Document · PDF

a Reactie opmerkingen zienswijzen gemeenten jaarstukken 2020, begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis en programmabegroting 2022 IN21.04250

Commissie Samenleving 6 september 2021, gemeente BeuningenBij agendapunt: GGD (algemeen bestuur)17.089 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Deze vier pijlers komen in de begroting van de GGD terug bij de uniforme taken (professioneel geborgde uitvoering van wettelijke taken), maar kennen ook een facultatieve component die per gemeente (of groep van gemeenten) wordt afgenomen.

Programmabegroting 2022

pagina 15 van 116

Het verbeteren van een gezonde leefomgeving kan alleen als dat op maat gebeurt en aansluit bij de vraagstukken die gemeente, netwerk en inwoners samen willen oplossen. Omdat de vragen en vraagstukken in iedere gemeente/wijk anders zijn, zal ook de inhoudelijke inzet van de lokale GGD’ers op maat zijn. Daarvoor gaan wij ieder jaar met de gemeente in gesprek om samen de focus van onze lokale inzet te bepalen. Deze inzet is gericht op lokaal maatwerk, aansluitend bij lokale netwerken en gericht op het realiseren van een gezonde(re) leefomgeving. Gezonde Kennis De epidemiologen en onderzoekers van het team Gezonde Kennis voeren voor de GGD Gezondheidsmonitors uit. Deze onderzoeksgegevens geven een beeld van de gezondheid van de inwoners in ons werkgebied. Deze informatie is de basis van preventieve acties, beleidsadvisering en gezondheidsbevordering. Het team Gezonde Kennis werkt nauw samen met de gezondheidsmakelaars (zie onder) en met de medewerkers van het Programma Onderzoek Informatie en Advies (OIA) van de GGD. Daarnaast worden de monitors in nauwe samenwerking met het RIVM, het CBS en andere GGD’en uitgevoerd. Gezondheidsmakelaars Gezondheidsmakelaars agenderen en adviseren: ze zijn adviseurs en procesregisseurs voor het aanpakken van complexe volksgezondheidsproblemen en het vertalen van beleid naar lokale praktijk.

Het gaat hierbij om het vormgeven van collectieve gezondheidsbevordering ter preventie van volksgezondheidsproblemen als roken, alcohol, overgewicht, depressie en eenzaamheid. Ze richten zich met name op inwoners in kwetsbare situaties zoals, jeugd, ouderen, laaggeletterden, vluchtelingen, migranten en/of mensen in armoede/lage SES. De GGD kent een gezondheidsmakelaar ‘school en jeugd’ en een gezondheidsmakelaar ‘volwassenen’. De makelaar school en jeugd richt zich primair op burgers in de leeftijden 0 tot 18, hun gezin en het onderwijs. Op basis van thema’s richt zij netwerken in en werkt zij samen met relevante ketenpartners. De makelaar volwassenen doet hetzelfde maar dan gericht op de leeftijden 18 en ouder. Door gezondheidscijfers te analyseren en te combineren met lokale kennis en het lokale netwerk komen de gezondheidsmakelaars tot een advies op maat. Zo adviseren ze over passende en effectieve, integrale en programmatische aanpakken. Ze versterken het lokale netwerk door het te verbinden en coalities te vormen met andere relevante belanghebbenden om samen een gezonde (fysieke en sociale) leefomgeving voor inwoners te realiseren. Gezondheidsmakelaars faciliteren en organiseren: ze zijn gewaardeerde partners omdat ze niet alleen meedenken maar ook meedoen. Ze organiseren netwerkvorming, ondersteunen bij uitvoering van campagnes en voorlichtingsactiviteiten.

Daarnaast organiseren zij bijeenkomsten om samen met inwoners, huisartsen, sociale wijkteam en andere wijkprofessionals te komen tot een gezamenlijke, gedragen en gedegen aanpak van prioriteiten op basis van wijkanalyses. Desgewenst zijn zij als projectleider kartrekker van gezondheidsbevorderende samenwerkingsprojecten. Ze ondersteunen bij evaluatie en monitoring. Op deze manier verstevigen ze de lokale preventieve infrastructuur. Gemeenten hebben goede ervaringen met gezondheidsmakelaars van de GGD om daadwerkelijk in samenwerking met bewoners en professionals concreet, effectief en efficiënt aan de slag te gaan met gezondheidsbevordering en preventie in de wijk en/of gemeente.

Programmabegroting 2022

pagina 24 van 116

De GGD zet zich in om hardnekkige maatschappelijke problemen (zoals schoolverzuim, kindermishandeling en armoede) te lijf te gaan. Ze volgt hierin de landelijke preventieagenda, zoals onderstreept door ActiZ Jeugd, GGD GHOR Nederland en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). De landelijke preventieagenda bestaat uit vier pijlers: 1. Verstevigen ouderschap Elk kind verdient de best mogelijke start van zijn leven en een optimale kans op een gezonde en veilige ontwikkeling. Dit vraagt krachtig ouderschap waarin interactie tussen ouder en kind en tussen ouders onderling centraal staat. 2. Veilige hechting ondersteunen Een veilige hechtingsrelatie is van wezenlijk belang voor een gezonde ontwikkeling van een kind. Wanneer een kind een veilige hechtingsrelatie opbouwt met zijn ouders vergroot dat de kans op een ongestoorde, met name sociale en emotionele, ontwikkeling. 3. Bekrachtigen goede gezondheid Alle kinderen worden gescreend op de grootste gezondheidsrisico’s en interventies worden gericht ingezet waarbij de eerste focus is om te normaliseren. Hierbij wordt, naast fysieke en mentale aspecten van gezondheid, ook gelet op kwaliteit van leven, participeren in de samenleving, goed dagelijks functioneren en zingeving. 4. Versterken weerbaarheid De weerbaarheid van kinderen en jongeren wordt vergroot door een gezonde leefstijl te stimuleren.

Om dit te bereiken is het zichtbaar en aanwezig zijn op scholen een fundamentele voorwaarde. De GGD draagt zo bij aan de preventieve basis van de gezondheid van kinderen. Bij de inzet van preventie beoordeelt de GGD steeds wat de meest effectieve wijze is om de gezondheidswinst te bereiken. Sommige preventiedoelstellingen lenen zich uitstekend om via collectieve interventies te bereiken en bij andere onderwerpen is individuele aandacht of een combinatie vereist. Op deze manier wordt gezondheidswinst bereikt waardoor burgers beter kunnen participeren in de maatschappij en meer zelfredzaam zijn. Vormgeven aan preventie doet de GGD vanzelfsprekend niet alleen; we werken onder meer samen met het lokale jeugdnetwerk, de gemeente, de 1ste en 2de lijnszorg en de jeugdhulpverlening. Lokale benadering De uitvoering van de wet vraagt vanzelfsprekend om een rechtvaardige, gelijke benadering. Desalniettemin is afstemming op de specifieke, lokale omgeving en de daar aanwezige sociale kaart noodzakelijk. Daarom werkt de GGD gebiedsgebonden. Per gebied geven de GGD-jeugdteams op basis van de specifieke vraag en op basis van de optelsom aan capaciteiten nader invulling aan een lokale benadering. Deze jeugdteams kunnen ook uit verschillende functies bestaan, zoals bijvoorbeeld de gezondheidsmakelaar Jeugd, de jeugdverpleegkundige, de gezondheidsmakelaar of de jeugdarts.

Op deze wijze sluit de GGD beter aan op de Lokale Agenda en op de behoefte van de lokale doelgroep. Samenwerking onderwijs en kinderopvang Teneinde lokaal goed vorm te geven aan preventie wordt intensief samengewerkt met het onderwijs en de kinderopvang. De kinderopvang en later de school heeft namelijk een grote vormende waarde en neemt in het leven van kinderen een vooraanstaande plaats in. Een gezonde en veilige kinderopvang en school hebben een positieve invloed op de ontwikkeling van het kind. Ook is het een vindplaats van signalen als kinderen problemen hebben. Iedere school in Gelderland-Zuid heeft een eigen jeugdarts, jeugdverpleegkundige, doktersassistente en een eigen gezondheidsmakelaar Jeugd die nauw met elkaar samenwerken en de school kennen.

Programmabegroting 2022

pagina 29 van 116

Dak- en thuislozen Er zijn zorgen over het toenemend aantal mensen dat structureel buiten slaapt. Daarbij zorgt de coronacrisis ervoor dat er minder plekken beschikbaar zijn in de dag- en nachtopvang. Centrumgemeente Nijmegen en ketenpartners stellen extra opvanglocaties open. Praktijk Buitenzorg (zie facultatieve taken Bijzondere Zorg) sluit hier zoveel mogelijk bij aan. Daarnaast zien we ook bij Housing First een toename van het aantal aanmeldingen. Sluitende aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid Op basis van het eindrapport van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag is een landelijk telefoonnummer gerealiseerd dat 24/7 bereikbaar is voor advies en niet-acute meldingen van personen met verward gedrag: 0800-1205. Het landelijk meldpunt is voor de regio Gelderland-Zuid aangesloten op het Meldpunt Bijzondere Zorg. In 2021 wordt een landelijke campagne gestart om meer bekendheid te geven aan het telefoonnummer. Deze leidt naar verwachting tot meer meldingen bij MBZ. Verbinding met sociale wijkteams Binnen de GGD-organisatie wordt door het vormen van gemeenteteams voorzien in een basisstructuur waarmee de verbinding kan worden gemaakt met de sociale (wijk)teams / lokale netwerken en de aansluiting van de afdeling Bijzondere Zorg hierop.

De intensiteit en complexiteit van vraagstukken rondom de doelgroep vragen om continue versterking van de ketensamenwerking, versterking binnen de keten van zorg en veiligheid en heldere regievoering. Onverzekerden Het aantal meldingen van onverzekerden stijgt nog steeds omdat de landelijke regeling voor de vergoeding van de zorg is verruimd. Hierdoor wordt er vaker door zorgverleners gemeld bij het landelijke meldpunt van GGD GHOR Nederland.

Wat willen we bereiken? Strategisch doel Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van de OGGz-taken (Wmo).

Operationeel doel Het voorkomen en verminderen van sociale uitsluiting van kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben (OGGz) door vroegtijdig signaleren en beïnvloeden van risicofactoren en beschermende factoren (Wmo).

Sluitend netwerk (psychisch) kwetsbare mensen.

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie / Resultaat 2022 • Aanname van meldingen (meldpunt). • Consultatie en Advies. • Triage van de melding: beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie. • Toeleiding naar reguliere zorg: opstellen en uitvoeren trajecten om teloorgang/overlast te stoppen. • •

Dak- en thuislozen gedurende de winterperiode op een

Programmabegroting 2022

•

Coördinatie Interventie-team (IVT). Deelname medewerkers Bijzondere Zorg aan IVT. Monitoring van de gevoelstemperatuur in de

pagina 37 van 116

verantwoorde wijze opvangen. •

•

periode van 1 november tot 1 april. Start en beëindiging van de winternachtopvang op basis van de gevoels-temperatuur en communicatie met ketenpartners hierover. Evaluatie en bijstelling van het protocol winter-nacht-opvang met ketenpartners.

Het weer in verzekering krijgen van personen die onverzekerd zijn.

•

Op basis van meldingen via een landelijk meldpunt contact met onverzekerde personen om ze weer in verzekering te krijgen voor toekomstige zorg.

Systematisch volgen van kwetsbare groepen, beoordelen van de ontwikkeling, tijdig signaleren en bijstellen.

•

Bijdrage aan de uitvoering en doorontwikkeling van de OGGz-monitor. Aan gemeenten geleverde lokale en regionale informatie en advies over kwetsbare groepen.

Het in kaart brengen van de omvang van kwetsbare groepen.

•

Het verstevigen van de signalerende en adviserende rol van MBZ aan gemeenten zodat gemeenten meer/beter kunnen inzetten op preventie.

Programmabegroting 2022

pagina 38 van 116

(GI’s) en de Raad voor de Kinderbescherming. Daarnaast wil de GGD hiertoe ook de samenwerking tussen JGZ en Veilig Thuis versterken, om de preventieve aanpak vanuit de JGZ te benutten om onveiligheid in gezinnen te voorkomen. Ontwikkelingen In 2020 kreeg Veilig Thuis wederom te maken met meer meldingen waarover een veiligheidsbeoordeling is gedaan dan in 2019 en substantieel meer adviezen. De vergelijking van meldingen met 2019 was lastig, omdat we in dat jaar nog met het routeeroverleg werkten en ook nog te maken hadden met de meldingen van verwarde personen. Vanaf juni 2020 kunnen betrokkenen en omstanders van geweld chatten met Veilig Thuis. Dit geven we vorm samen met de andere vier Veilig Thuis-organisaties in Oost Nederland. Op vrijdag is Veilig Thuis Gelderland-Zuid aan de beurt. Hiermee bereiken we een nieuwe jongere doelgroep; we merken dat vrouwen vaker chatten dan mannen. Voor 2021 ontvangen we hier subsidie voor vanuit Centrumgemeente Nijmegen, omdat dit nog geen structurele dienst is. Dit bedrag is nog niet opgenomen in de begroting 2021 omdat dit traject zich nog in de offertefase bevind. In 2021 wordt dit landelijk geëvalueerd. De verwachting is dat dit vanaf 2022 structureel als dienst wordt ingezet; overigens wordt dit als ‘advies’ in ons registratiesysteem geschreven.

Mogelijk dat we dit vanaf 2022 ook 's avonds doen net zoals tijdens de avondklok periode in 2021. Omdat de ministeries en de VNG hierover nog niet hebben besloten, kan dit nog niet meegenomen worden in de begroting voor 2022. De verwachting is dat in de zomer van 2021 bekend wordt. Het bedrag voor 2021 is circa € 64.000,-. Onderzoeksbureau Rebel heeft de regio-aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling geëvalueerd. Deze resultaten worden gebruikt bij het opstellen van de nieuwe regionale visie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Deze visie wordt in het voorjaar van 2021 door de colleges van B&W van Gelderland-Zuid vastgesteld. Veilig Thuis is een belangrijke uitvoeringspartner voor de doelstellingen in deze visie. Vooruitlopend op deze visie is Veilig Thuis gestart met het doorontwikkelen dan wel opzetten van regionale expertisecentra voor ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld. Vanaf 2021 voert Veilig Thuis de Tijdelijke Huisverboden uit. Een tijdelijk huisverbod houdt in dat een pleger van huiselijk geweld tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag, en in die periode ook geen contact mag opnemen met de partner of de kinderen. Dat gebeurde hiervoor door de afdeling Bijzondere Zorg van de GGD; dit onderdeel stond overigens al op de begroting van Veilig Thuis.

In 2021 gaat Veilig Thuis door met het ‘Actie-overleg’, waar we samen met politie en Openbaar Ministerie (OM) complexe casuïstiek afstemmen. Dit vloeit voort uit het landelijke programma ‘Ontwikkelagenda Veiligheid Voorop’ onderdeel van ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’. Tevens is vanuit de Werkgroep Zorg en Straf in de regio Oost Nederland gewerkt aan een routekaart Stalking. Verder draaien we mee aan ZSM, het samenwerkingsverband zorg en straf. Een klein gedeelte (6 procent) van de politiemeldingen die Veilig Thuis ontvangt betreft ‘overige zorgmeldingen’. Hierbij is geen sprake van kindermishandeling of huiselijk geweld. Het gaat bijvoorbeeld om een diefstal door een minderjarige of een burenruzie. Met ingang van 1 april 2021 zal Veilig Thuis deze meldingen alleen nog intern verrijken, en na een check bij de direct betrokkenen doorzetten naar het betreffende wijkteam. Ook de politie wordt op de hoogte gesteld. Veilig Thuis voert dus geen veiligheidsbeoordeling uit en zal ook geen dossier aanmaken. Wel wordt de overige zorgmelding vastgelegd als advies (bewaartermijn 2 jaar). Het is aan het betreffende wijkteam of zij contact opnemen naar aanleiding van de melding. In de toekomst wordt hier landelijk een automatische doorzetknop voor ontwikkeld.

Programmabegroting 2022

pagina 41 van 116

Veilig Thuis is in de basis beter op orde en we gaan in 2021 het logistieke proces analyseren en optimaliseren, intern maar ook extern (wat doen we wel en wat doen we niet) met behulp van externe deskundigheid. Dit doen we om onze werkvoorraad beter onder controle te krijgen en onze wettelijke termijnen beter te halen. Daar gebruiken we 2021 voor. In 2022 is het streven 90% van de wettelijke termijnen te behalen. Daarbij is zicht hebben op in-, door- en uitstroom van werk een randvoorwaarde. En we gaan sturen op uitstroom in plaats van instroom. Eind tweede kwartaal 2021 beschikken alle medewerkers over een dashboard waaruit hun caseload, doorstroomtijden etc. te zien zijn. Landelijk wordt gewerkt aan een toekomstscenario voor de Gezins- en Jeugdbeschermingsketen. De verwachting is dat dit scenario in het voorjaar 2021 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Naar aanleiding hiervan zullen consultatierondes gehouden worden. Landelijk wordt vanuit het Landelijk Netwerk Veilig Thuis de reactie van Veilig Thuis hierop voorbereid. De verwachting is dat dit scenario nog verder uitgewerkt moet worden en dat dit consequenties heeft voor de Veilig Thuis-organisaties zoals we deze nu kennen. Daarnaast wordt op Gelders niveau gewerkt aan de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming.

Daarbinnen wordt gewerkt aan effectievere samenwerking met bijvoorbeeld de Gecertificeerde Instellingen (GI's) en de Raad voor de Kinderbescherming. In 2021 en 2022 gaan we door met leerbijeenkomsten met alle sociale wijkteams. In het Rijk van Nijmegen hebben deze inmiddels plaats gevonden. Met de gemeente Nijmegen en de gemeenten in de regio Rivierenland wordt dit in 2021 opgepakt onder begeleiding van een extern deskundige. Deze bijeenkomsten leveren een aantal interessante leerpunten m.b.t. de vragen ‘Spreken we dezelfde taal?’ en ‘Hoe houden we de lijnen kort?’. Reële begroting en normuren Gemeenten hebben ons gevraagd een reële begroting voor te leggen. In dat kader hebben wij opnieuw naar de normuren per dienst gekeken. Op basis van onze eigen tijdschrijfgegevens, productiecijfers en de bandbreedtes m.b.t. de diensten van (landelijk) Veilig Thuis, die we van Q-consult hebben ontvangen, hebben we de normuren aangepast. Deze bandbreedtes zijn tot stand gekomen, doordat Q-consult bij meerdere Veilig Thuis-organisaties tijdschrijfonderzoek heeft verricht vanaf 2018. Hieronder het overzicht van de gewijzigde normuren. Dienst

Primaire Begroting 2021 2,5 3,8

Gewijzigde begroting 2021

Bandbreedtes Q consult minimum 1,5 2,5

Bandbreedtes Q consult max

Advies & Ondersteuning 1,8 2,0 Melding & 4,0 4,0 Veiligheidsbeoordeling Overdacht na 5,9 4,0 0,5 3,0 veiligheidsbeoordeling Voorwaarden & vervolg 23,1 30,1 25,0 35,00 Onderzoek 33,1 37,1 30,0 40,0 Overdracht na actieve 5,9 4,0 1,5 3,0 bemoeienis Monitoring (gehele dienst 12,0 12,0* 6,0 15,0 = 1,5 jaar) * In 2019 heeft het Algemeen Bestuur, in het kader van besparingen (zie onder) gekozen voor 12 uur monitoring.

Programmabegroting 2022

pagina 42 van 116

Uitleg tabel Voor adviezen hebben we minder tijd nodig per advies. Voor meldingen bellen wij betrokkenen altijd zelf op. Dit doen niet alle Veilig Thuis-organisaties. Dit is ook conform de samenwerkingsafspraken met de gemeenten. Voor overdracht zetten we meer uren in, omdat we dit ‘warm’ doen conform onze samenwerkingsafspraken met de gemeenten. En bij voorkeur ook live/fysiek en dat betekent dat we in verhouding met andere regio’s hiervoor meer tijd kwijt zijn. Ter vergelijk: sommige Veilig Thuis-organisaties doen de overdracht via de mail. Voor de vervolgdiensten Voorwaarden & Vervolg en Onderzoek rekenden wij met te lage gemiddelden. Dat bleek ook uit de bandbreedtes van Q-consult. Voor monitoring hanteren we 12 uur, zoals in 2020 vastgesteld in relatie tot invulling bezuinigingsdoelstelling. Monitoring is een relatief nieuwe dienst (per 2019) en kan pas goed worden gemeten na 1,5 jaar (monitoring doe je na 3 maanden, 1 jaar en 1,5 jaar). Daarnaast hebben we de realisatie van 2020 als uitgangspunt genomen en hebben we trends geanalyseerd in de aantallen. Ter verifiëring hebben we Q-consult gevraagd ook naar onze cijfers te kijken en ons een advies te geven in relatie tot de benchmarkgegevens die zij hebben. Op hoofdlijnen betekent dit dat we de meldingen voor 2021 licht zien stijgen (2%) t.o.v. 2020 (2839) en de adviezen in 2021 nog 11% zien stijgen t.o.v. 2020 (6453).

In 2022 zien we dit voor zowel meldingen als adviezen stabiliseren (geen groei t.o.v. 2020). Ook landelijk blijkt dat de meldingen eerder dalen dan stijgen. Adviezen stijgen licht. Hierbij maken we de kanttekening dat we niet kunnen inschatten wat corona en het hopelijk ‘weer vrijer mogen bewegen’ gaat doen met het aantal meldingen. De vraag is of dit tot meer meldingen gaat leiden. Opvallend is verder dat uit de benchmark van Q-consult blijkt dat Veilig Thuis Gelderland-Zuid per 1000 inwoners relatief weinig meldingen binnen krijgt (4,7) vergeleken met andere Veilig Thuisorganisaties (gemiddeld 7,3). En relatief veel adviezen (11,3) vergeleken met andere Veilig Thuis organisaties (gemiddeld 6,4). Dus betrokkenen en professionals weten ons wel te vinden voor advies. Uitgangspunten begroting Naast bovenstaande ontwikkelingen is bij het opstellen van de begrotingswijziging voor 2021 en de nieuwe begroting voor 2022 inzake Veilig Thuis uitgegaan van onderstaande uitgangspunten voor de diensten Veilig Thuis: • Realisatie 2020 voor alle onderdelen, inclusief extrapolatie van cijfers van januari 2020 en deel februari (zie ook powerpoint-presentatie van Q-consult over uitgangspunten voor de begroting). • Na de veiligheidsbeoordeling door Veilig Thuis wordt in principe ‘Voorwaarden en Vervolg’ ingezet, tenzij anders wordt besloten.

• Uitgegaan wordt van de verhouding 70% Voorwaarden & Vervolg en 30% Onderzoek. • Als Veilig Thuis door wachtlijsten bij gemeentelijke sociale wijkteams en hulpverleningsorganisaties niet de mogelijkheid heeft om zaken over te dragen wordt de (facultatieve) dienst ‘zicht op veiligheid’ ingezet (en wordt hiervoor een factuur gestuurd). • Bezuinigingsdoelstelling Veilig Thuis: voor monitoring 12 uur te normeren in plaats van 15 uur per casus. Overige diensten • Continue deskundigheidsbevordering mede op verzoek van gemeenten op het terrein van mensenhandel, stalking, seksueel misbruik, complexe echtscheiding: 160 uur. • Voorlichting aan sociale wijkteams: 40 bijeenkomsten (idem als in 2020). • Verzoek tot bespreking (VTB) en Verzoek tot onderzoek (VTO) naar Raad voor de Kinderbescherming: 73. • Tijdelijk huisverbod (THV): 55 (conform realisatie 2020).

Programmabegroting 2022

pagina 43 van 116

Wat willen we bereiken? Strategisch doel Een veilig thuis voor iedereen, jong en oud

Kwalitatief goede dienstverlening

Zorg voor excellent partnerschap en aansluiten bij lokale structuren.

Operationeel doel Veilig Thuis is goed te vinden

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie / resultaat 2022 Up to date informatie op de website en in foldermateriaal (ook vertalingen), zodat inwoners snel de juiste informatie kunnen ophalen.

Veiligheid vooropstellen

Zichtbare en effectieve inzet als expert op terrein van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Herkenbare, laagdrempelige organisatie.

Korte lijnen met c.q. maatwerk- afspraken met sociale wijkteams.

Meer preventief adviezen geven, waardoor meldingen kunnen worden voorkomen.

Stabilisatie groei meldingen.

Versterken lokaal veld door meer expertise over (on)veiligheid; daardoor minder druk op Veilig Thuis.

Optimale samenwerking met en in de regio door gebruik van dezelfde taxatieinstrumenten in de hele regio.

Verminderen handelingsverlegenheid bij wijkteams en betrokken professionals.

Voorlichting sociale wijkteams.

Zo min mogelijk verschillende professionals invliegen bij gezinnen/systemen.

Veiligheidsvoorwaarden opstellen samen met sociaal wijkteam en betrokken hulpverlening om directe veiligheid te waarborgen en vervolgens structurele veiligheid te borgen.

Wettelijke termijnen worden gehaald.

Uitvoering diensten minimaal 90% binnen wettelijke termijn.

Sturen op doorstroom en uitstroom.

Geen wachtlijsten/ werkvoorraden meer.

Werken conform de in 2020 vastgestelde samenwerkingsafspraken met gemeenten.

Snelle overdracht naar alle gemeenten. (voorwaarde: sociale wijkteams en hulpverleningsorganisaties hebben geen wachtlijsten.)

Programmabegroting 2022

pagina 44 van 116

Aantallen Uren per Kostprijs 2022 dienst 2022

Diensten Wettelijke diensten Adviezen & Ondersteuning

Totaal 2022

6.390

1,75 €

185

€

1.182.150

Meldingen met veiligheidsbeoordeling Politiemeldingen Burgers en andere professionals

2.100 870

4,00 € 4,00 €

425 425

€ €

892.500 369.750

Overdracht na veiligheidsbeoordeling Overdracht na actieve betrokkenheid

1.393 828

4,00 € 4,00 €

408 408

€ €

568.344 337.824

Totaal bemoeienis Veilig Thuis

833

Dit bestaat uit: Onderzoek 30% van bemoeienis VT Waarvan met monitoring 70% Waarvan zonder monitoring 30%

250 175 75

49,13 € 37,13 €

5.316 4.163

€ €

930.300 312.225

Voorwaarde en vervolg 70% van bemoeienis VT Waarvan met monitoring 90% Waarvan zonder monitoring 10%

583 525 58

42,13 € 30,13 €

4.541 3.388

€ €

2.384.025 196.504

Huisverboden

50,00 €

4.999

€

274.945

Voorlichting

6,00 €

621

€

24.840

Overige diensten VTO naar RVDK VTB (nieuw sinds 2020)

30 45

13,40 € 6,70 €

1.388 694

€ €

41.640 31.230

Deelname aan expertise beraad op verzoek van gemeente

160

4,00 €

495

€

79.200

€

7.625.477

96 €

201.600

Aansluiting bijdrage deelnemende gemeenten Besparing Veilig Thuis 2022 Besparing Management en facilitair Uitzetting informatieveiligheid Bijdrage Mook en Middelaar

€ € € € €

7.625.477 -6.000 -5.016 18.811 -78.879

Bijdrage deelnemende gemeenten

€

7.554.393

Totaal kosten alle deelnemende gemeenten + Mook In deze begroting zit besparing door Monitoring

700

Programmabegroting 2022

pagina 46 van 116

Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang Centrumgemeente Nijmegen heeft aan de GGD de vraag gesteld om met ingang van mei 2021 de Centrale Toegang voor de Maatschappelijke Opvang uit te voeren. Deze taak wordt, indien daartoe wordt besloten, toegevoegd aan het team Toegang Beschermd Wonen. In het eerste kwartaal van 2021 stelt de GGD hiervoor een plan van aanpak op. In het voorjaar van 2021 vindt bestuurlijke besluitvorming plaats over inbedding van deze taak bij de GGD, inclusief de financiële consequenties van uitvoering van deze nieuwe taak. Derhalve is dit niet opgenomen in onderhavige begroting. Skaeve Huse Gemeente Nijmegen start in 2021 met de realisatie van Skaeve Huse. Skaeve Huse (afkomstig uit Denemarken) zijn eenvoudige huisjes met alleen de meest noodzakelijke functies. Bewoners van Skaeve Huse zijn mensen met een psychiatrische aandoening die vaak al lang dakloos zijn omdat andere mogelijkheden van onderdak niet werkten. De GGD maakt in 2021 afspraken met de gemeente over de rol die het team Toegang Beschermd Wonen en/of Bijzondere Zorg hierin kan spelen. Derhalve is dit niet opgenomen in onderhavige begroting. Housing First Housing First is een succesvolle interventie die langdurige dak- en thuislozen met multi-problematiek leidt naar een huurwoning.

De gedachte hierachter is dat zij, door het hebben van een woning, eerder openstaan voor hulpverlening en het aanpakken van hun (andere) problemen. Housing First wordt uitgevoerd door de GGD, Iriszorg, RIBW, Leger des Heils, in nauwe samenwerking met een aantal woningbouwcoöperaties en andere netwerkpartners. Meldpunt Bijzondere Zorg voert zowel de coördinatie als de toeleiding van kandidaten uit. Praktijk Buitenzorg In Praktijk Buitenzorg werken Meldpunt Bijzondere Zorg, een aantal Nijmeegse huisartsen, IrisZorg en de RIBW samen. Het doel is het bieden van laagdrempelige huisartsenzorg aan een specifieke groep sociaal kwetsbare mensen in Nijmegen. Praktijk Buitenzorg is bedoeld voor mensen die om allerlei redenen de weg naar de reguliere huisartsenzorg niet vinden, bijvoorbeeld dak- en thuislozen en/of onverzekerden. Op verschillende locaties worden spreekuren gehouden waarmee de drempel voor deze mensen wordt verlaagd. Nazorg ex-gedetineerden Meldpunt Bijzondere Zorg maakt onderdeel uit van de ketenbenadering nazorg ex-gedetineerden. In opdracht van het Veiligheidshuis voeren medewerkers van het Meldpunt Bijzondere Zorg re-integratietrajecten uit, gericht op begeleiding naar werk en wonen op basis van een integrale aanpak.

Het gaat daarbij om ondersteuning op één of meerdere van de leefgebieden van nazorg: werk en inkomen, zorg, identiteitsbewijs, schuldhulpverlening en/of huisvesting. Regio Rivierenland heeft aan MBZ gevraagd om de nazorg voor ex-gedetineerden te coördineren. De (inhoudelijke en financiële) afspraken hierover worden in 2021 nader uitgewerkt. Meldpunt niet-acuut In het kader van de Sluitende aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is sinds september 2018 het Meldpunt niet-acuut als pilot opgezet bij het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ). Naast professionals kunnen ook burgers melden bij MBZ. Het streven is om het meldpunt aan te sluiten op het ‘keten breed meld- en adviespunt’ (triagist Pro Persona op de meldkamer). Op basis van monitoring en evaluatie wordt bepaald hoe de taakuitvoering en begroting er voor 2022 uitziet. Vooralsnog is deze post niet opgenomen in voorliggende begroting.

Programmabegroting 2022

pagina 53 van 116

3.4.3.2 Taken met financiering Rijkssubsidie via gemeente Nijmegen Ketenaanpak in Sekswerk GGD Gelderland-Zuid coördineert sinds 2010 de Ketenaanpak in sekswerk. Het doel van de ketenaanpak is het realiseren van passende zorg, veiligheid en/of uitstroommogelijkheden voor sekswerkers en het voorkomen dat risicogroepen in de prostitutie belanden. De activiteiten van de ketenpartners zijn gericht op verschillende doelgroepen: jeugdigen, risicogroep, personen in een seksuele uitbuitingssituatie, sekswerkers en de OGGz-doelgroep. Daarnaast worden ook activiteiten uitgevoerd die zijn gericht op professionals die met deze doelgroepen te maken hebben. Dit product wordt in 2021 gefinancierd op basis van de landelijke regeling DUUP (Decentralisatie-uitkering Uitstapprogramma’s voor Prostituees). Het is nog niet bekend of het Rijk met ingang van 2022 (structurele) financiering beschikbaar stelt. a.

Taken met financiering deelnemende gemeenten

Wet verplichte ggz (Wvggz) Sinds 1 januari 2020 voert GGD Gelderland-Zuid een aantal taken in het kader van de Wvggz uit voor alle gemeenten in Gelderland-Zuid en Mook en Middelaar minus Maasdriel en Zaltbommel: • het horen bij het voornemen om een crisismaatregel te nemen; • de mogelijkheid voor inwoners en professionals om een melding te doen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de behandeling en triage van deze melding; • het uitvoeren van verkennend onderzoek naar aanleiding van een melding in het kader van de Wvggz. Omdat het gaat om een nieuwe taak voor GGD en gemeenten wordt op basis van monitoring en evaluatie in 2021 bepaald hoe de taakuitvoering en definitieve begroting er voor 2022 en verder uitzien. Op basis van de evaluatie wordt ook bepaald of deze taak vanaf 2023 wordt opgenomen in de uniforme begroting van Bijzondere Zorg. b.

Financiering door woningcorporaties

Begeleide Herkansing Begeleide Herkansing biedt aan huishoudens, die ontruimd zijn of ontruimd dreigen te worden vanwege ernstige problemen op diverse leefgebieden, een laatste kans op het krijgen van vervangende huisvesting. MBZ ontvangt de meldingen, leidt toe naar passende zorg en regisseert het traject dat gemiddeld 2 jaar duurt.

Wat willen we bereiken? Strategisch doel Operationeel doel Het doelmatig en Adviseren over passende doeltreffend uitvoeren ondersteuning die de cliënt met van de taak Toegang psychische problematiek de hoogst Beschermd Wonen haalbare vorm van (Wmo) herstel/participatie /zelfredzaamheid biedt.

Systematisch volgen, beoordelen van de ontwikkelingen en tijdig signaleren en adviseren.

Programmabegroting 2022

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie / Resultaat 2022 • Consultatie en advies. • Screening ontvangen meldingen. • Uitvoering van onderzoek. • Advies. • Aanvraag beschikking. Advies aan gemeenten op basis van analyses en signalen.

pagina 54 van 116

Afstemming met aanbieders van onder andere beschermd wonen, GGZ en maatschappelijke opvang en samenwerking met (lokale)organisatievormen zoals sociale (wijk)teams. In het kader van verdergaande ambulantisering, onder andere borgen van beleid, samenwerking en uitvoering samen met gemeenten en lokale teams.

Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van de OGGz-taak door het bieden van aanvullende dienstverlening in opdracht van gemeenten en derden (Wmo).

Het voorkomen en verminderen van sociale uitsluiting van kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben door vroegtijdig signaleren en beïnvloeden van risicofactoren en beschermende factoren. Vergroten zelfredzaamheid en verminderen van overlast en aanbieden van laagdrempelige medische zorg aan kwetsbare inwoners.

Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van de taken in het kader van de Wvggz

• •

•

• •

(Structureel) overleg met zorgaanbieders. Afstemming met- en overdracht casuïstiek aan sociale (wijk)teams.

Doorontwikkeling van beschermd wonen met als uitgangspunt ‘zo lokaal waar mogelijk’. Samenwerking met gemeenten t.b.v. doordecentralisatie Beschermd Wonen. Housing First: Coördinatie, het aannemen van meldingen en toeleiding. Praktijk Buitenzorg: Trajectregie. Nazorg exgedetineerden: Re-integratietrajecten.

•

Ketenaanpak sekswerkers: Coördinatie, het aannemen van meldingen, casemanagement en inzet ervaringsdeskundige.

•

Begeleide Herkansing: Trajectregie.

Het bieden van een hoorfunctie voor personen bij wie het voornemen is om een crisismaatregel te nemen.

•

24/7 bereikbaarheid t.b.v. het horen.

Gemeenten met een Verkennend Onderzoek adviseren over het al dan niet aanvragen van de zorgmachtiging.

•

Aanname en triage van meldingen Wvggz Uitvoering van Verkennende Onderzoeken en advisering gemeente binnen de wettelijke termijn.

Programmabegroting 2022

•

pagina 55 van 116

4 Paragrafen

Programmabegroting 2022

pagina 72 van 116

Paragrafen

4.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf komen de normering van de algemene reserve, het weerstandsvermogen en de weerstandscapaciteit aan de orde. Daarnaast worden de risico’s van de GGD beschreven. Voor het beleid omtrent weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt verwezen naar de bijlage Financiële spelregels. Algemene reserve, weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit De streefwaarde op basis van de begroting 2022 is als volgt: bedragen x € 1.000,-

€ 1.000,00 0,5% 1,0% 3,0% 1.067

Bedrag per medewerker Percentage over opgenomen gelden (leningen) Percentage totale uitgaven Percentage over inkomsten niet zijnde uniforme bijdrage Streefwaarde Algemene reserve

Bestemde reserves worden niet meegenomen in deze toetsingstabel van het eigen vermogen. Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering d.d. 25 juni 2020 ingestemd met de toevoeging van het resultaat van 2019 (€ 41.000) aan de algemene reserve. In 2020 bedraagt het resultaat € 760.000. Voorgesteld wordt om het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve zodat de streefwaarde van de algemene reserve behaald wordt. Weerstandscapaciteit Bedragen x € 1.000,-

Verwachting

Begroting

Raming

2021 *

2022

2023

2024

2025

Norm algemene reserve

1.102

1.067

1.060

1.058

1.056

Eigen vermogen einde jaar

1.545

Verwacht algemene reserve

1.545

Algemene reserve in % van de gestelde norm

140%

145%

146%

Verwacht resultaat

Risico’s Een samenvatting van de financieel gekwantificeerde risico’s wordt in onderstaande tabel weergegeven. Als alle geïdentificeerde risico’s zich zouden voordoen, zou daar circa 3,4 miljoen euro mee gemoeid zijn. De algemene reserve kan 45% van de risico’s afdekken. Als alle risico’s zich voordoen, dan is de algemene reserve niet toereikend om de kosten te dekken. Verwachte financiële Benodigde weerstandsgevolgen risico's capaciteit na weging

Samenvatting risico's (x € 1.000) Nieuwe wet- en regelgeving en politiek bestuurlijke risico's Maatschappelijke risico's

1.305

416

180

Economische risico's

1.750

350

Middelen, organisatie medewerkers en efficiëncy

5.835

2.637

Totaal

9.070

3.469

Programmabegroting 2022

pagina 73 van 116

Nieuwe en belangrijkste risico’s: Informatieveiligheid Naar aanleiding van een recent datalek in de GGD-systemen, waarover veel publiciteit is geweest, is de Autoriteit Persoonsgegevens begin februari 2021 een onderzoek gestart naar de naleving door de GGD van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarbij heeft de Autoriteit Persoonsgegevens aangegeven het toezicht op de GGD te zullen intensiveren. Het is nog niet duidelijk wanneer de uitkomst van het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens te verwachten is en wat de uiteindelijke bevindingen zullen zijn. Onderzoeken en besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens worden doorgaans openbaar gemaakt. In deze begroting is een uitbreiding opgenomen om dit risico in de toekomst zo veel als mogelijk te beperken.

Toezicht WMO GGD Gelderland-Zuid voert, in opdracht van de gemeenten, vanaf 2015 toezicht uit op Wmovoorzieningen. Gemeenten hebben deze rol beleidsmatig belegd bij de GGD. Gemeenten worden geholpen om te borgen dat de (kwetsbare) gebruikers van de betreffende voorzieningen erop kunnen vertrouwen dat de geboden diensten en zorg van goede kwaliteit is. Binnen deze middelen zijn in de afgelopen jaren steeds verdergaande keuzes gemaakt om samen met gemeenten en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de middelen in te zetten voor de hoogste prioriteiten. Dat wordt steeds nijpender, omdat de signalering van kwaliteitsproblemen (door gemeenten en IGJ) steeds beter georganiseerd is en er meer zaken aan het licht komen. Om deze taak ook in de toekomst uit te kunnen voeren zal de financiering in de toekomst uitgebreid moeten worden. Risicobedrag circa € 118.000.

Bijzondere zorg Het aantal trajecten bij MBZ is in de afgelopen jaren sterk toegenomen: van bijna 1.200 trajecten in 2018 en 1.446 in 2019 naar bijna 2.000 trajecten in 2020. Deze aantallen gaan over het aantal meldingen dat heeft geleid tot een traject bij MBZ. Met name de politie en zorgaanbieders nemen vaker contact op met MBZ voor consultatie en advies en voor het opstarten van Bijzondere Zorgtrajecten. Politie, zorgaanbieders en burgers weten het meldpunt steeds beter te vinden. Deze trend sluit aan bij de ontwikkeling van een Sluitende aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en van het Meldpunt niet-acuut. Omdat de (sterke) toename van het aantal meldingen, consultatie en advies en MBZ-trajecten met name heeft plaatsgevonden in de tweede helft van 2020 en het niet duidelijk is wat het effect is van de coronacrisis, is het lastig in te schatten hoe de stijging van het aantal meldingen c.q. trajecten zich verder ontwikkeld. Een reële raming van het aantal consultatie/advies- en MBZ-trajecten is dan ook nog niet te maken. Risicobedrag circa € 500.000.

Programmabegroting 2022

pagina 74 van 116

4.2

Kengetallen

Onderstaande kengetallen zijn opgenomen conform bepalingen BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). Realisatie

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

Raming 2025

a) netto schuldquote

-2,7%

29,1%

31,6%

32,5%

31,5%

30,5%

b) netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

-2,7%

29,1%

31,6%

32,5%

31,5%

30,5%

c) solvabiliteitsratio

7,4%

8,0%

6,6%

6,3%

6,5%

6,7%

d) structurele exploitatieruimte

1,5%

0,0%

Toelichting a) De netto schuldquote loopt op in 2022/2023 doordat de GGD leningen aan gaat trekken in verband met de geplande nieuwbouw in Nijmegen. b) De GGD verstrekt geen leningen, dit kengetal zal altijd gelijk zijn aan de netto schuldquote. c) Hoe hoger het percentage, des te beter de organisatie in staat is aan haar langlopende financiële verplichtingen te voldoen. Dit getal loopt af doordat leningen aangetrokken worden voor de geplande nieuwbouw waardoor het balanstotaal oploopt. Het gepresenteerde percentage geeft derhalve aan dat het totale vermogen voor 7% uit eigen vermogen en 93% uit schulden bestaat in 2022. d) Ook dit kengetal schommelt veelal rond de 0. Aangezien de GGD een verlengstuk van de gemeenten is, zijn de baten veelal gelijk aan de lasten.

4.3

Onderhoud kapitaalgoederen

Een overzicht van de geplande en gerealiseerde investeringen is opgenomen in de bijlagen bij deze begroting. In zijn algemeenheid worden kapitaalgoederen van de GGD onderhouden en vervangen na afloop van de economische levensduur.

Programmabegroting 2022

pagina 75 van 116

4.4

Financiering

4.4.1

Beleid t.a.v. risicobeheer en financieringsportefeuille

Risicobeheer Het verstrekken van leningen en garanderen van rente en aflossing van leningen is de GGD niet toegestaan. Financieringsportefeuille De hoeveelheid geld die nodig is voor de uitvoering van de verschillende taken van de organisatie wordt beheerd door de treasuryfunctie. Werkwijze, taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het treasurystatuut. Voor de GGD geldt het schatkistbankieren voor decentrale overheden. Dit houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse Staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen.

4.4.2

Rente en treasury

In onderstaand renteschema worden de rentelasten, de toerekening aan taakvelden en het renteresultaat weergegeven:

Begroting 2022

Bedragen x € 1.000,-

a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering b. De externe rentebaten

110 0

Totaal door te rekenen externe rente

110

c. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

110

d1. Rente over eigen vermogen d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)

0 0

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

110

e. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

110

f. Renteresultaat op het taakveld treasury

Programmabegroting 2022

pagina 76 van 116

Kasgeldlimiet Het Ministerie van Financiën geeft aan welk bedrag mag worden gefinancierd met kortlopende geldleningen; de kasgeldlimiet. Als de kasgeldlimiet structureel wordt overschreden moet de kortlopende schuld worden omgezet in een langlopende schuld. Op basis van onderstaand schema blijkt dat de GGD niet binnen de norm voor de kasgeldlimiet zal blijven. Indien nodig zal de GGD langlopende leningen aantrekken. Bedragen x € 1.000,-

Omvang begroting per 01-01-2022 In procenten van de grondslag Toegestane kasgeldlimiet

Totaal netto vlottende schuld Toegestane kasgeldlimiet Ruimte (+) / Overschrijding (-)

37.040 8,2% 3.037 1e kwartaal 2e kwartaal3e kwartaal4e kwartaal 894 894 894 894 3.037 3.037 3.037 3.037 2.144 2.144 2.144 2.144

Renterisiconorm Om ongewenste financiële gevolgen van rentewijzigingen te beperken geeft het ministerie ook een renterisiconorm aan. Deze renterisiconorm geeft de omvang van de schuld weer die in een jaar maximaal voor renteconversie in aanmerking mag komen. De uitkomst hiervan mag niet overschreden worden zodat een spreiding van de opgenomen leningen, looptijden en rente-aanpassingsdata en een eventueel hieruit voortvloeiende rentewijziging ontstaat. De GGD blijft binnen de norm van de Wet Fido. Renterisico vaste schuld in relatie tot renterisiconorm Bedragen * € 1.000,2022 1. Renteherziening 0 2. Aflossingen 375 3. Renterisico (1+2) 375

2023 0 375 375

2024 0 375 375

2025 0 375 375

4.Renterisiconorm

7.408

5a. Ruimte onder renterisiconorm 5b. Overschrijding renterisiconorm

7.033 0

Berekening renterisiconorm 4a. Begrotingstotaal begroting 2022 4b. Percentage regeling Renterisiconorm (4a x 4b)

37.040 20% 7.408

Programmabegroting 2022

pagina 77 van 116

4.5

Organisatie en Bedrijfsvoering

Zie paragraaf 3.5 Interne dienstverlening voor de informatie over de bedrijfsvoeringstaken binnen de GGD.

4.6

Verbonden partijen

Er is sprake van een verbonden partij als er bestuurlijk en financieel belang is waarbij de begrippen ‘bestuurlijk’ en ‘financieel’ in het BBV nader worden gedefinieerd (de GGD heeft geen relatie met organisaties die aan deze definitie voldoen).

Programmabegroting 2022

pagina 78 van 116

5 Financiën

Programmabegroting 2022

pagina 79 van 116

5 5.1

Financiën Overzicht van baten en lasten (incl. toelichting)

Een specificatie per gemeente van de uniforme bijdrage gemeenten en subsidie gemeenten voor 2022 is opgenomen in paragraaf 6.3.

Bedragen x € 1.000,-

Realisatie 2020

Gewijzigde Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Bijdrage deelnemende gemeenten

23.245

24.111

24.764

24.483

Uniforme taken o.b.v. facturen

2.091

2.610

2.793

Subsidie rijk

20.484

1.960

2.012

Subsidie gemeenten

3.948

3.408

3.635

3.597

Overige opbrengsten

2.698

3.787

3.495

Acquisitiedoelstelling

340

Som der bedrijfsopbrengsten

52.467

36.217

37.040

36.720

Personeelskosten

34.356

26.690

27.163

27.015

26.938

26.937

605

702

727

674

1.309

1.310

Huisvestingskosten

1.656

1.614

1.779

1.722

1.262

Kantoormiddelen

199

203

133

132

130

Medische zaken

7.795

1.097

1.134

Communicatieapparatuur

1.570

1.413

1.466

1.467

1.443

Algemene kosten

3.065

1.820

1.916

1.795

1.723

1.724

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ

Afschrijvingen

Autokosten

2.363

2.517

2.613

Voorlichting

Bankkosten

Financiële baten en lasten

185

110

Som der bedrijfskosten

51.750

36.326

37.098

36.719

36.720

718

-109

-59

Totaal saldo van baten en lasten Reserve mutaties Algemene Reserve

-50

Bestemde reserve frictiekosten HV

-59

Totaal toevoegingen/onttrekkingen

-59

-109

-59

Resultaat voor vennootschapsbelasting

777

760

Vennootschapsbelasting Resultaat na vennootschapsbelasting

Programmabegroting 2022

pagina 80 van 116

5.1.1

Verloopstaat

Op de volgende pagina is het verloop van de gewijzigde begroting 2021 naar de begroting 2022 weergegeven (bedragen x € 1.000,-). Aan het einde van deze paragraaf is de berekening van de index en de doorwerking van de besparingen opgenomen. Gewijzigde begroting 2021

Lasten Bedragen x € 1.000,-

Personele lasten

473

Loonkosten mutatie in verband met taken

- stijging salariskosten (2,30%)

476

- besparing management en ondersteuning

-20

- besparing VT monitoring en overdracht lokale veld

-6

- besparing overbruggingszorg

-25

* Personeelslasten o.a. voor datagestuurd werken en informatieveiligheid en ondersteuning Omgevingswet

Materiële lasten

300

Afschrijvingen - hogere afschrijvingskosten automatisering en indexering

- lager afschrijvingskosten nieuwbouw Nijmegen (conform AB-notitie 01-10-2020)

-35

Huisvestingslasten - verschuiving lasten nieuwbouw Nijmegen (conform AB notitie 01-10-2020)

-mutatie huisvesting consultatiebureau's (met name Thermion Nijmegen)

- indexering en overige kleine mutaties

Automatisering - meer gebruikers softwarelicenties

- indexering

Medische zaken - reizigersvaccinaties en andere medische artikelen

Inkoop ondersteunende diensten - Deel informatieveiligheid via VRGZ

- Indexering VRGZ

Financiële baten en lasten - lagere rentelasten door lagere rente percentage (conform AB notitie 01-10-2020)

-76

Algemene kosten en Inhuur derden - besparing - Forensische zorg

-75

- hogere lasten voor archiefinspectie

- hogere lasten klachtencommissie

- hogere lasten website i.v.m. digitoeganlijkheid

- bereikbaarheidsdiensten VT (te laag voorzien in 2021)

- overige inhuur

Overige kosten (met name verschuiving naar automatisering vanuit voorlichting en kantoormiddelen

-52

Totaal lasten

773 Programmabegroting 2022

pagina 81 van 116

Baten Bedragen x € 1.000,-

Uniforme bijdrage 529

Indexering uniforme bijdrage 2,21% Af: Bezuiningingstaakstelling: - Overbruggingszorg

-25

- Forensische dienstverlening

-75

- Management en ondersteuning

-20

- Veilig Thuis

-6

Hogere bijdrage - Veilig thuis - Datagestuurd werken

175

- Informatiebeveiliging

Uniforme bijdrage obv facturen - Huisvesting JGZ

- Rijksaccinatieprogramma

103

- Inspecties kindercentra

Rijksbijdrage - 22 weken prik

- Coördinatie seksuele gezondheid

Afname subsidies gemeenten: - Wet verplichte GGZ / toegang bescherm wonen

-288

Toename subsidies gemeenten - Lichte handhaving en registratie - Gezondheidsmakelaar / gezonde school

110

- BZ

113

- Veilig Thuis

225

- SG WPG Facultatieve Taken

- Overig

Afname overige opbrengsten; reizigersvaccinaties en overige dienstverlening

-293

Totaal baten

823

Programmabegroting 2022

-50

Mutaties Reserve

Resultaat 2022

Programmabegroting 2022

pagina 82 van 116

Meerjarige mutaties Het nieuw te bouwen pand is meerjarig verwerkt. Dit betekent dat de lasten en opbrengsten oplopen conform vastgesteld besluit door het AB. In 2021 is incidenteel 50.000 begroot voor het op orde brengen van de archief. Deze post is meerjarig komen te vervallen. Daarnaast lopen de besparingen verder op (zie hieronder). De indexering is als volgt berekend (conform vastgestelde methodiek door het algemeen bestuur):

Indexering 2022 Rekenmethodiek

Factor

Weginsfactor loon

0,78

Weginsfactor materieel

0,22

Totaal

1,00

Voorcalculatie 2022

Factor

GGD

Loonindex

2,10%

0,78

1,64%

Materiële index

1,70%

0,22

0,37%

Totaal voorcalc. 2022 (A)

2,01%

Nacalculatie 2020

Factor

GGD

Loonindex

3,26%

0,78

2,54%

Opgenomen in B2020

3,00%

0,78

-2,34%

Materiële index

geen nacalculatie

Totaal nacalc. 2020 (B)

0,20%

Index begroting 2022 (A+B)

2,21%

De besparing zijn als volgt opgenomen in deze begroting. 2021

2022

2023

2024

Kwaliteit en normering 1

PSHi

65.000

Overbruggingszorg

25.000

50.000

75.000

Monitorfunctie GGD

40.000

VT - Monitoring en overdracht lokale veld

189.000

195.000

250.000

Infectieziekten bestrijding

35.000

-25.000

50.000

Anders organiseren taken 6

Forensische geneeskunde

Bedrijfsvoering en versobering 7

Huisvesting Tiel

75.000

Management en ondersteuning

60.000

80.000

Facilitair

45.000

434.000

560.000

715.000

Totaal

Programmabegroting 2022

pagina 83 van 116

5.1.2

Beleidsindicatoren

bedragen x € 1.000,-

Resultaat 2020

Gewijzigde Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Formatie (fte per 1.000 inwoners) Bezetting (fte per 1.000 inwoners) Apparaatskosten (kosten per inwoner)

0,88 0,85 93

0,56 0,52 65

0,56 0,53 66

0,56 0,52 65

Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen) Overhead (% van totale lasten)

30% 16%

2% 25%

2% 23%

2% 24%

Het % externe inhuur is in de jaarrekening 2020 fors hoger dan de begrotingen en ramingen. Dit komt doordat vrijwel geen externe inhuur begroot wordt, maar in werkelijkheid wel wordt ingezet. Hiervoor wordt de budgettaire ruimte uit de formatie benut. In het jaar 2020 is er veel extern ingezet door COVID-19, deze kosten zijn ook vergoedt.

Programmabegroting 2022

pagina 84 van 116

5.2

Uiteenzetting financiële positie

In onderstaande tabel is de verwachte ontwikkeling van de balanspositie opgenomen. bedragen x € 1.000,Realisatie 2020

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

3.246

12.821

18.374

19.110

18.162

17.353

317 9.460 13.377 334 23.487

317 9.460 1.145 334 11.256

317 9.460 0 334 10.111

105

26.921

24.180

28.588

29.324

28.376

27.567

Realisatie 2020

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

786 445 760 1.990

1.545 386 0 1.931

1.545 327 0 1.872

1.545 327 0 1.873

Vaste schulden met rente typische looptijd > 1 jaar Langlopende schulden 15.000 Voorzieningen 516

14.625 364

15.250 283

14.875 7

14.500 16

14.125 72

6.885 2.530 9.415

6.885 375 7.260

6.885 4.298 11.183

6.885 5.685 12.570

6.885 5.102 11.987

6.885 4.612 11.497

Totaal Passiva

26.921

24.180

28.588

29.324

28.376

27.567

EMU saldo **

541

-9.685

-5.612

-736

949

809

ACTIVA Vaste Activa Materiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Uitzetting met rentetypische looptijd < 1 jaar Overlopende activa Vorderingen op openbare lichamen Uitzettingen Rijks schatkist Overige vorderingen

Liquide middelen Totaal Activa

PASSIVA Vaste Passiva Algemene reserve * Bestemde reserve frictiekosten huisvesting * Gerealiseerd resultaat * Eigen vermogen

Netto vlottende schuld met rente typische looptijd < 1 jaar

Overige schulden Overige vooruitontvangen bedragen

Het bedrag dat onttrokken wordt uit de bestemde reserve frictiekosten huisvesting betreft alleen het deel waar het Algemeen Bestuur reeds akkoord voor gegeven heeft. * Uitgangspunt is dat het voorstel voor (toekomstige) resultaatbestemming door het Algemeen Bestuur wordt goedgekeurd. De standen zijn vanaf de kolom begroting 2021 bijgewerkt op basis van de jaarrekening 2020 tenzij andere gegevens voorhanden zijn. ** Conform model berekening CBS Programmabegroting 2022

pagina 85 van 116

5.3

Verloopstaat begrotingswijziging 2021

Begroting 2021 Veilig Thuis

Bedragen x € 1.000,-

Gewijzigde begroting 2021

Bijdrage deelnemende gemeenten

23.740

372

24.111

Uniforme taken o.b.v. facturen

2.610

Subsidie rijk

1.960

Doorstorting subsidie rijk aan GGD'en

3.918

Subsidie gemeenten

3.408

Overige opbrengsten

3.787

Acquisitiedoelstelling

340

Som der bedrijfsopbrengsten

39.763

372

40.135

Personeelskosten

26.337

353

26.690

702

1.614

Afschrijvingen Huisvestingskosten Kantoormiddelen

203

Medische zaken

1.097

Communicatieapparatuur

1.413

Autokosten Algemene kosten

1.820

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ

2.499

2.517

Doorstorting GGD'en

3.918

Voorlichting Bankkosten

Financiële baten en lasten

185

Som der bedrijfskosten

39.872

372

40.244

Algemene reserve

-50

Mutatie bestemde reserve

-59

-109

Totaal toevoegingen/onttrekkingen Resultaat voor vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Resultaat na vennootschapsbelasting

Programmabegroting 2022

pagina 86 van 116

6 Bijlagen

Programmabegroting 2022

pagina 87 van 116

6 6.1

Bijlagen Investeringsplanning

In onderstaand overzicht is de meerjarige investeringsplanning opgenomen. bedragen x € 1.000,-

Gebouwen Datalijnen Nieuwbouw GGD Verbouwingen

Uit JR 2020

Begroting 2021

Budget * 2021

Begroting 2022

0 5.940 25

50 9.659 25

10 5.256 25

10 1.020 25

10 0 25

50 3.719 0

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Overige materiële vaste activa (automatisering) Audiovisuele middelen 0 Werkplekken 0 Laptops 0 Docking stations 0 Beeldschermen 0 Mini PC 0 Smartphones 0 Telefooncentrale 0 Netwerkcomponenten 0 WiFi 0 Stelpost hard- en software 115 Afdelingsspecials 0

0 25 0 0 20 0 0 0 0 0 50 60

0 25 0 0 20 0 0 0 0 0 165 60

25 0 30 0 20 10 200 179 100 75 50 0

5 0 530 80 20 70 0 0 0 5 50 0

5 0 30 0 20 5 0 0 0 5 50 0

5 0 30 0 20 5 200 0 0 5 50 0

Overige materiële vaste activa (inventaris) Gehoorscreening 0 Ache- en nierapparaat 0 Meubilair 169

0 0 75

0 0 244

120 0 75

0 0 75

0 30 75

0 0 75

Vervoermiddelen Auto

4.053

6.225

10.278

6.205

1.890

285

425

Totaal

De uitgaven voor de nieuwbouw zijn in 2020 gestart. De bouw zal naar verwachting begin 2023 afgerond zijn. De start van de afschrijving volgt in het eerstvolgende boekjaar. * Het budget is het totaal van de doorgeschoven investeringen uit de jaarrekening 2020 en de investeringen uit de begroting 2021.

Programmabegroting 2022

pagina 88 van 116

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Beuningen&id=e20c08f6-61ec-4e9d-ae8a-61d9931a5d87