Bijlage 02: Concept begroting GGD GZ 2024 en begrotingswijziging 2023
Tekst van het document
Programmabegroting 2024
pagina 61 van 107
Onderhoud Onderhoud gebouwen en installaties Op basis van het onderhoudsplan (MJOP) wordt jaarlijks het onderhoud uitgevoerd. Het huidige hoofdkantoor aan de Groenewoudseweg wordt minimaal onderhouden (alleen hoogstnoodzakelijke onderhoudswerkzaamheden). Uitgangspunten beleid ▪ Het MJOP actualiseren we jaarlijks en wordt een keer in de vijf jaar volledig herzien door een externe partij. De eerstvolgende herziening vindt plaats in 2023. ▪ De GGD middelt de lasten van het onderhoud over een periode van 10 jaar. ▪ Voor het meten en bewaken van de onderhoudsstaat hanteren wij de landelijke NEN‐norm 2767 (Nederlands Normalisatie‐instituut) voor gebouwen. Het onderhoud vertoont in absolute zin, als gevolg van werkelijk uit te voeren onderhoud, in de verschillende jaren fluctuaties. Via de voorziening MJOP vertoont de feitelijke belasting van de begroting een stabiel beeld. De kosten voor het beheer en onderhoud van de gehuurde panden zijn voor rekening en risico van de gemeenten of externe partijen. De GGD draagt bij in de servicelasten. Onderhoud materieel Het onderhoud van materieel wordt grotendeels in eigen beheer uitgevoerd of uitbesteed via de afdeling Vastgoed & Facilitymanagement van de VRGZ.
4.4
Financiering
4.4.1
Beleid ten aanzien van risicobeheer en financieringsportefeuille
Risicobeheer Het is de GGD niet toegestaan om leningen te verstrekken en rente en aflossing van leningen te garanderen. Financieringsportefeuille De hoeveelheid geld die nodig is voor de uitvoering van de verschillende taken van de organisatie wordt beheerd door de treasuryfunctie. Werkwijze, taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het treasurystatuut. Dit statuut is op 27 juni 2019 door het Algemeen Bestuur (AB) vastgesteld. De GGD voert een risicomijdend beleid en voldoet aan wet- en regelgeving. Voor de GGD geldt het schatkistbankieren voor decentrale overheden. Dit houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse Staat minder geld hoeven lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. In 2020 heeft de GGD een lening aangetrokken ter financiering van het nieuw te bouwen pand in Nijmegen.
Programmabegroting 2024
pagina 62 van 107
4.4.2
Rente en treasury
In onderstaand renteschema worden de rentelasten, de toerekening aan taakvelden en het renteresultaat weergegeven:
Begroting Bedragen x € 1.000,-
2024
a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering b. De externe rentebaten
108 0
Totaal door te rekenen externe rente
108
c. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend Aan taakvelden toe te rekenen externe rente
0 108
d1. Rente over eigen vermogen
0
d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)
0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente
108
e. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)
108
f. Renteresultaat op het taakveld treasury
0
Kasgeldlimiet Het Ministerie van Financiën geeft aan welk bedrag mag worden gefinancierd met kortlopende geldleningen: de kasgeldlimiet. Als de kasgeldlimiet structureel wordt overschreden moet de kortlopende schuld worden omgezet in een langlopende schuld. Op basis van onderstaand schema blijkt dat de GGD binnen de norm voor de kasgeldlimiet zal blijven.
Bedragen x € 1.000,-
Omvang begroting per 01-01-2024 In procenten van de grondslag Toegestane kasgeldlimiet Totaal netto vlottende schuld Toegestane kasgeldlimiet Ruimte (+) / Overschrijding (-)
46.036 8,2% 3.775 1e kwartaal -573 3.775 4.348
Renterisiconorm Om ongewenste financiële gevolgen van rentewijzigingen te beperken geeft het ministerie ook een renterisiconorm aan. Deze renterisiconorm geeft de omvang van de schuld weer die in een jaar maximaal voor renteconversie in aanmerking mag komen. De uitkomst hiervan mag niet overschreden worden zodat een spreiding van de opgenomen leningen, looptijden en rente-aanpassingsdata en een eventueel hieruit voortvloeiende rentewijziging ontstaat. De GGD blijft binnen de norm van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido).
Programmabegroting 2024
pagina 63 van 107
Renterisico vaste schuld in relatie tot renterisiconorm Bedragen x € 1.000,2024 1. Renteherziening 0 2. Aflossingen 375 3. Renterisico (1+2) 375
2025 0 375 375
2026 0 375 375
2027 0 375 375
4.Renterisiconorm
9.207
8.906
8.886
8.886
5a. Ruimte onder renterisiconorm 5b. Overschrijding renterisiconorm
8.832 0
8.531 0
8.511 0
8.511 0
Berekening renterisiconorm 4a. Begrotingstotaal begroting 2024 4b. Percentage regeling Renterisiconorm (4a x 4b)
46.036 20% 9.207
4.5
Organisatie en Bedrijfsvoering
Zie paragraaf 3.5 Interne dienstverlening voor de informatie over de bedrijfsvoeringstaken binnen de GGD.
4.6
Verbonden partijen
Er is sprake van een verbonden partij als er bestuurlijk en financieel belang is waarbij de begrippen ‘bestuurlijk’ en ‘financieel’ in het BBV nader worden gedefinieerd (de GGD heeft geen relatie met organisaties die aan deze definitie voldoen).
Programmabegroting 2024
pagina 64 van 107
5 Financiën
Programmabegroting 2024
pagina 65 van 107
5
Financiën
5.1
Overzicht van baten en lasten (incl. toelichting)
Een specificatie per gemeente van de uniforme bijdrage gemeenten en subsidie gemeenten voor 2024 is opgenomen in paragraaf 6.3.
Bedragen x € 1.000,-
Realisatie
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2023
Begrotingswijziging 2023
2022
2024
2025
2026
2027
25.184
25.449
27.469
30.016
30.281
30.281
30.281
Baten Bijdrage deelnemende gemeenten Bijdrage deelnemende gemeenten o.b.v. facturen
2.807
2.832
2.904
3.125
3.125
3.125
3.125
Subsidies Rijk
32.512
2.169
2.169
3.979
2.370
2.370
2.370
Subsidies Gemeenten
5.049
4.409
4.730
5.234
4.952
4.952
4.952
Overige opbrengsten
3.568
2.586
2.678
3.242
3.363
3.363
3.363
Acquisitiedoelstelling
0
340
340
340
340
340
340
69.119
37.784
40.289
45.936
44.431
44.431
44.431
Personeelskosten
49.157
28.290
30.376
32.914
32.211
32.211
32.211
Huisvestingskosten
3.345
1.823
1.842
2.062
1.684
1.684
1.684
Kantoormiddelen
146
188
190
177
177
177
177
Medische kosten
1.511
887
887
1.106
1.106
1.106
1.106
Communicatieapparatuur
2.115
1.544
1.634
1.723
1.723
1.623
1.623
75
33
33
34
34
34
34 1.171
Totaal baten
Lasten
Vervoermiddelen Afschrijvingen
532
612
612
703
1.171
1.171
Algemene kosten
8.945
1.886
1.971
3.618
2.551
2.551
2.551
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ
2.755
2.851
3.119
3.566
3.566
3.566
3.566
Voorlichting
25
25
25
26
26
26
26
Rentebaten en -lasten
50
126
126
108
283
283
283
68.654
38.265
40.816
46.036
44.531
44.431
44.431
465
-481
-527
-100
-100
0
0
Stortingen reserves
0
0
0
0
0
0
0
Onttrekkingen reserves
59
0
0
0
0
0
0
524
-481
-527
-100
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
524
-481
-527
-100
-100
0
0
Totaal lasten
Totaal saldo van baten en lasten
Resultaat voor vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting
Resultaat na vennootschapsbelasting
Programmabegroting 2024
pagina 66 van 107
5.1.1
Verloopstaat
Op de volgende pagina is het verloop van de gewijzigde begroting 2023 naar de begroting 2024 weergegeven (bedragen x € 1.000,-). Aan het einde van deze paragraaf is de berekening van de index opgenomen. Begrotingswijziging 2023
-527
Bedragen x € 1.000,-
Lasten Personele lasten
2.537
- stijging aantal fte
830
- stijging salariskosten indexering 2024 Materiële lasten
1.707 2.683
Afschrijvingen - hogere afschrijvingskosten automatisering en indexering
91
Huisvestingslasten - Consultatiebureau Beuningen nieuw via GGD (zie ook opbrengsten)
57
- Consultatiebureaus huisvestingslasten (zie ook opbrengsten)
104
- reguliere indexering huur, schoonmaak etc.
59
Kantoormiddelen - lagere kosten voor kantoormiddelen
-13
Automatisering - Consultancy kosten ICT
30
- indexering en verhoging licentiekosten
60
Medische zaken - reizigersvaccinaties, vaccinatiecentrum en andere medische artikelen (staan opbrengsten tegenover)
219
Inkoop ondersteunende diensten - Bedrijfsvoering (verrekenpercentages en inkoopfunctie)
325
- Indexering
122
Financiële baten en lasten - mutatie rentelasten
-18
Algemene kosten en Inhuur derden - hogere inhuurkosten/algemene kosten door pandemische paraatheid - hogere inhuurkosten door forensische geneeskunde, gezonde wijk facultatief, bestrijding infectieziekten - indexering algemene kosten
939 605 82
Onvoorzien (circa 0,50% van de totale lasten
20
Overige
2
Totaal lasten
5.220
Programmabegroting 2024
pagina 67 van 107
Baten Uniforme bijdrage
2.548
Indexering uniforme bijdrage 2024
1.462
Uitzettingen - Crisisplan
40
- Informatiemanagement en juridische expertise
159
- Organisatieontwikkeling
330
- Nu Niet Zwanger
233
- Bedrijfsvoering
324
Uniforme bijdrage obv facturen
221
- Huisvesting JGZ (inclusief CB Beuningen)
164
- Rijksaccinatieprogramma
-21
- Inspecties kindercentra
78
Rijksbijdrage
1.811
- Pandemische paraatheid
1.609
- Vaccinatiecentrum
258
- Cliëntenzorg
-56
Subsidies gemeenten:
504
- Facultatieve taken JGZ (vervallen verwijsindex, toename versterking JGZ in kwetsbare wijken)
125
- Facultatieve taken GL
34
- Facultatieve taken VT
293
- Facultatieve taken BZ (afname BZ taken , uitbreiding TBW/CTMO)
228
- Facultatieve taken AGZ (NNZ naar uniform en MMK)
-176
Afname overige opbrengsten
564
- Meer detacheringen
111
- Overige dienstverlening
453
Totaal baten
5.647
Programmabegroting 2024
100
Resultaat 2024
100
Programmabegroting 2024
pagina 68 van 107
Meerjarige mutaties Een aantal opbrengsten zoals de pandemische paraatheid is incidenteel. Deze zijn meerjarig verwerkt. Daarnaast zal naar verwachting eind 2024 het nieuwe hoofdkantoor van de GGD opgeleverd worden. De kosten en opbrengsten zijn, op basis van de geactualiseerde begroting voor het nieuwbouwpand eind 2022, meerjarig verwerkt. In de loop van 2023 zal, op basis van eerder gemaakte afspraken met het Algemeen Bestuur, een definitieve begroting voorgelegd worden. De indexering is als volgt berekend (conform vastgestelde methodiek door het algemeen bestuur): Indexering 2024
GGD
Rekenmethodiek
GGD
Weginsfactor loon
0,78
Weginsfactor materieel
0,22
Totaal
1,00
Factor
GGD
Loonindex
Voorcalculatie 2024 3,90%
0,78
3,04%
Materiële index
2,50%
0,22
Totaal voorcalc. 2024
0,55% 3,59%
Nacalculatie 2022
Factor
GGD
Loonindex
4,31%
0,78
3,36%
Opgenomen in B2022
2,10%
0,78
-1,64%
Materiële index
geen nacalculatie
Totaal nacalc. 2022
1,72%
Index begroting 2024
5,32%
Programmabegroting 2024
pagina 69 van 107
5.1.2
Beleidsindicatoren Resultaat Begroting Begroting
Raming
Raming
Raming
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Formatie (fte per 1.000 inwoners)
0,67
0,58
0,59
0,58
0,58
0,58
Bezetting (fte per 1.000 inwoners)
0,63
0,58
0,59
0,58
0,58
0,58
Apparaatskosten (kosten per inwoner) Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen)
69
70
77
76
75
75
4%
2%
2%
2%
2%
2%
Overhead (% van totale lasten)
23%
25%
24%
25%
25%
25%
Bedragen x € 1.000,-
Het % externe inhuur is in de jaarrekening 2022 hoger dan de begrotingen en ramingen. Dit komt doordat vrijwel geen externe inhuur begroot wordt, maar in werkelijkheid wel wordt ingezet. Hiervoor wordt de budgettaire ruimte uit de formatie benut. In het jaar 2022 is er veel extern ingezet door COVID-19, deze kosten zijn ook vergoed. In de realisatie 2022 zijn de gegevens van de corona-organisatie buiten beschouwing gelaten omdat dit de indicatoren vertroebeld.
Programmabegroting 2024
pagina 70 van 107
5.2
Uiteenzetting financiële positie
In onderstaande tabel is de verwachte ontwikkeling van de balanspositie opgenomen. bedragen x € 1.000,Realisatie
Begroting
Raming
Raming
Raming
Raming
2022
2023
2024
2025
2026
2027
3.106
19.619
19.411
18.685
17.744
17.092
81
81
81
81
81
81
Overlopende activa
1.256
1.256
1.256
1.256
1.256
1.256
Vorderingen op openbare lichamen
1.273
1.273
1.273
1.273
1.273
1.273 231
ACTIVA Bedragen x € 1.000,-
Vaste Activa Materiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Uitzetting met rentetypische looptijd < 1 jaar
Vorderingen op Rijk Uitzettingen Rijks schatkist
231
231
231
231
231
18.411
0
0
0
0
31
347
347
347
347
347
347
21.517
3.106
3.106
3.106
3.106
3.137
59
59
59
59
59
59
24.764
22.865
22.657
21.932
20.990
20.370
Realisatie
Begroting
Raming
Raming
Raming
Raming
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Overige vorderingen
Liquide middelen Totaal Activa PASSIVA Bedragen x € 1.000,-
Vaste Passiva Algemene reserve
1.696
2.220
1.695
1.595
1.495
1.495
Bestemde reserve frictiekosten huisvesting
327
267
267
267
267
267
Gerealiseerd resultaat
524
-525
-100
-100
0
0
2.547
1.962
1.862
1.762
1.762
1.762
Langlopende schulden
14.250
13.875
16.500
16.125
15.750
15.375
Voorzieningen
1.585
1.602
1.624
1.744
1.866
1.984
15.835
15.477
18.124
17.869
17.616
17.359
Eigen vermogen
Vaste schulden met rente typische looptijd > 1 jaar
Netto vlottende schuld met rente typische looptijd < 1 jaar
Overige schulden
5.133
4.177
1.422
1.051
363
Overige vooruitontvangen bedragen
1.249
1.249
1.249
1.249
1.249
1.249
6.382
5.426
2.671
2.300
1.612
1.249
Totaal Passiva
24.764
22.865
22.657
21.932
20.990
20.370
EMU saldo **
-13.832
-16.381
108
625
942
652
Programmabegroting 2024
pagina 71 van 107
* Uitgangspunt is dat het voorstel voor (toekomstige) resultaatbestemming door het Algemeen Bestuur wordt goedgekeurd. De standen zijn vanaf de kolom begroting 2023 bijgewerkt op basis van de jaarrekening 2022 tenzij andere gegevens voorhanden zijn. ** Conform model berekening CBS.
5.3
Begrotingswijziging 2023 Primaire begroting 2023
Wijziging 2023
Gewijzigde begroting 2023
Bijdrage deelnemende gemeenten
25.449
2.019
27.469
Bijdrage deelnemende gemeenten o.b.v. facturen
2.832
72
2.904
Subsidies Rijk
2.169
0
2.169
Subsidies Gemeenten
4.409
322
4.730
Overige opbrengsten
2.586
92
2.678
Acquisitiedoelstelling
340
0
340
37.784
2.505
40.289
Personeelskosten
28.290
2.086
30.376
Huisvestingskosten
1.823
19
1.842
Kantoormiddelen
188
2
190
Medische kosten
887
0
887
1.544
90
1.634
33
0
33
Bedragen x € 1.000,-
Baten
Totaal baten Lasten
Communicatieapparatuur Vervoermiddelen Afschrijvingen
612
0
612
Algemene kosten
1.886
85
1.971
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ
2.851
268
3.119
Voorlichting
25
0
25
Rentebaten en -lasten
126
0
126
38.265
2.551
40.816
-481
-46
-527
Toevoegingen reserves
0
0
0
Onttrekkingen reserves
0
0
0
-481
-46
-527
0
0
0
-481
-46
-527
Totaal lasten Totaal saldo van baten en lasten
Resultaat voor vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Resultaat na vennootschapsbelasting
Programmabegroting 2024
pagina 72 van 107
Toelichting loonstijging Werkgevers en vakbonden hebben 21 februari jl. een principeakkoord over de nieuwe Cao’s voor de gemeentelijke sector bereikt. Het akkoord geldt voor 12 maanden. De Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO), waar de GGD toe behoort is/wordt hiervan afgeleid. Werkgevers en vakbonden leggen het akkoord voor aan hun achterbannen. In de nieuwe Cao’s is een salarisstijging voor iedereen afgesproken, waarbij de nadruk ligt op medewerkers in de eerste schalen in het loongebouw. De stijging voor de GGD varieert gemiddeld van ruim 12% in schaal 5 en bijna 7% in schaal 11. Ook zijn afspraken gemaakt over verlof, thuiswerkvergoeding en andere secundaire arbeidsvoorwaarden. Samen komt dit uit op een loonsomontwikkeling (incl. secundaire arbeidsvoorwaarden en sociale premies) van 9,76%. In de begroting 2023 was reeds een verhoging van 2,00% opgenomen waardoor het verschil uitkomt op bijna 8%. Dit betekent een bedrag van € 2.086.000. Toelichting prijsstijging Zoals aangegeven in de Kaderbrief 2024 zijn er over de hele linie forse prijsstijgingen. Tijdens het opstellen van de begroting 2023 in het 1e kwartaal van 2022 waren deze prijsstijgingen nog niet te voorzien. Momenteel vallen aanbestedingstrajecten fors hoger uit en kondigen leveranciers prijsindexeringen aan gebaseerd op diverse indexcijfers, zoals het CPI-percentage.
Ter illustratie: het CPI-percentage voor heel 2022 bedraagt 10%, terwijl in de begroting 2023 een indexcijfer van 1,90% voorzien was. Er zijn ook contracten die voor een bepaalde tijd vastliggen waardoor prijzen niet stijgen. In de begrotingswijziging 2023 zijn alleen de werkelijke stijgingen opgenomen op basis van de onderliggende contracten. Er zijn dus alleen feitelijke stijgingen opgenomen en alleen het verschil ten opzichte van de index van 1,90% ten opzichte van de begroting 2023. Dit gaat om een bedrag van € 465.000. Doordat alleen feitelijke stijgingen opgenomen zijn is de kans reëel dat volgend jaar ook een begrotingswijziging noodzakelijk is.
Programmabegroting 2024
pagina 73 van 107
6 Bijlagen
Programmabegroting 2024
pagina 74 van 107
6
Bijlagen
6.1
Investeringsplanning
In onderstaand overzicht is de meerjarige investeringsplanning opgenomen. bedragen x € 1.000,-
Begroting Gew begr Begroting
Uit JR
Raming
Raming
Raming
2025
2026
2027
2024
2023
2023
2022 Gebouwen
10
60
10
70
10
10
10
13.923
996
14.919
3.404
0
0
0
25
25
50
25
25
25
25
Audiovisuele middelen
25
5
30
10
10
10
10
Werkplekken
0
0
0
0
0
0
0
Laptops
20
530
550
200
30
30
30
Docking stations
0
80
80
100
5
5
5
Beeldschermen
0
20
20
20
236
20
20
Datalijnen Nieuwbouw GGD * Stelpost verbouwing Overige materiële vaste activa (automatisering)
Mini-PC
10
70
80
10
10
10
10
Smartphones
187
10
197
10
10
10
300
Telefooncentrale
179
0
179
0
0
0
0
Netwerkcomponenten
93
0
93
0
0
0
0
WiFi
75
5
80
5
5
5
5
Stelpost hard- en software
40
50
90
50
50
50
50
Afdelingsspecials
0
0
0
0
0
0
0
120
0
120
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
100
75
175
75
75
75
75
30
0
30
0
60
0
0
14.888
1.876
16.763
3.949
526
250
540
Overige materiële vaste activa (inventaris) Gehoorscreening Echo Apparaat + nierapparaat Meubilair/inventaris Vervoermiddelen Voertuig Totaal
* In verband met vertragingen kunnen uitgaven later in de tijd plaatsvinden.
Programmabegroting 2024
pagina 75 van 107
6.2
Verloopoverzicht voorzieningen en reserves
Voorzieningen Bedragen x € 1.000,-
Boekwaarde
toevoeging
onttrekking
boekwaarde
31-12-2023
2024
2024
31-12-2024
31-12-2025
31-12-2026
31-12-2027 406
verwachte boekwaarde per
Onderhoud kantoorpanden
37
58
49
46
166
288
Niet actief personeel
20
86
0
0
0
0
Verlof
1.545
33
106 0
1.578
1.578
1.578
1.578
Totaal
1.602
177
155
1.624
1.744
1.866
1.984
Onderhoud kantoor in Tiel: voor de dotatie en onttrekkingen aan de voorziening periodiek onderhoud kantoor in Tiel is een onderhoudsplan opgesteld in samenwerking met adviesbureau KWK. Voor het nieuwbouwpand aan de Prof. Bellefroidstraat zal een nieuwe voorziening gevormd worden. Dit wordt geschat op € 65.000 dotatie per jaar. De exacte omvang wordt op een later moment bekend, dit is onder andere afhankelijk van de installaties die geplaatst worden. Niet actief personeel: De voorziening voor niet-actief personeel is gevormd voor de verwachte uitgaven van WW- en wachtgelduitkeringen. Verlofsparen: De voorziening verlofsparen is gevormd voor de opbouw van opgespaarde bovenwettelijke vakantie-uren. Deze uren kunnen in de toekomst worden ingezet op een manier die aansluit bij de persoonlijke levens- en carrièreplanning en het vitaliteitsbeeld van medewerkers en leiden daarom tot een verplichting met een niet voorspelbare op- en afbouw.
Reserves Bedragen x € 1.000,-
Bestemde reserve frictiekosten huisvesting Totaal
Boekwaarde
toevoeging
onttrekking
boekwaarde
31-12-2023
2024
2024
31-12-2024
31-12-2025
31-12-2026
31-12-2027
267
0
0
267
267
267
267
267
0
0
267
267
267
267
verwachte boekwaarde per
Eind 2019 heeft het algemeen bestuur besloten een bestemde reserve frictiekosten huisvesting te vormen. Deze is gefinancierd uit de vrijval van de egalisatiereserve groot onderhoud van het hoofdkantoor aan de Groenewoudseweg.
Programmabegroting 2024
pagina 76 van 107
6.3
Bijdrage per gemeente
In deze paragraaf worden de bijdragen per gemeente weergegeven. Algemene uitgangspunten: • Voor uniforme bijdragen op basis van factuur geld dat in de begroting inschattingen worden opgenomen. Indien aantallen of tarieven afwijken wordt dit met individuele gemeenten afgerekend. • Het tarief voor Toezicht en Handhaving kinderopvang is in de begrotingswijziging 2023 € 110 en in 2024 € 118. Het aantal inspecties per gemeente wijzigt per jaar. • In paragraaf 6.3.2 is een gedetailleerde berekening van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) opgenomen. In onderstaande tabel wordt op totaalniveau weergegeven tussen de begroting 2023 en de begroting 2024. Vervolgens is er een overzicht per gemeente met de wijzigingen ten opzichte van de begroting 2023. In paragraaf 6.3.2 is een gedetailleerde berekening van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) opgenomen. Begrotingswijziging 2023
Omschrijving Taakveld
Begroting 2023
Cao Gewijzigde verhoging begroting en prijs2023 stijgingen*
2.196.046
Mutaties 2024
Indexering
Bijdrage incl. indexering
Crisisplan
Bijzondere Zorg
Informatiebeheer en juridische expertise
Bedrijfsvoering
Organisatie ontwikkeling
Nu Niet Zwanger
Subtotaal
Verschuiving nieuwe wijze toerekenen overhead
Begroting 2024
5,32%
Volksgezondheid
7.398.740
703.830
8.102.570
431.057
8.533.627
52.630
106.905
147.840
8.841.002
-22.081
8.818.921
Volksgezondheid
2.687.854
210.235
2.898.089
154.178
3.052.267
18.825
38.237
44.160
3.153.489
-6.595
3.146.894
Volksgezondheid
132.509
10.331
142.840
7.599
150.439
928
1.885
153.252
13.543
166.795
Volksgezondheid
2.510.035
194.868
2.704.903
143.901
2.848.803
17.570
35.689
3.175.480
-21.233
3.154.247 225.116
40.000
233.418
Maatwerkvoorziening (WMO)
182.036
32.781
214.817
11.428
226.245
1.395
2.834
230.475
-5.359
Openbare orde en veiligheid
425.756
43.364
469.120
24.957
494.077
3.047
6.190
503.314
-9.043
494.271
1.314.212
150.260
1.464.472
77.910
1.542.382
-312.800
9.513
19.322
1.396.417
173.593
1.570.010
312.800 39.535
80.305
Volksgezondheid Volksgezondheid Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
830.554
0
830.554
44.185
874.740
5.676.969
505.463
6.182.432
328.905
6.511.337
138.000
1.187.540
0
1.187.540
6.631.178
-139.505
6.491.673
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
1.894.462
0
1.894.462
100.785
1.995.247
1.995.247
0
1.995.247
Volksgezondheid
1.716.052
125.528
1.841.580
97.972
1.939.552
11.962
24.298
1.975.812
28.588
2.004.400
Volksgezondheid
568.878
42.682
611.560
32.535
644.095
3.972
8.069
656.136
-11.908
644.228
Volksgezondheid
111.184
0
111.184
5.915
117.099
117.099
0
117.099
25.449.240
2.019.342
27.468.582
1.461.329
28.929.911
30.016.440
0
30.016.440
40.000
0
159.377
Programmabegroting 2024
323.734
330.000
233.418
pagina 77 van 107
Begrotingswijziging 2023
Berg en Dal
Taak veld
Omschrijving Taakveld
Begroting 2023
Cao verhoging en prijsstijgingen
Nu niet zwanger
Uitzettingen 2024 Gewijzigde begroting 2023
Inwoners
Indexering
35.320
5,32%
Informatiebeheer en juridische expertise
Bijzondere Zorg
Crisisplan
Bedrijfsvoering
Organisatie ontwikkeling
Nu Niet Zwanger
Verhouding inwoners
Verschil tov gewijzigde begroting 2023
Begroting 2024
Verschuiving
Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18
7.1
Volksgezondheid
716.258
68.136
784.394
367.208
41.730
0
0
5.062
10.283
14.220
0
-5.314
-2.124
848.251
Preventieve Logopedie
7.1
Volksgezondheid
10.052
784
10.836
468.681
576
0
0
70
142
0
0
-75
1.021
12.570
63.857 1.734
Algemene gezondheidszorg
7.1
Volksgezondheid
154.758
12.015
166.773
576.229
8.872
2.452
0
1.077
2.188
0
14.307
-1.027
-1.301
193.340
26.568
Toezicht WMO
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
11.224
2.021
13.245
576.229
705
0
0
86
174
0
0
-83
-328
13.798
553
Forensisch Dienstverlening
1.2
Openbare orde en veiligheid
26.250
2.674
28.924
576.229
1.539
0
0
187
379
0
0
-178
-554
30.296
1.373
Bijzondere Zorg
7.1
Volksgezondheid
89.820
10.270
100.090
519.689
5.325
0
-21.259
647
1.313
9.379
0
-589
11.798
106.704
6.614
Veilig Thuis
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
350.017
31.165
381.182
576.229
20.279
0
0
2.423
4.922
0
0
-2.347
-8.551
397.908
16.726
Gezond Leven
7.1
Volksgezondheid
105.804
7.740
113.544
576.229
6.041
0
0
733
1.489
0
0
-699
1.752
122.860
9.316
OIA
7.1
Volksgezondheid
35.075
2.632
37.707
576.229
2.006
0
0
243
495
0
0
-233
-730
39.488
1.782
Bijdrage huisvesting
7.1
Volksgezondheid
6.855
0
6.855
576.229
365
0
0
0
0
0
0
-42
0
7.178
323
1.506.113
137.435
1.643.548
87.438
2.452
-21.259
10.528
21.385
23.599
14.307
-10.587
983
1.772.393
128.846
Totaal Uniforme taken obv inwoners
Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus
7.1
Volksgezondheid
98.975
0
98.975
112.963
13.988
Vaccinatieprogramma
7.1
Volksgezondheid
69.789
0
69.789
72.992
3.203
Toezicht en handh. Kinderopvang
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
50.436
3.167
53.603
62.004
8.401
219.200
3.167
222.367
247.958
25.591
Totaal Uniforme taken obv facturen
Facultatieve taken Videohometraining / Lichte hulp
7.1
Volksgezondheid
8.280
460
8.740
9.200
460
VVE en indicatiestelling
7.1
Volksgezondheid
2.093
116
2.209
2.325
116
Informatie en Advies
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
15.442
1.521
Nu niet zwanger
7.1
Volksgezondheid
4.000
645
Maatwerk Gezonde School
7.1
Volksgezondheid
15.840
800
45.655
3.542
1.770.968
144.144
Totaal facultatieve taken
Totaal bijdrage uniform en facultatief
16.963
12.800
-4.163
14.294
0
-14.294
16.640
17.600
960
9.649
58.846
41.925
-16.921
9.649
1.924.761
2.062.276
137.516
9.649
Programmabegroting 2024
pagina 78 van 107
Begrotingswijziging 2023
Beuningen
Taak veld
Omschrijving Taakveld
Cao verhoging en prijsstijgingen
Begroting 2023
Nu niet zwanger
Uitzettingen 2024 Gewijzigde begroting 2023
Inwoners
Indexering
26.658
5,32%
Informatiebeheer en juridische expertise
Bijzondere Zorg
Crisisplan
Bedrijfsvoering
Organisatie ontwikkeling
Nu Niet Zwanger
Verhouding inwoners
Verschil tov gewijzigde begroting 2023
Begroting 2024
Verschuiving
Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18
7.1
Volksgezondheid
539.322
51.305
590.627
367.208
31.421
0
0
3.821
7.761
10.733
0
-2.537
-1.603
640.222
49.596
Algemene gezondheidszorg
7.1
Volksgezondheid
116.528
9.047
125.575
576.229
6.681
1.851
0
813
1.651
0
10.799
-463
-982
145.924
20.350
Toezicht WMO
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
8.451
1.522
9.973
576.229
531
0
0
65
131
0
0
-37
-248
10.414
442
Forensisch Dienstverlening
1.2
Openbare orde en veiligheid
19.766
2.013
21.779
576.229
1.159
0
0
141
286
0
0
-81
-418
22.866
1.087
Bijzondere Zorg
7.1
Volksgezondheid
67.632
7.733
75.365
519.689
4.009
0
-16.045
488
991
7.079
0
-257
8.905
80.535
5.170
Veilig Thuis
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
263.553
23.466
287.019
576.229
15.269
0
0
1.829
3.715
0
0
-1.054
-6.454
300.323
13.304
Gezond Leven
7.1
Volksgezondheid
79.668
5.828
85.496
576.229
4.548
0
0
553
1.124
0
0
-314
1.323
92.729
7.233
OIA
7.1
Volksgezondheid
26.410
1.982
28.392
576.229
1.510
0
0
184
373
0
0
-105
-551
29.804
1.412
Bijdrage huisvesting
7.1
Volksgezondheid
5.162
0
5.162
576.229
275
0
0
0
0
0
0
-20
0
5.417
255
1.126.492
102.894
65.403
1.851
-16.045
7.894
16.032
17.812
10.799
-4.869
-28
1.328.235
98.849
Totaal Uniforme taken obv inwoners
0
1.229.386
Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus
7.1
Volksgezondheid
6.725
0
6.725
64.659
57.934
Vaccinatieprogramma
7.1
Volksgezondheid
58.080
0
58.080
55.091
-2.989
Toezicht en handh. Kinderopvang
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
69.521
4.366
73.887
75.083
1.196
134.326
4.366
138.692
194.833
56.141
1.323
Totaal Uniforme taken obv facturen
0
Facultatieve taken Videohometraining / Lichte hulp
7.1
Volksgezondheid
23.766
1.275
25.041
26.364
Lichte handhaving en registratie kinderopvang
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
19.685
1.270
20.955
22.098
1.143
Nu Niet Zwanger
7.1
Volksgezondheid
2.000
498
11.033
0
-11.033
Buurtsportcoaches
7.1
Volksgezondheid
10.000
0
10.000
15.000
5.000
Wet verplichte GGZ
7.1
Volksgezondheid
0
0
0
0
0
Zicht op Veiligheid
6.82
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
0
0
0
0
0
55.451
3.043
8.535
67.029
63.462
-3.568
189.777
7.409
8.535
205.721
1.586.530
151.423
Totaal facultatieve taken
Totaal bijdrage uniform en facultatief
8.535
Programmabegroting 2024
pagina 79 van 107
Begrotingswijziging 2023
Buren
Taak veld
Omschrijving Taakveld
Cao verhoging en prijsstijgingen
Begroting 2023
Nu niet zwanger
Uitzettingen 2024 Gewijzigde begroting 2023
Inwoners
Indexering
27.628
5,32%
Informatiebeheer en juridische expertise
Bijzondere Zorg
Crisisplan
Bedrijfsvoering
Organisatie ontwikkeling
Nu Niet Zwanger
Verhouding inwoners
Verschil tov gewijzigde begroting 2023
Begroting 2024
Verschuiving
Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 4 - 18
7.1
Volksgezondheid
354.549
27.732
382.281
209.021
20.337
0
0
2.488
5.054
5.837
0
825
-872
415.950
Preventieve Logopedie
7.1
Volksgezondheid
7.809
609
8.418
468.681
448
0
0
55
111
0
0
2
798
9.832
33.669 1.414
Algemene gezondheidszorg
7.1
Volksgezondheid
120.224
9.334
129.558
576.229
6.892
1.918
0
842
1.711
0
11.192
139
-1.018
151.234
21.676
Toezicht WMO
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
8.719
1.570
10.289
576.229
547
0
0
67
136
0
0
11
-257
10.793
504
Forensisch Dienstverlening
1.2
Openbare orde en veiligheid
20.393
2.077
22.470
576.229
1.195
0
0
146
297
0
0
24
-434
23.698
1.228
Bijzondere Zorg
7.1
Volksgezondheid
69.777
7.978
77.755
519.689
4.137
0
-16.629
506
1.027
7.336
0
105
9.229
83.466
5.711
Veilig Thuis
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
271.914
24.210
296.124
576.229
15.754
0
0
1.896
3.850
0
0
316
-6.689
311.251
15.127
Gezond Leven
7.1
Volksgezondheid
82.195
6.012
88.207
576.229
4.693
0
0
574
1.165
0
0
94
1.371
96.103
7.896
OIA
7.1
Volksgezondheid
27.248
2.044
29.292
576.229
1.558
0
0
190
387
0
0
32
-571
30.888
1.596
Bijdrage huisvesting
7.1
Volksgezondheid
5.325
0
5.325
576.229
283
0
0
0
0
0
0
6
0
5.614
289
968.153
81.566
55.845
1.918
-16.629
6.764
13.738
13.173
11.192
1.553
1.557
1.138.830
89.111
Totaal Uniforme taken obv inwoners
0
1.049.719
Uniforme taken obv facturen Vaccinatieprogramma
7.1
Volksgezondheid
18.147
0
18.147
16.868
-1.279
Toezicht en handh. Kinderopvang
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
50.363
3.163
53.526
54.327
801
68.510
3.163
0
71.673
71.195
-478
11.592
12.588
996
10.603
11.104
0
-11.104
7.227
8.030
803
Totaal Uniforme taken obv facturen
Facultatieve taken Facultatief Jeugdgezondheidszorg
7.1
Volksgezondheid
11.382
210
Nu Niet Zwanger
7.1
Volksgezondheid
0
501
Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches
7.1
Volksgezondheid
7.227
0
18.609
711
10.603
29.923
20.618
-9.305
1.055.272
85.439
93.465
1.151.315
1.230.643
79.328
Totaal facultatieve taken
Totaal bijdrage uniform en facultatief
Programmabegroting 2024
pagina 80 van 107
Begrotingswijziging 2023
Culemborg
Taak veld
Omschrijving Taakveld
Begroting 2023
Cao verhoging en prijsstijgingen
Nu niet zwanger
Uitzettingen 2024 Gewijzigde begroting 2023
Inwoners
Indexering
29.620
5,32%
Informatiebeheer en juridische expertise
Bijzondere Zorg
Crisisplan
Bedrijfsvoering
Organisatie ontwikkeling
Nu Niet Zwanger
Verhouding inwoners
Verschil tov gewijzigde begroting 2023
Begroting 2024
Verschuiving
Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 4 - 18
7.1
Volksgezondheid
383.288
29.980
413.268
209.021
21.986
0
0
2.668
5.419
6.258
0
-2.724
-935
445.941
Preventieve Logopedie
7.1
Volksgezondheid
8.442
658
9.100
468.681
484
0
0
59
119
0
0
-77
856
10.541
32.673 1.441
Algemene gezondheidszorg
7.1
Volksgezondheid
129.970
10.090
140.060
576.229
7.451
2.056
0
903
1.835
0
11.998
-1.073
-1.091
162.138
22.078
Toezicht WMO
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
9.426
1.697
11.123
576.229
592
0
0
72
146
0
0
-86
-275
11.572
448
Forensisch Dienstverlening
1.2
Openbare orde en veiligheid
22.046
2.245
24.291
576.229
1.292
0
0
157
318
0
0
-187
-465
25.407
1.116
Bijzondere Zorg
7.1
Volksgezondheid
75.433
8.625
84.058
519.689
4.472
0
-17.828
542
1.101
7.865
0
-620
9.894
89.484
5.426
Veilig Thuis
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
293.955
26.173
320.128
576.229
17.031
0
0
2.032
4.128
0
0
-2.455
-7.171
333.693
13.565
Gezond Leven
7.1
Volksgezondheid
88.857
6.500
95.357
576.229
5.073
0
0
615
1.249
0
0
-731
1.470
103.032
7.675
OIA
7.1
Volksgezondheid
29.457
2.210
31.667
576.229
1.685
0
0
204
415
0
0
-243
-612
33.115
1.448
Bijdrage huisvesting
7.1
Volksgezondheid
5.757
0
5.757
576.229
306
0
0
0
0
0
0
-44
0
6.019
262
1.046.631
88.178
60.372
2.056
-17.828
7.252
14.730
14.123
11.998
-8.240
1.671
1.220.942
86.133
Totaal Uniforme taken obv inwoners
0
1.134.809
Uniforme taken obv facturen Vaccinatieprogramma
7.1
Volksgezondheid
20.825
0
20.825
18.084
-2.741
Toezicht en handh. Kinderopvang
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
67.368
4.231
71.599
72.375
776
88.193
4.231
92.424
90.459
-1.965
-3.710
Totaal Uniforme taken obv facturen
0
Facultatieve taken Facultatief Jeugdgezondheidszorg
7.1
Volksgezondheid
30.660
1.450
32.110
28.400
Lichte handhaving en registratie kinderopvang
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
17.680
1.170
18.850
19.885
1.035
Nu niet zwanger
7.1
Volksgezondheid
6.000
541
5.463
12.004
0
-12.004
54.340
3.161
5.463
62.964
48.285
-14.679
1.189.164
95.570
5.463
1.290.197
1.359.686
69.489
Totaal facultatieve taken
Totaal bijdrage uniform en facultatief
Programmabegroting 2024
pagina 81 van 107
Begrotingswijziging 2023
Druten
Taak veld
Omschrijving Taakveld
Cao verhoging en prijsstijgingen
Begroting 2023
Nu niet zwanger
Uitzettingen 2024 Gewijzigde begroting 2023
Inwoners
Indexering
19.518
5,32%
Informatiebeheer en juridische expertise
Bijzondere Zorg
Crisisplan
Bedrijfsvoering
Organisatie ontwikkeling
Nu Niet Zwanger
Verhouding inwoners
Verschil tov gewijzigde begroting 2023
Begroting 2024
Verschuiving
Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18
7.1
Volksgezondheid
388.826
36.988
425.814
367.208
22.653
0
0
2.797
5.682
7.858
0
5.116
-1.174
468.747
42.933
Algemene gezondheidszorg
7.1
Volksgezondheid
84.011
6.522
90.533
576.229
4.816
1.355
0
595
1.209
0
7.906
1.146
-719
106.840
16.307
Toezicht WMO
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
6.093
1.097
7.190
576.229
383
0
0
47
96
0
0
90
-182
7.625
435
Forensisch Dienstverlening
1.2
Openbare orde en veiligheid
14.250
1.451
15.701
576.229
835
0
0
103
210
0
0
199
-306
16.742
1.040
Bijzondere Zorg
7.1
Volksgezondheid
48.759
5.575
54.334
519.689
2.891
0
-11.748
357
726
5.183
0
702
6.520
58.965
4.631
Veilig Thuis
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
190.009
16.918
206.927
576.229
11.009
0
0
1.339
2.720
0
0
2.616
-4.725
219.886
12.959
Gezond Leven
7.1
Volksgezondheid
57.436
4.201
61.637
576.229
3.279
0
0
405
823
0
0
780
968
67.893
6.256
OIA
7.1
Volksgezondheid
19.040
1.429
20.469
576.229
1.089
0
0
135
273
0
0
259
-403
21.821
1.352
Bijdrage huisvesting
7.1
Volksgezondheid
3.721
0
3.721
576.229
198
0
0
0
0
0
0
47
0
3.966
245
812.145
74.182
47.153
1.355
-11.748
5.778
11.739
13.041
7.906
10.955
-21
972.486
86.159
Totaal Uniforme taken obv inwoners
0
886.327
Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus
7.1
Volksgezondheid
38.029
0
38.029
48.246
10.217
Vaccinatieprogramma
7.1
Volksgezondheid
42.459
0
42.459
40.336
-2.123
Toezicht en handh. Kinderopvang
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
39.185
2.461
41.646
40.138
-1.508
119.673
2.461
122.134
128.720
6.586
1.240
Totaal Uniforme taken obv facturen
0
Facultatieve taken Videohometraining / Lichte hulp
7.1
Volksgezondheid
6.538
1.062
7.600
8840
Expertiseteam Jonge Kind
7.1
Volksgezondheid
4.382
-512
3.870
4000
130
VVE
7.1
Volksgezondheid
7.290
405
7.695
8700
1.005
11.960
12.616
656
7.760
0
-7.760
21.632
22.880
1.248
Lichte handhaving en registratie kinderopvang
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
11.220
740
Nu niet zwanger
7.1
Volksgezondheid
0
351
Maatwerk Gezonde School
7.1
Volksgezondheid
20.592
1.040
50.022
3.086
7.409
60.517
57.036
-3.481
981.841
79.728
7.409
1.068.978
1.158.242
89.264
Totaal facultatieve taken
Totaal bijdrage uniform en facultatief
7.409
Programmabegroting 2024
pagina 82 van 107
Begrotingswijziging 2023
Heumen
Taak veld
Omschrijving Taakveld
Cao verhoging en prijsstijgingen
Begroting 2023
Nu niet zwanger
Uitzettingen 2024 Gewijzigde begroting 2023
Inwoners
Indexering
16.795
5,32%
Informatiebeheer en juridische expertise
Bijzondere Zorg
Crisisplan
Bedrijfsvoering
Organisatie ontwikkeling
Nu Niet Zwanger
Verhouding inwoners
Verschil tov gewijzigde begroting 2023
Begroting 2024
Verschuiving
Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18
7.1
Volksgezondheid
338.135
32.166
370.301
367.208
19.700
0
0
2.407
4.890
6.762
0
302
-1.010
403.351
Preventieve Logopedie
7.1
Volksgezondheid
4.745
370
5.115
468.681
272
0
0
33
68
0
0
4
485
5.977
33.050 862
Algemene gezondheidszorg
7.1
Volksgezondheid
73.059
5.672
78.731
576.229
4.188
1.166
0
512
1.040
0
6.803
114
-619
91.935
13.204
Toezicht WMO
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
5.299
954
6.253
576.229
333
0
0
41
83
0
0
7
-156
6.561
308
Forensisch Dienstverlening
1.2
Openbare orde en veiligheid
12.392
1.262
13.654
576.229
726
0
0
89
180
0
0
21
-264
14.406
752
Bijzondere Zorg
7.1
Volksgezondheid
42.403
4.848
47.251
519.689
2.514
0
-10.109
307
624
4.460
0
82
5.610
50.739
3.488
Veilig Thuis
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
165.238
14.712
179.950
576.229
9.573
0
0
1.152
2.341
0
0
259
-4.066
189.209
9.258
Gezond Leven
7.1
Volksgezondheid
49.949
3.654
53.603
576.229
2.852
0
0
349
708
0
0
76
833
58.421
4.818
OIA
7.1
Volksgezondheid
16.558
1.242
17.800
576.229
947
0
0
116
235
0
0
26
-347
18.777
977
Bijdrage huisvesting
7.1
Volksgezondheid
3.236
0
3.236
576.229
172
0
0
0
0
0
0
5
0
3.413
177
711.014
64.881
41.277
1.166
-10.109
5.006
10.169
11.222
6.803
896
466
842.789
66.894
Totaal Uniforme taken obv inwoners
0
775.895
Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus
7.1
Volksgezondheid
32.349
0
32.349
35.070
2.721
Vaccinatieprogramma
7.1
Volksgezondheid
36.292
0
36.292
34.708
-1.584
Toezicht en handh. Kinderopvang
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
33.161
2.083
35.244
41.843
6.599
101.802
2.083
103.885
111.621
7.736
206
Totaal Uniforme taken obv facturen
0
Facultatieve taken Lichte hulp
7.1
Volksgezondheid
3.699
206
3.905
4110
VVE
7.1
Volksgezondheid
1.199
67
1.266
1332
66
Nu niet zwanger
7.1
Volksgezondheid
0
305
6.748
0
-6.748
Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches
7.1
Volksgezondheid
9.306
470
9.776
10340
564
14.204
1.048
6.443
21.695
15.782
-5.913
827.020
68.011
6.443
901.474
970.192
68.718
Totaal facultatieve taken
Totaal bijdrage uniform en facultatief
6.443
Programmabegroting 2024
pagina 83 van 107
Begrotingswijziging 2023
Maasdriel
Taak veld
Omschrijving Taakveld
Begroting 2023
Cao verhoging en prijsstijgingen
Nu niet zwanger
Uitzettingen 2024 Gewijzigde begroting 2023
Inwoners
Indexering
26.040
5,32%
Informatiebeheer en juridische expertise
Bijzondere Zorg
Crisisplan
Bedrijfsvoering
Organisatie ontwikkeling
Nu Niet Zwanger
Verhouding inwoners
Verschil tov gewijzigde begroting 2023
Begroting 2024
Verschuiving
Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 4 - 18
7.1
Volksgezondheid
333.437
26.080
359.517
209.021
19.126
0
0
2.345
4.764
5.501
0
1.611
-822
392.042
Preventieve Logopedie
7.1
Volksgezondheid
7.344
573
7.917
468.681
421
0
0
52
105
0
0
20
752
9.267
32.525 1.350
Algemene gezondheidszorg
7.1
Volksgezondheid
113.066
8.778
121.844
576.229
6.482
1.808
0
794
1.613
0
10.548
412
-960
142.542
20.698
Toezicht WMO
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
8.200
1.477
9.677
576.229
515
0
0
63
128
0
0
33
-242
10.173
496
Forensisch Dienstverlening
1.2
Openbare orde en veiligheid
19.178
1.953
21.131
576.229
1.124
0
0
138
280
0
0
72
-409
22.336
1.205
Veilig Thuis
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
255.723
22.769
278.492
576.229
14.816
0
0
1.787
3.629
0
0
941
-6.304
293.362
14.870
Veilig Thuis Centrum gemeenten
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
61.882
0
61.882
238.540
3.292
0
0
0
0
0
0
0
0
65.174
3.292
Gezond Leven
7.1
Volksgezondheid
77.301
5.654
82.955
576.229
4.413
0
0
541
1.098
0
0
281
1.292
90.580
7.625
OIA
7.1
Volksgezondheid
25.625
1.923
27.548
576.229
1.466
0
0
180
365
0
0
92
-538
29.113
1.565
Bijdrage huisvesting
7.1
Volksgezondheid
5.008
0
5.008
576.229
266
0
0
0
0
0
0
18
0
5.292
284
906.764
69.207
51.921
1.808
0
5.900
11.982
5.501
10.548
3.480
-7.231
1.059.881
83.910
Totaal Uniforme taken obv inwoners
0
975.971
Uniforme taken obv facturen Vaccinatieprogramma
7.1
Volksgezondheid
16.668
0
16.668
15.898
-770
Toezicht en handh. Kinderopvang
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
71.063
4.463
75.526
78.376
2.850
87.731
4.463
0
92.194
94.274
2.080
774
816
42
-1.028
10.443
0
-10.443
37.000
41.111
4.111
Totaal Uniforme taken obv facturen
Facultatieve taken Integrale Vroeghulp
7.1
Volksgezondheid
744
30
Nu Niet Zwanger
7.1
Volksgezondheid
11.000
471
Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches
7.1
Volksgezondheid
37.000
0
48.744
501
-1.028
48.217
41.927
-6.290
1.043.239
74.171
-1.028
1.116.382
1.196.082
79.700
Totaal facultatieve taken
Totaal bijdrage uniform en facultatief
Programmabegroting 2024
pagina 84 van 107
Begrotingswijziging 2023
Neder-Betuwe
Taak veld
Omschrijving Taakveld
Cao verhoging en prijsstijgingen
Begroting 2023
Nu niet zwanger
Uitzettingen 2024 Gewijzigde begroting 2023
Inwoners
Indexering
25.545
5,32%
Informatiebeheer en juridische expertise
Bijzondere Zorg
Crisisplan
Bedrijfsvoering
Organisatie ontwikkeling
Nu Niet Zwanger
Verhouding inwoners
Verschil tov gewijzigde begroting 2023
Begroting 2024
Verschuiving
Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18
7.1
Volksgezondheid
511.367
48.646
560.013
367.208
29.793
0
0
3.661
7.437
10.285
0
3.840
-1.536
613.492
Preventieve Logopedie
7.1
Volksgezondheid
7.176
560
7.736
468.681
412
0
0
51
103
0
0
51
738
9.091
53.479 1.355
Algemene gezondheidszorg
7.1
Volksgezondheid
110.488
8.578
119.066
576.229
6.334
1.773
0
779
1.582
0
10.348
891
-941
139.832
20.766
Toezicht WMO
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
8.013
1.443
9.456
576.229
503
0
0
62
126
0
0
70
-238
9.980
524
Forensisch Dienstverlening
1.2
Openbare orde en veiligheid
18.741
1.909
20.650
576.229
1.099
0
0
135
274
0
0
155
-401
21.911
1.261
Bijzondere Zorg
7.1
Volksgezondheid
64.126
7.332
71.458
519.689
3.802
0
-15.376
468
950
6.783
0
555
8.533
77.173
5.715
Veilig Thuis
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
249.892
22.250
272.142
576.229
14.478
0
0
1.753
3.560
0
0
2.036
-6.184
287.785
15.643
Gezond Leven
7.1
Volksgezondheid
75.538
5.526
81.064
576.229
4.313
0
0
530
1.077
0
0
606
1.267
88.858
7.794
OIA
7.1
Volksgezondheid
25.041
1.879
26.920
576.229
1.432
0
0
176
358
0
0
201
-528
28.559
1.639
Bijdrage huisvesting
7.1
Volksgezondheid
4.894
0
4.894
576.229
260
0
0
0
0
0
0
37
0
5.191
297
1.075.276
98.123
62.426
1.773
-15.376
7.615
15.467
17.068
10.348
8.442
710
1.281.872
108.473
Totaal Uniforme taken obv inwoners
0
1.173.399
Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus
7.1
Volksgezondheid
59.810
0
59.810
69.980
10.170
Vaccinatieprogramma
7.1
Volksgezondheid
73.604
0
73.604
52.791
-20.814
Toezicht en handh. Kinderopvang
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
55.704
3.498
59.202
67.685
8.483
189.119
3.498
192.616
190.455
-2.161
70.672
79408
8.736
10.205
0
-10.205
8.320
8800
480
Totaal Uniforme taken obv facturen
0
Facultatieve taken Maatwerk Jeugdgezondheidszorg
7.1
Volksgezondheid
67.092
3.580
Nu Niet Zwanger
7.1
Volksgezondheid
0
461
Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches
7.1
Volksgezondheid
7.920
400
75.012
4.441
9.744
89.197
88.208
-989
1.339.407
106.061
9.744
1.455.212
1.560.535
105.323
Totaal facultatieve taken
Totaal bijdrage uniform en facultatief
9.744
Programmabegroting 2024
pagina 85 van 107
Begrotingswijziging 2023
Nijmegen
Taak veld
Omschrijving Taakveld
Begroting 2023
Cao verhoging en prijsstijgingen
Nu niet zwanger
Uitzettingen 2024 Gewijzigde begroting 2023
Inwoners
Indexering
182.000
5,32%
Informatiebeheer en juridische expertise
Bijzondere Zorg
Crisisplan
Bedrijfsvoering
Organisatie ontwikkeling
Nu Niet Zwanger
Verhouding inwoners
Begroting 2024
Verschuiving
Verschil tov gewijzigde begroting 2023
Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18
7.1
Volksgezondheid
3.658.032
347.983
4.006.015
367.208
213.120
0
0
26.085
52.986
73.274
0
10.404
-10.944
4.370.939
Preventieve Logopedie
7.1
Volksgezondheid
51.336
4.003
55.339
468.681
2.944
0
0
360
732
0
0
136
5.259
64.771
364.925 9.432
Algemene gezondheidszorg
7.1
Volksgezondheid
790.370
61.361
851.731
576.229
45.312
12.634
0
5.549
11.272
0
73.724
2.743
-6.706
996.259
144.528
Toezicht WMO
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
57.320
10.323
67.643
576.229
3.599
0
0
441
895
0
0
216
-1.693
71.102
3.459
Forensisch Dienstverlening
1.2
Openbare orde en veiligheid
134.064
13.654
147.718
576.229
7.859
0
0
962
1.955
0
0
475
-2.856
156.113
8.396
Bijzondere Zorg
7.1
Volksgezondheid
458.722
52.448
511.170
519.689
27.194
0
-109.546
3.331
6.767
48.329
0
1.793
60.794
549.832
38.663
Bijzondere Zorg Centrum gemeente
7.1
Volksgezondheid
830.554
0
830.554
182.000
44.185
0
312.800
0
0
0
0
0
0
1.187.540
356.986
Veilig Thuis
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
1.787.588
159.162
1.946.750
576.229
103.567
0
0
12.487
25.364
0
0
6.265
-44.062
2.050.373
103.624
Veilig Thuis Centrum gemeenten
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
1.761.067
0
1.761.067
238.540
93.689
0
0
0
0
0
0
0
0
1.854.757
93.690
Gezond Leven
7.1
Volksgezondheid
540.358
39.527
579.885
576.229
30.850
0
0
3.778
7.674
0
0
1.866
9.029
633.083
53.198
OIA
7.1
Volksgezondheid
179.131
13.440
192.571
576.229
10.245
0
0
1.255
2.549
0
0
619
-3.761
203.479
10.908
Bijdrage huisvesting
7.1
Volksgezondheid
35.010
0
35.010
576.229
1.863
0
0
0
0
0
0
113
0
36.985
1.975
10.283.552
701.899
584.426
12.634
203.254
54.248
110.194
121.603
73.724
24.630
5.060
12.175.234
1.189.783
Totaal Uniforme taken obv inwoners
0
10.985.451
Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus
7.1
Volksgezondheid
426.496
0
426.496
472.473
45.976
Vaccinatieprogramma
7.1
Volksgezondheid
348.586
0
348.586
376.118
27.531
Toezicht en handh. Kinderopvang
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
324.121
20.355
344.476
378.709
34.234
1.099.204
20.355
1.119.558
1.227.299
107.741
Totaal Uniforme taken obv facturen
0
Programmabegroting 2024
pagina 86 van 107
Nijmegen
Taak veld
Omschrijving Taakveld
Cao verhoging en prijsstijgingen
Begroting 2023
Nu niet zwanger
Gewijzigde begroting 2023
Inwoners
Indexering
182.000
5,32%
Crisisplan
Bijzondere Zorg
Informatiebeheer en juridische expertise
Bedrijfsvoering
Organisatie ontwikkeling
Nu Niet Zwanger
Verhouding inwoners
Verschuiving
Verschil tov gewijzigde begroting 2023
Begroting 2024
Facultatieve taken Voorzorg
7.1
Volksgezondheid
50.400
2.800
53.200
56.000
VVE en Indicatiestelling
7.1
Volksgezondheid
13.500
750
14.250
15.000
2.800 750
Inzet arts
7.1
Volksgezondheid
88.454
4.355
92.809
97.756
4.947
Maatwerk attentiewijken
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
164.214
9.105
173.319
179.536
6.217
Kijk op Kleintjes
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
205.220
11.225
216.445
224.815
8.370
Sociaal medische indicatie
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
5.380
290
5.670
5.968
298
Versterking JGZ in kwetsbare wijken
6.72
Samenkracht en burgerparticipatie
0
0
0
209.664
209.664
Virtueel CJG en verwijs index
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
107.684
4.075
111.759
0
-111.759
Schoolverzuim
7.1
Volksgezondheid
39.556
1.595
41.151
43.384
2.233
Lichte handhaving en registratie kinderopvang
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
96.720
6.240
102.960
108.576
5.616
Ketenaanpak in Sekswerk
7.1
Volksgezondheid
117.160
6.900
124.060
131.196
7.136
Nu Niet Zwanger
7.1
Volksgezondheid
83.360
3.295
73.002
0
-73.002 52.250
-13.653
Coördinator Seksueel Geweld
7.1
Volksgezondheid
0
0
0
52.250
Toezicht WMO taakuitbreiding
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
210.581
10.635
221.216
232.960
11.744
Lokale Hitteplannen
7.1
Volksgezondheid
17.000
500
17.500
0
-17.500 5.600
Buitenzorg
7.1
Volksgezondheid
47.025
2.375
49.400
55.000
Begeleiden ex-gedetineerden
7.1
Volksgezondheid
15.444
780
16.224
17.160
936
Housing First
7.1
Volksgezondheid
78.374
3.994
82.368
60.940
-21.428
Toegang Beschermd Wonen
7.1
Volksgezondheid
724.284
37.232
761.516
0
-761.516
Centrale Toegang maatschappelijke opvang
7.1
Volksgezondheid
470.140
24.150
494.290
1.497.627
1.003.337
Nijmegen: Groen, gezond en in beweging
7.1
Volksgezondheid
16.000
675
16.675
0
-16.675
Gezondheidsmakelaar
7.1
Volksgezondheid
522.027
26.365
548.392
584.980
36.588
Gezonde Gids
7.1
Volksgezondheid
84.000
3.668
87.668
92.167
4.499
Kansrijke Start
7.1
Volksgezondheid
59.540
2.300
61.840
64.600
2.760
Schoolsout
7.1
Volksgezondheid
184.834
9.105
193.939
202.989
9.050
Beweeg je Fit
7.1
Volksgezondheid
77.562
2.145
79.707
57.497
-22.210
Gezond Ouder Worden
7.1
Volksgezondheid
56.900
2.500
59.400
62.400
3.000
Aanpak ouderenmishandeling
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
100.035
4.575
104.610
110.030
5.420
Eergerelateerd Geweld
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
115.580
5.400
120.980
127.300
6.320
Proeftuin Dukenburg
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
0
0
0
211.200
211.200
Totaal facultatieve taken
3.750.974
187.029
-13.653
3.924.350
4.500.993
576.643
Totaal bijdrage uniform en facultatief
15.133.730
909.282
-13.653
16.029.359
17.903.526
1.874.167
Programmabegroting 2024
pagina 87 van 107