Bijlage 01 Begroting 2023 - 2026

Dit heeft betrekking op fijn stof, stikstof, benzeen, roet, PAK en geur. Daarnaast hebben we een schone lucht akkoord ondertekend, om gezamenlijk met partners te werken aan verbetering van de luchtkwaliteit van Weurt. Klaar voor de komst van de Omgevingswet Om te kunnen werken met de nieuwe instrumenten onder de Omgevingswet moeten we digitaal zijn aangesloten op het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO), moeten we

59

kennis en vaardigheden hebben van de instrumenten en onze processen goed hebben ingericht. In 2023 bereiken we de volgende mijlpalen: » We hebben de samenwerking in de keten met onze partners (o.a. ODRN) goed afgestemd zodat we Omgevingsvergunningen kunnen afgeven; » We kunnen initiatiefnemers aangeven wat wij verstaan onder goede participatie en stimuleren de initiatiefnemer om in samenspraak met de omgeving het plan beter te maken; » We begeleiden en helpen een initiatiefnemer om te komen tot een plan dat past in ons beleid en ook vergund kan worden; » We hebben een start gemaakt met het opstellen van het nieuwe Omgevingsplan voor heel de gemeente; » We kunnen aan initiatiefnemers van grote ontwikkelingen aangeven waar het plan aan moet voldoen om te passen in het Beuningse format Omgevingsplan; » We hebben zelf goed in beeld hoe we participatie inrichten voor onze eigen plannen. Zuinig op ons klimaat

Om te werken aan de doelstellingen om te komen tot een fijne en gezonde leefomgeving en daarmee zuinig te zijn op ons milieu en klimaat gaan we het volgende doen: 1. Klimaateffecten In het nieuwe riool- en waterplan zal blijvend aandacht zijn voor een waterrobuuste en klimaatbestendige leefomgeving. Belangrijke aandachtspunten zijn: » Vervanging van gemengde rioolstelsels voor gescheiden rioolstelsels. Hierbij wordt rekening gehouden met de woningbouwplannen voor onder andere Winssen-Zuid, zodat er toereikende openbare infrastructuur (wegen en riolering) ontstaat. Medio 2024 willen we gemaal van de parken aanpassen. Met deze aanpassing willen we minder regenwater afvoeren naar de rioolzuiveringsinstallatie en meer regenwater opvangen in de Beuningse Plas; » Het stellen van eisen aan waterafvoer en waterberging op eigen terrein; » Het stimuleren van het afkoppelen van hemelwater op eigen terrein. Voor het Van Ghentplein maken we een technisch inrichtingsplan. Voor de uitvoering combineren we dit waar nodig met de aanpak van de riolering in Winssen. Zo werken we op een efficiënte manier aan een gezondere leefomgeving. Daarnaast wordt blijvend aandacht besteed aan operatie Steenbreek samen met onze groene partners. 2. Energietransitie We gaan de Energievisie herijken en evalueren waar we staan op de thema’s.

Op basis daarvan gaan werken aan een nieuw uitvoeringsprogramma om onze ambitie te halen. Duidelijkheid over het windpark is hierbij belangrijk. De juridische procedure daarvoor bereiden we voor in samenwerking met betrokkenen partners. We gaan in gesprek om te bepalen wat de mogelijkheden zijn voor meer zonne-energie in de grijze gebieden. Voor energiebesparing gaan we de dienstverlening uitbreiden voor inwoners. Dat doen we in regionaal verband door het takenpakket van het Energieloket te verbreden. Leningen voor het verduurzamen van woningen blijven we verstrekken. Ook 60

gebruiken we geld van het Rijk om energiearmoede aan te pakken in onze gemeente, hierbij werken we samen met het Sociaal Domein. We gebruiken daarvoor ook ervaringen uit de wijk de Vording. In de regio verkennen we of een regionaal centrum haalbaar is voor energiebesparing en verduurzaming van bedrijven. Het Dijkmagazijn blijft onze partner als het gaat om educatie en voorlichting in natuur- en milieu. We voeren een haalbaarheidsstudie uit naar de mogelijkheid van een warmtenet voor het zwembad en nieuwbouw Ewijk. 3. Duurzame leefomgeving en stimuleren circulair bouwen We ontwikkelen een nieuw beleidskader voor duurzame woningbouw, deze passen we eerst toe op één project. Het idee is om dat beleid ook voor andere projecten te gebruiken. Voor Winssen-Zuid zijn we bezig met een duurzaamheidsvisie, circulair bouwen is hier onderdeel van. Dit project wordt als een pilot gezien, bij succes willen we de visie als een soort blauwdruk gebruiken voor volgende woningbouwprojecten gemeentebreed. De verwachting is dat er een eenmalig bedrag nodig is om circulair bouwen te stimuleren in de projecten. 4. Afval Gemeente Beuningen voldoet met een scheidingspercentage van 870Zo en een hoeveelheid restafval van 65 kg per inwoner per jaar ruimschoots aan de landelijke VANG-doelstellingen 2020 (Van Afval Naar Grondstof).

In het vernieuwde Uitvoeringsprogramma VANG voor de periode 2021-2025 zijn de normen voor het afvalscheidingspercentage los gelaten. Het accent komt sterker te liggen op hoogwaardigere ingezamelde grondstofstromen en op afvalpreventie. De focus moet dus verbreed moeten worden van kwantiteit (kilo’s) naar ook kwaliteit (stromen met zo min mogelijk vervuiling) en daadwerkelijke recycling. Om hieraan uitvoering te geven is een Plan van aanpak Kwaliteit van Grondstoffen gestart in samenwerking met de Dar en de regiogemeenten. In 2021 en 2022 zijn we begonnen met het controleren van gft-containers. In de tweede helft van 2022 en in 2023 leggen we de focus op het verbeteren van de kwaliteit van het Plastic+. De keuring van het ingezamelde plastic+ wordt strenger en we verwachten daardoor meer afkeur van vrachten bij de ARN. Ook blijkt uit sorteeranalyses dat er teveel stoorstoffen in het plastic+ zitten. Dit heeft een zeer negatief effect omdat door de afkeur ook grote hoeveelheden grondstoffen verloren gaan. Daarnaast betekent het verlies aan opbrengsten en extra verwerkingskosten (verbranding bij ARN). Om afkeur van Plastic+ zoveel mogelijk tegen te gaan is een Plan van aanpak Kwaliteit van Grondstoffen opgesteld. Naast een communicatietraject voeren we controles uit op de kwaliteit van het Plastic+ dat word aangeboden via de containers.

De controle gebeurt op dezelfde manier als de controle op de gft-containers die het afgelopen jaar regionaal is uitgevoerd. Wel kiezen we ervoor om in de hele gemeente een nulmeting uit te voeren in plaats een controle op wijkniveau. De kosten voor de uitvoering van het plan van aanpak kwaliteit van grondstoffen zijn in de concept DVO van Dar verwerkt en dus opgenomen in de begroting 2023. De afvalinzameling werd de afgelopen jaren beïnvloed door corona (landelijke tendens). De verwachting is dat dit weer normaliseert en dat de hoeveelheid restafval verder afneemt vanwege de invoering van de gescheiden inzameling van luier- en incontinentieafval. Eind 2022 evalueren we de resultaten van de luierinzameling.

61

De afvalstoffenheffing bedroeg in 2021 199 euro. Volgens het raadsbesluit legesverordening is de afvalstoffenheffing eenmalig met 10 euro verlaagd voor 2022. Op basis van de ervaringscijfers van voorgaande jaren en de resultaten van het eerste half jaar 2022 verwachten we dat het resultaat afvalinzameling voor 2023 een voordeel oplevert van C 209.000. Dit is ongeveer C 18 per aansluiting. Het voordelig resultaat bestaat voornamelijk uit: - C 78.000 hogere opbrengst oud papier - C 44.000 minder uren - C 56.000 hogere poortopbrengsten milieustraten - C 31.000 diversen De afvalreserve bedroeg op 1 januari 2022 C 621.000. Deze reserve wordt verlaagd met C 116.000 vanwege de eenmalige verlaging 2022 van de Afvalstoffenheffing. Daarnaast sluit de jaarrekening 2022 voor de afvalinzameling naar verwachting ook af met een ruim voordelig saldo.

62

Wat mag het kosten? Omgeving Incl.reserves Omschrijving product Beheer en onderhoud wegen

Verkeersmaatregelen

Wegbermen en bermsloten

Straatreiniging

Beheer infrastructurele kunstwerken

Openbare verlichting

Gladheidsbestrijding

Werken voor derden aan wegen

Watergangen, afwateringen

Afval

Begroting 2023

Begroting

Baten Lasten Saldo

Begroting 2026

0 -2.212

0 -2.229

0 -2.246

0 -2.264

-2.212

-2.229

-2.246

-2.264

Baten

0

0

0

0

Lasten

-381

-391

-399

-443

Saldo

-381

-391

-399

-443

Baten

0

0

0

0

Lasten

-154

-156

-158

-160

Saldo

-154

-156

-158

-160

Baten

0

0

0

0

Lasten

-27

-27

-27

-28

Saldo

-27

-27

-27

-28

Baten Lasten

0 -49

0 -50

0 -51

0 -51

Saldo

-49

-50

-51

-51

Baten Lasten

0 -527

0 -528

0 -530

0 -531

Saldo

-527

-528

-530

-531

Baten Lasten

0 -138

0 -138

0 -140

0 -143

Saldo

-138

-138

-140

-143

Baten Lasten

72 -6

72 -6

72 -6

72 -6

Saldo

66

66

66

66

Baten

0

0

0

0

Lasten

-163

-163

-163

-163

Saldo

-163

-163

-163

-163

Baten

2.954 -2.463

2.954 -2.460

2.954 -2.424

2.954 -2.427 527

Lasten

Riolering

2024

Begroting 2025

Saldo

491

494

530

Baten Lasten

2.773 -1.968

2.792 -2.054

2.811 -2.069

-2.107

Saldo

805

738

742

723

63

2.830

Milieubeheer/-beleid

-104

0 -109

-114

0 -120

-104

-109

-114

-120

Bedrijvenjhandhaving/externe veiligheid Baten Lasten

376 -603

376 -603

376 -603

376 -603

Saldo

-227

-227

-227

-227

Maatregelen milieubescherming

Bestemmingsplannen

Woningbouw vernieuwing

Monumenten

Wabo

Geo-informatie

Diverse gronden

Vastgoedbeheer

RESERVERINGEN PROGRAMMA 5

Totaal

Baten Lasten Saldo

0

0

Baten

1

1

1

1

Lasten

-189

-190

-190

-190

Saldo

-188

-189

-189

-189

Baten

50

50

50

50

Lasten

-596

-618

-641

-665

Saldo

-546

-568

-591

-615

Baten

180

0

0

0

Lasten

-145

-148

-151

-155

Saldo

35

-148

-151

-155

Baten

0

0

0

0

Lasten

-141

-141

-141

-141

Saldo

-141

-141

-141

-141

Baten Lasten

700 -1.061

707 -1.062

714 -1.063

714 -1.064

Saldo

-361

-355

-349

-350

Baten

0

0

0

0

Lasten

-256

-270

-278

-290

Saldo

-256

-270

-278

-290

Baten Lasten

950 -590

465 -598

465 -607

140 -291

Saldo

360

-133

-142

-151

Baten Lasten

218 -309

218 -317

218 -320

218 -324

Saldo

-91

-99

-102

-106

Baten

0

0

0

0

Lasten

-128

-132

-176

-174

Saldo

-128

-132

-176

-174

Saldo

-3.934

-4.752

-4.836

-4.985

64

Verdeling naar incidenteel f structureel

Omgeving (*Ê 1.000) Diverse gronden Geo-informatie Verkeersmaatregelen Woningbouw vernieuwing Stortingen in reserves PR5 Omgeving

Begroting 2023 485 3 -18 180 -127 -35

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

-3

-128 -14

-130 -45

487

-145

-175

-

Afval Bedrijven,handhaving/externe veiligheid Beheer en onderhoud wegen Beheer infrastructurele kunstwerken Bestemmingsplannen Diverse gronden Geo-informatie Gladheidsbestrijding Maatregelen milieubescherming M ilieub eheer/-beleid Monumenten Openbare verlichting Riolering Straatreiniging Vastgoedbeheer Verkeersmaatregelen Wabo Watergangen, afwateringen Wegbermen en bermsloten Werken voor derden aan wegen Woningbouw vernieuwing Stortingen in reserves PR5 Omgeving Stortingen reserves PR5 Omgeving AFVAL

491 -227 -2.212 -49 -546 -125 -259 -138 -188 -104 -141 -527 805 -27 -91 -363 -361 -163 -154 66 -145 34

494 -227 -2.229 -50 -568 -133 -267 -138 -189 -109 -141 -528 738 -27 -99 -391 -355 -163 -156 66 -148 11

530 -227 -2.246 -51 -591 -142 -278 -140 -189 -114 -141 -530 742 -27 -102 -399 -349 -163 -158 66 -151 -1

527 -227 -2.264 -51 -615 -151 -290 -143 -189 -120 -141 -531 723 -28 -106 -443 -350 -163 -160 66 -155 -131 -43

Totaal Structureel

-4.422

-4.607

-4.661

-4.985

Totaal Programma

-3.934

-4.752

-4.836

-4.985

Totaal Incidenteel

Beleidskaders Ruimtelijke ontwikkelingen Structuurvisie 2012 - Woonvisie Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen, 2018 -2023 - Landelijk programma VANG (Van Afval Naar Grondstof) - Bestuursakkoord 'verbeteren afvalpreventie en scheiding huishoudelijk afval' 2016 - Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte - Kadernota Groenbeleid 2010-2020 - Energiek Beuningen - Energievisie Beuningen - Uitvoeringsprogramma Energiek Beuningen

65

-

Milieubeleidsplan 2016-2020. Gemeentelijk Riool en Waterplan 2018-2022 Gemeentelijk Riool en Waterplan 2023-2027 Wegenbeleidsplan 2017-2022 (2027) Beleid openbare verlichting ‘Beuningen Buitengewoon verlicht’ Nota grondbeleid 2018-2022 Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) 2011 Omgevingsprogramma Woningbouw 1.0

Afval Landelijk programma VANG (Van Afval Naar Grondstof) - Bestuursakkoord 'verbeteren afvalpreventie en scheiding huishoudelijk afval' 2016 Gemeente Beuningen geeft uitvoering aan het landelijke programma VANG (Van Afval Naar Grondstof). Met het ondertekenen van het Bestuursakkoord 'verbeteren afvalpreventie en scheiding huishoudelijk afval' in 2016 hebben we ons gecommitteerd aan de doelstelling om: » in 2020 jaarlijks maximaal honderd kilogram restafval per inwoner te produceren en het scheidingspercentage te verbeteren naar minimaal 75/. Deze doelstelling hebben we inmiddels gehaald. » de hoeveelheid restafval verder te verminderen naar jaarlijks dertig kilogram restafval per inwoner in 2025 en het afvalscheidingspercentage verder te verhogen naar 100/. Indicatoren

Verplichte indicatoren

Beuningen Nederland

Omvang huishoudelijk restafval - in kg per inwoner

65,0

170,0

Hernieuwbare elektriciteit - /o

115,5

26,9

Nieuw gebouwde woningen - aantal per 1.000 woningen

7,0

8,9

Demografische druk - /o

70,3

70,1

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens - ê

832,0

733,0

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens - ê

843,0

810,0

66

Overige gegevens

Reserves en voorzieningen

Mutaties reserves en voorzieningen

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

( —storting, +=onttrekking ) Bestemmingsreseives Reserve Revitalisering de Sluis Reserve afvalinzameling Reserve Duurzaam Beuningen Reserve openbare verlichting (achterstallig)* Reserve H1 maatschappelijke compensatie

-1 -50 170 -77 42

-4 -50

-46 -50

-43 -50

-78 -132

-80 -176

-81 -174

Voorziening verplichtingen en verliezen met onzekere omvang Voorziening gefactureerde dwangsommen Voorziening van derden verkregen middelen Voorziening wegenonderhoud Voorziening civieltechnische kunstwerken Voorziening maatregelen rioolbeheersplan

1.361 39 -290

-25 -355

-23 -330

4 -451

Subtotaal voorzieningen

1.109

-380

-353

-447

Subtotaal reserves *) Niet in primaire begroting maar via begrotingswijziging resultaatbestemmingen.

Bijzondere projecten/ speerpunten » Herijking energievisie » Onderzoek voor het warmtenet » Klimaatadaptief groenbeleid

67

Lopende investeringen Investeringskredieten Omschrijving

t/m 2022

2023

2024

2025

2026

Programma 5

A. Nieuwe investerinaen: Vastgoed Duurzaamheidsmaatregelen gem.vastgoed 2023

50

Gladheidsbestrijding Strooier 1 - Nido - stratos

42

Strooier 2 - Nido - stratos Strooier 3 - Nido - stratos

42 45

Strooier 4 - Nido - stratos Ploeg 1 - Nido - SNK210EPZ Ploeg 2 - Nido - SNK210EPZ

45 12 12

Ploeg 3 - Nido - SNK210EPZ Ploeg 4 - Nido - SNK150VPZ Betontank - Nido - 31000 liter

12 8

Autologic - Nido (Vervanging 2022, 4 jr Persp.nota) Autologic - Nido

20

Gladheidsmeldsysteem meteoconsult

15

Riolering Verbeteringsmaatregelen 2023

1.517

Vervangingen 2023 Verbeteringsmaatregelen 2024

178 785

Vervangingen 2024 Verbeteringsmaatregelen 2025 Vervangingen 2025

88 890 108

Verbeteringsmaatregelen 2026 Vervangingen 2026 Rioolhogedrukreiniger 2027

1.220 41

Rioolinspectiecamera

10 sub

0

B. Lopende investerinaen (restantkredieten): Duurzaamheidsmaatregelen gebouw, verplicht (2021) Herinrichting Houtduiflaan

50 1.539 350 90 40

Reconstructie Thomas van Heereveldstraat 01/20 Optimalisatie fietsverbinding Beuningen-Wychen Bushalte Ooigraaf Kantoren welzijnsinstellingen

20

68

1.745

883

998

1.514

Riolering Operationele plannen vGRP 13-17/GRWP 18-22

72

Vervanging minigemalen 2019-2020 Klimaatadaptie maatregelen 2022

208 250 sub

Totaal investeringen programma 5

2.619

0

0

0

0

2.619

1.745

883

998

1.514

C. Overiae aeoiande investerinaen (Niet meer in staat van vaste activa opgenomen) (Kapitaaiiasten verwerkt via stelposten) Verkeersveiligheid Schoenaker-fietspad Goudwerf Verkeersveiligheid Geerstraat (herinrichting) Verkeersveiligheid Leegstraat (herinrichting) Verkeersveiligheid Kennedysingel-west (herinrichting) Ombouw riolering de Parken(GS naar VGS) GRWP

400 360 330 750 50

0

400

50

690

Toelichting lopende investeringen

Duurzaamheidsmaatregelen Geplande extra duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijk vastgoed. Dit hangt samen met de nog op te stellen nota gemeentelijk vastgoed. Gladheidsbestrijding De vervangingen van de middelen gladheidsbestrijding staan nu allemaal gepland voor 2026. Een en ander hangt ook samen met de noodzakelijke vervangingen van de vervoermiddelen. Zie hiervoor ook de toelichting bij paragraaf 3.3.8 Onderhoud kapitaalgoederen. Werkzaamheden gemeentelijke riolering Al deze investeringswerken vloeien voort uit drie oude rioleringsplannen, te weten: 1. GRP 2008-2012 2. vGRP 2013-2017 3. GRWP 2018-2022. en het nieuwe, nog in de raad vast te stellen, GRWP 2023-2027. Het zijn zowel restantkredieten van uitgestelde investeringen als nieuw geplande investeringen uit de betreffende planperiodes. Het nieuwe beleidsplan riool- en water 2023-2027 vervangt de oude beleidsplannen. Dit betekent dat lopende investeringen uit de oude plannen komende periode worden afgerond. Dit betreft onder andere het project Houtduiflaan en het project Weurt Zuid.

69

750

De niet opgestarte projecten zijn opnieuw opgenomen in het nieuwe kostendekkingsplan of zijn geschrapt vanwege vernieuwde inzichten. De besluitvorming rondom het nieuwe beleidsplan riool- en water 2023-2027 is gepland in december 2022 Bushalte Ooigraaf Er zijn veel nieuwe (mogelijke) ontwikkelingen in het gebied rondom de Ooigraaf, denk hierbij aan de komst van een mogelijk zwembad, de laatste clusters van Hof van Campe en toekomstige woningbouw in Ewijk. In 2022/2023 kijken we met de lokale busvervoerder en de provincie wat de mogelijkheden zijn voor de realisatie van een bushalte ter hoogte van de Beuningse Boys. Toelichting geplande investeringen

Verkeersveiligheid Schoenaker-fietspad Goudwerf Aanleg van het fietspad. Verkeersveiligheid Geerstraat (herinrichting) De geplande woningbouw in Winssen Zuid vraagt om een herinrichting van de Geerstraat. De weg wordt ingericht als erftoegangsweg volgens huidige inrichtingsnorm. Dat wil zeggen als 30kmZh-weg met elementenverharding en bijvoorbeeld kruispuntplateaus. Verkeersveiligheid Leegstraat (herinrichting) De geplande woningbouw in Winssen Zuid vraagt om een herinrichting van de Leegstraat. De weg wordt ingericht als erftoegangsweg volgens huidige inrichtingsnorm. Dat wil zeggen als 30kmZh-weg met elementenverharding en bijvoorbeeld kruispuntplateaus. Verkeersveiligheid Kennedysingel-west (herinrichting) Met de geplande nieuwbouw komt er meer langzaam verkeer op de Kennedysingel-West. De Kennedysingel wordt daarom ingericht als erftoegangweg volgens huidige inrichtingsnorm door toepassing van elementenverharding en snelheidsremmende maatregelen. Ombouw riolering de Parken (GS naar VGS) GRWP Aanpassen rioolgemaal en rioolstelsel in de Parken van gescheiden stelsel, naar verbeterd gescheiden stelsel. Verbonden partijen Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) De MARN behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van milieu. De MARN is een gemeenschappelijke regeling met acht deelnemende gemeenten.

Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) De ODRN zorgt samen met andere partijen voor een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. De basistaken zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van milieu en bouw.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de paragraaf "Verbonden partijen".

70

Risico's Kosten doorrekening woningbouwprogramma Het realiseren van het woningbouwprogramma brengt ambtelijke kosten met zich mee en kosten in de openbare ruimte voor verkeer, riolering etc. Op dit moment wordt een kostencalculatie opgesteld. Omgevingsdienst (ODRN) De kosten van de ODRN is voor een groot deel afhankelijk van de ontwikkelingen van de bouw, Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouwen. Zowel aan de kostenkant (personeel) als de opbrengsten kant (leges). We moeten waakzaam zijn op het tijdig bijsturen van deze ontwikkelingen.

71

6. Openbare orde en veiligheid Programma inhoud

Het programma omvat het integrale veiligheidsbeleid waarin de gemeente een regierol vervult ten opzichte van politie, justitie, ketenpartners en inwoners. Samen met deze en andere partners op het gebied van veiligheid geven wij aan het integrale veiligheidsbeleid uitvoering. Hierbij gaat het zowel om de sociale veiligheid (bv. jeugdoverlast, huiselijk geweld etc.) als ook de fysieke veiligheid (rampenbestrijding en crisisbeheersing, verkeersveiligheid etc.). We spelen actief in op nieuwe trends en ontwikkelingen in het veiligheidsdomein. Ambities en ontwikkelingen

Beuningen wil een veilige gemeente zijn. Dat is niet altijd haalbaar. Ook in Beuningen is er sprake van ondermijning, overlast in wijken en criminaliteit zoals inbraken en vandalisme. Daarnaast is er een toename van inwoners die overlast veroorzaken. Om de veiligheid te verbeteren, werken we samen met inwoners en ondernemers aan preventie en veiligheid. Een goede samenwerking en afstemming met andere afdelingen en externe partners zoals politie, brandweer en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is een vereiste om onze taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en de veiligheid en leefbaarheid van de inwoners op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en te houden. Omschrijving

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begr

Baten Lasten

897 -2.898

32 -2.076

33 -2.096

34 2.118 -:

Saldo programma excl reserves

-2.001

-2.044

-2.064

-: -2.084

-2.001

-2.044

-2.064

-2.084

Mutaties reserves Dotaties Onttrekkingen

Saldo programma incl reserves

72

Doelen en financiën

Wat willen we bereiken? Crisisbeheersing en rampenbestrijding De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) versterkt de onderlinge samenwerking en afstemming met andere gemeenten. Samen hebben we aandacht voor de bewustwording van inwoners en ondernemers op het gebied van rampen/crisis, zware ongevallen en brand.

De speerpunten van de VRGZ staan in de paragraaf Verbonden partijen. Voor de gemeentelijke crisisbeheersing geldt dat we aan een update werken. Nieuwe collega's en nieuwe collegeleden bekend maken met crisisbeheersing en hen voorbereiden op eventuele inzet. Openbare orde en veiligheid Het Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland 2023-2026 is in voorbereiding. Hierin worden de prioriteiten en strategische thema’s op het gebied van veiligheid voor deze gemeenten beschreven. De belangrijkste prioriteiten blijven ondermijning en zorg en veiligheid. Daarvan afgeleid is een Lokaal Beleidsplan Veiligheid Beuningen 2023-2026 in ontwikkeling.

Ondermijning is een breed begrip waar zeer veel vormen van criminaliteit onder kunnen vallen. In het algemeen gaat het om niet-zichtbare criminaliteit waarbij er een (bedoeld of onbedoelde) samenwerking is tussen de onder- en bovenwereld. Drugscriminaliteit, mensenhandel, criminele motorclubs en zorgfraude ondermijnen het lokale gezag en verslechteren (het gevoel van) veiligheid en leefbaarheid. Ondermijning is dan ook een risico voor het lokale bestuur en de samenleving. Dit willen we aanpakken door: - Bestuurlijke en organisatorische verankering van de aanpak: commitment om capaciteit, kennis en kunde en acties voor de komende jaren aan te houden. - Opzetten informatie gestuurd werken - Samenwerking met lokale en bovenlokale veiligheidspartners - Samenwerking met maatschappelijke partners - bewoners en ondernemers, stimuleren/ondersteunen van awareness en weerbaarheid. In de afgelopen jaren zijn wij al bezig geweest met de aanpak van ondermijning in aandachtsgebieden, vooral met integrale interventies op industrieterreinen en recreatiepark de Groene Heuvels. In de handhaving op het bestemmingsplan van de Groene Heuvels zijn goede resultaten behaald. Veel vakantiewoningen worden inmiddels volgens het bestemmingsplan gebruikt. We constateren dat permanente controles nodig blijven. Interventies richting industrieterreinen blijven ook noodzakelijk.

Aan de hand van een integrale aanpak zal handhaving op industrieterreinen waar nodig worden ingezet om te zorgen dat overtredingen worden gestopt en criminele ondernemers geen voeten aan de grond krijgen. Daarnaast is in 2022 een integraal project buitengebied gestart dat het buitengebied weerbaarder maakt om zo criminele activiteiten te weren. Dit wordt vanaf 2023 verder geïmplementeerd. 73

Gelet op de actuele ontwikkelingen blijft de komende jaren aandacht nodig voor het bestrijden van drugshandel en andere vormen van georganiseerde criminaliteit met een hoog maatschappelijk afbreukrisico. Daarbij is het nodig waakzaam te zijn voor misbruik van onze gemeentelijke producten en diensten. We moeten voorkomen dat georganiseerde misdaad de bovenwereld weet te vinden en dat wij via vergunningen, subsidies en grond- en vastgoedtransacties misstanden faciliteren zoals arbeidsuitbuiting (onderbetaalde buitenlandse werknemers), seksuele uitbuiting (gedwongen prostitutie), zorgfraude en/of criminele uitbuiting (mensen die bedreigd of afgeperst worden om criminele diensten te verlenen, zoals het faciliteren van hennepteelt en het meewerken aan witwasconstructies of gedwongen vastgoedtransacties). Daarom scherpen we ons BIBOB-beleid aan. Het thema zorg en veiligheid is een veelomvattend thema, waar verschillende maatschappelijke onderwerpen onder vallen. Al deze onderwerpen hebben met elkaar gemeen dat ze niet alleen vanuit een veiligheidsdomein en strafrecht opgelost kunnen worden. Denk aan kwetsbare personen met verward gedrag, huiselijk geweld, ernstige woonoverlast, zorgmijders, uitbuiting van kwetsbare mensen, etc. Het gaat om ingewikkelde en ernstige problemen, waar veel verschillende zorg- en veiligheidspartners bij betrokken zijn.

Vanuit de gemeente is het Sociaal Domein nauw betrokken bij casuïstiek waarin ook geregeld openbare orde en veiligheidsproblematiek aan de orde is. Goede en vroegtijdige afstemming met medewerkers veiligheid, politie en OM is in veel gevallen nodig. In het afgelopen jaar is de afstemming tussen deze twee terreinen goed doorontwikkeld. Dat geldt voor zowel de interne gemeentelijke organisatie als voor netwerkpartners. Net zoals in het veiligheidsplan Tweestromenland ligt de prioriteit in Beuningen op de preventie en aanpak van kwetsbare en verwarde personen. Handhaving Handhaving gaat gepaard met preventie en repressie. Preventie waar kan en repressie wanneer nodig. Het doel daarbij is om een zo veilig mogelijke woon- en leefomgeving te creëren Beoogd wordt om dit beter op elkaar aan te laten sluiten met een goede prioritering. Het College gaat jaarlijks de raad informeren over het gevoerde handhavingsbeleid. Wat gaan we daarvoor doen? Zorg en Veiligheid Prioriteit1: Verwarde / kwetsbare personen in relatie tot veiligheid en openbare orde » Aanjaagrol regionale werkgroep kwetsbare personen en daarnaast lokaal prioriteit aan dit thema: » Zoeken naar een oplossing in de mix van het gedwongen kader (bv Wet verplichte ggz), bestuursrecht (bv bestemmingsplan, milieuwetgeving, Wet woonoverlast), strafrecht en civielrecht.

» Ontwikkeling wijk ggz (vanuit sociaal domein) » Inzetten op bekend maken van handelingsperspectief van familie en omwonenden die zich zorgen maken of signalen hebben » Creëren oplossingen voor het wonen van de groep kwetsbare inwoners.

Prioriteit 2: Jeugd

74

»

Vanuit de Gezagsdriehoek is jeugd geprioriteerd. In 2022 zijn er weinig excessen geweest de diverse partijen weten elkaar bij beginnende zorgen en overlast al goed te vinden in Beuningen. Streven is dit de komende jaren te behouden en jeugd die richting het criminele circuit gaat al vroeg in beeld te hebben. Het jeugdgroepenoverleg is daarvoor een instrument. Naast de korte lijnen en kennis van het lokale netwerk dat alle partijen hebben.

Natuurlijk is er ook veel aandacht voor de overige thema's binnen het werkgebied Zorg en Veiligheid. Deze gaat u terug vinden in het lokale beleidsplan Veiligheid Beuningen 2023­ 2026. Ondermijning » Inzicht krijgen in de ondermijningsverschijnselen in de gemeente. » Bewustwording op ambtelijk, bestuurlijk en politiek niveau. » Aanpak vanuit het Ondermijningsteam Tweestromenland. Preventieve controles en handhaving ingezet en voorbereid met de diverse samenwerkingspartners zoals politie, belastingdienst, RIEC, OM). » Vergroten van maatschappelijke awareness. Denk aan het verhogen van de meldingsbereidheid van inwoners en sectorgerichte aanpak. » Versterken BIBOB-beleid en toetsen. » Deelname aan projecten zoal Veilig Buitengebied en programma Weerbaarheid. » Zorgen voor een sterke informatiepositie en juridische kennis. Toezicht en handhaving » Deelname aan regionale werkgroep om het VTH-(uitvoerings)beleid (vergunningverlening, toezicht en handhaving) integraal op te gaan stellen. » Handhaven op brandveiligheid - is belegd bij Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VTGZ). Focus ligt op verminderd zelfredzame huishoudens, logieverblijven en zorginstellingen. Het gaat dan om preventie en preparatie op bestrijding van branden. » Inzetten op informatiedeling en gedeelde verantwoordelijkheid inwoners.

Fysieke veiligheid en crisisbeheersing rampenbestrijding » Leveren en trainen personeel om crisisrollen in de regio in te vullen. » Stimuleren zelfredzaamheid bij inwoners door voorlichting en preventie. » Interne bevolkingszorgproces op orde krijgen. medewerkers en college worden getraind en geïnstrueerd en er vinden oefeningen plaats.

75

Wat mag het kosten?

Openbare orde en veiligheid Incl.reserve Omschrijving product Brandbeheersing/preparatie

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Rampenbestrijding

Regulering APV/Bijz.wetten

Veiligheidsbevorderende maatregelen

Totaal

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

Baten Lasten

0 -21

0 -21

0 -21

0 -21

Saldo

-21

-21

-21

-21

Baten

0

0

0

0

Lasten

-1.539

-1.565

-1.567

-1.569

Saldo

-1.539

-1.565

-1.567

-1.569

Baten

866

0

0

0

Lasten

-866

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

Baten

31

32

33

34

Lasten

-175

-182

-189

-197

Saldo

-144

-150

-157

-163

Baten Lasten

0

0

-297

0 -308

-319

0 -331

Saldo

-297

-308

-319

-331

Saldo

-2.001

-2.044

-2.064

-2.084

76

Verdeling naar incidenteel f structureel

Openbare orde en veiligheid

(*C 1.000)

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

Totaal Incidenteel B randbehe ersmg/prep aratie Regulering APV/Bijz.wetten Veiligheidsbevorderende maatregelen Ve ilighe idsregio Gelderland-Zuid

-21

-21

21

-21

-144 -297 -1.539

-150 -308 -1.565

-157 -319 -1.567

-163 -331 -1.569

Totaal Structureel

-

2.001

-2.044

2.064

-2.084

Totaal Programma

-

2.001

-2.044

2.064

-2.084

Beleidskaders Crisisbeheersing en brandweer In het regionaal beleidsplan 2020-2023 geeft de VRGZ richting aan de multidisciplinaire ambities voor de komende periode. Openbare orde en veiligheid In het Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland 2019-2022 staan de prioriteiten en strategische thema's op het gebied van openbare orde en veiligheid voor onze gemeente.

Convenanten - Convenant regieteams Zorg en Veiligheid - Convenant Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)-convenant - APV gerelateerde beleidsdocumenten en uitvoeringsrichtlijnen, waaronder toezicht en handhaving

Indicatoren

Verplichte indicatoren

Beuningen Nederland

Verwijzingen Halt - aantal jongeren van 12 - 18 jaar per 1,000 jongeren

7,0

8,0

Winkeldiefstallen - aantal per 1.000 inwoners

0,4

1,8

77

Gewelds- en seksuele misdrijven - aantal per 1.000 inwoners

2,5

4,3

Diefstallen uit woningen - aantal per 1.000 inwoners

1,1

1,3

Vernielingen en misdrijven in de openbare ruimte - aantal per 1.000 inwoners

4,6

6,1

Overige gegevens

Reserves en voorzieningen Niet van toepassing. Bijzondere projecten/ speerpunten Handhaving Groene Heuvels Sinds 2018 is het handhavingstraject bestemmingsplan Groene Heuvels gestart. Dit loopt ook door in 2022. Eigenaren van woningen die niet recreatief worden gebruikt ontvangen een last onder dwangsom. Als de woning na 6 maanden niet volgens bestemmingsplan wordt gebruikt volgt een invorderingsbesluit. Lopende investeringen Bij dit programma zijn geen lopende investeringen. Verbonden partijen Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) De VRGZ is een organisatie voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit regionale samenwerkingsverband van 14 gemeenten is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet veiligheidsregio’s.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de paragraaf "Verbonden partijen". Risico's Risico's in het veiligheidsdomein kunnen ontstaan op het gebied van incidenten in de openbare orde en veiligheid en rampen en crisis. Deze zijn onvoorspelbaar maar kunnen consequenties hebben in inzet van personeel en extra kosten.

78

7. Bestuur en algemene ondersteuning Programma inhoud

Het Beuningse bestuur, bestaande uit raad, commissies, college van B en W en griffie (ondersteuning gemeenteraad) en de ambtelijke organisatie maken onderdeel uit van het programma Bestuur en algemene ondersteuning. Ook het financiële beleid maakt onderdeel uit van dit programma. De gemeentelijke inkomsten zoals de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de gemeentelijke belastingen zijn verwerkt in dit programma. In dit programma staan ook de personele en materiële overhead, zoals automatisering, gemeentehuis en de gemeentewerf, diverse stelposten, stortingen aan en onttrekkingen uit de reserves en de post onvoorzien voor onverwachte noodzakelijke (kleine) uitgaven. Ambities en ontwikkelingen Bestuur

De gemeenteraad van Beuningen blijft ook in de raadsperiode 2022-2026 werken aan het versterken van de drie belangrijke taken die de gemeenteraad heeft; de volksvertegenwoordigende, de kaderstellende en de controlerende rol. Het gemeentebestuur sluit aan op wat er in de omgeving is en gebeurt, in verbinding met inwoners, met de leefomgeving en met het bedrijfsleven. We werken met verbinding en vertrouwen als belangrijkste principes voor ons denken en vooral ook ons doen. Onze kernwaarden zijn: Verbinding, betrokkenheid en een mooi plekje. We blijven ons inzetten om de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het gemeentebestuur te vergroten. We investeren in zorgvuldige en tijdige communicatie over onze activiteiten. Onze blik ligt buiten het gemeentehuis en we zijn dichtbij onze inwoners, bedrijven en andere partners. We staan we voor integer bestuur, respectvolle bejegening en een inclusieve benadering. We investeren in ontmoetingen. Beunings Bestuursmodel en Raadsprogramma

In 2022 is het ‘Beunings Bestuursmodel’ vastgesteld. In 2023 gaan we dit verder uitrollen en dat doen we om de positie en de rol van de gemeenteraad verder te versterken. Ook gaan we Raad op Locatie verder vorm geven en gaan we vanaf 2023 vier keer per kaar op locatie in de gemeente en komen we naar de inwoners toe. In 2022 is er een start gemaakt om het raadsprogramma met inbreng van de lokale samenleving vorm te geven. De raadswerkgroep vergadermodel gaat hiermee aan de slag in 2023. In 2023 kunt u een plan van aanpak verwachten. Verkiezingen

In 2023 zijn er provinciale- en waterschapsverkiezingen. Bij de verkiezingen in 2021 en 2022 zijn als gevolg van de coronapandemie aanvullende maatregelen genomen met betrekking tot inrichting van de stembureaus. Los van het wel of niet opleven van het coronavirus lijken sommige aanpassingen voor de toekomst structureel te worden, zoals bijvoorbeeld het inrichten van stembureaus voor meerdere dagen en/of ruimere bemensing.

79

Algemene uitkering

Gemeenten beschikken over verschillende inkomstenbronnen om de uitgaven voor hun taken te financieren. Eén van de belangrijkste inkomstenbronnen voor gemeente Beuningen is de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. De huidige stand van de uitkering uit het gemeentefonds is berekend op basis van de laatst bekende gegevens en dat is de meicirculaire 2022. De meicirculaire is gebaseerd op de voorjaarsbesluitvorming van het Rijk. Deze circulaire informeert de gemeente over de omvang en verdeling van de algemene-, de integratie- en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2022 en verder. Tevens bevat deze circulaire informatie over de invoering per 1 januari 2023 van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds. Meicirculaire 2022 Meerjarig, 2023 en verder, is het effect van de circulaire zeer positief voor het begrotingsresultaat van de gemeente Beuningen. (Gemeentefonds (in C:

= voordeel/-=nadeel))

2022

2023

2024

2025

2026

202 71

Volgens decembercīrculaire 2021 (excl. stelposten)

40.960.000 33.S73.000 39.393.000 40.351.000 41.441.000

Volgens meicirculaire 2022 (excl. stelposten)

43.572.000 44.271.000 44.326.000 46.S11.000 44.579.000 45.633.000*

Verschil (toename)

2.612.000

Coronasteu n pa kket

20.000

Verschil (toename)

2.632.000

5.393.000

5.42S.OOO

6.460.000

3.13S.OOO

5.39S.OOO

5.42S.OOO

6.460.000

3.13B.OOO

* 2027. start nieuw begrotingsjaar

De belangrijkste oorzaak hiervan is de ontwikkeling van het accres. Deze ontwikkeling wordt voor een belangrijk deel bepaald door de totale rijksuitgaven. Volgens de normeringssystematiek (trap-op-trap-af) hebben wijzigingen in de accresrelevante uitgaven direct invloed op de ontwikkeling van de algemene uitkering en daarmee op de omvang van het gemeentefonds. Voor alle jaren vanaf 2022 is sprake van een opwaartse bijstelling van het accres. De bedragen hebben tot en met 2025 een structurele doorwerking. Vanaf 2026 wordt de normeringsmethodiek aangepast. Er zijn ook inkomstenmaatstaven naast de uitgavenmaatstaven. De inkomstenmaatstaven hangen af van de belastingcapaciteit van de gemeente. Met de inkomstenmaatstaven wordt het vermogen van de gemeenten om zelf inkomsten te verwerven in de berekening van de algemene uitkering betrokken. De waarde van woningen is aangepast aan de laatst bekende gegevens waardoor de inkomstenmaatstaf is verhoogd en er een grotere aftrekpost is ontstaan ten opzichte van de laatste berekening. Naast de algemene uitkering (uitgavenmaatstaf) ontvangen we ook decentralisatie-, integratie- en overige uitkeringen uit het gemeentefonds. Decentralisatie- en integratieuitkeringen zijn net als de algemene uitkering beleids- en bestedingsvrij en er vindt geen verantwoording naar het Rijk plaats, zoals bij specifieke uitkeringen wel het geval is.

Vanaf 2023 ontvangt de gemeente ten opzichte van 2022 een lagere integratie-uitkering. De reden hiervoor is de overheveling van het budget Voogdij718T, Inburgering en budgetten voor Nieuw Wajong en Nieuw begeleiding naar de algemene uitkering per 2023.

80

Nieuw verdeelstelsel per 1 januari 2023 Hoofddoel voor een nieuw verdeelstelsel van de algemene uitkering is het eenvoudig en beter uitlegbaar maken. Daarnaast zorgen dat het beter aansluit bij de noodzakelijke kosten die gemeenten maken, dat is vooral nodig in het sociaal domein. Door deze invoering is er sprake van een groot aantal wijzigingen in de verdeelmaatstaven en zijn de bedragen per eenheid opnieuw bepaald. Gemeente Beuningen gaat door de invoering vanaf 2023 ruim 1 miljoen minder aan Algemene Uitkering ontvangen. Dit betekent circa C 41,- per inwoner minder aan inkomsten. Er geldt een ingroeipad, waarmee de gemeenten naar de nieuwe verdeling toe groeien. Het maximale negatieve effect van de nieuwe verdeling voor gemeente Beuningen is in » 2023 C 5,- per inwoner, » in 2024 C 7,50 per inwoner » en in 2025 C 22,50 per inwoner. Dit is in plaats van de negatieve C 41 per inwoner die vooraf berekend was. Om dit verschil te compenseren krijgt de gemeente Beuningen voor de jaren 2023 tot en met 2025 een suppletie-uitkering. De bedragen voor 2026 en verder zijn afhankelijk van de besluitvorming van het rijk. In afwachting hiervan is ervoor gekozen om voor 2026 en verder uit te gaan van de stand van 2025 en dus de suppletie-uitkering door te trekken.

Voor het overige nadelige verschil, door de invoering van het nieuwe verdeelstelsel, dat niet door de suppletie-uitkering wordt gedekt is er een stelpost “herijking gemeentefonds” opgenomen. Naast de stelpost "herijking gemeentefonds" zijn er twee stelposten voor de Jeugdzorg opgenomen. I Gemeentefonds (in C:

=

2026

202 71

43.592.000 44.271.000 44.326.000 46.S11.000 44.579.000

45.633.000

voordeel/-=nadeel))

Volgens meicirculaire 2022 (excl. stelpost)

2022

Stelpost "herrijking gemeentefonds vanaf 2023" Sutatotaa

-131.000

2024 -327.000

2025 -538.000

-53S.OOO

-538.000

43.592.000 44.140.000 44.499.000 46.223.000 43.991.000

45.050.000

Stelpost extra rijksmiddelen Jeugdzorg 2024 tm 2026 Stelpost besparing maatregelen Jeugdzorg rijk structureel Totaal

2023

1.450 000

375.000

425.000

-115.000

-575.000

-575.000

-590.000

43.592.000 44.140.000 ľ45.834.000 ľ46.523.000 r43.S41.000r 447160.000

Het kabinet stelt voor de jaren 2024 t/m 2026 extra middelen beschikbaar voor de jeugdzorg. In het coalitieakkoord van het rijk is daarnaast een extra besparing in het jeugddomein opgenomen. Het is aan het Rijk hoe zij de besparing in vullen, eventueel met (wettelijke) maatregelen. Hiervoor is een stelpost opgenomen. Voor de Oekraïense ontheemden ligt de verantwoordelijkheid voor zorg, ondersteuning en uitvoering bij de gemeenten. In het recent afgesloten bestuursakkoord is afgesproken dat gemeenten gecompenseerd krijgen voor de opvang. Bovendien hebben we een ruime vergoeding voor de noodopvang op de Asdonck gekregen.

81

Onvoorzien In de begroting is een post onvoorzien opgenomen voor incidentele niet-voorziene uitgaven van 75.000. Omschrijving

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

47.841

50.244 -18.286

47.497 -15.606

31.958

31.891

Baten Lasten

-16.159

49.452 -17.103

Saldo programma excl reserves

31.682

32.349

■HM

Mutaties reserves Dotaties Onttrekkingen

Saldo programma incl reserves

_________ 31.682_________ 32.349_________ 31.958_________ 31.891

82

Doelen en financiën

Wat willen we bereiken? We hebben ons steeds verder ontwikkeld tot een netwerkorganisatie en vervullen meer en meer een faciliterende rol in de Beuningse gemeenschap. Omgevingsbewustzijn en de ontwikkeling van de eigen kracht begint vorm te krijgen in een veranderende cultuur en structuur.

Daarnaast verandert onze maatschappij steeds meer in een informatie- en netwerksamenleving. De ontwikkelingen op het vlak van digitalisering gaan snel en zijn van grote invloed op de dienstverlening van onze gemeente. Informatiebeveiliging en Privacy spelen blijvend een belangrijke rol. Onze inwoners en ondernemers verwachten dat we hen snel en digitaal verder kunnen helpen. Tegelijkertijd faciliteren we de mensen die niet meekunnen met deze digitalisering. In de bibliotheek en bij stichting Perspectief kan hier al ondersteuning worden gekregen. Daarnaast gaan we alerter inwoners wijzen op de ondersteuning die ook vanuit onze eigen organisatie mogelijk is. Dit is ook één van de uitgangspunten bij het herinrichten van het gemeentehuis, zodat het past binnen het concept Huis van de gemeente. De digitale transformatie zorgt ervoor dat we anders kijken naar de manier waarop onze processen en de informatievoorziening binnen onze gemeente georganiseerd zijn. Om onze dienstverlening goed in te richten is het nodig dat we onze informatievoorziening op orde hebben en verder ontwikkelen. Dit heeft geleid tot het Digitaal Ontwikkel Programma 2021­ 2024. Op landelijk niveau zijn de ontwikkelingen rond dienstverlening en informatievoorziening gebundeld in het actieprogramma NL DIGIbeter met vijf actielijnen: 1. We zorgen dat iedereen kan meedoen in de digitale wereld 2.

We werken aan vernieuwing 3. We geven je regie over jouw eigen gegevens 4. We zorgen voor veilig en verstandig datagebruik 5. We ontwikkelen een veilige digitale identiteit Diverse wetten, zoals de Wet Digitale Overheid, de Wet Open Overheid, de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer, maar ook de Single Digital Gateway en het Digitaal Stelsel Omgevingswet ondersteunen het realiseren van de beoogde doelstellingen. Wetten, die deels van kracht zijn en deels de komende jaren van kracht worden. In het DOP kijken we niet alleen naar informatievoorziening en dienstverlening maar ook naar informatiebeveiliging en privacy. Een onderwerp dat om extra aandacht vraagt, zeker ook gezien de aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek Informatiebeveiliging en Privacybescherming. Ook informatiebeheer maakt onderdeel uit van het DOP. Een onderwerp dat met de komst van digitalisering alleen maar belangrijk gaat waar het met name gaat om de vindbaarheid van digitale archieven. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt er uitvoerig op deze onderdelen ingegaan. Wet Open overheid

83

In 2023 wordt er verder gewerkt aan de implementatie van de Wet Open Overheid. Daarmee zorgen we ervoor dat de overheidsinformatie beter vindbaar en uitwisselbaar is. In 2023 maken we een start om het bestuurlijke besluitvormingsproces eenvoudiger en duidelijker in te richten. Herinrichting raadzaal

Omdat de inrichting van de raadzaal en de aanwezige audiovisuele voorzieningen niet meer up-tot-date zijn, willen we hier een upgrade aan geven. De nieuw ingerichte raadzaal en de aangrenzende ruimten moeten ook toekomstbestendig en multifunctioneel inzetbare ruimte gaan worden. Het zal moeten beschikken over goede audiovisuele voorzieningen en moet geschikt zijn voor hybride vergaderen. Beunings Bestuursmodel en Raadsprogramma

Om inwoners meer te betrekken bij het Beuningse bestuur wordt in 2023 het Beuningse bestuursmodel verder ontwikkeld. De toekomst van het gemeentehuis

De noodzaak om een (ver)nieuw(d) gemeentehuis te ontwikkelen is, vanuit goed werkgeverschap, groot. Het huidige gemeentehuis is erg gedateerd en is arbo technisch sterk achterhaald. Daarom wordt er in 2024 een onderzoek gedaan om naar de toekomst van het gemeentehuis te kijken. Een gemeentehuis dat ook past bij de ontwikkelingen in de samenleving, de dienstverlening die onze inwoners van de gemeente mogen verwachten en het hybride werken (concept Huis van de gemeente). Streven is te komen tot een modern kantoor dat tevens voldoet aan de hedendaagse (arbotechnisch) wensen en eisen. Wat gaan we daarvoor doen? Wet Open Overheid

De wet open overheid verplicht ons onder andere documenten van college en raad actief openbaar te maken. We hebben hiervoor een tool ontwikkeld waarmee we de gegevens geanonimiseerd eenvoudig ontsluiten. Daarnaast gaan we de processen van het bestuurlijke besluitvormingsproces overbrengen naar een zaaksysteem. Herinrichting raadzaal

Er is een programma van eisen opgesteld om tot een toekomstbestendige inrichting te komen. Er wordt op dit moment door een externe partij een herinrichtingsvoorstel opgesteld. De uitvoering van dit project is gepland medio 2023. Beunings Bestuursmodel en Raadsprogramma

In 2022 is het ‘Beunings Bestuursmodel’ vastgesteld. In 2023 gaan we dit verder uitrollen en dat doen we om de positie en de rol van de gemeenteraad verder te versterken. Ook gaan we Raad op Locatie verder vorm geven en gaan we vanaf 2023 vier keer per jaar op locatie in de gemeente en komen we naar de inwoners toe.

84

In 2022 is er een start gemaakt om het raadsprogramma met inbreng van de lokale samenleving vorm te geven. De raadswerkgroep vergadermodel gaat hiermee aan de slag in 2023. Gemeentehuis van de toekomst

Er wordt onderzoek gedaan naar de noodzakelijke en gewenste behoefte zodat een verantwoorde keuze gemaakt kan worden. Wat voor een gemeentehuis moet dat worden? Wat is onze ambitie? Waar moet het gebouw aan voldoen? Willen we andere partijen gebruik laten maken? Etc. Maar ook wat gaat het kosten. Op basis van het onderzoeksresultaat kan een keuze gemaakt worden. Participatiebeleid

In 2023 gaan we met de visienota ‘Beuningen maken we samen’ verder concretiseren. We stellen met alle betrokkenen samen nadere kaders en een concrete werkwijze op en ontwikkelen instrumenten zodat inwoners, raad, college en organisatie een helder en eenduidig houvast hebben (eerste helft 2023). Na vaststelling wordt deze werkwijze extern en intern gecommuniceerd en geïmplementeerd in de werkprocessen (tweede helft 2023).

85

Wat mag het kosten? Bestuur algemene ondersteuning Incl.res. Omschrijving product Raad en commissies

Burgemeester en wethouders

Directie C+ algemeen)

Overhead (financiën)

Overhead (P&O)

Overhead (O.R.)

Overhead (overig)

Overhead (automatisering)

Overhead (gemeentehuis)

Overhead (gemeentewerf)

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

0

0 -377

0 -388

Baten Lasten

-357

0 -367

Saldo

-357

-367

-377

-388

Baten Lasten

0 -998

0 -956

0 -916

0 -934

Saldo

-998

-956

-916

-934

Baten Lasten

434 568

446 560

458 552

470

Saldo

1.002

1.006

1.010

1.014

Baten

0

0

0

0

Lasten

-91

-91

-91

-91

Saldo

-91

-91

-91

-91

Baten

1

1

1

1

Lasten

-894

-892

-907

-907

Saldo

-893

-891

-906

-906

Baten

0

0

0

0

Lasten

-245

-246

-268

-282

Saldo

-245

-246

-268

-282

544

Baten

0

0

0

0

Lasten

-8

-8

-8

-8

Saldo

-8

-8

-8

-8

Baten Lasten

0 -2.265

0 -2.050

0 -2.006

0 -2.006

Saldo

-2.265

-2.050

-2.006

-2.006

Baten

6

6

6

6

Lasten

-691

-772

-710

-687

Saldo

-684

-766

-704

-681

Baten Lasten

15 -270

15 -275

15 -276

15 -278

Saldo

-256

-261

-261

-264

86

Overhead (representatie)

Overhead (voorlichting)

Overhead (rechtsdingen/jurid. bijstand)

Burgerzaken

Verkiezingen

Huisnummering

Leges burgerzaken

Bestuurlijke samenwerking

Griffie / rekenkamer

Salarissen (ambtelijke org.)

Algemene Uitkering

Bijzondere baten en lasten

Baten

0

0

0

0

Lasten

-57

-58

-60

-61

Saldo

-57

-58

-60

-61

Baten

0

0

0

0

Lasten

-338

-323

-334

-346

Saldo

-338

-323

-334

-346

Baten

0

0

0

0

Lasten

-198

-203

-208

-213

Saldo

-198

-203

-208

-213

Baten

0

0

0

0

Lasten

-823

-864

-907

-951

Saldo

-823

-864

-907

-951

Baten Lasten

0 -86

0 -88

0

0

-89

-91

Saldo

-86

-88

-89

-91

Baten Lasten

0 -6

0

0

0

-7

-7

-7

Saldo

-6

-7

-7

-7

Baten Lasten

593 -236

611 -243

629 -250

648 -258

Saldo

357

368

379

391

Baten

0

0

0

0

Lasten

-372

-372

-372

-372

Saldo

-372

-372

-372

-372

Baten

0

0

0

0

Lasten

-321

-329

-337

-345

Saldo

-321

-329

-337

-345

Baten Lasten

84 -5.350

84 -5.263

84 -5.081

84 -4.899

Saldo

-5.266

-5.179

-4.997

-4.815

Baten Lasten

44.140 0

45.834 0

46.523 0

43.841 0

Saldo

44.140

45.834

46.523

43.841

Baten Lasten

191 0

191 0

191 0

20 66

Saldo

191

191

191

86

87

Onvoorzien

Lokale heffing/invordering

Resultaat v/d rekening baten en lasten

Kapitaallasten

Belastingen

Totaal

Baten Lasten

0 -75

0

0

-75

-75

0 -75

Saldo

-75

-75

-75

-75

Baten

25

25

25

25

Lasten

-414

-398

-410

-423

Saldo

-389

-373

-385

-398

Baten Lasten

0 -276

0 -1.901

0 -3.294

0 -742

Saldo

-276

-1.901

-3.294

-742

Baten Lasten

0 -5

0 355

0 456

0 536

Saldo

-5

355

456

536

Baten

2.352

2.239

2.312

2.387

Lasten

-2.352

-2.239

-2.312

-2.387

Saldo

0

0

0

0

Saldo

31.682

32.349

31.958

31.891

88

Verdeling naar incidenteel f structureel

Bestuur en algemene ondersteuning

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(*« 1.000) Bijzondere baten en lasten Burgemeester en wethouders Kapitaallasten Overhead (automatisering) Overhead (gemeentehuis) Overhead (P&O) Overhead (voorlichting) Resultaat v/d rekening baten en lasten Salarissen (ambtelijke org.) Totaal Incidenteel

2023

2024

2025

2026

171 -116 551 -274

171 -57 391 -54 -50

66

171

-

-

-

270

-937

-10

503

671

-452

56

Algemene Uitkering Bestuurlijke samenwerking Bijzondere baten en lasten Burgemeester en wethouders Burgerzaken Directie (-1- algemeen) Griffie j rekenkamer Huisnummering Kapitaallasten Leges burgerzaken Lokale heffing/invordering Onvoorzien Overhead (automatisering) Overhead (financiën) Overhead (gemeentehuis) Overhead (ge meentewerf) Overhead (O.R.) Overhead (overig) Overhead (P&O) Overhead (rechtsdingen/jurid. bijstand) Overhead (representatie) Overhead (voorlichting) Raad en commissies Resultaat v/d rekening baten en lasten Salarissen (ambtelijke org.) Verkiezingen Totaal Structureel

44.140 -372 20 -882 -823 1.002 -321 -6 -556 357 -389 -75 -1.991 -91 -684 -256 -245 -8 -866 -198 -57 -313 -357 -626 5.139 -86 31.179

45.834 -372 20 -899 -864 1.006 -329 -7 -36 368 -373 -75 -1.996 -91 -716 -261 -246 -8 -891 -203 -58 -323 -367 -2.170 -5.179 -88 31.678

46.523 -372 20 -916 -907 1.010 -337 -7 142 379 -385 -75 -2.006 91 -704 -261 -268 -8 -906 -208 -60 -334 -377 -2.357 -4.997 -89 32.410

43.841 -372 20 -934 -951 1.014 -345 -7 536 391 -398 -75 -2.006 91 -681 -264 -282 -8 -906 -213 -61 -346 -388 -733 -4.815 91 31.835

Totaal Programma

31.682

32.349

31.958

31.891

-27 -25 350 -128

Beleidskaders Algemene uitkering - diverse circulaires

89

314

Indicatoren

Verplichte indicatoren

Beuningen Nederland

Formatie - aantal fte per 1.000 inwoners

5,89

n.v.t.

Bezetting - fte per 1.000 inwoners

4,74

n.v.t.

706,23

n.v.t.

9/

n.v.t.

12/

n.v.t.

Functiemenging - verhouding tussen banen en woningen

44,0/

53,30

Vestiging (van bedrijven) - aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

116,80

130,70

Apparaatskosten - kosten per inwoner in ê Externe inhuur - kosten inhuur als /o van totale loonsom + totale kosten inhuur Overhead - /o van totale lasten (excl toevoegingen aan reserves)

90

Overige gegevens

Reserves en voorzieningen Programma 7 BESTUUR ALGEMENE ONDERSTEUNING

Mutaties reserves en voorzieningen

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

( —storting, +=onttrekking ) Bestemmingsieserves Beuningen promotie Subtotaal reserves

0

0

0

0

Voorziening verplichtingen en verliezen met onzekere omvang Voorziening dubieuze debiteuren Egalisatievoorzieningen Groot onderhoud gebouwen Onderhoudsfonds uitgesteld

-170 171

738 171

-76 171

-165

Bestaande verplichtingen waarvan omvang in te schatten Voorziening pensioenen wethouders

78

78

Subtotaal voorzieningen

79

987

78 173

Bijzondere projecten/ speerpunten Bij dit programma zijn geen bijzondere projecten/ speerpunten.

91

78 -87

Lopende investeringen Investeringskredieten Omschrijving

t/m 2022

2023

2024

2025

2026

Programma 7

A. Nieuwe investerinaen: Gemeentehuis/gemeentewerf Gemeentewerf keukenblok/apparatuur Gemeentewerf, meubilair en instructiemateriaal

10 12

Overige materiële vaste activa Waterpasinstrument Verkeersradarteller + interfase + laptop

6 20 15

Mobilofoon 01/21 Traktie Groep techniek 96-VBJ-2 Renault Wegenploeg 45-BX-HD VW transporter

75 85 90 75 95

Evenementen/rioolploeg 8-VDN-52 Iveco Gebouwenbeheer 6-VFS-59 Fiat Ducato Stratenmaker 8-VDN-51 Iveco Daily Voertuig allerlei 7-VDX-97 Fiat Doblo Consignatie/groeptechniek VR-414-K Fiat

45

Reiniging 59-VFB-4 VW Crafter Registratiesysteem voertuigen

140 10

40

sub

0

22

160

221

315

393

0

0

0

0

393

22

160

221

315

450 21 8

124

479

124

0

0

B. Lopende investerinaen (restantkredieten):

150 159 84

Aanpassing raadszaal Gemeentehuis, buro's (01/20) Gemeentehuis, stoelen 01/22

sub Totaal investeringen programma 7

C. Overige geplande investeringen (Niet meer in staat van vaste activa opgenomen) (Kapitaallasten verwerkt via stelposten) Raadszaal gemeentehuis Verduurzaming gemeentewerf Verduurzaming gemeentehuis 0

92

Toelichting lopende investeringen

Gemeentehuis buro's en stoelen Betreft de reguliere vervanging, wegens einde technische levensduur. Traktie Er wordt kritisch gekeken naar de noodzaak. De vervangingstermijn is voor alle voertuigen alle jaren opgerekt. Dit heeft invloed op de duurzaamheid, het gebruikersgemak en de onderhoudskosten. De vervangingswaarde is bepaald aan de hand van prijsopgaven en advies bij verschillende marktpartijen. Inzet op duurzaamheid. Er vindt op termijn zoveel mogelijk een transitie plaats naar een elektrisch wagenpark. Bij grote bedrijfsvoertuigen betekent dit vooralsnog een forse prijsverhoging van factor 2 à 3. De prijs is bepaald voor het complete voertuig. Dit betekent inclusief inbouw en opbouw en bijbehorende machines zoals kraan, kipper en reinigingsmachine Toelichting geplande investeringen

Raadszaal gemeentehuis Verbouwing van de raadzaal en vervanging apparatuur zoals kantoormeubilair. Verduurzaming gemeentewerf Verduurzaming van het maatschappelijke gebouw waaronder isolatie en zonnepanelen. Verduurzaming gemeentehuis Verduurzaming van het maatschappelijke gebouw waaronder isolatie. Verbonden partijen Munitax Munitax is als uitvoeringsorganisatie van de gemeente Heumen, Berg en Dal, Wijchen, Druten en Beuningen belast met het belastingproces. De organisatie voert het gehele belastingproces uit, van aanslagoplegging tot inning. De totale kosten van de uitvoeringsorganisatie ad. G 2,8 miljoen worden verdeeld op basis van afgenomen producten (aantal objecten, aanslagen, hondenregistraties, bijzondere aanslagen, dwangbevelen en kwijtscheldingen). Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is opgericht op 1 januari 2021 en bestaat uit de 18 regio-gemeenten. De Groene Metropoolregio is de opvolger van het Gemeenschappelijk Orgaan en is bedoeld om de regionale samenwerking te versterken, de regio meer slagkracht te geven voor de grote opgaven die op de regio afkomen (o.a. woningbouw, mobiliteit en duurzaamheid) en met oog voor een transparante en democratisch gelegitimeerde regionale besluitvorming.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de paragraaf "Verbonden partijen".

93

Risico's Voor 2023 houden we rekening met een loonstijging van 50Zo. De opvolgende jaren gaan we uit van een stijging van 30Zo. Mogelijk valt dit hoger uit als gevolg van de CAOonderhandelingen

94

8. Onroerende zaakbelasting Programma inhoud

Als gemeente brengen we bij inwoners onroerende zaakbelasting (ozb) in rekening. De ozb is onderverdeeld naar eigenaarsbelasting (over woningen en niet-woningen) en gebruikersbelasting (over niet-woningen). De taxatie voor belastingjaar 2023 vindt plaats op basis van de BAG-oppervlakte van een pand. De inkomsten gelden als algemene dekking voor de begroting. Ambities en ontwikkelingen

In de meerjarenbegroting 2023-2026 begroten we een jaarlijkse toename van 307o. Elk jaar hanteren we nieuwe taxatiewaarden. Voor 2023 gelden de waarden per 1 januari 2022. Op dit moment zijn de waardeontwikkelingen nog niet bekend, maar net als bij de vorige taxatierondes is het uitgangspunt dat deze herwaardering geen invloed mag hebben op de totale te realiseren belastingopbrengst. Door de herwaardering kan de aanslag per individueel object wel meer of minder afwijken van het gemiddelde stijgingspercentage van 307o. We willen de belastingtarieven voor onze inwoners beperken. Omschrijving Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2025 2026 2024 Baten Lasten

Saldo programma excl reserves

7.968 0

8.207 0

8.453 0

8.707 0

__________ 7.968__________ 8.207__________ 8.453__________ 8.707

Mutaties reserves Dotaties Onttrekkingen

Saldo programma incl reserves

7.968

95

8.207

8.453

8.707

Doelen en financiën

Wat willen we bereiken? We willen de ozb-tarieven afstemmen op ons ambitieniveau. Wat gaan we daarvoor doen? We indexeren de opbrengst met 30Zo. Munitax voert jaarlijks de herwaardering uit van de Wet WOZ. De tarieven worden gecorrigeerd voor deze herwaardering. Wat mag het kosten? Onroerende zaakbelasting Incl.reserves Omschrijving product OZB-gebruikers

OZB-eigenaren

Totaal

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

Baten Lasten

1.275 0

1.313 0

1.353 0

1.393 0

Saldo

1.275

1.313

1.353

1.393

Baten Lasten

6.693 0

6.894 0

7.101 0

7.314 0

Saldo

6.693

6.894

7.101

7.314

Saldo

7.968

8.207

8.453

8.707

96

Verdeling naar incidenteel f structureel

Onroerende zaakbelasting

(*C 1,000)

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

OZB-gebruikers Totaal Incidenteel

OZB-eigenaren OZB-gebruikers

7.101

Totaal Structureel

7.968

8.207

1.353 8.453

8.707

Totaal Pro gramma

7.968

8.207

8.453

8.707

Beleidskaders Verordening onroerendezaakbelastingen 2023. Indicatoren

Verplichte indicatoren

Beuningen Nederland

Gemiddelde WOZ-waarde - in C

291.000

97

315.000

Overige gegevens

Reserves en voorzieningen Niet van toepassing. Bijzondere projecten/ speerpunten Bij dit programma zijn geen bijzondere projecten/ speerpunten. Lopende investeringen Niet van toepassing. Verbonden partijen Belastingsamenwerking Munitax Munitax is een uitvoeringsorganisatie van de gemeente Heumen, Berg en Dal, Wijchen, Druten en Beuningen belast met het belastingproces.

De organisatie voert het gehele belastingproces uit, van aanslagoplegging tot inning. De totale kosten van de uitvoeringsorganisatie ad C 2,9 miljoen worden verdeeld op basis van afgenomen producten (aantal objecten, aanslagen, hondenregistraties, bijzondere aanslagen, dwangbevelen en kwijtscheldingen). Voor meer informatie verwijzen wij u naar de paragraaf "Verbonden partijen". Risico's Bij dit programma zijn geen noemenswaardige risico's.

98

9. Overige eigen middelen Programma inhoud

Onder dit programma valt het projectbudget economische zaken inclusief financiële huishouding. Dat zijn uitgaven op economie, recreatie en toerisme. Naast de onroerende zaakbelasting (zie programma 8) int de gemeente Beuningen ook andere belastingen, waaronder toeristen-, forensen- en hondenbelasting. In het centrum van Beuningen innen we reclamebelasting bij gebruikers van panden. Opbrengsten van deze reclamebelasting keren wij uit aan de stichting Centrum Management Beuningen. De grondexploitaties, waarvoor de gemeenteraad een grondexploitatiecomplex en een grondexploitatie begroting heeft vastgesteld, vallen ook onder dit programma. Lening(en) aan nutsbedrijven en geldleningen/uitzettingen met een looptijd langer dan 1 jaar zijn ook in dit programma verantwoord.

Ambities en ontwikkelingen

Een goede financiële huishouding is essentieel. In deze begroting zijn de financiële effecten van het coalitieakkoord 2022 verwerkt. In ons coalitieakkoord "Nieuwe energie voor onze gemeente" bouwt dit college voort op de de richtinggevende besluiten die in 2021 zijn genomen over grootschalige energieopwekking door zon en wind, de Omgevingsvisie en een nieuw te bouwen zwembad. De komende jaren werkt het college aan grote en complexe opgaven, waaronder woningbouw en goede economische voorzieningen in alle vier de kernen. Omschrijving Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2025 2026 2024 Baten Lasten

1.011 -960

3.759 -3.629