B. Brief van B&W Onderzoeksresultaten toekomst zwembad.pdf
Tekst van het document
Gemeente
Beuningen
Aan de raad
Datum
2 5 NOV 2020
Kenmerk
UI20.08093
Kenmerkcode
1 INI Mil I III IIIIIIMI
Uw contact
Martijn Willems
Telefoon
14 024
Onderwerp
Onderzoeksresultaten toekomst zwembad
Geachte raad, In het voorjaar van 2020 hebben wij uw raad geïnformeerd over de onderzoeksopzet voor de toekomst van het zwembad in Beuningen. De afgelopen maanden hebben we dit onderzoek uitgevoerd. Het onderzoeksrapport 'zwemmen in Beuningen’ is gereed. Met deze brief informeren wij u over de uitkomsten van het onderzoeksrapport, het advies van de sportraad Beuningen en beschrijven we het vervolgproces.
Onderzoeksrapport 'zwemmen in Beuningen’ Zwembad de Plons is gedateerd en als er een zwemvoorziening in Beuningen behouden moet blijven, moet ervoor gekozen worden om het bad te renoveren of nieuw te bouwen. Het onderzoeksrapport is opgesteld om de gemeenteraad in staat te stellen de juist koers te bepalen. Hiervoor hebben we de volgende stappen doorlopen. - De huidige situatie is geanalyseerd. Om goed inzicht te krijgen in de huidige situatie zijn gesprekken gevoerd met de gemeente, met de exploitant van De Plons en met bestuurders van alle verenigingen die in De Plons zwemwater huren. Hierbij is informatie opgevraagd over de (ver)huur, bezoekcijfers en de exploitatiecijfers. -Vervolgens is de toekomstige zwembehoefte met het benodigde zwemwater en het type zwemwater in kaart gebracht. -Ten slotte zijn op basis van de toekomstige zwembehoefte de verschillende scenario's uitgewerkt. Per scenario is er een globale investerings- en exploitatieraming opgesteld. De uitkomsten van het onderzoeksrapport leest u in bijlage 1 ‘zwemmen in Beuningen’ van deze brief.
Postadres: Gemeente Beuningen, Postbus 14,6640 AA Beuningen Bezoekadres: van Heemstraweg 46,6641AE Beuningen Telefoon: 14 024, Telefax: 024 - 6778078 E-mail: gemeente@beuningen.nl, Internet: www.beuningen.nl
IBAN: NLSS BNGH 0285 0010 78, BIC: BNGHNL2G
Gemeente
Beuningen
Advies sportraad De sportraad Beuningen is een onafhankelijk adviesorgaan dat het college van B&W gevraagd en ongevraagd adviseert over: het sport- en beweegbeleid van de gemeente, (her)indelings- en investeringsplannen van sportaccommodaties alsmede projectplannen, die van groot belang zijn voor de sport (infrastructuur). De sportraad brengt binnen 8 weken na het betreffende verzoek advies uit. In onderling overleg kan een afwijkende termijn voor advies worden overeengekomen. De sportraad is op 26 augustus 2020, middels een interactieve sessie geïnformeerd over de ontwikkelingen en het proces van het onderzoek. We hebben de sportraad om advies gevraagd met betrekking tot het zwembad. De geformuleerde adviesvragen zijn: - Wat is de visie van de sportraad op zwemmen? - Wilt u beargumenteerd een reactie geven op de verschillende scenario's? In bijlage 2 van deze brief 'advies zwembad sportraad' leest u het advies van de sportraad Beuningen.
Vervolgproces Op basis van de onderzoekresultaten en advies van de sportraad gaat het college aan de slag met de nadere uitwerking van het scenario 'nieuwbouw aan de Ooigraaf. In het onderzoekrapport heeft er een verkennend locatieonderzoek plaatsgevonden op de beoogde nieuwbouwlocatie aan de Ooigraaf. Deze verkenning vraagt om een nadere uitwerking, namelijk de mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot de bebouwing, beplanting en verharding van deze gronden. We kijken naar de mogelijke landschappelijke inpassing en gaan we in beeld brengen wat de ruimtelijke en financiële consequenties zijn van de grond, het buitenterrein en de infrastructuur. Daarnaast nemen we de opmerkingen van de sportraad mee bij de nadere uitwerking. De overige vragen van de sportraad beantwoorden wij binnenkort via een brief. Deze brief zal ter kennisname naar uw raad worden gestuurd. Het streven is om voor het zomerreces in 2021 een definitief plan aan uw raad voor te leggen ter besluitvorming van het zwembad (en hiermee het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet).
Met vriendelijke groet, eester en wethouders
Dýan/ie Koeken
Daphne Berj
secretaris
burae:
Bijlage 1: Onderzoeksrapport 'zwemmen in Beuningen' at20002142 Bijlage 2: Advies zwembad sportraad Beuningen at20002143
2
Zwemmen in Beuningen
Eindrapportage
Gemeente Beuningen
DRIJVER EN PARTNERS • management
en
advies*
Datum 17 september 2020 Referentie 2020AT In opdracht van Gemeente Beuningen
DRIJVER EN PARTNERS BV « Kelvinring 54 » 2952 BG Alblasserdam » T 010 21121 21 » F 010 2112129 » info@drijver-en-partners.nl » www.drijver-en-partners.nl
Inhoudsopgave Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Inleiding
3
1.1
Aanleiding en onderzoeksopdracht
3
1.2
Opbouw rapportage
4
Analyse huidige situatie
5
2.1
Inleiding
5
2.2
Zwembad de Plons
5
2.3
Bezoek
6
2.4
De tarieven
7
2.5
De exploitatie
8
2.6
Onderhoud
8
2.7
Conclusies huidige situatie
9
Omgevingsanalyse
11
3.1
Demografische ontwikkelingen
11
3.2
Trends en ontwikkelingen
12
3.3
Concurrentieanalyse
13
Toekomstperspectief
16
4.1
Toekomstige vraag
16
4.2
Configuratie
16
De scenario's
18
5.1
Scenario instandhouding
18
5.2
Scenario renovatie
18
5.3
Scenario nieuwbouw
19
5.4
Scenario sluiting en afstoten De Plons
23
Samenvatting scenario's
26
6.1
Samenvatting investeringen en exploitatiebijdrage
26
6.2
Samenvatting effecten (beoordelingsmatrix)
27
Bijlage 1
Activiteitenaanbod
Bijlage 2
Regionaal zwemaanbod
ii
Bijlage 3
Situatieschets nieuwbouw
v
Zwemmen in Beuningen - Gemeente Beuningen Drijver en Partners
Hoofdstuk 1
Inleiding
1.1 Aanleiding en onderzoeksopdracht De gemeente Beuningen bestaat naast de kern Beuningen uit de kerkdorpen (in volgorde van grootte) Ewijk, Winssen en Weurt. De gemeente telt 25.896 inwoners en heeft een behoorlijk voorzieningenniveau op sportgebied. Ze beschikt onder meer over zwembad De Plons, een traditioneel bad met twee bassins, recreatieve elementen en met name geschikt voor doelgroep-, instructie-, en verenigingszwemmen. Het zwembad is echter gedateerd en als een zwemvoorziening in Beuningen behouden moet blijven moet ervoor gekozen worden om het bad te renoveren of nieuw te bouwen. In het collegeprogramma "nieuwe verbindingen 2020-2022' staat namelijk geschreven dat er in 2021 een plan gereed is voor de realisatie van een nieuw zwembad aan de Ooigraaf. Dit voornemen leidt tot de volgende onderzoeksvragen: «
»
Analyseer de huidige situatie. De volgende onderdelen dienen in kaart te worden gebracht: o
het huidige zwemaanbod;
o
de huidige zwemvoorzieningen;
o
het huidige gebruik en de exploitatiebaten en lasten;
o
het perspectief bij ongewijzigd beleid;
o
de consequenties bij het sluiten van het zwembad.
De toekomstige zwembehoefte Op basis van de gemeentelijke uitgangspunten, omgevingsfactoren, input verenigingen en de aantrekkingskracht van een nieuw zwembad wordt een bezoekraming opgesteld. In deze raming wordt naast de toekomstige zwembehoefte ook het benodigde zwemwater en het type zwemwater weergegeven. Daarnaast wordt de behoefte voor schoolzwemmen in beeld gebracht.
»
Financiële vertaling in scenario's; op basis van de toekomstige zwembehoefte worden verschillende scenario's uitgewerkt: o
Instandhouding van de huidige accommodatie.
o
Renovatie van het bestaande zwembad voor een periode van 10-15 jaar na het verstrijken van de huidige exploitatie.
o
Nieuwbouw van een zwembad op een andere locatie, namelijk op het sportpark aan de Ooigraaf.
o
Sluiting van zwembad de Plons zonder een nieuwe accommodatie daarvoor in de plaats te realiseren.
Per scenario wordt een globale investerings- en exploitatieraming opgesteld. Voor de nieuwbouw wordt gekeken naar de mogelijkheden op de Ooigraaf. Het onderzoeksrapport dient de gemeenteraad in staat te stellen om een koers te bepalen ten aanzien van de scenario's en het onderzoek dient in samenspraak met de sportraad te worden uitgevoerd. De sportraad van Beuningen is op 26 augustus 2020, middels een interactieve sessie op de hoogte gebracht van de hoofdlijnen van dit adviesrapport. Het definitieve adviesrapport zal ook voor de sportraad beschikbaar komen en op basis van deze informatie zal de sportraad gevraagd worden hun visie te geven over zwemmen in Beuningen en welke functie het zwembad moet hebben.
Toekomst zwemmen in Beuningen Drijver en Partners
1.2 Opbouw rapportage De rapportage is als volgt opgebouwd: »
In hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie van zwembad de Plons beschreven.
*
Hoofdstuk 3 beschrijft het zwemaanbod in de directie omgeving van Beuningen en de demografie.
»
In hoofdstuk 4 wordt vraag en aanbod naar zwemwater in Beuningen beschouwd.
»
In hoofdstuk 5 worden de scenario's uitgewerkt.
«
Hoofdstuk 6 geeft samenvattend de belangrijkste beoordelingen.
Toekomst zwemmen in Beuningen Drijver en Partners
Hoofdstuk 2
Ana lyse huidige situatie
2.1 Inleiding Om goed inzicht te krijgen in de huidige situatie zijn gesprekken gevoerd met de gemeente, met de exploitant van De Plons en met bestuurders van alle verenigingen die in De Plons zwemwater huren. Hierbij is informatie opgevraagd over de (ver)huur, bezoekcijfers en de exploitatiecijfers. Proces Om tot een goed advies te kunnen komen is het van belang dat er tijdig en voldoende informatie beschikbaar gesteld wordt om de analyses goed te kunnen maken. Met de exploitant, de gemeente en de verenigingen zijn (telefonische) interviews gehouden en is informatie verzameld om een consistent beeld te genereren van het bezoek, bezetting en gebruik en een algemeen beeld van de financiële exploitatie.
2.2 Zwembad de Plons Zwembad De Plons ligt in de kern Beuningen en biedt haar bezoekers een wedstrijdbad (25x10), een instructiebad (17x8) met watersproeiers, jet streams en een bubbelbank, een whirlpool, een glijbaan van 20 meter, een kleine sauna en horeca (in eigen beheer). In totaal beschikt het zwembad over 406 m2 zwemwater. Het zwembad is in 1968 gebouw en in 1985 gerenoveerd. In 1995 is het zwembad uitgebreid met het huidige wedstrijdbad. Het gebouw heeft een functioneel vloeroppervlak van ca. 1.500 m2 waarvan 406 m2 zwemwater. De technische staat van het gebouw is redelijk te noemen, echter gedateerd qua uitstraling en inrichting. De Plons biedt de volgende activiteiten aan: »
Recreatief zwemmen (vrij zwemmen, gezinszwemmen en banen zwemmen, sauna)
»
Aquasporten (aquajogging, aquarobic, aquafit, aquavaria, aquarebel)
«
Seniorengym/ MBvO/ reuma zwemmen
*
Baby/peuterzwemmen
«
Dameszwemmen
*
Les zwemmen (reguliere zwemlessen ABC en zwemles voor volwassenen)
Schoolzwemmen vindt sinds 2015 niet meer plaats in Beuningen. Wel huren diverse zwem-, en duikverenigingen en maatschappelijke organisatie (reumavereniging) het bad. De Plons is echter niet geschikt voor officiële wedstrijden voorsynchroonzwemmen of wedstrijdzwemmen. Het wedstrijdbad voldoet niet aan de normen van de KNZB. Het bad heeft bijvoorbeeld onvoldoende ruimte voor de positionering van officials, jury of publiek. Organisatie Zwembad de Plons BV wordt geëxploiteerd door een private ondernemer. Deze heeft het zwembad in 1993 gekocht van de gemeente Beuningen en in 1995 uitgebreid met het huidige wedstrijdbad. Sinds 2011 is zwembad De Plons weer eigendom van de gemeente Beuningen maar wordt nog wel geëxploiteerd door dezelfde ondernemer.
Toekomst zwemmen in Beuningen Drijver en Partners
Ultimo 2019 had De Plons BV, naast de eigenaar/bedrijfsleider, 12 medewerkers (ca. 7 fte) in dienst.
2.3 Bezoek De bezoekersaantallen van de Plons zijn niet gedetailleerd naar activiteiten aangereikt. Het bezoek is daarom herleid aan de hand van: *
het activiteitenaanbod in het weekprogramma (2019) van de Plons (zie bijlage 1);
»
telefonische interviews met alle verenigingen die van de Plons water huren;
«
gesprekken met exploitant en gemeente.
Raming bezoekers 2019
Aantal
Recreatief zwemmen
11.500
Zwemlessen kind
39.200
Doelgroepen
7.900
Verenigingen
14.700
Totaal bezoekers
73.300
Tabel 2.3.1
Schema bezoekersaantallen de Plons 2019
Het verenigingsbezoek is tot stand gekomen door de opgegeven ledenaantallen en deelnemersaantallen vanuit de verenigingen, gecombineerd met het bezettingsschema van het zwembad. Dit komt op een aantal van ca. 14.700 bezoekers per jaar, gebaseerd op 40 weken per jaar en voor duikverenigingen op 27 weken per jaar. Bij de interviews hebben de verenigingen aangegeven geen behoefte te hebben aan meer zwemuren. Animocijfer Het animocijfer geeft het gemiddeld aantal bezoeken per inwoner aan en is daarmee een valide prestatieindicator in de vergelijking met benchmarkcijfers. Het zwembad heeft een lokaal karakter en is vooral op de gemeente Beuningen gericht. Vanzelfsprekend is er in de meeste zwembaden wel sprake van enige overloop van en naar omliggende gemeenten (bijvoorbeeld Nijmegen of Wijchen), maar per saldo is het realistisch om het verzorgingsgebied van De Plons op ongeveer 25.800 inwoners te ramen. Dit betekent voor de Plons een animocijfer van 2,84. Het landelijk gemiddelde voor overdekte zwembaden is een animocijfer van 4,0 tot 4,3. Het zwembadbezoek in De Plons is dus laag t.o.v. het landelijk beeld. Beuningen beschikt naast De Plons ook over een buitenbad en een particuliere zwemschool. Dit is van invloed op het animocijfer van De Plons. Bezoek per mz zwemwater Het benodigd zwemwater wordt mede bepaald op basis van het aantal bezoekers per m2 zwemwater.
De Plons beschikt over 406 m2 water. Het aantal bezoekers per vierkante meter zwemwater is 180. Dat is laag. Het landelijk gemiddelde voor overdekte zwembaden ligt op 255 bezoekers. Vanaf 300 bezoekers per vierkante meter zwemwater wordt van een 'vol' zwembad gesproken. In De Plons is op basis van de huidige bezoekersaantallen daarom sprake van overcapaciteit aan zwemwater. Opgemerkt moet worden dat sinds enige járen het schoolzwemmen
in
Beuningen
is afgeschaft.
Bezoekersaantallen uit een onderzoek van enige járen geleden laten zien dat het totaal bezoek per jaar ca. 32.000 hoger was Met een totaal bezoek van ca. 94.000 in 2010 was de zwemwatercapaciteit meer in overeenstemming met de behoefte (230 bezoekers per m2 en een animocijfer van 3,65).
Toekomst zwemmen in Beuningen Drijver en Partners
Conclusie De Plons had in 2019, 73.311 bezoekers. Daarmee zijn zowel het animocijfer als de bezettingsgraad onder het landelijk gemiddelde en daarmee te laag voor het type zwembad. Het beschikbare overdekt zwemwater is voor het aantal inwoners van Beuningen is te ruim.
2.4 De tarieven De gehanteerde entree- en verhuurtarieven zijn weergegeven in onderstaande tabel: Recreatief zwemmen
prijs
ABC zwemlessen
prijs
Doelgroepen
prijs
Diploma A Ot/m 2jaar
62,25
Per les (60 min)
en. io*
Aqua Rebel per les
C6,00*
Los bad kinderen t/m 12 jaar
C3,80
Parcourstraining 5 weken íncl. examen
C80.50
Aqua Jogging per les
C6,00*
Los bad volwassenen
65,40
Inschrijfgeld (incl. pakje)
C 25,00
Aqua Fit per les
C6.00*
10Badenkaart jeugd t/m 12jaar(6mnd)
632,65
Aqua Varia
66,00*
Zwemles volwassenen.per les (45 min)
66,00*
Diploma Ben C
lOBadenkaart volwassenen (6mnd)
C49.00
Per les (60 min)
en. ïo*
3 Maanden onbeperkt
C 87,00
Per les (45 min)
C8,80*
MBVO
Diploma zwemmen
C 25,00
Per les
Borg polsband (eenmalig)
C7,50
Kidsclub p/maand
C 23,00
Disco zwemmen
C5,00
Lessen voor kinderen met een beperking
Tabel 2.4.1
654,50* 660,00*
Per les (45 min)
68,80*
13 Lessen (13 we ken geldig)
Diploma zwemmen
e 25,00
Reuma zwemmen via vereniging
* borg polsband meerbaden kaarten en abonnementypen * betaling per kwartaal via automatische incasso
66,00
10 Lessen (10 we ken geldig)
ļ ļ
Peuter survival per les
68,80*
Easy Swim drijfpak (eenmalig)
6 25,00
Baby en peuter zwemmen per les
66,00*
Tarievenschema De Plons, 2020
De informatie over de tarieven is helder gecommuniceerd op de website en is eenvoudig te vinden per activiteit. In paragraaf 3.3 worden de tarieven van het zwembad met de prijzen van dezwemvoorzieningen in de omgeving vergeleken. Samenvattend kan worden gesteld dat tarieven van De Plons in de regio tot de laagste behoren. De verenigingstarieven schommelen conform onderstaande tabel tussen C 55,- en C 91,50 per uur.
Huurders de Plons Beuningen 2019-2020
aantal
huur uur/
uren
bezoek
huurtarieven
leden
week
p/jaar
p/jaar
2020 per uur
Reuma vereniging Nijmegen
100
6,0
240
4400 C
75,00
BZC Dolfijnen
70
5,0
200
5600 C
75,00
Cadans Synchroonzwemmen
30
4,5
180
2520 C
55,00
Maldive'87 duikve reniging Duikclub oost Nederland
60
2,5
67,5
800 C
56,46
1,0
27
216 C
85,00
Club Batenburg Maas en Waal vluchtelingen Waelwick revalidatie
20
1,5 1,0
60
800 e
90,00
400 e
91,47
Tabel 2.4.2
40
14736
Totaal
Verenigingstarieven 2019-2020
Toekomst zwemmen in Beuningen Drijver en Partners
O
2.5 De exploitatie Om een goede prognose te kunnen maken voor de verschillende toekomstscenario's, is een zo zuiver mogelijke uitgangspositie van de bedrijfsvoering van belang. Een indicatief exploitatieoverzicht is gemaakt o.b.v. de deels schríftelijk en deels mondeling aangereikte gegevens over 2019. Zie onderstaande tabel. Indicatief exploitatieoverzicht Zwembad De Plons
2019
baten
exploitatiebaten
C 545.000
subsidie
C 255.000
totaal
C 800.000
lasten
Exploitatielasten
C 570.000
huur
C 208.000
totaal
C 778.000
exploitatieresultaat (raming)
e 22.000
Financiële dekkingsgraad
Tabel 2.5.1
97y»
Indicatief exploitatieoverzicht De Plons 2019
Toelichting op de exploitatie De opbrengsten zijn herleid op basis van de bezoekersramingen x de gemiddelde tarieven per bezoekersgroep. De exploitatielasten zijn herleid op basis van de mondeling aangereikte gegevens en benchmarkcijfers. Zwembad de Plons BV ontvangt van de gemeente een subsidie ad C 255.000,- per jaar. Voor het gebruik van het zwembad betaalt De Plons BV jaarlijks een huursom van C 208.500,-. Het geraamd exploitatieresultaat bedraagt ca. C 22.000,- positief. Financiële dekkingsgraad De financiële dekkingsgraad geeft aan in welke mate de kosten worden gedekt door de opbrengsten. Het kengetal dat hieruit voortvloeit vormt een belangrijke prestatie-indicator en kan middels een benchmark worden vergeleken met andere zwembaden. Voor de berekening van de financiële dekkingsgraad wordt de huur, kapitaallasten en subsidie buiten beschouwing gelaten. Dit zijn doorgaans geen of beperkt beïnvloedbare posten. In de benchmark wordt daardoor het vaak grote verschil in (kostprijs dekkende) huur en in kapitaallasten geëgaliseerd. De financiële dekkingsgraad van De Plons is 97‘J6 Uit algemene benchmarkcijfers blijkt dat de gemiddelde dekkingsgraad landelijk fluctueert tussen 10aA en SOVo. Regionaal en lokaal zijn er echter grote verschillen. Dit is mede afhankelijk van aard en karakter van de accommodatie, de activiteiten, de tariefstelling en het onderhoudsniveau.
Geconcludeerd kan worden dat de financiële dekkingsgraad van De Plons ruim boven het landelijk gemiddelde is.
Toekomst zwemmen in Beuningen Drijver en Partners
2.6 Onderhoud Het zwembad is in 1968 gebouwd en in 1985 gerenoveerd. In 1995 is de Plons door de huidige exploitant uitgebreid met het wedstrijdbad. Er is een uitgebreid MOP beschikbaar welke recentelijk is geactualiseerd. De technische staat van de accommodatie is volgens het meerjaren onderhoudsplan voor de leeftijd en functionaliteit van de Plons redelijk tot goed te noemen. Onderstaand
schema
geeft
de
onderhoudskosten
weer,
gespecificeerd
tussen
huurders-
en
verhuurdersonderhoud voor de periode van 2019-2033. De totale onderhoudskosten over deze periode bedragen gemiddeld C 148.600,- per jaar. Het uitgangspunt van de gemeente Beuningen is het in stand houden van de accommodatie in de huidige vorm tot medio 2025. Hiervoor is een alternatief scenario in het MOP opgenomen (zie tabel 2.6.2) met als onderlegger de meest urgente werkzaamheden voor de periode 2019-2025. Onderhoud De Plons 2019-2033
Totaalselectie huurdersonderhoud
jaar
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
totaal
61.545 73.304 103.987 112.548 51.833 117.189 45.271 55.419 60.678 42.725 49.673 41.337 105.138 72.025 47.746 1.040.418
Totaalselectie verhuurdersonderhoud
66.173 260.112
Totaal kosten onderhoud per jaar
127.718r333.416r106.737 '245.298 ' 69.134'175.243r314.461 '115.145'240.930' 52.511' 60.610' 71.093r 107.888F 143.908r 64.280 2.228.372
Tabel 2.6.1
2.750 132.750 17.301 58.054 269.190 59.726 180.252 9.786
10.937 29.756
2.750 71.883 16.534 1.187.954
Samenvatting van de MOP kosten De Plons 2019-2033
Onderhoud De Plons 2019-2025
jaar
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
totaal
68.018
78.370
110.460
118.062
57.156
46.212
51.233
529.511
Totaalselectie verhuurdersonderhoud
60.123
71.883
2.750
55.236
7.994
Totaal kosten onderhoud per jaar
128.141' 150.253' 113.210' 173.298 '
Totaalselectie huurdersonderhoud
Tabel 2.6.2
65.150'
192
192
198.370
46.404 '
51.425
727.881
Samenvatting alternatief scenario MOP kosten 2019- 2025
Per jaar is er in de gemeentebegroting een bedrag van max. C 40.000,- gereserveerd voor de instandhouding van de Plons voor de komende 5 járen voor het verhuurdersonderhoud. Het huurdersonderhoud komt volgens bovenstaand schema op C 75.650,- per jaar. In de praktijk wordt er in nauw overleg tussen gemeente en exploitant bekeken welk onderhoud strikt noodzakelijk is voor instandhouding tot medio 2025 en welke verdeling van middelen van daarvoor toepassing is.
2.7 Conclusies huidige situatie Op basis van de beschikbare informatie van de huidige situatie, kunnen de volgende conclusies worden getrokken: »
Het verzorgingsgebied van zwembad de Plons bestaat primair uit de inwoners van de gemeente Beuningen.
»
Het aantal zwembadbezoekers ligt iets boven de 73.000 per jaar. Dat betekent dat de bezetting van het bad onder het landelijk gemiddelde voor overdekte zwembaden ligt. Het animocijfer van 2,8 ligt ruim onder het landelijk gemiddeld van 4.0.
«
Ten opzichte van 10 jaar geleden is het zwembadbezoek (exclusief schoolzwemmen) licht toegenomen van 66.000 bezoekers in 2011 naar 73.000 bezoekers in 2019.
»
Het zwemwateraanbod paste in het verleden beter bij het aantal inwoners van het verzorgingsgebied. Doordat o.a. het schoolzwemmen geen onderdeel meer uitmaakt van het wekelijkse programma, is de hoeveelheid zwemwater nu (veel) te ruim. Er is sprake van leegstand, met name overdag.
Toekomst zwemmen in Beuningen Drijver en Partners
»
De tarievenstructuur is overzichteiijk, herkenbaar en helder gecommuniceerd op de website en zorgvuldig afgestemd op de doelgroepen. Meerbadenkaarten afgestemd op kinderen, gezinnen en ouderen biedt een hogere korting en is daarmee concurrerend in de regio.
*
Op basis van de mondeling en schriftelijk aangereikte informatie is een indicatieve exploitatieraming opgesteld. Deze sluit in 2019 met een exploitatieoverschot van C 22.000,-.
*
De financiële dekkingsgraad (exclusief subsidie en huur) geeft inzicht in de mate waarin de kosten worden gedekt door de baten en ligt met 97'Jž ruim boven de landelijke benchmarkcijfers.
»
De onderhoudskosten voor het in standhouden van het zwembad voor langere termijn zijn substantieel. Het alternatieve scenario voor in stand houden van het zwembad tot medio 2025 kent een neerwaartse aanpassingen van de onderhoudslasten. Deze zijn verdeeld in kosten voor verhuurderonderhoud en huurdersonderhoud. Voor het verhuurdersonderhoud heeft de gemeente Beuningen een voorziening opgenomen. Of de exploitant een voorziening heeft opgenomen voor het huurdersonderhoud is niet inzichtelijk.
Toekomst zwemmen in Beuningen Drijver en Partners
Hoofdstuk 3
Omgevingsanalyse
De toekomstige vraag naar zwemwater en -activiteiten in de gemeente Beuningen, en daarmee het bestaansrecht van een zwembad binnen de gemeente, wordt voor een groot gedeelte beïnvloed door de kwaliteit van het aanbod, marketing en PR, tarieven en andere zaken waarop een zwembad invloed kan uitoefenen. Daarnaast is van invloed of er concurrerende voorzieningen in de gemeente of in de regio aanwezig zijn. Ook doen zich in de komende járen een aantal meer autonome trends en ontwikkelingen voor, waar een zwembad weinig invloed op heeft, maar waar men wel op dient in te spelen.
3.1 Demografische ontwikkelingen Demografische veranderingen hebben gevolgen voor de behoefte aan zwemwater en zwemactiviteiten in Beuningen. De volgende tabel laat zien, dat het aantal inwoners van de gemeente in de komende 10 járen naar verwachting eerst licht zal stijgen om vervolgens weer te gaan dalen naar het niveau van het huidige bevolkingsaantal. Deze verandering doet zich echter niet gelijkmatig onder alle leeftijden voor. leeftijd
2020
20211
20221
2023İ
2024
2025
2026İ
20271
2028İ
2029
2030
20311
20321
20331
2034
2035
20361
20371
20381
2039
0-3 4-11 12-17 18-23
1030
1032
1036 2169 1569 1548
1035 2169 1588 1499
1039 2176 1590 1495
1038 2172 1607 1466
1035 2163 1619 1434
1030 2160 1635 1389
1023 2162 1647 1374
1011 2161 1642 1379
2153 1643 1380
997 2041 1635 1397
991 2133 1635 1408
988 2132 1634 1407
24-54 55-64 64-74
9908 4389 3158
9830 4447 3256
9651 4467 3333
1712 9529
1040 2141 1570 1610
997 2147
1751
1040 2109 1618 1644
994
2068 1717 1770
1036 2086 1633
1004
2031 1810 1725
1034 2071 1681
9402
9323
9150
4013 3877
3883 3940
3751 3983
9132 3594 4008
9103 3470 4018
9092 3363 3994
9075 3267 3963
9058
4403 3553
9275 4119 3790
9181
4446 3466
9263 4235 3687
9254
4475 3387
9278 4348
9046 3075
9046 3048 3653
7S+ totaal
1968 26019
2207 2359 2489 2055 26175İ 261951 262171 26214
2608 26248
3174 26429
3264 3389 263621 26329|
3491 3599 26275İ 26228
3698 26179
3791 3616 4038 4128 260371 25803! 26066İ 26036
Tabel 3.1.1
Demografie Gemeente Beuningen 2020-2040
3611 2992 3085 2730 2875 26289İ 26351İ 26476İ 26512
1639 1393
3196 3922
2135 1635 1405 9047 3137 3834
3740
Bron: Gemeente Beuningen
De verschuivingen tussen de verschillende leeftijdsgroepen is echter relevant. Deze ontwikkelingen zullen een verandering betekenen van de totale vraag naar zwemactiviteiten. De demografische gegevens laten zien dat er in Beuningen sprake is van een lichte daling van de kinderen tussen 0-3 jaar. De daling is gering en zal weinig effect hebben op de zwembadexploitatie. De categorie 4-11 jaar laat de komende decennia een gestage toename zien. Deze leeftijdscategorie is van belang voor het instructiezwemmen en het recreatiefzwemmen. De vraag hiernaar zal dan ook dezelfde mate toenemen. De leeftijdscategorie van 12-17 jaar laat eersteen sterke daling zien over de eerste 10 járen om vervolgens stabiel te blijven in de 10 jaar erna. Deze leeftijdscategorie is met name van belang voor het recreatief zwemmen en het verenigingszwemmen. Het bezoek van deze leeftijd zal licht dalen over de periode van 20 jaar. De daaropvolgende 3 leeftijdscategorieën, de midden categorieën, gezamenlijk tussen 18 en 64 jaar, laten een sterke daling zien in de komende 2 decennia. Dit zal zeker effect hebben op sportief recreatief gebruik van het zwembad. Denk hierbij aan banenzwemmen en aquasporten en zal ook invloed hebben op de aanwas van leden voor verenigingen. Voor de verenigingen liggen er wel kansen als men zich (meer) gaat richten op leeftijdscategorie 65t.
Deze leeftijdsgroepen laten een sterke stijging laten zien. Voor de zwembadexploitatie zal de behoefte aan seniorenzwemmen en aan banenzwemmen toenemen.
Toekomst zwemmen in Beuningen Drijver en Partners
3.2 Trends en ontwikkelingen Op verschillende niveaus doen zich trends voor die invloed op de vraag naar zwemactiviteiten uitoefenen. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen algemene landelijke trends en zeker ook lokale of regionale ontwikkelingen die kansen of bedreigingen vormen voor zwemmen in Beuningen. Daarnaast zijn er ook concrete ontwikkelingen op het gebied van de diverse zwemactiviteiten die van invloed kunnen zijn op de lokale situatie.
3.2.1 Algemeen Maatschappelijk «
De aandacht voor gezond leven en bewegen blijft toenemen. Dat betekent een positieve stimulans voor sportbeoefening in het algemeen. Vooral 55-plussers blijken aanzienlijk vaker deel te nemen aan sportieve activiteiten dan in het verleden. Gezien de demografische ontwikkeling in de gemeente Beuningen biedt dat kansen voor het zwembad.
«
Sport is al lang niet meer uitsluitend een doel op zich, maar ook een middel voor gemeenten en sporters om bepaalde andere doelen te bereiken, die onder andere te maken hebben met fysieke en mentale gezondheid, sociale cohesie, participatie, integratie en veiligheid. Dat is ook het geval in de gemeente Beuningen.
»
Ontwikkelingen als individualisering, toenemende diversiteit en mobiliteit en nieuwe vormen van communicatie zorgen ervoor dat maatschappelijke verbanden in wijken 'losser' en wijk overstijgend worden. Dat betekent dat sportactiviteiten steeds meer in ongeorganiseerd verband en lang niet altijd binnen de eigen wijk plaatsvinden. Steeds vaker wil men zelf tijd en tijdsduur bepalen van de sportactiviteit waaraan men deelneemt. Als zwembaden hierop weten in te spelen, biedt dat een kans voor ze. Een activiteit als banenzwemmen is een voorbeeld van zwemmen in ongeorganiseerd verband.
*
Ondanks - of wellicht dankzij - de individualisering en soortgelijke ontwikkelingen is er nog steeds ook behoefte aan ontmoeting en sociale verbondenheid. Zwembaden spelen hier soms op in door een plek te zijn waar men niet alleen kan sporten, maar ook ontmoeten. Dat geldt zowel tijdens de activiteit in het water, als na afloop daarvan in de horecavoorziening.
»
Bij de meeste gemeenten is er veel aandacht en budget voor duurzaamheidsmaatregelen voor sportaccommodaties. Zeker voor zwembaden, die een relatief grote energiebehoefte hebben, liggen er op dit gebied kansen. Door maatregelen te nemen die de energiebehoefte beperken en/of de energie zelf 'groener' maken, kan een positieve bijdrage worden geleverd. Voor nieuwe zwembaden wordt al van 'gasloze' accommodaties uitgegaan. De Plons heeft nu energielabel C.
»
De toegenomen taken van gemeenten op het gebied van het sociaal domein bieden kansen voor zwembaden. Zo kan de dagbesteding van senioren bijvoorbeeld in het zwembad plaatsvinden, of kunnen subsidiegelden voor combinatiefunctionarissen of buurtsportcoaches worden gebruikt.
3.2.2 Zwembaden «
In de járen tachtig en negentig van de vorige eeuw is door menig gemeente fors geïnvesteerd in recreatieve zwembaden en combibaden. In het afgelopen decennium heeft echter een verschuiving van recreatief zwemmen naar begeleide doelgroep activiteiten plaatsgevonden. Daarnaast hebben demografische ontwikkelingen, gewenning aan recreatieve zwemvoorzieningen en uitbreiding van andersoortige recreatieve voorzieningen een rol gespeeld. Uit historische cijfers van De Plons blijkt, dat het recreatieve bezoek in de loop der járen is gedaald.
Toekomst zwemmen in Beuningen Drijver en Partners
*
Aquasporten, seniorenactiviteiten en therapeutische doelgroep activiteiten zijn in de afgelopen járen in Nederland populair geweest en zullen dat in de komende járen ook blijven. Kritische succesfactoren voor een aantrekkelijk aanbod zijn in algemene zin: een hoge kwaliteit van de instructeurs, een goede hygiëne en dat de activiteiten niet alleen een sportieve, maar ook een sociale functie hebben.
*
Les zwemmen blijft een kerntaak van zwembaden, maar ook hieraan stellen bezoekers steeds hogere eisen. Dat betreft vooral de kwaliteit van de instructeurs en de communicatie. Daarnaast is het les zwemmen van oudsher aanbodgericht. Er zijn echter steeds meer baden, die vraaggericht opereren. Dat betekent dat ze in het weekend ook lessen aanbieden en/of snelcursussen organiseren. De Plons doet dit ten dele ook.
»
Zwem- en waterpoloverenigingen hebben over het algemeen met afnemende ledenaantallen te kampen. Dit heeft op diverse plaatsen in het land tot fusies en een afname van het verenigingsbezoek geleid. Daarbij moet worden opgemerkt, dat er wat dit betreft grote verschillen tussen individuele verenigingen bestaan.
«
Mede onder invloed van de bezuinigingen is het schoolzwemmen in veel gemeenten in de afgelopen járen beperkt of afgeschaft. Naast gemeentelijke bezuinigingen spelen de reistijd en vervoerskosten daarbij vaak een rol. In Beuningen is het schoolzwemmen in 2015 afgeschaft.
3.2.3 Schoolzwemmen In 2015 is het schoolzwemmen in Beuningen afgeschaft als gevolg van bezuinigingen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat een aantal scholen voorstander is van schoolzwemmen. Echter een even groot deel van de scholen in Beuningen is van mening dat zwemmen een opvoedkundige taak is van ouders. Begin 2020 is geïnventariseerd hoeveel kinderen in groep 8 op alle basisscholen het zwemdiploma hebben gehaald. Op 3 kinderen na hebben alle kinderen in groep 8 minimaal zwemdiploma A. Het merendeel heeft ook zwemdiploma B of zelfs C. De kinderen die nog geen zwemdiploma hebben, betreft kinderen die minder dan 2jaarin Nederland zijn. Ouders in Beuningen kunnen een beroep doen op een zogenaamd kind-pakket als zij geen middelen hebben om zwemles te bekostigen. Met het kind-pakket krijgen kinderen van 4 tot 18 jaar de kans om zwemdiploma A en B te halen.
3.3 Concurrentieanalyse 3.3.1 Overig zwemaanbod in Beuningen Zwembad De Plons is het enige, gemeentelijke, overdekte zwembad in de gemeente Beuningen. In de kern Ewijk ligt openluchtzwembad De Tuimelaar. Dit is een buitenbad van 25 bij 10 meter. Dit zwembad wordt een beperkte periode per jaar opengesteld (mei - september) en wordt beheerd door vrijwilligers. De meest recente bezoekaantallen zijn van 2019 en betreffen bijna 6000 bezoekers. Aan de andere kant binnen de gemeentegrenzen van Beuningen, ligt vakantiepark De Groene Heuvels. Dit park beschikt over een klein binnenbad met peuterbadje. Het vakantiepark wordt echter niet meer intensief gebruikt als zodanig en het aanwezige zwembad wordt geëxploiteerd door zwemschool De Vin en gebruikt het bad voor het geven van zwemlessen. De lessen worden gegeven in kleine groepen van maximaal acht kinderen. Er zijn geen exacte leerlingenaantallen bekend, maar op basis van een bezetting van acht kinderen per groepje, uitgaande van twee groepjes per lesuur van 45 minuten en 12 lesuren per week bedraagt het aantal individuele leerlingen ongeveer 250 per week, bij een meest optimale bezetting. Dat betekent ongeveer 10.000 lesbezoeken
Toekomst zwemmen in Beuningen Drijver en Partners
per jaar. Dit maakt zwemschool de Vin wel tot een concurrent op het gebied van zwemlessen waar met de exploitatie van De Plons rekening mee moet worden gehouden. Anderzijds kan voor de bepaling van de toekomstige zwemwaterbehoefte worden gesteld dat Beuningen al beschikt over een marktgericht (particulier) aanbod van zwemlessen. Kortom, binnen de gemeentegrenzen van Beuningen zijn er drie zwemvoorzieningen. Hoewel deze qua aard, karakter en omvang sterk verschillen is dit erg ruim voor een verzorgingsgebied van 26.000 inwoners.
3.3.2 Regionaal aanbod In bijlage 2 is een geactualiseerd overzicht opgenomen van de zwembaden in omliggende gemeenten. De zwembaden zijn gecategoriseerd op basis van het aantal auto- en hemelsbrede kilometers vanaf Beuningen, op basis van het voorzieningenaanbod en eventuele fysieke 'barrières' als rivieren en rijkswegen. De laatste 10 járen zijn er qua zwemwateraanbod in de regio marginale verschillen opgetreden. Binnen tien kilometer van de kern van Beuningen liggen zes zwembaden, inclusief de eerdergenoemde zwemschool De Vin. Binnen 25 kilometer van Beuningen liggen nog eens acht zwembaden. De grootste concurrerende voorziening is het combi bad in Nijmegen-West. Dit bad biedt zowel binnen als buiten een ruim aanbod, dat vooral veel aantrekkingskracht heeft op de recreatieve zwemmer. Daarnaast biedt Nijmegen nog twee baden, met een meer wijkgericht karakter, en ook het ruime Goffertbad. Het zwembad in Wijchen is iets kleinschaliger dan het bad in Nijmegen-West, maar heeft zeker een behoorlijk recreatief karakter. De baden in Nijmegen en Wijchen beschikken over een breder aanbod van doelgroep activiteiten dan De Plons. Samenvattend kan worden geconcludeerd dat in de directe omgeving van Beuningen een ruim zwemaanbod beschikbaar is. Daarbij gaat het niet alleen om doelgroepen- en leszwemmen, maar ook een ruim aanbod voor de recreatieve zwemmen, zowel binnen als buiten.
3.3.3 Regionale ontwikkelingen In de naburige gemeente Druten loopt al sinds járen een discussie over een mogelijk nieuw zwembad ter vervanging van het huidige zwembad De Gelenberg. Inmiddels heeft het college van B&W van Druten op 31 augustus 2020 het besluit genomen dat het nieuwe zwembad en -sporthal gerealiseerd wordt in 2023. Het betreft een zwembad van 25x12.5 meter (5 banen). In de gemeente Wijchen heeft zwembad de Meerval in 2019 een flinke renovatie uitgevoerd. In 2022 is het zwembad boekhoudkundig afgeschreven (maar nog niet technisch afgeschreven) en de gemeente wil een herbezinning op het zwembad voor de toekomstige járen. Een nieuw zwembad wordt hierbij niet uitgesloten. Andere recente ontwikkelingen in de regio komen vanuit de gemeente Nijmegen. De gemeente Nijmegen heeft een Toekomstvisie Nijmeegse Zwembaden (28-06-2020) ontwikkelt en studeert op de mogelijkheid om de zwembaden in Nijmegen-Dukenburg en Nijmegen-west vanaf 2026-2027 te vervangen door één nieuw grootschalig zwemcomplex (eventueel met overige sportfaciliteiten en topsport zwembad) op een andere, nog nader te onderzoeken en te bepalen locatie. Nijmegen oriënteert zich ook op de ontwikkelingen in de regio.
Beslissingen van buurgemeenten over (de locatie van) zwembadvoorzieningen, al dan niet in samenspraak met Nijmegen, kunnen van invloed zijn op de keuze en de functies van zwembadvoorzieningen in de stad. Nijmegen-Winkelsteeg wordt door de pers al opgemerkt als een van de voorkeurslocaties (k 10 km van Beuningen).
Toekomst zwemmen in Beuningen Drijver en Partners
Samenvattend kan worden gesteld dat in Beuningen rekening moet worden gehouden met de veranderende omstandigheden ten aanzien van vraag en aanbod naar zwemwater. Van belang is ook in te spelen op de regionale ontwikkelingen t.a.v. het realiseren van nieuwe zwemaccommodaties. Met name in Nijmegen. Regionale afstemming is van belang zo niet rand voorwaardelijk.
Toekomst zwemmen in Beuningen Drijver en Partners
Hoofdstuk 4
Toekomstperspectief
4.1 Toekomstige vraag In 2019 was het bezoekersaantal van de Plons iets boven 73.000 bezoekers per jaar. De hieruit af te leiden kengetallen als het animocijfer en bezoekers per m2 zwemwater zijn aanmerkelijk lager dan landelijke benchmarkcijfers. Hoewel er in de afgelopen 10 jaar een lichte stijging is geconstateerd in het bezoek (leszwemmen) is het totale bezoek sterk gedaald met name onder invloed van het afschaffen van het schoolzwemmen. Het verenigingsbezoek is relatief stabiel gebleven, het recreatief zwemmen is sterk gedaald. De demografische ontwikkelingen in Beuningen laten zien dat de totale bevolking het eerste decennium met 1.696 zal toenemen en vervolgens in het tweede decennium weer zal dalen tot het huidige niveau van 2020. Er treden echter grote verschillen op in de diverse leeftijdscategorieën en dit zal zorgen voor een verschuiving van bezoekers en doelgroep activiteiten: »
de vraag naar instructiezwemmen zal op basis van de bevolkingsprognoses toenemen;
»
de vraag naar recreatiefzwemmen is mede afhankelijk van het aanbod. Het recreatief aanbod in de regio is groot. Voor de Plons bekent dat het recreatief bezoek verder zal dalen. Het recreatief zwemmen door jeugd en gezinnen zal afnemen;
»
het doelgroep zwemmen, vermits gericht op senioren, zal toenemen;
»
het verenigingszwemmen zal gezien aard en karakter van de verenigingen en huurders per saldo stabiel blijven.
Onder invloed van regionale initiatieven (nieuwe zwembaden in Wijchen, Druten en Nijmegen) mag eerder worden verwacht dat de vraag naar zwemwater (licht) afneemt dan dat deze toeneemt. Per saldo is de verwachting dat het bezoekpotentieel zal schommelen rond de 75.000 bezoekers. Het ligt niet in de verwachting dat het schoolzwemmen opnieuw ingevoerd zal worden. Veruit de meeste kinderen behalen ook hun zwemdiploma zonder het schoolzwemmen. Het verzorgingsgebied van het zwembad zal primair gericht zijn op Beuningen zelf. Op gebied van instructiezwemmen heeft Beuningen naast De Plons ook een particulier aanbod met zwemschool De Vin.
4.2 Configuratie De vraag of er voldoende bestaansrecht is voor een zwembad in Beuningen kent een maatschappelijk perspectief maar ook een financieel kader.
Het maatschappelijk perspectief wordt (mede) bepaald door het
bezoekpotentieel maar ook het gewenste voorzieningenniveau in de gemeente. Een breed aanbod van maatschappelijke voorzieningen, waaronder een zwembad, draagt bij aan de leefbaarheid en aantrekkingskracht van een gemeente. Het financieel kader wordt bepaald door de kosten die een dergelijke voorziening met zich meebrengt. Voor De Plons betekent dit voor de uitwerking van de scenario's het inzichtelijk maken van de baten en lasten die renovatie, nieuwbouw of sluiting met zich meebrengen. Om de nieuwbouwvariant in beeld te brengen is eerst van belang om de benodigde hoeveelheid zwemwater te berekenen.
Toekomst zwemmen in Beuningen Drijver en Partners
Een uitgangspunt voor een zwembad in Beuningen is, dat de huidige primaire activiteiten - instructiezwemmen, doelgroep activiteiten, banenzwemmen en verenigingen - erin moeten kunnen plaatsvinden. Dat betekent echter niet dat het zwembad qua bassins en verdere voorzieningen ook precies hetzelfde dient te blijven. Een andere configuratie kan juist kansen bieden om het aanbod optimaal op de toekomstige behoefte af te stemmen. Op basis van het huidige gebruik van De Plons en de te verwachten bezoekersontwikkelingen vanuit demografisch perspectief is een passende vorm voor een zwembad in Beuningen, een concept met een wedstrijdbad met 5 banen (25 x 12.5 meter) en ca.20 vierkante meter water voor een whirlpool en een peuterbad. Het wedstrijdbad wordt voorzien van een beweegbare bodem van 9 x 12,5 meter. De diepte van het bassin is maximaal 2.50 meter. De beweegbare bodem geeft de mogelijkheid te variëren met diep en ondiep water. De maximale diepte van 2.50 meter is van belang voor synchroonzwemmen en de duikverenigingen. Met een dergelijke configuratie komt het totaal aan wateroppervlak op 333 vierkante meter en is daarmee passend voor het te verwachten animo voor zwemmen in Beuningen. Tezamen met de noodzakelijke nevenvoorzieningen als kleedkamers, technische ruimten en algemene ruimten komt het aantal m2 bruto vloer oppervlak uit op 1.500 m2 conform onderstaande ruimtestaat.
Nieuwbouw zwembad Beuningen
Ruimte
m2BVO
Wedstrijdbad (25x12,5) 5 banen Overige bassins peuterbad en overige speel waterelentente
313 20 333
Subtotaal 'water'
Perrons en constructie-verbindingswegen Badmeesterpost, juryruimte, EHBO en bergingen Tribune wedstrijdbad (150) Kleedruimten* Douche en toi 1 etrui mten * Entree en receptie* Horeca (nat * droog)* Kantoor en algemene ruimten* Technische ruimten* (kelder)
158 64 nb 252 88 130 87 84 306
Subtotaal
1.169
Totaal zwembad
1.501
Tabel 4.2.1
Ruimtestaat nieuwbouw zwembad Beuningen
Toekomst zwemmen in Beuningen Drijver en Partners
Hoofdstuk 5
De scenario's
In dit hoofdstuk worden de mogelijke scenario's beschreven. Het betreft hier de scenario's renovatie van De Plons, nieuwbouw van een zwembad op een andere locatie en het scenario sluiten en afstoten van zwembad De Plons, zonder de optie dat het zwembad vervangen wordt. Ook wordt het scenario instandhouding belicht. Dit is de variant 'niets doen' en het zwembad openhouden tot 2033.
5.1 Scenario instandhouding Het huidige exploitatiecontract expireert medio 2025. Het MJOP heeft een reikwijdte tot 2033. De mogelijkheid bestaat dan om de exploitatie voor de periode 2025 tot 2033 onder te brengen bij een andere partij. De onderhoudslasten zijn verdeeld in huurderslasten en verhuurderlasten. Het schema van de onderhoudslasten in paragraaf 2.6 geeft de verhoudingen weer tussen verhuurdersonderhoud en huurdersonderhoud. Voor de periode 2020-2033 betekent dit dat er in totaal C 2,1 miljoen wordt geïnvesteerd in De Plons. Conform het MJOP bedraagt het verhuurdersdeel C 1,1 miljoen en het huurdersdeel bedraagt C 1,0 miljoen. De gemiddelde onderhoudskosten zijn C 150.000,-. Daar is op dit moment niet in voorzien. De gemeente reserveert nu C 40.000,- per jaar. Het is niet bekend welke bedrag de exploitant in haar begroting daarvoor opgenomen maar gezien de nu hoge financiële dekkingsgraad zijn hier geen hooggespannen verwachtingen bij. Bij het scenario instandhouding zullen de gemiddelde onderhoudsuitgaven moeten worden verhoogd naar het niveau van het MJOP. In het perspectief tot 2033 betekent dit per jaar: 2019
Instandhouden
Gemeentelijke bijdrage
254.997
255.000
Groot onderhoud
40.000
150.000
Kapitaallasten eigenaar
41.000
41.000
Huur
-208.516
-208.516
Saldo kosten gemeente
127.481
237.484
Tabel 5.1.1
Gemeentelijke lasten scenario instandhouding
5.2 Scenario renovatie Zwembad de Plons zal de komende járen tot 2025 in stand gehouden worden tot de huidige zwembadexploitant het beheer en exploitatie van de Plons beëindigd. In de uitwerking van het scenario renovatie is het zinvol om hierbij het meerjaren onderhoudsplan als leidraad te nemen t/m 2033. In dit scenario wordt uitgegaan van instandhouding van de huidige accommodatie zonder aanpassingen in gebouw of voorzieningenniveau, anders dan dat het onderhoudsplan voorschrijft. Er worden geen nieuwe functies of faciliteiten toegevoegd. De renovatie kan conform het MJOP worden uitgevoerd over de periode van 15 jaar. Er kan ook worden geopteerd om de renovatie in een keer uitvoeren. Het MJOP voorziet in voornamelijk technisch onderhoud. Wij adviseren om ook het zwembad ook een esthetische facelift te geven. Dit komt de aantrekkingskracht van het zwembad ten goede. Dan dient rekening te worden gehouden met hogere investeringskosten. In dit kader is het ook te adviseren om daar waar mogelijk duurzaamheidsmaatregelen te treffen tijdens de renovatie.
Toekomst zwemmen in Beuningen Drijver en Partners
De MJOP-investeringen die daarvoor worden aangewend moeten wel in verhouding zijn met de beoogde levensduur van 15 jaar. Wij ramen de renovatiekosten op C2,72 miljoen inclusief vervanging inventaris. Op basis van de annuïtaire afschrijving en een rekenrente van 3,534 bedragen de jaarlasten C 241.000,- per jaar: Kapitaallasten renovatie Investering
rente
afschrijvi ngs- rente en termijn
Grond Gebouw Installaties Inventaris
nvt C C C
1.691.455 910.784 125.000
Totaal
C
2.727.239
3,5094 3,5094 3,5094
Į
Eenmalige kosten (sloop)
Tabel 5.2.1
afschrijvi ngskosten 0 15 C 15 C 10 C
146.861 79.079 15.030
C
240.970
C
Investeringskosten scenario renovatie
Exploitatie raming Ten aanzien de exploitatieontwikkeling worden geen sterk positieve of negatieve ontwikkelingen verwacht, anders dan de demografische ontwikkelingen die van kracht zijn op het bezoek aan De Plons. Bij renovatie wordt wel voorkomen dat het bezoek terugloopt omdat het zwembad sterk verouderd en het bad niet meer voldoet aan de hedendaagse eisen. Het handhaven van De Plons betekent wel dat de overcapaciteit van zwemwater blijft bestaan en dat de kengetallen t.a.v. bezoek, bezetting en animo ongewijzigd blijven t.o.v. de huidige situatie. De verwachting is dat de exploitatie zich niet anders zal ontwikkelen dan door de trendmatige, jaarlijkse verhogingen van opbrengsten en kosten. De gemeentelijke bijdrage-bij uitbesteding aan een andere (markt)partij — zal ca. C 370.000,- per jaar bedragen. Dit is inclusief kapitaallasten en een kostprijs dekkende huur van C 240.970,-. De kapitaallasten over de huidige boekwaarde zullen nog doorlopen. Geopteerd kan worden de resterende boekwaarde als desinvestering te nemen (af te boeken). Een groot deel van het gebouw wordt immers vernieuwd. Als de renovatie in 2025 wordt uitgevoerd kan de exploitatie in stand worden gehouden voor minimaal 15 jaar tot 2040. 2019
Renovatie 370.000
Gemeentelijke bijdrage
254.997
Groot onderhoud
40.000
incl
Kapitaallasten eigenaar
41.000
240.970
Huur
-208.516
-240.970
Saldo kosten gemeente
127.481
370.000
Tabel 5.2.2
Gemeentelijke lasten bij renovatie
5.3 Scenario nieuwbouw Configuratie Voor de configuratie van het toekomstige zwembad gaan we uit van doelmatig zwembad in de vorm van een wedstrijdbad met 5 banen (25 x 12,5 meter) en 20 vierkante meter water voor een whirlpool en een peuterbad. Het wedstrijdbad wordt voorzien van een beweegbare bodem van 9 x 12,5 meter en de diepte van het bassin is maximaal 2.50 meter.
Toekomst zwemmen in Beuningen Drijver en Partners
Het voorzieningenniveau dat past bij het doel van deze accommodatie is doelmatig wat betreft inrichting en voorzieningen. Voor de horeca is een 'droge' voorziening opgenomen gecombineerd met de kassa/ receptie functie. Zie verder de ruimtestaat in paragraaf 4.2. Investeringsraming De investeringskosten zijn begroot op basis van de volgende uitgangspunten: «
Bouwkosten op basis van actuele kengetallen bouwkostenkompas en ervaringscijfers Drijver en Partners;
«
Opslag van 27!^ voor bijkomende kosten (honoraria, projectontwikkeling, leges, staartkosten).
*
Opslag voor rentekosten tot 2025 ad 12,80Zo.
»
Alle bedragen zijn exclusief btw. Op dit moment is een deel hiervan verrekenbaar via de huidige SPUK-
prijspeil 2020.
subsidie. Op het moment van bouw moet gekeken worden of deze regeling nog van kracht is. «
Duurzaamheid op BENG-niveau.
«
De investeringsbegroting is opgesteld in twee varianten: afwerkingsniveau basis en hoog.
«
Exclusief grond, buitenterrein en infrastructuur.
Nieuwbouwkosten per m2
BVO basis
BVO hoog
Wedstriidbad (25-meterbassin)
C
2.866
C
3.270
Sloopkosten (volledig BVO)
C
60
C
60
Bi i komende kosten Honoraria Leges en verzekeringen Proi ectontwi kkel i ng Prijsstijgingen tot 2025 Totaal bijkomende kosten
is,oy» 3,596 5,596 12,896 39,896
Nieuwbouw zwembad Beuningen
18,096 3,596 5,596 12,896 39,896
Ui tvoerings niveau basis
Totaal m2 BVO
hoog 1.501
1.501
Bouwkosten Inventaris Totaal
C C
4.303.036 250.000
C C
4.909.605 275.000
C
4.553.036
C
5.184.605
Bijkomende kosten Totaal investeringskosten excl btw
C C
1.812.564 6365.600
C Ē
2.063.991 7.248.597
Tabel 5.3.1
Financieel overzicht bouwkosten scenario nieuwbouw
De investeringskosten bedragen in variant 'basis' C 6,3 miljoen en in de variant 'hoog' C 7,2 miljoen exclusief btw. De grond en kosten infrastructuur zijn hierin niet opgenomen. De termen 'basis' en 'hoog' geven het afwerkingsniveau en materiaalkeuze weer. Basis betreft het standaard niveau. Doelmatig, eigentijds en goede kwaliteit van materialen en installaties bedoeld voor normaal gebruik. Hoog geeft daarboven meer kwaliteit en kan worden ingezet bij intensief gebruik. De jaarlasten op basis van annuïteiten en een rekenrente van 3,5?4 bedragen respectievelijk C 346.000,- en C 393.000,-. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met eenmalige kosten voor sloop van het huidige gebouw. Deze worden ingeschat op C 125.000,- (exclusief asbest, bodemsanering e.d.).
Toekomst zwemmen in Beuningen Drijver en Partners
Kapitaallasten basis
Investering
Grond en infrastructuur Gebouw Installaties Inventaris
pm C C C
3.975.140 2.140.460 250.000
Totaal
C
6.365.600
afschrijvi ngs- rente en afschrijvi ngskosten termiin
rente
3,50y» 3,50y» 3,50y«
0 40 C 25 C 10 C
186.145 129.870 30.060
C C
346.076 125.220
Eenmalige kosten (sloop)
Kapitaallasten hoog
Investering
Grond en infrastructuur Gebouw Installaties Inventaris
C C C
4.532.838 2.440.759 275.000
Totaal
C
7.248.597
afschrijvings rente en termijn afschrijvi ngskosten
rente
pm
0 3,50yo 3,50y» 3,50y»
40 C 25 C 10 C
212.260 148.091 33.066
C C
393.418 125.220
Eenmalige kosten (sloop) Tabel 5.3.2
Overzicht kapitaallasten scenario nieuwbouw
Exploitatieraming Evenals in het renovatiescenario worden geen sterke positieve of negatieve bezoekontwikkelingen verwacht, anders dan de demografische ontwikkelingen die van kracht zijn op het bezoek aan De Plons. Nieuwbouw van De Plons betekent dat de configuratie van het zwembad (aantal m2 zwemwater) beter past bij de behoefte en het gebruik. Doordat het zwembad kleiner is dan in de huidige situatie en bij nieuwbouw duurzaamheidsmaatregelen kunnen worden doorgevoerd zullen de exploitatielasten lager uitvallen. Daar staan hogere investeringskosten tegenover. Een gemeentelijke bijdrage zal noodzakelijk blijven. Deze wordt geraamd op C 480.000,- per jaar inclusief kapitaallasten en een kostprijs dekkende huur van C 346.000,- in de basisvariant. 2019
Nieuwbouw (basis) 480.000
Gemeentelijke bijdrage
254.997
Groot onderhoud
40.000
ind
Kapitaallasten eigenaar
41.000
346.076
Huur
-208.516
-346.076
Saldo kosten gemeente
127.481
480.000
Tabel 5.3.3
Overzicht gemeentelijke lasten nieuwbouw
De kapitaallasten en daarmee de gemeentelijke bijdrage ligt hoger dan in de renovatievariant. Het nieuwbouwscenario is wel toekomstbestendiger (levensduur 40 jaar) dan bij renovatie (levensduur 15-20 jaar).
5.3.1 Locatie nieuwbouw De beoogde nieuwbouwlocatie, Het sportpark aan de Ooigraaf is aan de westkant van Beuningen, net buiten de bebouwde kom tussen Beuningen en Ewijk. Deze locatie heeft een sportbestemming en is eigendom van de gemeente Beuningen. Als op deze locatie het toekomstige zwembad zal worden gerealiseerd is een goede bereikbaarheid van de bezoekers belangrijk. Senioren en jonge kinderen (met ouders) zijn de doelgroepen die naar verwachting het zwembad het meest bezoeken. Uit de interviews met de verenigingen blijk, dat de gekozen locatie voor hen als minder belangrijk wordt ervaren dan het bad zelf.
Toekomst zwemmen in Beuningen Drijver en Partners
Een goede en veilige bereikbaarheid zullen alle bezoekers belangrijk vinden. In bijlage 3 is situatieschets van de locatie opgenomen. Wij analyseren de locatie op kort bestek op de volgende aspecten: «
Ligging van de locatie ten opzichte van het verzorgingsgebied Sportpark de Ooigraaf ligt aan de rand van Beuningen, naast de wijk 'Hoeve' in Ewijk en woonwijk Beuningen Viermorgen. Op het sportpark zijn nu al een aantal sportverenigingen gevestigd: o
Hockey (MHC Beuningen)
o
Voetbal (Beuningse boys)
o
Korfbal (NAS Beuningen)
Het beoogde perceel voor het nieuw te bouwen zwembad bevindt zich op de 'driehoek' achter het korfbalveld van NAS. Er is ruime parkeergelegenheid aan de overzijde bij de Beuningse Boys. Mogelijk zal er nog aanvullende parkeergelegenheid moeten worden gecreëerd voor het zwembad. «
Aansluiting op bestaande infrastructuur De infrastructuur voor Sportpark de Ooigraaf is aangelegd t.b.v. de sportverenigingen die er nu gehuisvest zijn. Het toekomstige zwembad kan hierop aansluiten.
*
Sociale veiligheid Aan de overzijde van de rotonde is de woonwijk Beuningen Viermorgen. Aan deze rotonde is een benzinestation. De wegen van en naar het sportpark zijn goed verlicht en het parkeerterrein bij de Beuningse Boys eveneens. De weg richting Ewijk lijkt nog onverlicht op het moment van schouwen en daarmee nog niet sociaal veilig.
»
Verkeersveiligheid Sportpark Ooigraaf te bereiken via fietspaden, zowel naast de rijbaan, herkenbaar als fietspad en fietspaden die zijn gescheiden van de rijbaan. Fietsers hebben geen voorrang op de rotonde. De rotonde zorgt voor een matige snelheid van het autoverkeer.
*
Bereikbaarheid (per openbaar vervoer, fiets, auto en te voet, en ook voor hulpdiensten) De Ooigraaf is te bereiken per fiets en te voet. Er zijn fietspaden aangelegd, echter geen voetpaden. Per auto is de Ooigraaf uitstekend bereikbaar. Parkeergelegenheid is aanwezig. Per bus is het sportpark goed te bereiken via lijn 5 en 85. De dichtstbijzijnde bushalte is ca. 200 meter van het sportpark verwijderd. Ook is het sportpark uitstekend te bereiken voor de hulpdiensten.
*
Duurzaamheid (bijvoorbeeld de beschikbaarheid van restwarmte in de onmiddellijke omgeving) Er zijn
in de directe omgeving van
de locatie van
het toekomstige zwembad een
paar
verenigingsgebouwen. Deze hebben geen overschot aan restwarmte hebben t.b.v. het zwembad. »
Samenvatting bestemming sportpark de Ooigraaf De gronden zijn in eigendom van de gemeente Beuningen en zijn voorzien van een sportbestemming en mogen worden gebruikt ten behoeve van sportvoorzieningen en sportvelden, met daarbij behorende ondergeschikte horeca, water, waterafvoer en waterbeheer, parkeervoorzieningen, voorzieningen van algemeen nut en groenvoorzieningen. Qua bestemming en gebruiksmogelijkheden is een zwembad met bijbehorende
parkeervoorzieningen
al
toegestaan
op
de
beoogde
gronden.
Alleen
de
planologisch/juridische bouwmogelijkheden op dit perceel zijn in vergelijking met het huidige zwembad veel te beperkt in oppervlakte en bouwhoogte. Het bestemmingsplan zal hierop aangepast moeten worden. De
gronden
kunnen
grotendeels
zonder
problemen
verhard
worden
ten
behoeve
van
parkeervoorzieningen, maar voor twee gedeeltes (archeologische vindplaats en gasleiding) zal een aanlegvergunning moeten worden aangevraagd, waarbij aangetoond wordt dat de te beschermen
Toekomst zwemmen in Beuningen Drijver en Partners
. I 22
waarden/leiding niet worden aangetast. Hierover moet ook vooraf overleg zijn geweest met de ter zake deskundige/beheerder. Van de verpachte grond zal de pachtovereenkomst op tijd stopgezet moeten worden.
5.3.2 Combinatie met een sporthal Een combinatie van een nieuw te bouwen zwembad met een nieuwe sporthal brengt synergiemogelijkheden met zich mee in bouw en exploitatie. Nieuwbouw op de huidige locatie De huidige sporthal in Beuningen is gebouwd 1978 en is gerenoveerd in 2014-2015 en ligt in de kern van Beuningen. De ligging van deze sporthal is van belang voor het gebruik van de sporthal voor de goede bereikbaarheid van de gebruikers. M.n. veel scholen en verenigingen in Beuningen maken gebruik van de sporthal. De combinatie van een nieuw zwembad en een nieuwe sporthal in de kern van Beuningen is niet mogelijk omdat hier geen ruimte voor is binnen de kern van Beuningen. Nieuwbouw op Sportpark de Ooigraaf Een combinatie van een nieuw zwembad en een nieuwe sporthal op het sportpark aan de Ooigraaf is een tweede scenario. Dit brengt echter met zich mee dat een grote groep gebruikers van de sporthal een (te) grote afstand moet afleggen per fiets of per bus naar de Ooigraaf. Dit is i.v.m. bereikbaarheid voor m.n. het basisonderwijs niet wenselijk en brengt additionele kosten met zich mee voor busvervoer van de onderbouwgroepen. Hoewel vanuit het perspectief van nieuwbouw en vanuit beheer en exploitatie een zwembad met sporthal een aantrekkelijke combinatie kan zijn, is noch de huidige locatie (beoogde woningbouw) noch het sportpark (bereikbaarheid scholen) een realistische optie.
5.4 Scenario sluiting en afstoten De Plons In dit scenario wordt zwembad De Plons gesloopt na afloop van de afgesproken exploitatietermijn met de huidige zwembad exploitant. De gemeente Beuningen heeft met deze exploitant afgesproken dat de exploitatie van De Plons nog door hem wordt verzorgd tot 31 juli 2025. Vervallen van gemeentelijke exploitatiebijdrage De gemeente Beuningen betaalt aan de exploitant van zwembad De Plons een exploitatievergoeding ad C 254.996,-. Deze gemeentelijke kosten komen te vervallen als de gemeente besluit tot sluiten en sloop van het zwembad in 2025. De huidige exploitant gaat in 2025 met pensioen en met hem is afgesproken dat hij in 2025 de exploitatie zal beëindigen. Hiervoor moet in de aanloop van het sluiten van de Plons, de bedrijfsvoering worden ontmanteld en de personele zaken zijn afgewikkeld, bijvoorbeeld door het herplaatsen van de medewerkers. Het is aan te raden dat de gemeente Beuningen hierbij nauw betrokken blijft. Mogelijk heeft de gemeente hierin ook inspanningsverplichting. Dit is zeker aan de orde als de exploitatie wordt gecontinueerd.
Toekomst zwemmen in Beuningen Drijver en Partners
Financiële effect De eigenaarslasten betreffen de jaarlijkse afschrijvingskosten, de jaarlijkse kosten voor het eigenaarsonderhoud en vervangingsinvesteringen, OZB-eigenaarsdeel en kosten voor de opstalverzekering. Ook deze jaarlijkse kosten komen te vervallen als de gemeente Beuningen besluit het zwembad in 2025 te sluiten. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met eenmalige kosten voor sloop en desinvesteringen. Sluiting De Plons
Gemeentelijke bijdrage
C
-254.997
Groot onderhoud
C
-40.000
Kapitaallasten
C
-41.000
Huur
C
208.516
Saldo besparing gemeente
C
-127.481
Afboeking boekwaarde
C
176.500
Sloopkosten
C
125.000
Opbrengst vrijkomende grond
pm
Eenmalige kosten
C
Tabel 5.4.1
301.500
Overzicht kosten en besparingen sluiten
Consequenties vraag en aanbod zwemwater Als de gemeente Beuningen besluit tot sluiten van De Plons, worden de volgende maatschappelijke effecten verwacht: 1. Recreatief zwemmen: oudere (banen) zwemmers en de jeugd (in de basisschoolleeftijd) zal (veel) minder gaan zwemmen als er geen binnenzwembad meer is in Beuningen. De ervaring in andere gemeenten leert dat dan maximaal 2S0Zo van de huidige bezoekers van het gesloten zwembad gebruik zal gaan maken van een zwembad in een buurgemeente, de rest vervalt (T50A zal niet meer gaan zwemmen). 2. Doelgroepen: deelnemers aan meer bewegen voorouderen, aquasport activiteiten, trimzwemmen, babypeuter-kleuter zwemmen, fifty-fit, therapiezwemmen e.d. zullen minder of niet gaan zwemmen. Veelal zijn dit ouderen en gezinnen met kinderen. Ouders met kinderen zijn meestal wel bereid langere reisafstanden af te leggen maar het ontbreken van een zwembad in Beuningen zal ook op deze groep effect hebben. 3. Zwemlessen: naast De Plons biedt ook zwemschool De Vin zwemlessen aan in Beuningen. De vraag is of zij voldoende capaciteit hebben om de zwemlessen vanuit de Plons te kunnen opvangen. Voor het instructiezwemmen kan men ook uitwijken naar de andere baden in de regio. Ouders zijn meestal wel bereid kinderen verder weg te brengen voor zwemles.