2021-48 A.8 Brief van B&W kosten en compensaties corona december 2021 UI21.06835.pdf

Gemeente

LEUNINGEN

Gemeenteraad Beuningen

01 DEC 2021 Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp

UI21.06835

in min i Mini in ii i

Yvonne Kuijpers- van Breda 14 024 Brief kosten en compensaties corona december 2021

Geachte raad, Zoals gebruikelijk wordt u geïnformeerd over de financiële consequenties van corona voor de gemeente Beuningen. Zowel de extra kosten als de compensatieregelingen vanuit de Rijksoverheid en de Provincie worden in beeld gebracht. U wordt elke twee maanden op de hoogte gehouden van de financiële consequenties voor de gemeente Beuningen. Hierbij ontvangt u de update van december 2021. Afgesproken is om hier in de eerste maanden van 2022 nog mee door te gaan. Uitgangspunten In dit overzicht wordt uitgegaan van de directe kosten en opbrengsten. Ook de lagere inkomsten worden in beeld gebracht. Het is een flexibel overzicht dat elke twee maanden ge-update wordt met de op dat moment beschikbare informatie.

Kosten en prognoses 2021 Als eerste een tabel met een overzicht van de corona-gerelateerde uitgaven en prognoses in 2021. Daaronder volgt een toelichting per onderdeel.

Scholen en kinderdagopvang Economie Werkbedrijf Welzijn en maatschappij

Postadres: Gemeente Beuningen, Postbus 14, 6640 AA Beuningen Bezoekadres: van Heemstraweg 46,6641 AE Beuningen Telefoon: 14 024, Telefax: 024 - 6778078 E-mail: gemeente@beuningen.nl, Internet: www.beuningen.nl

[BAN: NL55 BNGH 0285 0010 78, BIC: BNGHNL2G

C 25.000,C 67.000,C 114.000 C 148.800,-

Gemeente 3*. Beuningen

WMO, jeugd, Sociaal Team Communicatie Verkiezingen Overige kosten

C 350.300,C 1.700,C 66.500,C 187.000,-

Totale kosten en prognoses 2021 (tot december 2021)

C 960.300,-

Toelichting 1. Scholen en kinderdagopvang C 25.000,1 Kosten worden gemaakt voor hygiëne-middelen en extra schoonmaken op scholen C 18.800,-. * Compensatie voor ouders die kosten hebben gemaakt voor kinderopvang tijdens de sluiting van de opvang bedraagt 6 6.200,* Alle Kindcentra hebben in kaart gebracht hoe het staat met de ontstane leerachterstanden en de mentale gezondheid van de leerlingen. Dit moesten zij doen in het kader van het nationaal Programma Onderwijs (NPO). Momenteel zijn we in overleg met het onderwijs en de kinderopvang over de plannen en inzet om deze achterstanden (structureel) aan te pakken. De scholen krijgen hier zelf het grootste deel van het budget voor, maar als gemeente krijgen we ook een bijdrage vanuit het NPO om samen met de scholen in te zetten voor o.a. de sociale emotionele achterstanden die zijn ontstaan als gevolg van de corona maatregelen. Voor de gemeente Beuningen gaat het om een bedrag van C 243.000,- voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 . Dit is bedoeld voor de inzet en versterking op alle Beuningse kindcentra in samenwerking met onderwijs, kinderopvang , Sociaal Team en GGD. Met het onderwijs zijn gesprekken gaande om de middelen zoveel mogelijk collectief in te zetten op de eerder gekozen prioriteiten.

Dit zijn: 1 ondersteuning ouders in relatie tot jeugdhulp- en opvoeding 2 meer bewegen van de (jonge) kinderen met ouders 3 aandacht voor het jonge kind met name taalbevordering , waaronder NT2. Voor dit gezamenlijke 2 jarig-programma wordt nog een plan voorgelegd aan het College (in december dit jaar). 2. Economie C 67.000,“ Met name de horeca moet zich continue aanpassen aan maatregelen. Inmiddels geldt dat ook voor een bredere sector aan bedrijven waarvoor strengere sluitingstijden gelden. Het college heeft voor zowel verenigingen als het bedrijven een compensatieregeling vastgesteld voor de extra kosten voor CTB-controle. Hiervoor is door de overheid een apart bedrag beschikbaar gesteld van C 67.000,- (vallen ook verenigingen onder). 3. Werkbedrijf C 114.000,' In de Tussenrapportage 2021 geeft Werkbedrijf aan dat de cijfers een herstel weergeven na de grote impact van corona vorig jaar. Dit resulteert in een groei in het aantal plaatsingen vergeleken met 2020 en een uitstroom naar werk die in de buurt komt van de uitstroom van voor corona (562 in 2019 tegenover 548 in 2021) toen er ook sprake was van een krappe arbeidsmarkt. " Werkbedrijf verwacht eenmalig tussen de C 2,0 miljoen en C 2,5 miljoen minder uit te geven op het onderdeel Werk en tussen de C 300.000 en C 500.000 minder uitgaven bij de Sociale

2

Gemeente g*. LEUNINGEN

*

"

"

*

Werkvoorziening. Voor Op Weg naar Werk verwacht Werkbedrijf tussen de C 250.000 en C 450.000 over te houden. Begin 2021 heeft de gemeenteraad een zienswijze gegeven voor de budgetoverheveling van C 900.000 van 2020 voor het ‘100-banenplan’ en de begeleiding van zelfstandigen en extra kandidaten vanwege corona. Voor de begeleiding bleef de verwachte vraag uit en verwacht Werkbedrijf daarom geen uitgaven te doen. Een bedrag ad C 300.000 zal terugkomen aan de gemeenten. De prognoses van het (voordelige) resultaat worden nog niet in een tussentijdse begrotingswijziging voorgelegd. Werkbedrijf voorziet andere effecten voor de meerjarenbegroting, de uitvoering van de cao Aan de slag en de uitvoering en begeleiding van SW-medewerkers die het eventueel zal betrekken in de komende cyclus van de jaarstukken. De start hiervoor is de Kaderbrief 2023. In de decembercirculaire heeft het Rijk voor 2020 en 2021 als onderdeel van het steun- en herstelpakket extra re-integratiemiddelen beschikbaar gesteld. Gemeente Beuningen hevelt die middelen conform afspraak over naar het Werkbedrijf. Ze worden ingezet voor het project ‘Doe je mee?’ (eerdere werktitel ‘Operatie Mercurius’), bedoeld om met meer mensen in de bijstand in persoonlijk contact te komen en meer inzicht te krijgen in hun behoeften op de leefgebieden werk, participatie, activering, financiële situatie en gezondheid.

En op basis hiervan een passend vervolg aan (reguliere) dienstverlening kunnen bieden. In het plan van aanpak zijn de extra activiteiten als volgt omschreven: - bijstandsgerechtigden worden in gezamenlijkheid door Werk en Inkomen gesproken en in beeld gebracht; uitgangspunt is dat alle bijstandsgerechtigden worden gesproken; juist degenen die al langere tijd een uitkering ontvangen en niet (meer) aangemeld zijn bij Werkbedrijf; - het in beeld brengen is niet beperkt tot werk. Ook andere leefgebieden worden meegenomen, zoals participatie, activering, financiële situatie en gezondheid. Het Werkbedrijf heeft een projectorganisatie voor de komende drie jaar ingericht. In de begroting van de MGR zijn middelen toegevoegd voor de járen 2021 en 2022. De extra re-integratiemiddelen (decembercirculaire) bestaan uit de volgende onderdelen: Aanvullende pakket Aanvullende pakket re-integratiekostenre-integratiekosten Impuls re-integratie 2020 2021 2021 25.304 58.198 31.077

4. Welzijn en maatschappij C 148.800," De stichting Perspectief zet extra dagbesteding in om de groepen ivm corona kleiner te kunnen maken. Geschatte kosten mocht dit tot eind 2021 nodig zijn: C 21.750,-. De kosten over het jaar 2020 (6 5.440,-) zijn in 2021 meegenomen. " Er zijn het afgelopen jaar meerdere regelingen ingezet om activiteiten voor jongeren te organiseren. Met oudejaarsdag in het vooruitzicht wordt verenigingen opnieuw de mogelijkheid geboden om subsidie aan te vragen voor activiteiten voor jongeren op 31 december. * De ‘Jeugdpakkeť regeling is bedoeld om extra aandacht besteden aan kwetsbare jongeren en in te zetten op het verbeteren van sociaal en mentaal welzijn voor jeugdigen in coronatijd en

3

Gemeente 5*. Beuningen

daarna. We vinden het belangrijk om ook in de nafase van corona aandacht te houden voor het sociale en mentale welzijn van onze jongeren. Daarom is het plan om in 2022 en 2023 tijdelijk extra uren voor het jongerenwerk in te zetten vanuit het Jeugdpakket (voor in totaal 40.000 euro). Dit geeft het jongerenwerk extra ruimte om a) kwetsbare jongeren uit onze gemeente te bereiken en passende hulp en ondersteuning te bieden, b) te investeren in de samenwerking met ketenpartners lokaal en regionaal, c) activiteiten op te zetten in samenspraak met jongeren en verenigingen en daarmee jongerenparticipatie te vergroten. * De gemeente Beuningen heeft gebruik gemaakt van de ZonMw-subsidieronde ‘Perspectief voor de Jeugd met Maatschappelijke Diensttijd (MDT)’, ook onderdeel van het landelijke ‘Jeugdpakket’. Een groep van acht jongeren uit gemeente Beuningen heeft geholpen om een projectplan op te stellen, zodat het voldoet aan de wensen en behoeften van de jeugd uit onze gemeente. Er hebben 34 jongeren deelgenomen in gemeente Beuningen. De jongeren hebben verschillende activiteiten georganiseerd zoals lasergamen, elektrisch mountainbiken, een neon disco party en een hockey toernooi.

5. WMO, jeugd, sociaal team C 350.300,* In 2021 is door partijen voor een bedrag van C 48.800,- aan omzetgaranties gedeclareerd. * En er is een bedrag van C 75.000,- aan meerkosten gedeclareerd voor vervoer en door zorgaanbieders. * Door het Sociaal Team is in tot op heden in 2021 270 uur extra ingezet aan producten wat een bedrag van C 15.120,- betekent. We nemen alleen de extra uren mee in dit overzicht. De extra kosten (qua producten) worden evenals in 2020 verantwoord bij wmo-jeugd ‘ Daarnaast is de inzet van extra personeel als gevolg van corona verlengd. Met name de toenemende vraag in de basis- en specialistische jeugdhulp vraagt om meer inzet. Kosten in 2021 zijn C 208.000,-.

6. Communicatie C 1.700,* Er zijn kosten gemaakt voor informatie in de Maas 8í Waler en een film over het Monument van Verbinding.

7. Verkiezingen C 66.500,m Als gevolg van corona zijn de verkiezingen over drie dagen verdeeld en zijn er veel aanpassingen gedaan om aan de vereiste corona maatregelen te voldoen. Denk hierbij aan licentie voor de stembureau-app, onkosten aanpassen stembureaus, extra huurkosten, hygiëne maatregelen, vergoeding stembureauleden op de extra dagen, kosten in verband met briefstemmen. * De extra kosten zijn betaald vanuit het corona-budget. De reguliere kosten vanuit het gebruikelijke budget voor de verkiezingen.

8. Overige C 187.000,‘ Verwachtte kosten in 2021 zijn de inzet van beveiliging (45.000,-). In verband met het thuiswerken is het interventieteam niet beschikbaar. * Vervanging personeel dat ziek is nav corona (C 95.000,-)

4

Gemeente g*. LEUNINGEN

" *

Extra kosten Z meerwerk accountant (C 13.300,-) Daarnaast zijn er extra kosten voor bijvoorbeeld hygiënemiddelen, beschermingsmiddelen en extra headsets ivm thuiswerken.

Opbrengsten /compensaties 2020-2021

De compensatie van de Rijksoverheid geldt voor 2020 en 2021. In totaal is een bedrag van C 1.786.501,- beschikbaar gekomen. Hierbij het overzicht van compensaties en uitgaven. Zie ook bijlage voor onderbouwing coronamiddelen Rijk. 2020

TOTAAL

Inkomsten C 73.281,C 5.000,C 885.359,C 963.640,-

Coronamiddelen Rijk Regeling vergoeding CTB controle TOTAAL

Inkomsten C 755.861,C 67.000,C 822.861,-

Provincie A&O Fonds Coronamiddelen Rijk

Uitgaven

C 397.550,-

2021

Uitgaven

T/m november C 960.300,-

Totaaloverzicht 2020 en 2021 (t/m november 2021)

2020 2021 TOTAAL

Inkomsten 6 963.640,C 822,861,C 1.786.501

Uitgaven C 397.550,C 960.300,C 1.357.850,-

Beschikbaar: C 428.651,-

Overige aandachtspunten 2021 TOZO-regeling * De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het Kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Deze regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en in een lening voor

5

Gemeente ä* LEUNINGEN

bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te vangen. De verstrekte leningen en uitkeringen worden volledig vergoed door het Rijk. * De inkomsten en uitgaven voor de TOZO-regelingen worden geboekt op een aparte kostenplaats. Op uw verzoek worden deze in deze informatiebrief meegenomen. " Het Kabinet heeft bekend gemaakt dat het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) tijdelijk wordt versoepeld vanaf 1 oktober 2021. Dit houdt verband met het eindigen van de Tozo maatregelen per 1 oktober 2021. Door de versoepeling kan de gemeente Beuningen tot 1 januari 2022 aandacht blijven besteden aan ondernemers door te voorzien in een minimum inkomen, het aanbieden van heroriëntatie op ondernemerschap, het ondersteunen bij schulden en de toeleiding naar ander werk. TOZO 5 (eindstand) Aantal aanvragen Tozo 5 1 juli tot 1 oktober 2021 (einde regeling) Toekenning periodieke uitkering Tozo Toekenning bedrijfskrediet Buiten behandeling stelling Afwijzingen Nog af te handelen Soort Tozo

Tozo 1 aange-vraagd

Uitkering levensonderhoud Bedrijfskapitaal

410 48 (inclusief 16 intrekkingen)

17 16 0 0 1 0

Tozo 1 toe­ gekend 370

Tozo 2 aange­ vraagd 83

Tozo 2 toe­ gekend 65

Tozo 3 aange­ vraagd 165

Tozo 3 toe­ gekend 124

Tozo 4 äangevraagd 41

Tozo 4 toe­ gekend 38

Tozo 5 Tozo 5 13anToegevraagd gekend 16 17

11

1

1

0

0

3

1

3

3

Aanverwante regelingen voor ondernemers zijnde TONK en ‘Ondersteuning. TONK Aantal aanvragen TONK Toekenning TONK Buiten behandeling stelling Afwijzingen Nog af te handelen Ondersteuning ondernemer Aantal verzoeken Doorstart Z herstart bedrijf Financiële ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Scholing Z heroriëntatie Geen ondersteuning nodig Nog af te handelen *In de uitvoering zijn geen afhandelingscodes ingevuld.

21 14 1 6 0

4 Onbekend* Onbekend* Onbekend* Onbekend* Onbekend* 0

6

Gemeente s*. Beuningen

Voortgang m De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is in werking vanaf 1 februari 2021. Het is tot 1 januari 2022 mogelijk om TONK aan te vragen via de website van de gemeente Beuningen. Van deze regeling wordt in Beuningen, en in de regio, weinig gebruik gemaakt; * Tozo controle achteraf voor Tozo-1 en Tozo-2 is afgerond inclusief herziening en terugvordering van ten onrechte ontvangen uitkering; m Tozo-3 en Tozo-4 zijn succesvol aangeleverd bij het inlichtingenbureau en de controle van ontvangen signalen is gestart. Hier zijn nog geen vorderingen uit voort gekomen; * Tozo-5 is in werking getreden per 1 april 2021 en gestopt op 1 oktober 2021. Er kan momenteel geen Tozo meer worden aangevraagd; * Er komen minder aanvragen voor de tijdelijk versoepelde Bbz binnen dan verwacht. Op 23 november gaat het om twee concrete aanvragen; ‘ Ondernemers die gebruik maakten van Tozo-5 worden uitgenodigd voor een gesprek waarin ze op de hoogte worden gebracht van de tijdelijke versoepelingen in de Bbz.

Financieel overzicht TOZO Bedragen (in hele euro's onder toepassing van het baten­

Tozo 1

Tozo 2

Tozo 3

Tozo 4

C 1.531.877

C 311.594

6 478.681

C 143.742

C 63.887

C 2.529.782

Baten levensonderhoud*

C 45.223

C 20.546

C 0

C 0

C 0

C 65.769

Besteding kapitaalverstrekking *

C 39.834

C 9.730

e0

C 35.783

e0

C 85.347

C 2.238

C 322

C 0

C 0

C 0

C 2.560

C 123

C 85

eo

C 0

C 0

C 208

lastenstelsel)

Besteding levensonderhoud *

Baten kapitaalverstrekking uitsluitend vanwege aflossing *

Baten kapitaalverstrekking overig *

Totaalbedrag vorderingen levensonderhoud 1

Tozo 5

Totaal Tozo

co

Totale uitvoeringskosten Tozo buitenland in 2020* (alleen in te vullen door de gemeente

co

Lagere inkomsten 2021 Lagere inkomsten in 2021 zijn C 120.000,- in verband met het niet doorgaan van Down The Rabbit Hole. Sociaal culturele voorzieningen De maatregelen hebben een behoorlijke impact op de sociaal culturele voorzieningen zoals sportkantines, dorpshuizen, scouting en andere openbare gebouwen. De activiteiten konden tot 28 november grotendeels doorgaan. Vanaf die dag gelden er ook voor verenigingen eerdere sluitingstijden.

Gemeente Ss. Beuningen

Compensatieregeling Omdat verenigingen en stichtingen in 2021 ook nog te maken hebben met een beperkte opstelling kunnen deze organisaties ook in het gehele jaar 2021 in aanmerking komen voor compensatie. Tot nu toe hebben er 19 verenigingen en stichtingen gebruikt gemaakt van de compensatieregeling 2021. Compensatieregeling kosten CTB controle Daarnaast heeft de overheid een bedrag van C 67.000,- beschikbaar gesteld voor onkosten die verenigingen en bedrijven maken voor het controleren van het Corona Toegangsbewijs. Zoals al bij het kopje economie is genoemd heeft het college een compensatieregeling voor extra kosten CTB controle vastgesteld voor zowel verenigingen als bedrijven. We weten niet hoe de komende periode er precies uit komt te zien voor de verenigingen en stichtingen. We blijven in nauw contact met deze organisaties en houden de vinger aan de pols de komende periode. Risico-inschatting Corona Munitax Munitax ziet enige risico’s bij de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen i.v.m. de Coronacrisis. Deze risico’s zijn tweeledig. Aan de heffings- en waarderingskant speelt de crisis al een rol. Voor 2021 zijn de waarderingen van horecapanden (exclusief hotels) en sportaccommodaties aangepast naar beneden. Dit heeft direct gevolg voor de opbrengsten van OZB-gebruik en OZB-eigendom niet-woningen en ook voor de reclamebelasting.

De waardering van deze panden is maximaal zo’n 50Zo lager en de opbrengst daarmee vermoedelijk ook. Verder zien we nog geen grote impact op de taxaties van de niet-woningen voor 2022. En er is nog niet duidelijk of de korting in de waardering van horecapanden doorgezet wordt naar 2022. Aan de invorderingskant lijkt de impact van de crisis mee te vallen. We zien tot nu toe geen achterstand in betalingen. Veiligheidsregio (VRGZ) De kosten die door de Veiligheidsregio worden gemaakt worden volledig vergoed door het Rijk. GGD De meerkosten die de GGD maakt voor coronabestrijding worden direct vanuit het ministerie van VWS aan de GGD vergoed. De GGD ontvangt nu voorschotten en moet in 2021 een definitieve berekening opstellen (bij de jaarrekening die in het voorjaar van 2022 wordt opgesteld) op grond waarvan zal worden afgerekend. Voor zover de GGD reguliere activiteiten niet of minder kon uitvoeren omdat regulier personeel moest worden ingezet bij de bestrijding van Corona, leverde dat in 2020 geen extra kosten op. Maar als op een later moment extra kosten moeten worden gemaakt om het achterstallige werk weer in te halen (door extra tijdelijke inhuur bijvoorbeeld), dan worden die extra kosten wel vergoed door het rijk.

Een voorbeeld hiervan is het volgende: De GGD gaat bij de jeugdgezondheidszorg een inhaalslag maken in 2021, naar aanleiding van achterstanden die zijn opgelopen in 2020. De kosten daarvan worden gedeclareerd bij het rijk.

8

Gemeente 3*. Beuningen

Tot slot Streven is om een volledig beeld te krijgen van de financiële gevolgen op korte en lange termijn. U wordt elke twee maanden op de hoogte gehouden.

Met vriendelijke groet, burġemeešŵr en wethouders

Dyáhne Koeken secretaris

Daphne ergman burgeme ster