio. Omdat we een gemeente willen zijn waar het ook in de toekomst fijn wonen en werken is. Dit programma gaat over duurzaamheid, wonen, ruimtelijke ontwikkelingen, openbare ruimte en afval.
Ambities en ontwikkelingen Aantrekkelijk wonen Aantrekkelijk wonen betekent dat er een goed evenwicht moet zijn tussen stedelijke ontwikkeling en leefbaarheid. Huisvesting waarbij natuur en landschap, een toegankelijke openbare ruimte, kwaliteit van leven en economische aspecten zijn meegenomen. We zetten in op het bouwen van woningen met behoud van goede voorzieningen in de kernen en in een aantrekkelijke, groene omgeving. We kiezen voor verschillende woonmilieus, zodat iedereen hier goed en betaalbaar kan wonen. Zuinig op ons klimaat Zuinig zijn op ons milieu en klimaat: dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het vraagt dus om gezamenlijke inzet van overheid, inwoners en bedrijven. Een fijne en gezonde leefomgeving wordt in belangrijke mate bepaald door hoe wij zelf omgaan met de natuur en met elkaar. We zetten in op afremmen van en aanpassen aan klimaatverandering. Daarnaast beschermen en bevorderen we de biodiversiteit. Doel is om zoveel als mogelijk energieneutraal te kunnen wonen, werken en leven Programmaverantwoording in € (+=baat,voordeel/=last,nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
Begroting
-13.714.705
8.792.729
-4.921.976
Realisatie
-12.249.954
8.382.283
-3.867.671
1.464.751
-410.446
1.054.305
Begroting
-131.000
398.269
267.269
Realisatie
-131.914
242.695
110.781
-914
-155.574
-156.488
1.463.837
-566.020
897.817
Saldo programma Mutaties reserves:
Saldo reserve Gerealiseerd resultaat
64 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2024
Doelen en financiën Wat wilden we bereiken? Aantrekkelijk wonen Om te werken aan een evenwichtige leefomgeving met een aantrekkelijk woon- en leefklimaat wilden we in 2023 werken aan de volgende doelstellingen: 1. Perspectief en kwaliteit Onze doelstelling was om substantieel meer woningen te bouwen om zo de druk op de woningmarkt te verminderen. We wilden duidelijkheid creëren over de plekken waar woningbouw mogelijk is en kijken naar mogelijkheden voor flexwoningen. 2. Openbare ruimte. We wilden dit jaar inzetten op een schone, goed onderhouden en veilige openbare ruimte. Onze gemeente nog groener maken. 3. Veilig bereikbaar. In 2023 wilden we structureler gaan werken aan de verkeersveiligheid vooral voor de kwetsbare verkeersdeelnemers. 4. Luchtkwaliteit in de leefomgeving. InWeurt, we wilden in kaart brengen hoe het daadwerkelijk gesteld is met de luchtkwaliteit in leefomgeving. Op basis van de resultaten wilden we passende maatregelen nemen 5. Klaar voor de komst van de Omgevingswet We wilden dit jaar (en de komende jaren) gefaseerd toewerken naar een Omgevingsplan voor de gehele gemeente.
Zuinig op ons klimaat Om te werken aan een fijne en gezonde leefomgeving en daarmee zuinig te zijn op ons milieu en klimaat wilden we in 2023 werken aan de volgende doelstellingen: 1. Klimaateffecten, samen met de regiogemeenten wilden we werken aan klimaatbestendigheid. 2. Energietransitie, we wilden een volgende stap zetten in onze ambitie tot het realiseren van een energieneutrale gemeente te zijn in 2040. Duurzame leefomgeving en stimuleren circulair bouwen, We wilden dit ons dit jaar inspannen om circulaire bouw in nieuwe woningbouwplannen mogelijk te maken.
Afval Op het gebied vanaf afval wilden we in 2023 bereiken dat: 1. De hoeveelheid restafval verder zou worden verlaagd. 2. De kwaliteit van de grondstoffen gft en Plastic+ zou worden verbeterd en daarmee de afkeur van vrachten grondstof zou worden voorkomen. 3. De hoeveelheid gescheiden ingezameld luier- en incontinentiemateriaal zou worden verhoogd verhogen en de service naar de inwoners zou worden uitgebreid. 4. Een verdere toename van het aantal Wijkhelden voor het opruimen van zwerfafval. 5. Het uitvoeren van een pilot voor het plaatsen van containertuintjes bij 2 ondergrondse containerlocaties. 65 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2024
Wat hebben we bereikt?
Aantrekkelijk wonen De doelstelling voor 2023 was: werken aan een evenwichtige leefomgeving met een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. 1. Perspectief en kwaliteit Dit jaar zijn er in de gemeente vier bestemmingsplannen door de raad vastgesteld en heeft het college zes ontwerpbestemmingsplannen in procedure gebracht. We wilden starten met de Omgevingsdialogen Beuningen-Oost en Weurt. Maar deze zijn nog niet opgestart. Het college heeft een ander prioritering gemaakt binnen de middelen die de organisatie tot zijn beschikking heeft. We hebben beleid opgesteld om de kwaliteit van de woningbouw te borgen voor alle doelgroepen. Voor flexwoningen zijn we nog binnen de lopende plannen aan het kijken naar de mogelijkheden. 2. Openbare ruimte Voor een schone, goed onderhouden en veilige openbare ruimte hebben we dit jaar bijvoorbeeld geïnvesteerd in de openbare ruimte van de wijk Vording. Om onze gemeente nog groener maken, waarbij ook gekeken zou worden naar betere ontsluitingen en meer groen in de dorpskernen, zoals bv. de Klef in Ewijk. 3. Veilig bereikbaar In 2023 is vooral gewerkt aan maatregelen om verkeersveiligheid vooral voor de kwetsbare verkeersdeelnemers te vergroten. Door nemen van verkeersmaatregelen en educatie. 4. Luchtkwaliteit in de leefomgeving Op basis van het meetplan Nijmegen West Weurt is ook in 2023 gemeten wat de luchtkwaliteit op leefniveau is.
De uitkomsten zijn te zien op Metingen luchtkwaliteit - West en Weurt - Luchtkwaliteit (nijmegen.nl). 5. Klaar voor de komst van de Omgevingswet In 2023 bereikten we de volgende mijlpalen: We hebben een start gemaakt met het opstellen van het nieuwe Omgevingsplan voor heel de gemeente; De samenwerking in de keten met onze partners (o.a. ODRN) is op orde zodat we Omgevingsvergunningen kunnen afgeven; We kunnen aan initiatiefnemers van grote ontwikkelingen aangeven waar het plan aan moet voldoen om te passen in het Beuningse format Omgevingsplan; We hebben de processen rondom initiatieven en ontwikkelingen goed in beeld en kunnen daarom initiatienemers begeleiden bij het maken van plannen die passen binnen ons beleid.
Zuinig op ons klimaat Om te werken aan een fijne en gezonde leefomgeving en daarmee zuinig te zijn op ons milieu en klimaat hebben we: 1. Klimaateffecten, In de samenwerking en de Regionale Adaptatie Strategie hebben we klimaatbestendigheid benoemd en is het onder de aandacht. 66 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2024
2. Energietransitie, Drie van de zonneparken zijn gestart met de bouw en één daarvan is afgerond en inmiddels operationeel en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan onze opgave. Netcongestie heeft het perspectief op een aantal ontwikkelingen zoals meer zon gewijzigd. We hebben een monumenteigenaren avond in het kader van Duurzaamheid georganiseerd, hebben het proces voor de Toekomstbestendig Wonen lening gedigitaliseerd en uitgebreid naar VvE’s en de Kinderdenktank een nieuwe vorm gegeven. Regionaal hebben we een planMER opgesteld om inzichtelijk te maken welke plekken potentie hebben voor windenergie in het kader van de RES. Er zijn bij 803 huishoudens energiebesparende maatregelen geïnstalleerd. Dit zijn kleinschalige maatregelen zoals LED-lampen, radiatorfolie en radiatorventilatoren. Hiermee hebben deze huishoudens hun energierekening verlaagd. Daarnaast is er veel gebruik gemaakt van de witgoed regeling. In 2023 is er in totaal 308 keer gebruik gemaakt van de witgoedregeling voor een totaalbedrag van 120.000,-. Daarnaast zijn er twee collectieve inkoopacties georganiseerd voor huiseigenaren met maatregelen om hun huis te verduurzamen. Er is in samenwerking met de gemeente Heumen en Wijchen een studie uitgevoerd voor de haalbaarheidsstudie van het warmtenet. Hiervoor is er toegewerkt naar een voorkeurstracé in de gemeente Beuningen.
Er is inzicht gegeven in de mogelijkheden voor het warmtenet en welke kernen of delen van de gemeente daarbij geschikt zijn. 3. Duurzame leefomgeving en stimuleren circulair bouwen. We zijn bezig met het programma Conceptueel en Circulair Bouwen. Hierin staan richtlijnen om dit type bouwen te stimuleren, niet alleen in de gemeente maar in de hele Groene Metropoolregio. Hiervoor is een rapport opgesteld dat de gemeente inzicht geeft in hoe dit in de organisatie moet landen. Ook zijn we in zelf en in samenwerking met de gemeente Nijmegen onze luchtkwaliteit aan het monitoren en verbeteren. Hiervoor zijn we bezig met uitvoering van het Schone Lucht Akkoord (SLA) en meten we geur en luchtkwaliteit.
Afval Op het gebied van afval hebben we in 2023 bereikt dat: De goede prestaties op het gebied van de afvalinzameling zich voortzetten. De hoeveelheid restafval is gedaald van 65 kg naar 57 kg per inwoner per jaar. Met een scheidingspercentage van 87% en een hoeveelheid restafval van 57 kg per inwoner per jaar wordt ruimschoots voldaan aan de VANG-doelstellingen (Van Afval Naar Grondstof). Deze landelijke doelstelling ligt namelijk op een scheidingspercentage van 75% en een hoeveelheid restafval van 100 kg in 2020. Uit de Benchmark huishoudelijk afval waaraan we in 2022 hebben deelgenomen blijkt dat gemeente Beuningen landelijk gezien erg goed scoort op het gebied van de afvalinzameling. Ten opzichte van vergelijkbare gemeenten zijn onze milieuprestaties uitstekend. Uit de kernprestaties blijkt dat Beuningen bij de best presterende gemeenten hoort. Ook op het vlak van de dienstverlening scoort gemeente Beuningen hoog. Tegelijkertijd zijn onze afvalbeheerkosten in vergelijking met andere gemeenten laag. In 2024 nemen we opnieuw deel aan de landelijke benchmark (tweejaarlijks).
67 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2024
Acties zijn uitgevoerd ter verbetering van de kwaliteit van de grondstoffen gft en plastic+. Begin 2024 worden de acties geëvalueerd. GFT-afval: de eerste resultaten laten zien dat de doelstelling “Behoud van minimaal 85% schone containers in de wijken waar we het project van 2021 en 2022 continueren” wordt behaald. Op alle routes die zijn gecontroleerd en op alle controlemomenten. Plastic+: de eerste resultaten laten een daling zien van de afkeur van het aantal plastic+ containers. Helaas is de afkeur van het plastic+ bij de verwerker desondanks toch toegenomen. Dit komt doordat er een strenger controleprotocol is ingesteld. In 2024 evalueren we de het project. Het aantal luiercontainers is toegenomen en er een nieuwe inzamellocatie is bijgekomen. De ledigingsfrequentie van de luiercontainers is beter afgestemd op het aanbod. Het aantal Wijkhelden in Beuningen de laatste jaren enorm is toegenomen. 1 januari 2023 waren er 692 Wijkhelden actief. Op 31 december 2023 zijn het er 886. Er is gestart met de uitvoering van de pilot voor het plaatsen van containertuintjes.
Wat hebben we hiervoor gedaan? Aantrekkelijk wonen Om te werken aan de doelstellingen om te komen tot een evenwichtige leefomgeving met een aantrekkelijk woon- en leefklimaat hebben we het volgende gedaan: 1. Perspectief en kwaliteit We hebben onderzoek gedaan naar de woningbouwmogelijkheden op inbreidingslocaties in Ewijk voor de bouw van woningen. We hebben gewerkt aan de gebiedsontwikkeling Winssen-Zuid en mogelijk andere locaties, in samenwerking met de woningcorporatie, om woningen te realiseren. We hebben de Woondeal 2.0 vastgesteld als kader voor lokaal volkshuisvestelijk beleid. We hebben een doelgroepenverordening vastgesteld om te sturen op doelgroepen, huur- en koopprijzen van betaalbare woningen en instandhoudingstermijnen. We hebben een Kwaliteitskader woningbouw vastgesteld om te sturen op het kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwprogramma. We hebben de maximale koopsom in de verordening startersleningen verhoogd naar € 355.000 om meer koopstarters de mogelijkheid te geven om een eerste woning te kopen. We hebben de beleidsregels zelfbewoningsplicht en vervreemdingsbeperking geactualiseerd om te voorkomen dat woningen opgekocht worden voor speculatie. We hebben een nieuwe Huisvestingsverordening vastgesteld om te sturen op een evenwichtige, transparante en evenwichtige verdeling van sociale huurwoningen.
We hebben prestatieafspraken gemaakt met Woonwaarts en Woonzorg Nederland om samen te werken aan de volkshuisvestelijke opgaven in Beuningen. We zijn begonnen met het doorontwikkeling van de organisatie om zo het projectmatig werken te verbeteren. Om zo bijvoorbeeld beter in de informatiebehoefte van organisatie en raad te kunnen voorzien. We hebben principeverzoeken afgehandeld volgens het reguliere proces. Vanwege de groei van het aantal principeverzoeken hebben we gewerkt aan het stroomlijnen en
68 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2024
optimaliseren van het reguliere proces van het behandelen van deze verzoeken en heeft het college besloten aan de hand van een aantal toetsingscriteria te prioriteren. 2. Openbare Ruimte Met een planmatige aanpak die passend is bij de Beuningse schaal hebben we de kwaliteit van onze openbare ruimte geborgd. Ook meldingen over de openbare ruimte hebben we afgehandeld via ons reguliere proces van meldingssysteem, zodat er snel en adequaat gereageerd kon worden. 3. Veilig bereikbaar In het kader van de verkeersveiligheid voor de kwetsbare deelnemers zijn: De woningbouwplannen Winssen Zuid veel autovrije verbindingen, en kortere doorsteken voor langzaam verkeer richting de dagelijkse voorzieningen voorzien. Ook in Ewijk Zuid wordt gekeken hoe de bestaande kern autoluwer kan worden gemaakt in combinatie met de realisatie van een ontsluitingsweg en prettige en korte routes voor langzaam verkeer in Ewijk en naar Beuningen. Enkele risicolocaties (zoals Jonkerstraat Weurt) zijn in 2023 aangepakt met een verkeersveiligheidssubsidie, waardoor de snelheid in de 30-zone is verlaagd. Verder hebben er diverse educatieprojecten en gedragscampagnes plaatsgevonden, zoals 'Doortrappen' (ouderen langer veilig laten fietsen), 'High Five' (lopen/fietsen basisschool Dromedaris stimuleren) en de fietsverlichtingscampagne (uitdelen en repareren fietsverlichting). 4.
Luchtkwaliteit in de leefomgeving Vanwege de zorgen van de inwoners in Weurt over de luchtkwaliteit in hun leefomgeving, zijn we samen met Nijmegen opgetrokken op om de luchtkwaliteit van Nijmegen-West en Weurt structureel meer te meten en zo nodig handhavend op te treden. Dit had betrekking op fijn stof, stikstof, benzeen, roet, PAK en geur. 5. Klaar voor de komst van de Omgevingswet In samenwerking met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen hebben we gewerkt aan het stroomlijnen van de begeleiding van initiatieven zodat termijnen gehaald worden. Er is begonnen met het opstellen van een omgevingsplan voor de kernen van Beuningen. We hebben een format gemaakt voor het opstellen van een juridisch passend omgevingsplan, zodat ontwikkelende partijen hiermee aan de slag kunnen. We hebben toepasbare regels aangepast en toegevoegd aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet zodat initiatiefnemers de juiste vragen krijgen bij een vergunningencheck.
Zuinig op ons klimaat Om te werken aan de doelstellingen om te komen tot een fijne en gezonde leefomgeving en daarmee zuinig te zijn op ons milieu en klimaat gaan we het volgende gedaan: 1. Klimaateffecten Het riool- en waterplan is opgesteld. Er is aandacht besteed aan een waterrobuuste en klimaatbestendige leefomgeving. En het beleid voeren we nu uit. Er is waterberging is in de openbaar gebieden gerealiseerd en ook hemelwater voeren we af in het openbaar gebied.
69 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2024
We hebben een subsidieregeling opgesteld voor het afkoppelen van hemelwater op eigen terrein. Die is ook in werking getreden. In samenwerking met Het Dijkmagazijn is er een groenmarkt georganiseerd op het Julianaplein om vergroening onder de aandacht te brengen. Ook is er een voorstel opgesteld om bomen uit te delen. 2. Energietransitie De opdracht voor een kwantitatieve evaluatie van de doelstellingen uit de energievisie is gestart en is in uitvoering. De resultaten worden begin 2024 verwacht en zijn de oplegger voor het nieuwe uitvoeringsprogramma om de ambitie van energieneutraal in 2040 te bereiken. We hebben over het windpark een aangevuld verweerschrift opgestuurd naar de Raad van State. Er zijn aanvullende beroepsgronden aangedragen door belanghebbenden waarop we gereageerd hebben met een aangevuld beroepsschrift. We wachten nog steeds op een zittingsdatum van de Raad van State. Met de diverse grijze gebieden zijn gesprekken gevoerd over de mogelijkheid en ontwikkelingen van zonne-energie. Wel zien we dat ook netcongestie hierop mogelijke invloed van is. We hebben in het kader van energiearmoede brieven gestuurd naar 1647 adressen in alle kernen van de gemeente Beuningen. We zijn daarnaast met de Energiebespaardienst waarvoor we samenwerkten met Winst uit je Woning, langs de deuren gegaan.
Hiermee probeerden we huishoudens zover te krijgen energiebesparende maatregelen te installeren in huis. Daarnaast hebben we alle Klavervierpashouders de mogelijkheid gegeven om gebruik te maken van de witgoedregeling. Via de Groene Metropoolregio is het plan uitgevoerd een platform te starten voor energiebesparing bij bedrijven. Dit is het Regionaal Expertiseteam Energiebesparing (REE). Voor bedrijven is een subsidieverordening vastgesteld met een subsidieplafond die het REE uitvoert. Het Dijkmagazijn heeft de werkzaamheden voor lessen door gezet evenals een nieuwe opzet voor de Kinderdenktank. Voor de haalbaarheidsstudie hebben we samen met gemeente Heumen en Wijchen samengewerkt. We hebben hiervoor aan het expertteam Warmte van de provincie Gelderland gevraagd of zij ons hierbij willen begeleiden. 3. Duurzame leefomgeving en stimuleren circulair bouwen Een student heeft onderzoek gedaan hoe we circulair en conceptueel bouwen in ons beleid kunnen laten landen. De uitkomsten van dit onderzoek pakken we in 2024 op binnen onze organisatie. Voor Winssen-Zuid zijn hebben we inbreng gegeven over een duurzaamheidsvisie en circulair Bouwen om zo te leren van dit project voor een toekomstige projecten in de gemeente.
Afval Op het gebied van afval hebben we daarvoor het volgende gedaan: Er is uitvoering gegeven aan het regionale project ‘verbetering kwaliteit grondstoffen’. Voor het gft-afval zijn de controleacties van de voorgaande jaren voortgezet. De acties voor het plastic+ zijn geïntensiveerd en is een intensieve communicatiecampagne gevoerd. We werkten hierin samen met Dar en RKN/Afvalfonds. 70 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2024
Hiervoor ontvingen we financiële ondersteuning van het Afvalfonds. Het project omvatte frequente controles van de plastic+ containers door afvalcoaches, een uitgebreide communicatiecampagne en sorteeranalyses ter controle. Het project is uitgevoerd door de Dar. Er volgt in 2024 een evaluatie van het project. De resultaten van de eerste 1,5 jaar luierinzameling zijn begin 2023 geëvalueerd. Er is meer luierafval ingezameld dan vooraf werd verwacht. Het ingezamelde luierafval bevat weinig verontreiniging en is goed te verwerken. Op basis van de evaluatie is in 2023 er een extra containerlocatie bijgekomen en zijn er een aantal extra containers bijgeplaatst. Ook is de ledigingsfrequentie verhoogd. De hoeveelheid ingezameld luierafval is nog steeds hoger dan verwacht maar stabiliseert zich momenteel op ongeveer 130 ton per jaar. We geven veel publiciteit aan de Wijkhelden via social media, communicatie met scholen en tijdens de Maas & Waalse Schoonmaakdag. Ook in 2023 is een Wijkheldendag gehouden, deze keer in de gemeente Mook. De uitvoering van de pilot voor het plaatsen van containertuintjes loopt vertraging op. De locaties die in eerste instantie geselecteerd zijn bleken niet allemaal geschikt. Er werd te weinig bijplaatsing van afval geconstateerd. We monitoren nu op meerdere locaties van de bijplaatsing van afval. Na selectie van 2 locaties wordt de pilot verder opgepakt.
Dit gebeurt in samenwerking met Dar.
Wat heeft het gekost? Omgeving
Begroting
Begroting
Rekening
Afwijking
voor wijziging
na wijziging
saldo
-2.212.402
-2.252.402
-1.995.335
257.067
Verkeersmaatregelen
-380.653
-362.653
-317.669
44.984
Wegbermen en bermsloten
-153.573
-153.573
-116.128
37.445
Straatreiniging
-26.547
-26.547
-7.378
19.169
in € (+=voordeel/-=nadeel)
Beheer en onderhoud wegen
Beheer infrastructurele kunstwerken
-49.185
-49.185
-62.691
-13.506
Openbare verlichting
-526.553
-579.736
-512.034
67.702
Gladheidsbestrijding
-137.638
-137.638
-101.346
36.292
Werken voor derden aan wegen
66.000
66.000
67.370
1.370
Watergangen, afwateringen
-163.000
-203.255
-167.036
36.219
Afval
490.805
430.788
511.193
80.405
Riolering
804.934
746.332
761.890
15.558
Milieubeheer/-beleid
-103.660
-103.660
-103.660
Bedrijven,handhaving/externe veiligheid
-227.016
-401.851
-270.223
131.628
Maatregelen milieubescherming
-188.125
-145.625
-94.799
50.826
Bestemmingsplannen
-546.287
-711.978
-550.760
161.218
35.088
-135.011
-66.754
68.258
Monumenten
-141.105
-141.105
-86.736
54.369
Bouw- en woningtoezicht
-360.600
-912.699
-1.076.163
-163.465
Geo-informatie
-255.506
-255.506
-239.701
15.805
Diverse gronden
359.826
400.676
562.286
161.610
Vastgoedbeheer
-91.399
6.651
-1.996
-8.648
-3.806.595
-4.921.976
-3.867.671
1.054.305
Woningbouw vernieuwing
Gerealiseerd resultaat
71 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2024
Beleidskaders Ruimtelijke ontwikkelingen - Omgevingsvisie Beuningen (vastgesteld 2021) - Woonvisie Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen, 2018 - 2023 - Landelijk programma VANG (Van Afval Naar Grondstof) - Bestuursakkoord 'verbeteren afvalpreventie en scheiding huishoudelijk afval' 2016 - Energievisie Beuningen - Uitvoeringsprogramma Energiek Beuningen - Milieubeleidsplan 2016 - 2020 - Beleidsplan water en riolering 2023 - 2027 - Gemeentelijk Riool en Waterplan 2018 - 2022 - Wegenbeleidsplan 2017-2022 (2027) - Beleid openbare verlichting ‘Beuningen Buitengewoon verlicht’ - Nota grondbeleid 2018 - 2022 - Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) 2011 - Groen beleid (vastgesteld 2022) - Kwaliteitskader woningbouw Beuningen (2023)
Indicatoren Naam indicator
Eenheid
Beuningen
Nederland
Omvang huishoudelijk restafval
KG per inwoner
42,00
148,00
Hernieuwbare elektriciteit
%
106,30
33,10
Nieuw gebouwde woningen
Aantal per 1.000 woningen
3,20
9,30
Demografische druk
%
72,60
70,3
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens
€
883,00
860,00
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens
€
893,00
942,00
Overige gegevens Reserves en voorzieningen
72 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2024
Verloop reserves en voorzieningen in € (+=positief, toevoeging/=negatief/onttrekking)
Saldo 31-122022
Resultaat 2022
Saldo 1-12023
Toevoeging 2023
Onttrekking 2023
Vrijval 2023 Saldo 31-122023
29.534
Bestemmingsreserves Reserve Budgetoverheveling: - Baggeren
45.255
45.255
-15.721
- Zandwinning advieskosten - Eenmalige voorbereidingskosten De Linten
33.521
33.521
-4.219
32.619
32.619
- Omgevingswet (exclusief ICT)
35.691
35.691
- Actualiseren verkeers- en vervoersbeleid
18.000
18.000
- Kwaliteitsslag de Klef
150.000
150.000
- Verkeersmaatregelen
20.000
20.000
- Stelpost Toekomstvisie de Sluis
110.000
110.000
29.000
-32.619
0
-35.691
0
-18.000
29.000
-117.570
32.430
-10.000
152.228
152.228
25.000
Reserve H1 Verg. Maatschapp.Compensatie
266.075
266.075
77.914
Reserve Openbare Verlichting
53.183
53.183
Subtotaal reserves
0
20.000
Reserve Duurzaam Beuningen *)
Reserve Maatschappelijk Vastgoed
-29.303
-20.000
-23.960
80.000 153.267 343.988
-53.183
0
1.827.477
1.827.477
1.957.477
2.744.048
131.914
-278.343
403.722
403.722
17.500
-29.772
391.450
1.238.150
1.238.150
576.000
-149.110
1.665.039
512.667
512.667
4.167.100
4.167.100
794.000
-35.003
4.926.097
122.881
122.881
25.000
-5.520
142.361
786.571
1.827.477
-81.921
2.515.697
Voorzieningen risico's Gefactureerde dwangsommen
Voorzieningen egalisatie Gebouwenbeheer Gebouwenbeheer/uitgesteld Wegenonderhoud Civieltechnische kunstwerken
-170.889
341.778
Voorziening van derden verkregen middelen
73 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2024
Afvalinzameling
849.076
849.076
-136.468
712.607
Gemeentelijk rioleringsplan
2.731.424
2.731.424
316.823
Subtotaal voorzieningen
10.025.019
0
10.025.019
1.729.323
-355.873
-170.889
11.227.580
Totaal reserves en voorzieningen
10.811.590
1.957.477
12.769.067
1.861.237
-634.216
-252.810
13.743.277
3.048.247
*) Reserve Duurzaam ook deels ingezet bij programma 9 (€ 16.867)
74 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2024
Bijzondere projecten/ speerpunten N.v.t.
Lopende investeringen
75 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2024
Lopende investeringen
Jaar
Krediet
Besteed t/m 2023
Restant
Realisatie in
in € (+=beschikbaar/-=overschrijding) Product Aanleg wegen, straten, pleinen 2) Afgerond. Afzonderlijke
2018/2020
1.539.000
1.539.000
0
2023 totaalafrek.volgt in 2024
Reconstructie Weurt-Zuid (Heereveldstr.ed.)
2020
350.000
350.000
0
2023 1) totaalafrek.in 2024
Fietspad Schoenaker/Goudwerf
2023
400.000
0
400.000
Poldervaart boomstandplaats/herbestraten
2018
35.000
35003
-3
Bushalte Ooigraaf
2024
40.000
Afkoppelen HWA Weurt;Broekm,Heerev,Houtw
2020
220.000
362.043
-142.043
2023 1) totaalafrek.in 2024
Vervanging riool Jonkerstraat
2012
1.150.000
1.149.165
835
2023 1) totaalafrek.in 2024
2005/2020
2.116.500
1.928.729
187.771
2023 1) totaalafrek.in 2024
2020
250.000
250.000
2023 1) totaalafrek.in 2024
Ewijk maatregelen BRP relining
2016/2020
287.250
31.892
255.358
2023 e.v.
Operationele plannen vGRP
2013/2021
292.500
204.942
87.558
2023 e.v.
Vervanging minigemalen 2019-2020
2019/2020
325.000
116.781
208.219
2023 e.v.
Herinrichting Houtduiflaan
40.000
2024 gereed afrekening jaarrekening 2024 e.v.
Product Aanleg riolering
Riool Weurt, leidingen (Heereveldstr.ed.) Klimaatadaptie maatreg.2022 (Heereveldstr.ed.)
HWA/afkoppelen Geradtslaan-Houtduiflaan
582.163
-252.163
2) Afgerond. Afzonderlijke totaalafrek.volgt in 2024. Extra lasten ± € 10.000 tlv 2023 rioolvoorziening
2020
330.000
Gladheidsmeldsysteem meteoconsult
2021
15.000
15.000
2026
Autologic - Nido
2021
16.000
16.000
2026
Product Gladheidsbestrijding
Product Vastgoedbeheer
76 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2024
Aankoop pand van Heemstraweg Ewijk
2023
495.000
2021/2023
100.000
Duurzaamheidsleningen (deels naar toekomstbest.)
BW17.00078
500.000
Toekomstbestendig wonen
BW19.00042
405.000
incl.raadsbesluit 18 maart 2023
bb23.00089
1.500.000
Stimuleringsleningen
BW17.00278 BW16.00513
Duurzaamheidsmaatregelen gem.vastgoed
495.000
0
gereed afrekening jaarrekening
100.000
2024 e.v.
162.929
337.071
vs.Rek.Crt.
1.962.070
-57.070
vs.Rek.Crt.
800.000
550.000
250.000
vs.Rek.Crt.
2.000.000
1.500.000
500.000
vs.Rek.Crt.
0
0
vs.Rek.Crt.
10.969.718
2.196.532
Leningen SVN
Product Maatregelen milieu
Product Maatregelen woningbouw Startersleningen Blijversleningen (opgeheven, in 2023 overgeboekt)
13.166.250
77 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2024
Verbonden partijen Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) De MARN behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van milieu. De MARN is een gemeenschappelijke regeling met acht deelnemende gemeenten.
Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) De ODRN zorgt samen met andere partijen voor een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. De basistaken zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van milieu en bouw. Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden Partijen.
Risico's Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf 1.3.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
78 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2024
6. Openbare orde en veiligheid Programma inhoud
Samen met diverse externe partijen, waaronder de politie, woningbouwcorporatie, het Zorg en Veiligheidshuis, de GGD, de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid werken we aan een veilige leefgemeente waarin we incidenten, veiligheidsproblemen, rampen en crisis zo goed mogelijk voorkomen en bestrijden. Onze inwoners kunnen rekenen op een snelle hulpverlening. Ze zijn steeds meer zelfredzaam en in het geval van een ramp maken we ze bewust(er) van hun eigen verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid en leefbaarheid. Informatievoorziening vindt plaats via onder meer publiciteitscampagnes, de Veiligheidswijzer, NL Alert en Burgernet. Als ingrijpen van de gemeente noodzakelijk is, gebeurt dit altijd in samenwerking met betrokken externe partijen zoals de politie en/of maatschappelijke instanties. Binnen het programma zijn twee taakvelden: 1.Fysieke veiligheid Dit gaat over de bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door fysieke bedreigingen, namelijk brandweerzorg, ambulancezorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. 2.Openbare orde en veiligheid We hebben het hier over alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid zoals criminaliteit, ondermijning, zorg en veiligheid en jeugdoverlast.
Ambities en ontwikkelingen Beuningen wil een veilige gemeente zijn. Dat is niet altijd haalbaar. Ook in Beuningen is er sprake van ondermijning, overlast in wijken en criminaliteit zoals inbraken en vandalisme. Daarnaast is er een toename van inwoners die overlast veroorzaken. Om de veiligheid te verbeteren, werken we samen met inwoners, organisaties en ondernemers aan preventie en veiligheid. Een goede samenwerking en afstemming met andere afdelingen en externe partners zoals politie, brandweer, zorgpartners, woningbouwcorporatie en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is een vereiste om onze taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en de veiligheid en leefbaarheid van de inwoners op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en te houden.
79 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2024
Programmaverantwoording in € (+=baat,voordeel/=last,nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
Begroting
-3.260.718
6.396.900
3.136.182
Realisatie
-2.995.792
7.021.150
4.025.358
264.926
624.250
889.177
264.926
624.250
889.177
Saldo programma Mutaties reserves: Begroting Realisatie Saldo reserve Gerealiseerd resultaat
Doelen en financiën Wat wilden we bereiken? Fysieke veiligheid De gemeente draagt volgens de wet veiligheidsregio’s zorg voor: brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Een deel van deze taken en bevoegdheden zijn overgedragen aan de Veiligheidsregio Gelderland-zuid (VRGZ). De speerpunten van de VRGZ staan beschreven de paragraaf ‘Verbonden partijen’. De VRGZ en de gemeente Beuningen versterken de onderlinge samenwerking en afstemming met andere gemeenten. Samen is er aandacht voor de bewustwording van inwoners en ondernemers op het gebied van rampen/crisis, zware ongevallen en brand. Voor de gemeentelijke crisisbeheersing geldt dat we aan een update werken. Nieuwe collega's en nieuwe collegeleden bekend maken met crisisbeheersing en hen voorbereiden op eventuele inzet.
Openbare orde en veiligheid
Basis vormen het Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland 2023-2026 en het Lokale Veiligheidsplan. Hierin worden de prioriteiten en strategische thema’s op het gebied van veiligheid beschreven. De belangrijkste prioriteiten blijven ondermijning en zorg en veiligheid.
Ondermijning
Structurele samenwerkingen met interne en externe partners om signalen van ondermijning eerder in beeld te krijgen. Dit helpt de aanpak van ondermijning preventief in te richten. Bewustwording en weerbaarheid zijn hierin belangrijke componenten. De basis op orde binnen de gemeente. Verschillende processen en beleidsstukken worden geoptimaliseerd.
80 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2024
Zorg en veiligheid
Structurele, nauwe en goede afstemming en samenwerking bij complexe casuïstiek waarbij openbare orde en veiligheidsproblematiek aan de orde is. Dit vindt plaats tussen medewerkers veiligheid, sociaal team, politie en waar nodig ook het OM of de woningbouwcorporatie. Prioriteit op de preventie en aanpak van kwetsbare en verwarde personen.
Wat hebben we bereikt? Fysieke veiligheid Het afgelopen jaar is de samenwerking met de VRGZ verstevigd door intensief samen te werken en door kritisch naar de huidige samenwerking te kijken. De samenwerking is ook actief opgezocht vanuit de VRGZ met andere gemeenten, mede door de gezamenlijke opgave: het (implementeren) van het project ‘Toekomstbestendige Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie’. De brandweer heeft verder de bewustwording bij inwoners vergroot en de gemeente heeft de communicatie in geval van een crisis of ramp geborgd. Onze lokale crisisorganisatie sluit aan bij de nieuwe inrichting van Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie. De regionale planvorming is verder geactualiseerd, zoals het Regionaal Risicoprofiel en het Regionaal Beleidsplan. Aan de hand van de verschillende scenario’s heeft de gemeente Beuningen zich voorbereid op operationeel niveau. Ondermijning Bewustwording op ambtelijk niveau vergroot. Aanpak vanuit het Ondermijningsteam Tweestromenland. Preventieve controles en handhaving ingezet en voorbereid met de diverse samenwerkingspartners zoals politie, belastingdienst, RIEC, OM). De maatschappelijke bewustwording vergroot. Door middel van een social advertising campagne. Start gemaakt aan het optimaliseren van het BIBOB-beleid op Tweestromenland niveau. Versterken van interne kennis over BIBOB toetsen.
Opstart Proces Veilig Buitengebied in Beuningen. Deelname aan projecten vanuit programma Weerbaarheid. Zorg en Veiligheid Prioriteit kwetsbare en verwarde personen Intensieve en structurele samenwerking tussen veiligheid, sociaal team, politie en waar nodig OM en woningbouwcorporatie op het gebied van verwarde / kwetsbare personen in relatie tot veiligheid en openbare orde Maatwerk en oplossingen in de mix van het gedwongen kader (bv Wet verplichte ggz), bestuursrecht (bv bestemmingsplan, milieuwetgeving, Wet woonoverlast), strafrecht en civielrecht. Start wijk ggz (vanuit sociaal domein) Aanstellen aandachtfunctionarissen mensenhandel Voorbereiding op thema maatschappelijke ontwikkelingen– polarisatie – radicalisering. Concrete aanpak start in 2024.
81 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2024
Prioriteit Jeugd Door het integrale jeugdgroepenoverleg weten externe partners elkaar te vinden. Hierdoor zijn de lijntjes kort en zijn jongeren die extra aandacht nodig hebben eerder in beeld. Trends en risicofactoren zijn in beeld. Jongeren met risicofactoren wordt maatwerk hulp geboden vanuit verschillende (externe) partners.
Wat hebben we hiervoor gedaan?
Fysieke veiligheid
Deelname aan sessies over verbetering samenwerking. Project ‘Toekomstbestendige Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie’ geïmplementeerd aan de hand van het opgestelde implementatieplan. Deelname aan regionale werkgroepen: planvorming en Adviesraad Adviseurs Crisisbeheersing. Personeel beschikbaar gesteld en getraind om crisisrollen in te vullen. Trainingen ontwikkeld en uitgevoerd, zoals een doorleefsessie Publieke Zorg Campagnes door de brandweer gevoerd, zoals een Veilige en Warme Winter. Bijscholing brandweer aan de hand van verschillende scenario's. Lokale planvorming is herzien en aangepast, zoals werkinstructies en informatieboeken.
Ondermijning
Lokaal ondermijningsoverleg opgezet met als doel bewustwording en signaleren op ambtelijk niveau. bewustwording van inwoners op het gebied van signalen van ondermijning vergroot door de inzet van een social advertising campagne. Verhogen van de meldingsbereidheid via Meld Misdaad Anoniem door een campagne op sociale media. Vanuit het ondermijningsteam Tweestromenland controles voorbereid en in gezamenlijkheid met externe partners uitgevoerd. Kennis van BIBOB intern versterkt. Start gemaakt aan het optimaliseren van het BIBOB beleid op lokaal en regionaal niveau. Proces Veilig Buitengebied gestart. Deelname aan verschillende trainingen vanuit Weerbaar Gelderland Zuid gericht op ondermijning.
Zorg en Veiligheid Om een goede samenwerking en aandacht voor diverse thema’s op te kunnen pakken was ook in 2023 samenwerking het sleutelwoord. Lokale ambtelijke en bestuurlijke afstemming op het thema zorg en veiligheid
82 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2024
Regionale samenwerking vanuit de gezagsdriehoek in een regionale werkgroep waarin medewerkers vanuit beleid sociaal domein, veiligheid en sociale teams met elkaar samenwerken en afstemmen Verbetering sluitende keten en helderheid over regie in casuistiek door eenduidige opschalingsstructuur; Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE). Voorbereidingen zijn gestart. Regionale implementatie in 2024.
Elke twee maanden vindt het jeugdgroepenoverleg plaats. Daarin zijn grote stappen gezet door het in kaart brengen van de jongeren waarover samenwerkingspartners zich zorgen maken. Het jongerenwerk is gestart met een plan te maken om jongeren meer maatwerk te kunnen bieden. Alle partners weten elkaar te vinden en de lijntjes zijn kort.
Wat heeft het gekost? Openbare orde en veiligheid
Begroting
Begroting
Rekening
voor wijziging
na wijziging
saldo
Afwijking
in € (+=voordeel/-=nadeel)
Brandbeheersing/preparatie Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
-21.000
-21.000
-15.462
5.538
-1.538.571
-1.647.463
-1.644.797
2.666
5.225.500
6.066.147
840.647
Rampenbestrijding Regulering APV/Bijz.wetten
-144.397
-127.897
-86.113
41.783
Veiligheidsbevorderende maatregelen
-296.959
-292.959
-294.416
-1.458
-2.000.926
3.136.182
4.025.358
889.177
Gerealiseerd resultaat
Beleidskaders Crisisbeheersing en brandweer In het regionaal beleidsplan 2020-2023 geeft de VRGZ richting aan de multidisciplinaire ambities voor de komende periode. Openbare orde en veiligheid In het Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland 2023-2026 staan de prioriteiten en strategische thema's op het gebied van openbare orde en veiligheid voor onze gemeente. Convenanten Convenant regieteams Zorg en Veiligheid Convenant Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)-convenant APV gerelateerde beleidsdocumenten en uitvoeringsrichtlijnen, waaronder toezicht en handhaving
83 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2024
Indicatoren Naam indicator
Eenheid
Beuningen
Nederland
Verwijzingen Halt
Aantal jongeren van 12-18 jaar, per 1.000 jongeren
3,00
8,00
Winkeldiefstallen
Aantal per 1.000 inwoners
0,60
2,50
Gewelds- en seksuele misdrijven
Aantal per 1.000 inwoners
1,90
3,88
Diefstallen uit woningen
Aantal per 1.000 inwoners
1,30
1,30
Vernielingen en misdrijven in de openbare Aantal per 1.000 inwoners ruimte
2,80
5,80
Overige gegevens Reserves en voorzieningen
84 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2024
Verloop reserves en voorzieningen in € (+=positief, toevoeging/=negatief/onttrekking)
Saldo 31-122022
Resultaat 2022
Saldo 1-12023
Toevoeging 2023
Onttrekking 2023
Vrijval 2023 Saldo 31-122023
Reserves Reserve huisvesting ontheemden
3.244.363
3.244.363
0
3.244.363
3.244.363
0
0
0
3.244.363
Subtotaal voorzieningen
0
0
0
0
0
0
0
Totaal reserves en voorzieningen
0
3.244.363
3.244.363
0
0
0
3.244.363
Subtotaal reserves
3.244.363
Voorzieningen risico's
85 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2024
Bijzondere projecten/ speerpunten N.v.t.
Lopende investeringen
Verbonden partijen
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ), Nijmegen De VRGZ zorgt voor een veilige regio waarin rampen en crises zo goed mogelijk worden voorkomen en bestreden. Onze inwoners kunnen rekenen op snelle en goede geneeskundige hulpverlening en brandweerzorg. Dit doet de VRGZ samen met zestien gemeenten, politie en andere lokale, regionale en landelijke partners. Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden Partijen.
Risico's
Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf 1.3.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
86 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 02-07-2024
7. Bestuur en algemene ondersteuning Programma inhoud
Het Beuningse bestuur, bestaande uit raad, commissies, college van B en W en griffie (ondersteuning gemeenteraad) en de ambtelijke organisatie maken onderdeel uit van het programma Bestuur en algemene ondersteuning. Ook het financiële beleid maakt onderdeel uit van dit programma. De gemeentelijke inkomsten zoals de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de gemeentelijke belastingen zijn verwerkt in dit programma. In dit programma staan ook de personele en materiële overhead, zoals automatisering, gemeentehuis en de gemeentewerf, diverse stelposten, stortingen aan en onttrekkingen uit de reserves en de post onvoorzien voor onverwachte noodzakelijke (kleine) uitgaven.