Document · PDF

Begroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025.pdf

Commissie Ruimte 7 september 2021, gemeente BeuningenBij agendapunt: Omgevingsdienst Regio Nijmegen (algemeen bestuur)20.668 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

De ambtelijke organisatie De ambtelijke organisatie kenmerkt zich door een platte organisatie met een beperkt aantal afdelingen met aan het hoofd de directeur en de adjunct-directeur. De afdelingshoofden geven ieder leiding aan een afdeling.

Financiën Voor de omgevingsdienst Regio Nijmegen zijn enkele kaderstellende nota’s opgesteld: een Treasurystatuut, de Financiële verordening en de Controleverordening en een Notitie weerstandsvermogen en risicoinventarisatie (zie hiervoor paragraaf 4.2). In het Treasurystatuut worden de afspraken van de omgang met liquide middelen en benodigde financiering voor investeringen vastgelegd. In de Financiële verordening worden onder meer de afspraken vastgelegd over de aanbieding van rapportages. In de Controleverordening staan de afspraken over de accountantscontrole. Naar aanleiding van deze verordeningen worden of zijn al diverse activiteiten ondernomen (zoals intern controleplan, normenkader rechtmatigheid, regels inkoop, aanbesteding accountant etc.).

Begroting 2022

ICT We werken met ICT-systemen die specifiek zijn gemaakt voor de ODRN en soms zelfs door onszelf zijn gemaakt. Voordeel hiervan is dat we maatwerk kunnen leveren en dat we veel data voorhanden hebben. Het grootste nadeel is dat we kwetsbaar zijn. Mede om deze reden is in 2020 een onderzoek uitgevoerd naar ons zaaksysteem en naar zaaksystemen van andere omgevingsdiensten. Dit onderzoek is uitgevoerd door Quarant. In vervolg op het onderzoek is het Algemeen Bestuur een plan van aanpak voorgelegd en zijn we een traject ingegaan voor de vervanging van ons zaaksysteem: WRS. De kosten hiervan willen we deels uit de ontwikkelbijdrage financieren. Bij de bepaling van de begrote afschrijvingen houden we ook rekening met een indicatief bedrag voor de vervangingsinvestering van het zaaksysteem. Naast het vervangen van het zaaksysteem zullen - afhankelijk van het gekozen systeem - mogelijk ook aan het zaaksysteem gekoppelde systemen vervangen moeten worden, zoals bijvoorbeeld Sagitta (tijdschrijven). Naast deze ontwikkelingen lopen we mee in de digitale ontwikkelingen van onze gastheer (Nijmegen). Zij gaat bijvoorbeeld op termijn haar financieel systeem vervangen.

Dienstverlening De (proef)norm voor de kwaliteit van onze dienstverlening is dat van alle ingevulde klanttevredenheidsonderzoeken 80% scoort in de categorie tevreden of zeer tevreden (tevreden en zeer tevreden zijn samen minimaal 80%). In 2020 was dit percentage 87% (2019: 84%). Huisvesting De ODRN huurt van de gemeente Nijmegen kantoorruimte aan de Mariënburg 75. De huisvesting voldoet aan het uitgangspunt van “het nieuwe werken”, maar is wel op onderdelen aangepast aan het programma van eisen van de medewerkers. Het programma van eisen is opgesteld naar aanleiding van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) 2018. De dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Nijmegen voorziet ook in zaken als het gebruik van vergaderzalen, sanitaire voorzieningen, catering, telefooncentrale, beveiliging en receptie. In 2021 voeren we een nieuw MTO uit. We onderzoeken in 2021 of we in het kader van het nieuwe werken het aantal m2 huisvesting kunnen verminderen. Op basis van een principebesluit van het Dagelijks Bestuur op 12 april en vooruitlopend op een definitief besluit hierover hebben we effecten hiervan in deze begroting vertaald. Ziekteverzuim en productiviteit Ziekteverzuim heeft onze aandacht omdat we een goede werkgever willen zijn en omdat we streven naar een gezonde bedrijfsvoering.

We voeren acties uit om het verzuimpercentage omlaag te krijgen en doen aan verzuimbegeleiding. We monitoren ons verzuim maandelijks, waarbij we het verzuimpercentage baseren we op Youforce16. Het werkelijk verzuim in 2020 was 4,5 % (2019 6,2%). De norm voor het ziekteverzuim in 2022 is 5%.In 2020 realiseerden we een productiviteit van 74%. Omdat we onze kennis op peil willen houden en willen blijven investeren in interne ontwikkelingen, houden we voor 2022 vast aan de norm van 72% wat neerkomt op 1.350 uur.

Het verzuimpercentage is het totaal aantal verzuimde kalenderdagen ten opzichte van het totale aantal beschikbare kalenderdagen

van alle werknemers. Als een medewerker gedeeltelijk arbeidsongeschikt is wordt dat naar rato meegenomen in het totale aantal verzuimde kalenderdagen. Het verzuimpercentage wordt berekend o.b.v. een week van 7 dagen en een jaar van 365 dagen. Zwangerschap telt er niet in mee. Het e.e.a. conform algemeen geldende verzuimberekeningswijze en uitgangspunten.

Begroting 2022

5.4 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen De paragraaf kapitaalgoederen heeft tot doel om te laten zien hoe we als ODRN de instandhouding van de kapitaalgoederenvoorraad (onze investeringen) waarborgen. We hebben geen panden in eigendom. We leasen twee dienstauto’s. We investeren alleen in de werkplekken en ICT-voorzieningen. Deze schrijven we tegen een reële termijn annuïtair af. Zo is er na het einde van de levensduur een vrijval van kapitaallasten die gelijk is aan de jaarlast. Op die manier hoeven we alleen voor prijsontwikkelingen te indexeren om de instandhouding van de investeringen te waarborgen. We houden bij de begrote kapitaallasten rekening met investeringen als gevolg van de vervanging van ons zaaksysteem.

Begroting 2022

6. Bijlage 6.1 Bijlage Begroting 2021 AB 13 juli 2020, mutaties en huidige begroting

in € * 1.000 AB/DB besluit

2021

2022

2023

2024

2025

AB 13 juli 2020

Personele lasten

12.424

AB 13 juli 2020

Inhuur derden

3.884

3.177

3.124

2.471

AB 13 juli 2020

Afschrijvingen

336

AB 13 juli 2020

Ontwikkelbudget

1.017

AB 13 juli 2020

Opleidingen

145

245

AB 13 juli 2020

Gastheer

2.900

AB 13 juli 2020

Bovenregionaal

276

AB 13 juli 2020

Materiële lasten

922

AB 13 juli 2020

Baten

-21.904

-20.280

-20.227

-19.574

Personele lasten

1.801

1.800

1.810

1.814

DB 22 febr 2021 tactisch leidinggevende OD20 Personele lasten

Totaal Mutaties: DB 16 dec 2020 formatie op orde AB 4 nov 2020 overhevelen ontwikkelbudget

Ontwikkelbudget

800

DB 16 dec 2020 formatie op orde

Inhuur derden

-1.837

-1.836

-1.846

-1.850

DB 22 febr 2021 tactisch leidinggevende OD20 Inhuur derden

-58

-87

DB 16 dec 2020 formatie op orde

Opleidingen

AB 4 nov 2020 overhevelen ontwikkelbudget

Baten

-800

-0

Totaal Bijgestelde begroting Huidige begroting

Personele lasten

14.283

14.311

14.321

14.325

Huidige begroting

Inhuur derden

1.989

1.254

1.191

534

Huidige begroting

Afschrijvingen

336

Huidige begroting

Ontwikkelbudget

1.817

Huidige begroting

Opleidingen

181

281

Huidige begroting

Gastheer

2.900

Huidige begroting

Bovenregionaal

276

Huidige begroting

Materiële lasten

Huidige begroting

Baten

Totaal

922

-22.704

-20.280

-20.227

-19.574

Begroting 2022 6.2 Bijlage aanpassingen Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 in € * 1.000

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Bijstelling nav werkplan en advieslijst

1.189

1.606

1.528

1.489

diverse projecten

100

Detachering

133

Onttrekking bestemmingsreserve

1.459

1.839

1.694

1.589

Totaal Opdrachtgevers Subsidie

Communicatie 6 BRZO OD’s.

Bijstelling subsidies nav beschikkingen

(300)

Programma IPO-MJA-BRZO 6OD’s

205

199

IOV6-Ontwikkelen REV

Omgevingsveiligheid Cluster 1 BRZO

105

101

112

Doorschuiven ontwikkelbijdrage naar 2022

(757)

447

310

(659) 912

447 2.367

310 2.084

1.656

Profesionalisering ODNL

Inspectview milieu

actualiseren uitgaven bovenregionaal stelsel

Totaal subsidie Ontwikkelbijdrage

Bijstellen ontwikkelbudget 2021 Doorschuiven ontwikkelbijdrage 2022 en 2023 Totaal Ontwikkelbijdrage Totaal Baten Bijdrage regionaal stelsel

Index 2022 Totaal bijdrage regionaal stelsel inhuur

bezuiniging project digitaal verzenden

(46)

(56)

(66)

bezuiniging minder inhuur

(120)

Extra inhuur vanwege hogere baten

1.404

1.779

1.708

1.677

1.284

1.639

1.557

1.502

(13)

(14)

(15)

Index 2022 Totaal inhuur Kapitaallasten

Actualisatie afschrijvingslasten

Totaal Kapitaallasten materieel

bezuiniging project digitaal verzenden diverse projecten

100

bezuiniging facilitair ICT

(60)

bezuiniging lagere reiskosten

(70)

(50)

bezuiniging nekmassages en abbonementen

(15)

actualiseren uitgaven bovenregionaal stelsel

(40)

(39)

Thuiswerkvergoeding

Communicatie 6 BRZO OD’s.

inrichtingskosten huisvesting

advies huisvesting

(80)

(70)

(60)

(50)

Index 2022

Totaal materieel Opleiding

Index 2022

Totaal Opleiding personeel

bezuiniging verjonging personeelsbestand pensioen medewerker vanaf 1/7/2023

(71)

(141)

Index 2022

301

(80)

231

170

110

(9)

(11)

(12)

(30)

(19)

(59)

Totaal personeel Piofah

bezuiniging project digitaal verzenden bezuiniging facilitair repro Index 2022 vermindering m2 besparing facilitair vermindering m2 besparing huur en service

(24)

(74)

(112)

(113)

(114)

Doorschuiven ontwikkelbijdrage naar 2022

(757)

Bijstellen ontwikkelbudget 2021

408

447

310

Totaal Ontwikkelbudget

(349)

447

310

Totaal Lasten

912

2.367

2.084

1.656

Totaal Piofah Ontwikkelbudget

Doorschuiven ontwikkelbijdrage naar 2022 en 2023

Begroting 2022 6.3 Bijlage bezuinigingsmaatregelen, meevallers en verwachte extra uitgaven In onderstaande tabel geven we de effecten weer van in de begroting verwerkte bezuinigingen, meevallers en van verwachte extra uitgaven. in € * 1000 1. Minder inhuur 2. Verjonging personeelsbestand 3. Project digitaal verzenden 4. ICT 5. Repro 6. Huisvesting terugbrengen aantal gehuurde m217 7. Lagere reiskosten 8. Nekmassages en abonnementen

2021

2022

2023

2024

2025

(120)

(80)

(70)

(60)

(50)

(68)

(80)

(93)

(60)

(30)

(43)

(133)

(70)

(50)

(15)

Subtotaal bezuinigingen en meevallers 9. Professionalisering OD.NL 10. Inspectieview milieu 11. Huisvestingskosten inrichting en onderzoek 12. Thuiswerkvergoeding

(418)

(546)

(548)

(551)

Subtotaal verwachte extra uitgaven

108

Totaal

(310)

(466)

(468)

(471)

Toelichting: 1. Inhuur omzetten naar vast personeel, voordeel € 1,2 ton We hebben onze inhuur weten te beperken, van gemiddeld ongeveer 45 fte in 2020 naar ongeveer 40 fte in 2021. We verwachten dat dit een besparing geeft van € 1,2 ton. Of een nog verdere daling opportunistisch is, moeten we beoordelen in het licht van nieuwe ontwikkelingen (Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) waarvoor een minimale flexibele schil wenselijk is. 2. Verjonging personeelsbestand, voordeel € 70.000 aflopend naar € 50.000 We willen een aantrekkelijke werkgever zijn en jong, nieuwe talent kansen bieden. In 2020 hebben we veel jonge mensen in dienst genomen. Deze mensen hebben een lager startsalaris, waardoor we een (tijdelijk) voordeel boeken. 3. Project digitaal verzenden, voordeel € 68.000 oplopend naar € 93.000 We zijn gestart met het project digitaal verzenden. Veel poststukken, zoals brieven en besluiten, worden door de afdeling Procesondersteuning fysiek geprint, gekopieerd en verzonden. Dit proces is tijdrovend en kostbaar. Denk daarbij aan de handling en de kosten van papier, printers en porti. Met dit project gaan we het verzenden van documenten digitaal uitvoeren waarmee we besparen op papier, porti en personeel. 4.

Bezuinigen op ICT, voordeel € 60.000 We hebben onze kosten in de PIOFAH gastheerschapovereenkomst met Nijmegen kritisch onder de loep genomen en een deel van de ICT-inkopen, die we voorheen zelf deden, onder het gastheerschap gebracht. We verwachten hiermee een besparing van € 60.000 op de materiële lasten.

17 Hierover wordt eind april 2021 een definitief besluit genomen

Begroting 2022 5. Minder reprokosten, voordeel € 30.000 Het thuiswerken vanwege Covid-19 heeft als positief effect dat we minder reprokosten verwachten. 6. Terugbrengen aantal m2 huisvesting, voordeel €133.000 Vooruitlopende op het definitieve besluit om vanaf 1 september 2021 het aantal m2 huur met 450 m2 terug te brengen hebben we dit al wel verwerkt in de begroting. Dit levert vanaf 2022 een besparing op huur servicekosten en facilitair op van jaarlijks € 133.000. Deze besparing zetten we deels in om de kosten van de thuiswerkvergoeding te dekken en ook hogen we hiermee de afschrijvingslasten op i.v.m. investeringen om de huisvesting aan te passen. 7. Lagere reiskosten, voordeel € 50.000 Door COVID-19 zijn er minder reisbewegingen geweest. Ook in 2021 werken we nog grotendeels van huis uit en zullen we een besparing op de reiskosten realiseren. Flexibel van huis werken zal daarna deels de nieuwe norm worden. We verwachten een structureel voordeel op reiskosten van € 50.000. 8. Nekmassages en abonnementen, voordeel € 15.000 We hebben het aanbieden aan de medewerkers van nekmassages stopgezet en we gaan onze abonnementen kritisch beoordelen. Dat geeft naar verwachting een besparing van in totaal zo’n € 15.000. 9. Professionalisering OD.NL, nadeel € 10.000 Professionalisering van de OD.NL kost jaarlijks € 10.000 extra. 10.

Hogere aansluitingsbijdrage Inspectieview Milieu, nadeel € 25.000 Inspectieview Milieu (IVM) is een landelijk systeem, waarin inspectiediensten (rijksinspectie, waterschappen, omgevingsdiensten) gegevens met elkaar delen over inspectieresultaten. Het ministerie van I&W is verantwoordelijk voor IVM, de inspectie leefomgeving en transport (ILenT) voert IVM uit. Onlangs heeft de staatssecretaris aangegeven de aansluitbijdrage voor een individuele omgevingsdienst te willen verhogen naar € 25.000 per jaar m.i.v. 2022. Op dit moment delen de 7 Gelderse omgevingsdiensten 1 aansluiting en zijn de aansluitkosten nog € 10.000. Voor het stelsel als geheel komt dit dus neer op meerkosten van € 165.000 m.i.v. 2022. Dit vertaalt zich naar een hogere bijdrage van de ODRN van ca. € 25.000. 12. Thuiswerkvergoeding, nadeel € 45.000 We willen voor onze medewerkers een thuiswerkvergoeding overeenkomen en schatten de kosten daarvan in op jaarlijks € 45.000. We zijn hierover nog met betrokken partijen in gesprek. Het begrote bedrag is een inschatting op basis van een richtbedrag volgens het Nibud en een aanname van het aantal dagen thuiswerken.

Begroting 2022 6.4 Bijlage onze belangrijkste producten in aantallen In onderstaande tabel geven we onze belangrijkste producten in aantallen weer: in aantallen Vergunningverlening milieu Vooroverleg Mileu (V5) nacalculatie Melding besluit mobiel breken (V12) vaste prijs Melding activiteitenbesluit (V13) vaste prijs Melding besluit bodemkwaliteit (V14) vaste prijs Melding besluit bodemkwaliteit (V14) nacalculatie Milieuvergunning (V52, V53 en V55) nacalculatie Milieuneutrale verandering (V54) vaste prijs

Uitgevoerd in 2020

Werkplan 2021

Advieslijst 2022

5.144 u. 15 st. 313 st. 247 st. 9 u. 13.706 u. 74 st.

4.870 u. 22 st. 331 st. 239 st. 18 u. 14.085 u. 100 st.

5.393 u. 19 st. 321 st. 268 st. 16 u. 12.886 u. 92 st.

62 st. 14 st.

50 st. 24 st.

54 st. 24 st.

Vergunningverlening Briks Bouwaanvragen (verleend) (V30) vaste prijs Bouwaanvragen (verleend) (V30) nacalculatie Sloopmeldingen (asbest) (V10) vaste prijs Gebruiksmeldingen (V11) vaste prijs Leegstandswetaanvragen (V87) vaste prijs Aanvragen huisvestingswet (V88) vaste prijs Kapaanvragen (V35) vaste prijs Reclame aanvragen (V39) vaste prijs Gebruiksvergunningen (V49) vaste prijs

1.658 st. 741 u. 2.225 st. 247 st. 18 st. 47 st. 182 st. 88 st. 37 st.

1.315 st. 1.367 u. 2.289 st. 274 st. 37 st. 75 st. 210 st. 102 st. 46 st.

1.413 st. 954 u. 2.169 st. 250 st. 71 st. 55 st. 204 st. 98 st. 42 st.

Toezicht milieu Controles (T30) vaste prijs Hercontroles (T32) vaste prijs Voornemens Last onder dwangsom (T80) vaste prijs Last onder dwangsom / bestuursdwang (T81/T82) vaste prijs Aantal klachten milieu in S@men (T10C/T10D) vaste prijs Aantal klachten milieu in S@men (T10C/T10D) nacalculatie

923 st. 692 st. 167 st. 57 st. 1.039 st. 669 u.

996 st. 493 st. 196 st. 69 st. 761 st. 842 u.

900 u. 610 st. 152 st. 55 st. 970 u. 655 u.

Toezicht Briks Geïnspecteerde bouwdossiers (T34) vaste prijs Geïnspecteerde bouwdossiers (T34) nacalculatie Toezicht bestaande bouw (T35) vaste prijs Toezicht bestaande bouw (T35) nacalculatie Toezicht sloopmelding (T36) vaste prijs Toezicht sloopmelding (T36) nacalculatie Toezicht monumenten (T37 en T38) vaste prijs Toezicht monumenten (T37 en T38) nacalcuatie Toezicht brandveilig gebruik (T39) vaste prijs Toezicht brandveilig gebruik (T39) nacalcuatie Toezicht reclame (T44) vaste prijs Toezicht reclame (T44) nacalcuatie Voornemens Last onder dwangsom (T80) nacalculatie Last onder dwangsom / bestuursdwang (T81/T82) nacalculatie Aantal klachten bouw in S@men (T10A/T10B) vaste prijs

1.307 st. 842 u. 40 st. 2.243 u. 668 st. 281 u. 134 st. 93 u. 26 st. 70 u. 62 st. 133 u. 1.555 u. 1.979 u. 454 st.

827 st. 809 u. 36 st. 2.484 u. 435 st. 611 u. 22 st. 146 u. 16 st. 0 u. 84 st. 51 u. 1.378 u. 1.829 u. 431 st.

916 st. 797 u. 29 st. 2.299 u. 603 st. 612 st. 122 u. 175 st. 13 st. 0 st. 74 st. 50 st. 1.458 st. 1.824 st. 431 st.

BRZO Aantal Brzo controles (T60) vaste prijs Aantal Brzo hercontroles (T61) vaste prijs

Begroting 2022 6.5 Bijlage advieslijsten 2022 en aansluiting op de begroting In onderstaande tabel geven we een samenvatting van de advieslijsten 2022 weer: Advieslijst 2022 Aantal producten

Exploitatie begroting in € * 1.000

Uren

(2.1): Vooroverleg voeren

647 st.

5.461 u.

1.350

(2.2): Melding behandelen

3.085 st.

16 u.

1.180

(2.3.1): Vergunningaanvraag behandelen WABO

3.059 st.

15.762 u.

5.484

(2.3.2): Besluiten overige wetgeving

346 st.

944 u.

402

(2.3.3): Intrekken omgevingsvergunning BRIKS

36 st.

3.968 u.

491

7.173 st.

26.150 u.

8.907

6 st.

356 u.

1.494 st.

686 u.

577

7 st.

347 u.

3.578 st.

4.760 u.

4.978

Behandelen Vergunning (3.1): Handhavingsverzoek behandelen (3.2): Incidentmelding en klachten behandelen (3.3): Piket / Rampen (3.4): Controle uitvoeren (3.5): Handhavingsbesluit nemen

207 st.

3.433 u.

536

5.292 st.

9.581 u.

6.205

(4.1): LOD ten uitvoer leggen

16 st.

78 u.

(4.2): Bestuursdwang ten uitvoer leggen

1 st.

71 u.

(4.4): Proces verbaal opleggen

0 st.

2.315 u.

219

Handhaven

17 st.

2.464 u.

250

(5.1): Verstrekken specialistisch advies

268 st.

17.247 u.

2.034

0 st.

4.987 u.

564

268 st.

22.234 u.

2.599

Uitvoeren toezicht

(5.2): Verstrekken juridisch advies Advisering Projecten excl. ontwikkelbijdrage

4.156

Totaal advieslijst

22.117

In onderstaande tabel laten we de aansluiting tussen de advieslijsten 2022 en de begroting 2022 zien: In € * 1.000 Advieslijsten 2022

22.117

Bijdrage ontwikkelprogramma Begroot voor overige opdrachten Begrote baten 2022

447 18

82 22.647

Voor incidentele opdrachten en aanvullende werkzaamheden die niet in de advieslijsten zijn meegenomen. 41

Begroting 2022

6.6 Bijlage Verklarende woordenlijst Afkorting

Voluit

BRIKS

Bouw, Reclame, Inrit, Kap en Sloop

BRZO

Besluit Risico’s Zware Ongevallen

Begrotingswijziging

CVV

Complexe VergunningVerlening

DVO

DienstVerleningsOvereenkomst

EED

Energy Efficiency Directive (EED) of Energie Efficiëntie Richtlijn

E-PRTR

Europese Pollutant Release Transfer Register. Verplichting van Milieujaarrapportage door industriële bedrijven

FTE

FullTime Equivalent

HUP

HandhavingsUitvoeringsProgramma

ICT

Informatie- en CommunicatieTechnologie

ILT

Inspectie Leefomgeving en Transport

IPPC

Integrated Pollution Prevention and Control. Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging

LOD

Last Onder Dwangsom

MARAP

MAnagementRAPportage

NIG-taken

Niet Inrichting Gebonden taken

OD’s

OmgevingsDiensten

ODRN

OmgevingsDienst Regio Nijmegen

OHW

OnderHandenWerk

Openbaar Ministerie

P&O

Personeel en Organisatie

PDC

Producten- en DienstenCatalogus

PIOFAH

Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratie en Huisvesting

RIE

Richtlijn Industriële Emissies

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VeilgheidsRapport

VTH

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wnb

Wet natuurbescherming

WRS

Wabo Registratie Systeem

ODRN Staf

Aan de Raad van de gemeente Beuningen Postbus 14 6640 AA Beuningen

Marënburg 75 6511 PS Nijmegen Telefoon (024) 751 7700 E-mail info@odrn.nl

Postbus 1603 6501 BP Nijmegen

Datum

Ons kenmerk

Contactpersoon

12 juli 2021

E21.001778

J. Tiemens Doorkiesnummer

Onderwerp

Financiële stukken en reactie op zienswijzen

Datum uw brief

024-7517700

15 juni 2021

Geachte Raad, Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 1 juli 2021 ingestemd met het Jaarverslag 2020 ODRN, de Eerste wijziging begroting 2021 ODRN als ook met de Begroting 2022 ODRN. U heeft zienswijzen ingediend op de Eerste wijziging van de begroting 2021 ODRN als ook op de begroting 2022 ODRN. Het Algemeen Bestuur heeft tevens bepaald dat een reactie op de uitgebrachte zienswijze in de brief gericht aan u wordt opgenomen. Wij delen u de volgende reactie op de uitgebrachte zienswijze mee. Eerste wijziging begroting ODRN 2021 Op basis van het advies van de AGR heeft u laten weten dat u instemt met de Eerste wijziging begroting ODRN 2021, zij het dat u de kanttekening maakt zoals ook verwoord in het advies van de AGR: “In de begroting de productie-aantallen en kosten zichtbaar maken in lijn met het principe van outputfinanciering. In het kader van consistentie wordt voorgesteld aansluiting te zoeken met het onder 4.4. van de jaarrekening 2020 gepresenteerde inzichtelijke prestatieoverzicht. Aangevuld met een gelijksoortig overzicht met de bijbehorende kosten. Dit op totaalniveau in de begroting op te nemen en als bijlage voor iedere deelnemer. Dit vormt dan een brugstaat voor de achterliggende werkplannen.” Wij hebben dit advies overgenomen en hebben dit in de Eerste wijziging van de begroting verwerkt.

Begroting ODRN 2022 Op basis van het advies van de AGR heeft u laten weten in te kunnen stemmen met de Begroting ODRN 2022, zij het dat u de kanttekening maakt als bij de Eerste wijziging begroting 2021 en zoals ook verwoord in het advies van de AGR: “In de begroting de productie-aantallen en kosten zichtbaar maken in lijn met het principe van outputfinanciering. In het kader van consistentie wordt voorgesteld aansluiting te zoeken met het onder 4.4. van de jaarrekening 2020 gepresenteerde inzichtelijke prestatieoverzicht. Aangevuld met een gelijksoortig overzicht met de bijbehorende kosten. Dit op totaalniveau in de begroting op te nemen en als bijlage voor iedere deelnemer. Dit vormt dan een brugstaat voor de achterliggende werkplannen.” Wij hebben dit advies overgenomen en hebben dit in de Begroting 2022 verwerkt.

ODRN Begroting 2021 Wijziging I april 2021

Versie: Algemeen Bestuur 1 juli 2021

1. Inleiding We leggen u een begrotingswijziging voor waarmee we de begroting 2021 actualiseren. We stellen voor de baten en de lasten 2021 met € 912.000 op te hogen. Met deze wijziging willen we de begroting 2021 aan laten sluiten op de geactualiseerde werkplannen 1. Deze plannen maken inzichtelijk dat we blijven groeien. Met de bijstelling van de baten, begroten we in 2021 € 23,6 mln. aan baten. Dat is een toename van 8% ten opzichte van de realisatie 2020 ( € 21,9 mln.). Deze groei wordt enigszins vertekend door de ontwikkelbijdrage. Zonder rekening te houden met deze bijdrage groeien we van € 21,4 mln. in 2020 naar € 22,1 mln. in 2021, +3 %. Deze groei komt voornamelijk door de indexering in 2021. Verder boeken we met deze wijziging een pakket aan bezuinigingsmaatregelen en meevallers en houden we rekening met een aantal extra kostenposten. Het betreft de volgende posten: in € * 1000 Verjonging personeelsbestand Minder inhuur Facilitair ICT Facilitair repro Huisvesting terugbrengen aantal gehuurde m2 Huisvestingskosten inrichting en onderzoek Lagere reiskosten Nekmassages en abonnementen Subtotaal bezuinigingen en meevallers Professionalisering ODNL Inspectieview milieu Thuiswerkvergoeding Subtotaal verwachte extra uitgaven Totaal

2021 (80) (120) (60) (30) (43) 43 (70) (15) (375) 10 10 45 65 (310)

We stellen voor om het saldo van deze mee- en tegenvallers2 toe te voegen aan ons ontwikkelbudget. We zijn van plan om ons zaaksysteem te vervangen en willen deze middelen daarvoor bestemmen. Deze vervanging en ook een aantal andere onderdelen van de ontwikkelagenda worden uitgevoerd in 2022 en 2023. We doen daarom het voorstel de ontwikkelbijdrage en daarbij behorende lasten in 2021 te verlagen. We zullen in de meerjarenbegroting vanaf 2022 voorstellen deze bedragen weer aan de begroting van 2022 en 2023 toe te voegen. We zullen u nog concrete plannen voor de inzet voorleggen. Tenslotte ramen we met deze begrotingswijziging de onttrekking aan de bestemmingsreserve in 2021 en actualiseren we ook een aantal begrotingsposten zoals: kapitaallasten, subsidies en uitgaven stelseltaken. Dit voorstel nemen we mee in de zienswijzeprocedure van de begroting 2022.

1 Op basis van de werkplannen medio maart 2020. Kleine aanpassingen nadien zijn mogelijk niet meer verwerkt. De werkplannen zijn leidend voor de afspraken met onze opdrachtgevers. De aansluiting tussen werkplannen en begroting is opgenomen in bijlage 3 2 Een positief effect van bezuinigingen is tijdelijk. In de meerjarenbegroting vanaf 2022 blijven we bezuinigen maar begroten we een sluitend saldo. We moeten het effect van de bezuinigingen inzetten om de indexering van de loonsom, inhuur en materiële kosten te dekken. Deze kunnen we niet dekken met extra baten omdat de indexering volgens de begrotingsrichtlijnen van 0,24% niet leidt tot een aanpassing van onze uurtarieven. Het effect hiervan valt weg in de afronding.

2. Begroting 2021 2.1 Financiële begroting 2021 We stellen voor de lasten en de baten 2021 met afgerond € 912.000 te verhogen. In onderstaande tabel geven we de jaarcijfers 2020 en de initiële begroting, de voorgestelde mutaties en de bijgestelde begroting over 2021 weer:

nr.

Omschrijving

Jaarrekening 2020

1 Salariskosten Opleidingskosten 2 Inhuur 3 Piofah taken gastheer 4 Kapitaallasten 5 Overige materiele kosten 6 Bijdrage regionaal stelsel 7 Ontwikkelprogramma Totaal lasten

Initiële begroting 2021

Mutaties 2021 -80.000

Bijgestelde begroting 2021

12.181.310 14.283.261 156.608 181.000 4.214.844 1.988.739 2.725.000 2.900.000 433.982 336.000 843.731 922.000 266.228 276.000 602.171 1.817.000

1.284.000 -73.665 44.000 26.955 60.000 -349.105

14.203.261 181.000 3.272.739 2.826.335 380.000 948.955 336.000 1.467.895

21.423.874 22.704.000

912.186

23.616.186

baten nr.

Omschrijving

Jaarrekening 2020

8 8 8 9 10 7

Bovenregionale taken Bijdrage deelnemers Provincie Overijssel BRZO Diverse opdrachten Subsidies Bijdrage Ontwikkelprogramma Vrijval voorziening harmonisatietoelage 11 Onttrekking bestemmingsreserve Totaal baten Rekening-/begrotingssaldo

Initiële begroting 2021

807.260 950.000 19.374.434 18.873.000 758.999 864.000 22.601 297.351 300.000 502.171 1.717.000

2021

Bijgestelde begroting 2021

381.208 820.234 -12.022 233.269 112.195 -659.105

1.331.208 19.693.234 851.978 233.269 412.195 1.057.895

Mutaties

81.136

63.593 21.907.545 22.704.000 483.671

36.407 912.186

36.407 23.616.186

2.2 Toelichting op de begrotingsposten Ad 1. Salariskosten, € 80.000 voordeel We hebben jong personeel aangetrokken waardoor we (tijdelijk) een voordeel op de loonsom boeken door een lagere anciënniteit. Dat levert in 2021 een besparing op van ongeveer € 80.000.

Ad 2. Extra inhuur als gevolg van hogere baten, € 1.284.000 (€ 1.404.000 - € 120.000) nadeel Hogere inkomsten als gevolg van bijstelling van de werkplannen leiden tot extra inhuuruitgaven die we met deze wijziging in onze begroting 2021 opnemen. Hiervoor willen we het inhuurbudget met € 1.404.000 verhogen. We hebben ons ook ten doel gesteld minder in te huren en boeken een bezuiniging op inhuur in van € 120.000. Met deze mutaties komt de begrote inhuur 2021 op afgerond € 3.273.000. Dit is € 1 mln. lager dan de realisatie in 2020. In percentage van de totale salariskosten en inhuur begroten we in 2021 een aandeel inhuur van 19% (realisatie 2020 26%): in € * 1.000 Salariskosten Inhuur derden

Realisatie 2020 12.181 74% 4.215 26%

Begroot 2021 14.203 81% 3.273 19%

Totaal

16.396

17.476

100%

Ad 3. PIOFAH-taken, € 73.665 voordeel We zijn van plan3 het aantal m2 huur vanaf 1 september 2021 terug te brengen. Dit levert een besparing op huur, servicekosten en facilitaire kosten van € 43.665. Met deze besparing dekken we kosten voor de thuiswerkvergoeding, zie ad 5 Daarnaast boeken we een besparing van € 30.000 op reprokosten in. Als gevolg van thuiswerken verwachten we lagere uitgaven hiervoor.

Ad 4. Kapitaalasten, € 44.000 nadeel Onze afschrijvingslasten zijn te laag begroot. In 2019 hebben we veel verhuiskosten geactiveerd. We stellen voor dit budget met € 44.000 op te hogen.

Ad 5. Overige materiële kosten, € 26.955 nadeel Dit betreft materiële kosten die wij niet via de gastheer afnemen, zoals: reiskosten woon-werkverkeer, kosten dienstreizen, abonnementen, portokosten, representatiekosten, advertentiekosten werving personeel en drukwerk. De mutaties op deze post geven we weer in onderstaande tabel en lichten we vervolgens toe: in € * 1.000

2021

Diverse projecten

100

Definitieve besluitvorming hierover vindt eind april 2021 plaats.

in € * 1.000

2021

Bezuiniging facilitair ICT

(60)

Bezuiniging lagere reiskosten

(70)

Bezuiniging nekmassages en abonnementen

(15)

Actualiseren uitgaven bovenregionaal stelsel

(40)

Thuiswerkvergoeding

Inrichtingskosten huisvesting

Advies huisvesting

Communicatie 6 BRZO OD’s.

Totale mutatie

We hogen de materiële lasten op met € 100.000 voor materiële uitgaven die we in het kader van diverse projecten aan onze opdrachtgevers doorbelasten. Dit betreft bijvoorbeeld kosten van piketdiensten, materiaalmonsters, laboratoriumonderzoeken of advieskosten over asbestsanering of pfas. Ook betalen we hiervan advieskosten van andere stelsel OD’s en kosten die de ODRA ons voor bijvoorbeeld het abonnement Landelijk Meldpunt Afvalstoffen in rekening brengt. Deze kosten waren eerder niet begroot. Verder voeren we een aantal bezuinigingen door:  We hebben diverse ICT-contracten in ons gastheerschap overeenkomst ondergebracht. Dat levert een besparing op van structureel € 60.000.  Als gevolg van Covid-19 verwachten we in 2021 € 70.000 lagere reiskosten.  We hebben het aanbieden van nekmassages aan onze medewerkers beëindigd en we gaan besparen op abonnementen. Dit levert € 15.000 op. De uitgaven bovenregionaal stelsel zijn te laag begroot. We hevelen € 40.000 van materieel budget naar het budget voor stelseltaken over om dit budget op peil te brengen. Verder houden we rekening met een thuiswerkvergoeding van jaarlijks € 45.000. We begroten ook een post voor inrichtingskosten huisvesting van € 26.000.

Het gaat om kosten die we moeten maken in verband met het voornemen het aantal m2 huur vanaf 1 september 2021 te verminderen.4 We hebben een bureau gevraagd ons te adviseren over de huisvesting in het kader van het nieuwe werken. De kosten hiervoor, € 18.000, nemen we in de begroting op. Ten slotte begroten we een bijdrage aan communicatiekosten voor de BRZO OD’s van jaarlijks € 23.000.

Ad 6 Bijdrage regionaal stelsel, € 60.000 nadeel In het Gelders Stelsel van Omgevingsdiensten hebben we diverse programmatische bovenregionale taken belegd. De ODRN deelt mee in de kosten. We hebben de begroting geactualiseerd (de kosten waren te laag begroot) en we begroten extra kosten in verband met de professionalisering van de ODNL en met extra uitgaven inspectieview milieu.

4 We houden daarnaast bij de raming van de afschrijvingslasten rekening met een indicatief bedrag voor verbouwingsinvesteringen als gevolg van de aangepaste huisvesting.

De mutaties op deze post geven we weer in onderstaande tabel: In € * 1.000

2021

Professionalisering ODNL

Inspectieview milieu

Actualiseren uitgaven bovenregionaal stelsel

Totale mutatie

Ad 7. Bijstelling ontwikkelbijdrage 2021 en overhevelen ontwikkelbijdrage naar 2022, lasten € 349.105 voordeel en baten € 659.105 nadeel Het Algemeen Bestuur heeft op 4 november 2020 besloten € 8 ton van het ontwikkelbudget van 2020 naar 2021 over te hevelen. Uiteindelijk hebben we in 2020 € 897.895 Niet ingezet. We stellen voor het verschil van € 97.895 aanvullend in de begroting 2021 op te nemen. We hebben de inzet van de budgetten in 2021 geactualiseerd. We verwachten in 2021 niet het volledige budget in te zetten en verzoeken om verlaging van de begrote ontwikkelbijdrage en ontwikkelkosten met € 757.000. We stellen in de begroting 2022 voor dit bedrag weer in de begroting op te nemen, zodat we in 2022 en 2023 met de ontwikkelopgave door kunnen gaan. Ten slotte verzoeken we de besparingen van € 310.000 (zie inleiding) in te zetten voor de ontwikkelopgave en doen we het voorstel dit aan het ontwikkelbudget toe te voegen. Het effect van deze mutaties op baten en lasten geven we onderstaand weer: In €* 1.000 Actualiseren budget 2021 Ophogen budget 2021 Doorschuiven naar 2022

Baten 98 (757)

Lasten 98 310 (757)

Totaal

(659)

(349)

Met bovengenoemde mutaties begroten we in 2021 een ontwikkelbijdrage van in totaal € 1.468.000. In onderstaande tabel geven we per deelnemer weer hoe we van de initiële begroting komen tot de bijgestelde begroting in 2021.

in € * 1000

GEMEENTE BERG EN DAL GEMEENTE BEUNINGEN GEMEENTE DRUTEN GEMEENTE HEUMEN GEMEENTE NIJMEGEN GEMEENTE WIJCHEN

5 Conform begroting 2021 6 Conform jaarrekening 2020 7 Verdeling op basis van baten 2021

Initiële begroting Overgeheveld 20215 van 20206

Aanvulling 20217

Naar 2022 en 2023

Bijgestelde begroting 2021

IV -78 -49 -18 -34 -285 -28

I + II + III + IV 144 93 34 61 514 54

III

94 59 22 41 345 34

96 60 22 41 335 35

32 23 7 13 118 13

PROVINCIE GELDERLAND

322

308

104

-266

469

Totaal

917

898

310

-757

1.368

Inzet opleidingsbudget 2021

100 1.468

We zullen u separaat rapporteren over de voorgestelde inzet van deze middelen.

Ad 8 Aanpassing van de begrote baten op de werkplannen, € 1.189.000 voordeel (deelnemers € 820.000, provincie Overijssel - € 12.000 en stelsel OD’s € 381.000) De werkplannen 20218 geven aanleiding de baten 2021 met € 1.189.000 op te hogen. In onderstaande tabel geven we een specificatie van de aanpassing naar opdrachtgever: Opdrachtgever

Wijziging

Nieuwe begroting

Gemeente Berg en Dal

1.952

2.026

Gemeente Beuningen

1.315

143

1.458

Gemeente Druten

471

476

Gemeente Heumen

773

796

Gemeente Nijmegen

7.213

306

7.519

Gemeente Wijchen

795

814

Provincie Gelderland

6.355

249

6.604

18.873

820

19.693

Subtotaal deelnemers Provincie Overijssel Subtotaal provincie Overijssel

864

852

864

(12)

852

OMG.DIENST VELUWE IJ

103

(7)

OMG.DIENST ARNHEM

433

510

OMG.DIENST.NOORD-VEL

160

190

OMGEVINGS DE VALLEI

189

(43)

146

OMG RIVIERENLAND

102

(13)

OMG ACHTERHOEK

319

(19)

300

950

381

1.331

20.687

1.189

21.876

Subtotaal stelsel OD’s Totaal

Huidige begroting

8 Op basis van de werkplannen begin maart 2021. Kleine wijzigingen nadien zijn niet meer meegenomen. De afspraken in de werkplannen zijn uiteindelijk bepalend voor onze inzet.

De grootste bijstellingen betreft:   

Omgevingsdienst Arnhem (ODRA) + € 433.000. Bedragen voor aandachtsbedrijven zijn toegevoegd. Provincie Gelderland + € 249.000. Er is sprake van diverse mutaties. Belangrijkste aanvulling op het werkplan betreft het project Samen Sterk van € 320.000 Gemeente Nijmegen +€ 306.000. Bedragen voor onder andere de projecten kamerverhuur, energie zijn aan het werkplan 2021 toegevoegd.

Ad 9 Diverse projecten, € 233.269 voordeel Diverse baten uit detacheringsovereenkomsten en incidentele baten bij kleine opdrachtgevers zijn niet in de werkplannen/begroting opgenomen. We nemen € 1,3 ton op voor baten in het kader van een detacheringsovereenkomst die geen onderdeel uitmaakt van de werkplannen. De lasten hiervan zijn al begroot onder personele lasten. We hogen de baten en lasten met een stelpost van € 1 ton op voor overige baten van incidentele opdrachtgevers en van kleine posten die niet in de werkplannen zijn opgenomen.

Ad 10 Bijstellen subsidies, € 112.195 voordeel We stellen de begrote subsidies bij op basis van de beschikkingen en afspraken. Per saldo geeft dit een positief effect op de baten van € 112.000. De mutaties blijken uit onderstaande tabel:

Omschrijving

2021

Initiële begroting

(300)

Communicatie 6 BRZO OD’s.

Programma IPO-MJA-BRZO 6OD’s

205

IOV6-Ontwikkelen REV

Omgevingsveiligheid Cluster 1 BRZO

105 112

Voor communicatiekosten moeten we waarschijnlijk zelf ook een aandeel bijdragen. We nemen hiervoor bij de lasten € 23.000 in onze begroting op, zie ad 5.

Ad 11 Onttrekking bestemmingsreserve, voordeel € 36.407 Bij besluit van het Algemeen Bestuur (juli 2018) is een bestemmingsreserve gevormd door € 100.000 van het positief exploitatiesaldo niet uit te keren maar te reserveren ten behoeve van de energietransitie. Het programma is in 2019 en 2020, mede door Covid-19, niet volledig tot uitvoer gekomen. In 2020 hebben we de bestemmingsreserve voor € 63.593 ingezet. Hierover heeft het Algemeen Bestuur op 16 december 2020 een besluit genomen. Het resterende bedrag van € 36.407 zal in 2021 worden gebruikt om het bijgestelde programma uit te voeren. Met deze wijziging vertalen we dit voornemen in de begroting 2021.

Bijlage 1 Begroting 2021 AB 13 juli 2020, mutaties 2021 en huidige begroting

in € * 1.000 AB/DB besluit AB 13 juli 2020 AB 13 juli 2020 AB 13 juli 2020 AB 13 juli 2020 AB 13 juli 2020 AB 13 juli 2020 AB 13 juli 2020 AB 13 juli 2020 AB 13 juli 2020

Personele lasten Inhuur derden Afschrijvingen Ontwikkelbudget Opleidingen Gastheer Bovenregionaal Materiële lasten Baten

Totaal Mutaties: DB 16 dec 2020 formatie op orde DB 22 febr 2021 tactisch leidinggevende OD20 AB 4 nov 2020 overhevelen ontwikkelbudget DB 16 dec 2020 formatie op orde DB 22 febr 2021 tactisch leidinggevende OD20 DB 16 dec 2020 formatie op orde AB 4 nov 2020 overhevelen ontwikkelbudget

Personele lasten Personele lasten Ontwikkelbudget Inhuur derden Inhuur derden Opleidingen Baten

Totaal Huidige begroting9 Huidige begroting Huidige begroting Huidige begroting Huidige begroting Huidige begroting Huidige begroting Huidige begroting Huidige begroting Huidige begroting Totaal

9 (excl. wijziging in dit voorstel)

2021 12.424 3.884 336 1.017 145 2.900 276 922 -21.904

1.801 58 800 -1.837 -58 36 -800 -0

Personele lasten Inhuur derden Afschrijvingen Ontwikkelbudget Opleidingen Gastheer Bovenregionaal Materiële lasten Baten

14.283 1.989 336 1.817 181 2.900 276 922 -22.704 -

Bijlage 2 Onze belangrijkste producten in aantallen

In onderstaande tabel geven we onze belangrijkste producten in aantallen weer: in aantallen

Uitgevoerd in 2020

Werkplan 2021

Vergunningverlening milieu Vooroverleg Mileu (V5) nacalculatie Melding besluit mobiel breken (V12) vaste prijs Melding activiteitenbesluit (V13) vaste prijs Melding besluit bodemkwaliteit (V14) vaste prijs Melding besluit bodemkwaliteit (V14) nacalculatie Milieuvergunning (V52, V53 en V55) nacalculatie Milieuneutrale verandering (V54) vaste prijs

5.144 u. 15 st. 313 st. 247 st. 9 u. 13.706 u. 74 st.

4.870 u. 22 st. 331 st. 239 st. 18 u. 14.085 u. 100 st.

62 st. 14 st.

50 st. 24 st.

1.658 st. 741 u. 2.225 st. 247 st. 18 st. 47 st. 182 st. 88 st. 37 st.

1.315 st. 1.367 u. 2.289 st. 274 st. 37 st. 75 st. 210 st. 102 st. 46 st.

923 st. 692 st. 167 st. 57 st. 1.039 st. 669 u.

996 st. 493 st. 196 st. 69 st. 761 st. 842 u.

1.307 st. 842 u. 40 st. 2.243 u. 668 st. 281 u. 134 st. 93 u. 26 st. 70 u. 62 st. 133 u. 1.555 u. 1.979 u. 454 st.

827 st. 809 u. 36 st. 2.484 u. 435 st. 611 u. 22 st. 146 u. 16 st. 0 u. 84 st. 51 u. 1.378 u. 1.829 u. 431 st.

BRZO Aantal Brzo controles (T60) vaste prijs Aantal Brzo hercontroles (T61) vaste prijs

Bijlage 3 Werkplannen 2021 en aansluiting op de begroting In onderstaande tabel geven we een samenvatting van de werkplannen 2021 weer: Werkplannen 2021 Aantal producten

Exploitatie begroting in € * 1.000

Uren

(2.1): Vooroverleg voeren

676 st.

5.887 u.

1.377

(2.2): Melding behandelen

3.206 st.

18 u.

1.202

(2.3.1): Vergunningaanvraag behandelen WABO

2.950 st.

16.888 u.

5.321

(2.3.2): Besluiten overige wetgeving

338 st.

1.097 u.

441

(2.3.3): Intrekken omgevingsvergunning BRIKS

78 st.

4.038 u.

503

7.248 st.

27.928 u.

8.844

11 st.

286 u.

1.262 st.

1.026 u.

547

Behandelen Vergunning (3.1): Handhavingsverzoek behandelen (3.2): Incidentmelding en klachten behandelen (3.3): Piket / Rampen

10 st.

351 u.

(3.4): Controle uitvoeren

3.378 st.

5.279 u.

4.748

265 st.

3.336 u.

560

4.926 st.

10.279 u.

6.025

(4.1): LOD ten uitvoer leggen

23 st.

180 u.

(4.2): Bestuursdwang ten uitvoer leggen

4 st.

57 u.

2.314 u.

219

(3.5): Handhavingsbesluit nemen Uitvoeren toezicht

(4.4): Proces verbaal opleggen Handhaven

27 st.

2.551 u.

275

(5.1): Verstrekken specialistisch advies

265 st.

18.557 u.

2.109

5.030 u.

582

23.587 u.

2.692

(5.2): Verstrekken juridisch advies Advisering

265 st.

Projecten excl. ontwikkelbijdrage

4.742

Totaal werkplannen 2021

22.578

In onderstaande tabel laten we de aansluiting tussen de werkplannen 2021 en de begroting zien: In €* 1.000 Werkplannen 2021

22.578

Bijdrage ontwikkelprogramma

1.058

Onttrekking bestemmingsreserve Begroot voor overige opdrachtgevers

36 10

Aanvullende projecten niet begroot Begrote baten 2021

32 -88 23.616

In totaal hebben we € 88.000 aanvullende projecten niet begroot. Als we de begroting 2021 gedurende dit jaar hier niet op aanpassen, zullen we hierover in onze periodieke rapportages verslag doen.

Incidentele opdrachten waarvoor geen werkplannen zijn opgesteld

Inhoudsopgave 1.

BESTUURSSAMENVATTING

2. INLEIDING

3. BESTUUR ODRN

4. UITVOERING PROGRAMMA'S 4.1 Vergunningverlening 4.2 Handhaving en toezicht 4.3 Wat heeft het gekost 4.4 Onze belangrijkste producten

8 8 9 14 17

5. BEDRIJFSVOERING 5.1 De mens in de organisatie 5.2 Communicatie 5.3 Juridische kwaliteitszorg 5.4 Kwaliteitsborging en -criteria 2.1 5.5 Klanttevredenheid 5.6 Dienstverleningsovereenkomsten 5.7 Processen en informatievoorziening 5.8 Productiviteit

18 18 19 21 21 22 23 23 24

6. PARAGRAFEN 6.1 Financiering 6.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

26 26 26

7. JAARREKENING 2020 7.1 Algemeen 7.2 Balans 7.3 Toelichting op de balans 7.4 Het overzicht van baten en lasten 7.5 Wet normering topinkomens

29 29 31 31 37 42

8. BIJLAGEN 8.1 Verklaring van de controlerend accountant 8.2 Bijlage paragraaf 5.7 Processen en informatievoorziening 8.3 Verklarende woordenlijst

45 45 48 49

Jaarstukken 2020 ODRN

3. Bestuur ODRN Ontwikkelagenda Begin 2020 vond de finale bestuurlijke besluitvorming plaats over de doorontwikkeling van onze organisatie. Om deze mogelijk te maken besloot het bestuur, na een zienswijzeronde langs de raden en staten, om twee financiële injecties te doen in de ODRN; ten eerste door het uurtarief met 6 euro te verhogen voor het jaar 2020. En door geoormerkte budgetten voor de ontwikkelagenda van de ODRN beschikbaar te stellen. Deze ontwikkelagenda hebben we verwerkt in een Plan van Aanpak op drie thema’s: Gezamenlijkheid, Zakelijkheid en Nieuwe ontwikkelingen. Elk thema bevat een aantal projecten, die resulteren in concrete resultaten. Het bestuur heeft voor elk van de thema’s een bestuurlijke trekker aangewezen. Voor de thema’s zijn dat René Waas (Heumen) voor Gezamenlijkheid, Geert Gerrits (Wijchen) voor Zakelijkheid en Nelson Verheul (Berg en Dal) voor Nieuwe ontwikkelingen. De thema’s en bijbehorende projecten worden aangestuurd onder verantwoordelijkheid van de directeur, de adjunct-directeur en het afdelingshoofd Juridisch advies. In elke vergadering van het bestuur leggen we verantwoording af over de stand van zaken. Het bestuur heeft in zijn vergaderingen geconstateerd dat er veel voortgang is geboekt. Het meest urgente thema is dat van de zakelijkheid; daarbinnen hebben we veel projecten afgerond met een tastbaar resultaat.

Zie hiervoor de paragraaf over bedrijfsvoering. Het jaar 2020 hebben we afgesloten met een heidag voor de bestuurders en hun ambtelijke adviseurs om het thema Gezamenlijkheid te kunnen gaan uitwerken in concrete resultaten. Bij dit thema speelt bijvoorbeeld het verschil tussen de invalshoek van eigenaar ten opzichte van die van opdrachtgever. Gezamenlijkheid leidt tot eenduidigheid (en daarmee ook duidelijkheid en schaalvoordeel), maar voor individuele opdrachtgevers is maatwerk soms wenselijk. In het kader van het thema Gezamenlijkheid is ook een begin gemaakt met de gewoonte om regelmatig een persoonlijke rondgang te houden (door de directeur) langs gemeenteraden, overlegplatforms en (organisaties van) stakeholders. Het thema Nieuwe ontwikkelingen gaat in op de voorbereiding van de Invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen (WKB) in nauw overleg met de opdrachtgevers. Directiewisseling en wijziging directiemodel Per 1 maart heeft Gérard Bouman zijn functie als directeur neergelegd. In afwachting van zijn opvolging heeft Wiljan Looijen de honneurs tot 1 mei waargenomen. Per 1 mei 2020 is Marieke Prins gestart als (interim)-directeur voor een periode van twee jaar. Vervolgens heeft het bestuur besloten om het model van een tweekoppige directie in te voeren.

De adjunct-directeur, met als specifieke taak bedrijfsvoering, is ook afdelingshoofd van de nieuw gevormde afdeling Interne Dienstverlening. Op deze positie is Robert Kraan in dienst gekomen. Bedrijfsvoering Volgens het advies van Seinstra & Van de Laar hebben we veel opdrachten uitgevoerd om de bedrijfsvoering te verbeteren (thema Zakelijkheid). Er is een aantal nieuwe regelingen vastgesteld die gaan leiden tot meer grip op de (financiële) continuïteit en rechtmatigheid (compliance). Zo is er een budgethoudersregeling vastgesteld, is de financiële verordening op een aantal plaatsen aangepast, is het Onderhandenwerk opgeschoond en zijn onze inkoopvoorwaarden opnieuw beschreven, mede op advies van de accountant. De Producten- en dienstencatalogus, die de basis vormt voor de facturatie aan de opdrachtgevers, is geactualiseerd en voor 2021 vastgesteld. Op basis van de huidige Planning- en Control-cyclus leveren de werkplannen voor het komend jaar de input voor de begroting en daarmee ook voor de begroting van onze deelnemers. Indien nodig passen we twee keer per jaar de begroting aan, aan de hand van de bestuursrapportages (per 1-4 en per 1-8 van elk jaar) zodat deze goed blijft aansluiten op de werkplannen en vice versa. Na een gedegen voorbereiding hebben de opdrachtgevers met waardering ingestemd met de werkplannen voor 2021.

Wij leggen ook op afgesproken tijdstippen verantwoording af over de uitvoering van de werkplannen en de financiële stand van zaken. Op basis van de vastgestelde Planning & Control-cyclus rapporteren wij, naast het jaarverslag, twee keer tijdens het lopende jaar, één keer per 1-4 en één keer per 1-8 . Vanwege het overgangsjaar dat 2020 is, hebben wij in 2020 de eerste bestuursrapportage opgesteld per 1 augustus. Gelet op de extra financiële injectie en het belang om het bestuur goed te informeren hebben wij daarnaast elke bestuursvergadering gerapporteerd over de (financiële) stand van zaken en hebben wij steeds afwijkingen op de prognose van de begroting gesignaleerd. In goed informeel ambtelijk overleg tussen onze accountmanagers en de ambtelijk opdrachtgevers bij onze deelnemers, nemen we uiteraard veel vaker dan hierboven beschreven de stand van zaken door qua voortgang en resultaten van ons werk.

Jaarstukken 2020 ODRN

BRIKS In het werkplan 2020 zijn 2.117 BRIKS-inspecties begroot en in totaal 2.691 zaken geïnspecteerd. Dat betekent dat 127% van de begrote inspecties is uitgevoerd. Conform het VTH-beleid van onze opdrachtgevers werken wij risicogestuurd. Met het oog op de waarborg voor een veilige fysieke leefomgeving én doelmatige inzet van beschikbare middelen worden bouwwerken passend binnen een vastgesteld risicoprofiel geïnspecteerd. Op het totaal van 1.658 verleende BRIKS vergunningen (V30) hebben wij 1.441 (T34 en T37) zaken geïnspecteerd zaken Er is dus voor 86% van de verleende beschikkingen toezicht uitgevoerd. Voor inspectie op sloopmeldingen is dat met 2.225 behandelde meldingen (V10) tegen 668 uitgevoerde inspecties (T35), 30%. Dit komt overeen met de vastgestelde toezichtfrequentie van het VTH-beleid. Naast voorgenoemde inspecties ziet de ODRN toe op bestaande bouw, asbestsloopmeldingen, brandveilig gebruik, ruimtelijke regels, strijdigheden RO, aanleg inrit en (uit)weg, handelsreclame en vellen houtopstanden. In de klantrapportage per opdrachtgever worden de gerealiseerde aantallen per opdrachtgever weergegeven. Handhaving Bouwen Het aantal handhavingsverzoeken dat burgers dit jaar hebben ingediend, is gelijk aan 2019. Ook het aantal nieuwe lasten bestuursdwang en tenuitvoerlegging dwangsom is onveranderd ten opzichte van 2019.

Bij de nieuw opgestarte voornemens en lasten dwangsom is een lichte afname te zien en bij de tenuitvoerlegging bestuursdwang een lichte toename. De bestede uren zijn relatief iets meer dan in 2019, omdat sommige zaken zeer bewerkelijk waren. Bijzondere BRIKS zaken in 2020 De volgende zaken hebben bijzondere aandacht gehad, zijn in de pers geweest en hebben specifieke bestuurlijke aandacht gevraagd: 1. Afdwingen naleving wet- en regelgeving monumentaal object Sancta Maria en glansrijke rechterlijke toetsing kort geding bestuursdwang (Nijmegen). 2. Brandveiligheid waarborgen door optreden bij Iriszorg de Hulsen (Nijmegen). 3. Waarborg veiligheid leefomgeving door bestuursrechterlijk optreden bij Van de Bilt Beuningen d.m.v. bouwstop. 4. Doortastend optreden, input voor evaluatie en feedback LVI bij Incident Hillekensacker te Nijmegen. 5. Uitvoering Ministeriële opdracht voor gemeenten betreft inventarisatie Brandveiligheid gevels (Berg en Dal, Beuningen en Nijmegen). 6. Advies en optreden brandveiligheid Hollands Klooster Berg en Dal. 7. Beantwoording raadsvragen SP Beuningen over Asbest de Hosterd. 8. Begeleiding inspectie sloop (asbest) energiecentrale Engie (Provincie). 9. Kwaliteitsslag afhandeling (asbest)sloop meldingen (alle opdrachtgevers). 10. BOA-inzet en bestuursrechtelijke aanpak illegaliteit asbestverwijdering, schade monumentale waarde en naleefgedrag (Heumen). 11.

Project Bouw en RO provincies Gelderland en Overijssel. 12. Toename in bewustzijn en aandacht voor omgevingsveiligheid en beoordeling bouwveiligheidsplannen (alle opdrachtgevers). Trends en ontwikkelingen De resultaten in de tabellen 4.4 onderbouwen de volgende trends vanuit toezicht BRIKS: • Er is sprake van een verdere afname van het naleefgedrag. Dit blijkt onder meer uit de toename van klachtmeldingen bouw (454 meldingen), aard en omvang van geconstateerde overtredingen bij inspectie en uit collegiale signalen. • Toename in illegaliteit (bouwen zonder vergunning, slopen zonder vergunning, verwijderen asbesttoepassing zonder melding, etc.) met een geleverde inzet van 2.276 uur toezicht tegen (nacalculatie) kosten van € 243.000. • Er worden vaker en meer overtredingen geconstateerd. Ook wachten overtreders met het ongedaan maken van een overtreding tot het voornemen Last onder dwangsom. Als gevolg hiervan wordt in toenemende mate bestuursrechtelijk opgetreden (conform LHS en VTH-beleid) vanuit toezicht BRIKS met inzet van de handhavingsinstrumenten. - Voornemen LOD/LOB BRIKS (93 zaken met inzet van 1552 uren en tegen kosten € 166.000). - Opleggen Last onder Dwangsom BRIKS (69 zaken met inzet van 1654 uren en tegen kosten € 167.000). - Opleggen Lastonder bestuursdwang (9 zaken met inzet van 321 uren en tegen kosten € 31.000)

Jaarstukken 2020 ODRN

Naast de kwantitatieve duiding die hierboven wordt gegeven is er ook sprake van een duidelijk waarneembare kwalitatieve tendens, namelijk: • Een afname van het niveau brandveiligheid bestaande gebouwen. Dat blijkt uit toename van het aantal zaken brandveilig gebruik en geconstateerde tekortkomingen uit inspectiebezoeken en project resultaten. • Met de vaststelling van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) door alle gemeenten en de provincie zal het instrument strafrecht BOA en bestuurlijke boete vaker moeten worden ingezet bij calculerende overtreders. In de werkplannen voor 2020 was echter nauwelijks in BOA-capaciteit voor BRIKS voorzien. In het werkplan 2021 is hiervoor meer budget opgenomen. • Significante toename in juridificering en klachtmeldingen ten aanzien van toezichtresultaten door asbestverwijderingsbedrijven. • Onder invloed van Corona, Stikstof en Pfas is bij (vooral) provinciale inrichtingen sprake van een vertraging in uitvoering van bouwactiviteiten, waardoor BRIKS- inspectie taken worden opgeschoven. Stijging aantal bouwprojecten Het aantal (kleine) bouwaanvragen is in 2020 toegenomen. Meer vergunningaanvragen met de activiteit bouwen betekent meer inkomsten bouwleges, maar ook meer inspectiemomenten. Vertraging in de bouw (Corona, Pfas en Stikstof) zorgen echter ook voor langere realisatietijd van bouwwerken.

De inspectie op de uitvoering zal daardoor een langere periode beslaan. Afgegeven vergunningen in 2020 zullen vermoedelijk nog tot 2022 om inspectie-inzet vragen! Wij adviseren opdrachtgevers de geïnde leges voor uitvoering inspectietaken daarom ook gedurende twee jaar na dato afgeven vergunning beschikbaar te laten zijn. Aantal sloopmeldingen vlakt af Er is tot 2019 een gestage toename zichtbaar in het aantal Sloopmeldingen dat de ODRN namens haar opdrachtgevers afhandelt. Al sinds 2017 is deze trend zichtbaar. Dit heeft ook een toename in het aantal uit te voeren inspecties tot gevolg. In 2020 werden er voor het eerst minder sloopmeldingen ingediend. Dit heeft vooral te maken met de afname van sanering door woningbouwcorporaties. De ODRN heeft 2.225 Sloopmeldingen (V10) in behandeling genomen, tegen 2.412 begroot. Toename adviesverzoeken De ODRN wordt herkend als een deskundige kennispartner. Opdrachtgevers leggen ons dus in toenemende mate specialistische adviesvragen voor. Als gevolg hiervan worden meer producten Advisering voor HH BRIKS en Monumenten (A63f en A63j) geleverd dan budgettair ingeruimd binnen het Werkplan 2020. Toename Juridische advisering We zien in 2020 een behoorlijke toename van ingediende bezwaren en beroepen, een toename in vragen juridisch advies en daarmee een toename van de gemaakte uren.

Tegelijkertijd waren er in de begroting minder uren opgenomen. De toename is verklaarbaar omdat er meer vergunningen zijn ingediend en afgehandeld en omdat er meer lasten zijn opgelegd. Het aantal Wob-verzoeken is in 2020 behoorlijk in aantal, maar uiteindelijk zijn minder uren besteed dan begroot. We verlenen ook juridisch advies over onderwerpen die niet rechtstreeks gerelateerd zijn aan onze vergunningverlenings- en handhavingsprocessen, bijvoorbeeld adviezen over de invoering van de Omgevingswet of over de opzet/ inhoud van een gemeentelijke legesverordening voor wat betreft de aan ons gemandateerde taken.

Programma Brzo Wat doen we? De ODRN is verantwoordelijk voor de uitvoering van VTH-werkzaamheden voor de majeure risicobedrijven in de provincies Gelderland en Overijssel (landsdeel Oost). Het gaat om bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (Brzo) en om bedrijven die vallen onder categorie 4 van Bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE4). Op 1 januari 2020 ging het om in totaal 59 bedrijven. De uitvoering van de VTH-werkzaamheden voor Brzo-bedrijven is in Nederland belegd bij zes Brzo-OD’s, waarvan de ODRN voor Oost Nederland. De samenwerking tussen de zes Brzo-OD’s heeft als doel te werken alsof zij één dienst zijn in een excellente uitvoering van onze werkzaamheden. Zowel landelijk als regionaal werken we als Brzo-OD’s samen met andere partners. De samenwerkingspartners houden gezamenlijk toezicht, delen kennis en kunde met elkaar en geven één boodschap af aan de bedrijven. De partners verantwoorden zich hierover gezamenlijk. De samenwerking is gericht op de continuïteit van de wettelijke uitvoeringstaken én anticipeert op toekomstige ontwikkelingen. De partners zijn: Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Brzo-omgevingsdiensten, Veiligheidsregio's, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport, Staatstoezicht op de Mijnen, en het Openbaar Ministerie.

Jaarstukken 2020 ODRN

Daarnaast hebben we nieuwe formats gemaakt voor de omgevingsvergunning. Hierin gebruiken we zoveel mogelijk klare taal. Ook hebben we een aantal veel gebruikte bijlagen herschreven. Naast het herschrijven van de brieven wordt ook de beheerkant onder handen genomen. Zo zorgen we ervoor dat de brieven zoveel mogelijk opgebouwd worden uit standaard componenten. Zo kunnen de brieven beter beheerd worden. Zodat dit uiteindelijk minder tijd gaat kosten. De nieuwe brieven gaan in 2021 live. Woordvoering/pers Er is een grote toename te zien van persvragen vanuit landelijke en regionale media. De vragen zijn vooral gericht op de grote actuele thema’s als veehouderijen, de granulietkwestie, vuurwerk, kosten van saneringen van bodem of failliete bedrijven. De aandacht is gericht op handhaving en de afwenteling van maatschappelijke kosten door bedrijven die slecht naleefgedrag vertonen. In 2020 zijn de vragen deels centraal via het Gelders Stelsel beantwoord en deels vanuit eigen dienst. Lokaal hebben we te maken gehad met vragen over een aantal bedrijven die wij onder onze hoede hebben, en het toepassen van het communicatieprotocol bij Nijmeegse en provinciale bedrijven. Gebleken is dat dit protocol meer aandacht nodig heeft in de organisatie en geüpdatet moet worden. Dit staat op de planning voor 2021.

Aandachts- en complexe bedrijven De communicatietaak rondom provinciale aandachtsbedrijven is in 2020 overgedragen naar de ODRA vanwege de programmatische aanpak. De Brzo- en gemeentelijke aandachtsbedrijven blijven wel bij ons. Samen met de ODRA en de provincie wordt een overkoepelende communicatiestrategie opgezet waarna deze specifiek op onderdelen als aandachtsbedrijven en overige provinciale bedrijven wordt uitgewerkt. Brzo Het takenpakket voor Brzo bestrijkt twee terreinen: de communicatie voor het eigen werkgebied van de ODRN – Brzo Oost – en die voor de landelijke aanpak voor alle zes Brzo-OD’s. In ‘eigen huis’ werden er drie (online) Broodje Zon-bijeenkomsten belegd: de ontmoetings- en kennisdeelmomenten van de interne collega’s Brzo. Hierin stond onder meer het Project Leren van Incidenten centraal. Begin 2020 is een enquete onder alle Brzo-collega’s uitgezet over samenwerking en effectiviteit van werk. Hiertoe was de Werkgroep Samenwerking al in 2019 opgericht. De uitkomsten van de enquete zijn eind 2020 in een analyse naar het Management gegaan en krijgen in 2021 follow up. Een van de wensen is het werken in multidisciplinaire behandelteams. Ook is een kleine werkgroep gestart met een proef voor een handige uitwisselings- en informatietool (BOOST!), om elkaar sneller te vinden over lopende zaken en de status bij de bedrijven.

De ODRN leverde daarnaast tot twee maal toe een actieve bijdrage aan de Masterclasses van VNO/NCW, onder meer rond het thema Digitale Veiligheidscontroles in Corona-tijd. Landelijk Voor de communicatie vanuit de zes Brzo-Omgevingsdiensten leverde de ODRN in 2020 de projectleider Strategisch Meerjaren Communicatieplan 2020-2024. Dit plan – dat in goed overleg met de overige leden van de Werkgroep Communicatie werd gesmeed - werd in de tweede helft van het jaar definitief goedgekeurd door het Directeurenoverleg van de zes. Naast een ‘go’ op de voorgenomen acties en middeleninzet, werd ook ingestemd met een verhoogde activiteit van twee professionals van DCMR en ODRN die uit de gezamenlijke pot worden betaald. Die uren zijn nodig om het communicatieplan uit te rollen, waaronder een corporate film over Brzo, en een hernieuwde Brzo-Nieuws app. Helaas heeft Corona de oplevering van beide vertraagd, maar de inspanningen zijn geleverd en realisatie verwachten we in de eerste helft van 2021. Er verschenen volgens afspraak drie nummers van ZORB, het digitale nieuwsmagazine, en verschillende e-cards om de voortgang uit de landelijke Brzo-projecten te delen: Zeer Zorgwekkende Stoffen, Vloeibare Bulk etc. Ook werd een nieuw voortgangsrapportagemodel ontwikkeld en ondersteuning verleend bij presentaties door derden.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Beuningen&id=4b121c72-1dc6-401c-9429-065f7cd0865e