08 QuickScan bedrijfsvoering door Berenschot
Tekst van het document
íiligheidsregi
G
Gelderland-Zuid
Onderzoeksbureau Berenschot heeft de overhead kosten van de VRGZ vergeleken met 15
Personele kosten overhead (per fte)
andere Veiligheidsregio's. In de VRGZ bedragen de kosten van de overhead 18% van de totale kosten, en de kosten van het primair proces zijn 82% van de totale kosten. In de referentiegroep (16 regio's) is het aandeel overheadkosten 22% van de totale kosten. In
É 4 000
verhouding is het deel kosten van de overhead in de VRGZ dus circa 20% lager dan het
ť 3.000
gemiddelde in de benchmark.
e 2.000 f 1.000 M Uw organisatie
- Gemiddelde benchmark
Gemiddelde benchmark
7896
Uw organisatie
8296
0*
20*
u Primair proces
2296
1896
40*
60*
80*
100*
B Overhead
De kosten voor directie en management, secretariaten, bestuurszaken en bestuursondersteuning, financiën en control, informatisering en automatisering, communicatie, kwaliteitszorg en inkoop liggen lager dan het gemiddelde in de benchmark.
Algemene kosten overhead (per fte)
De kosten voor personeel en organisatie liggen hoger dan gemiddeld, en de kosten voor juridische zaken en facilitaire dienst zijn vrijwel gelijk aan het gemiddelde.
É 4 000
Ê 3.000
b Uw organisatie
ś 2.000
Totale overheadformatie
Gemiddelde benchmark
VRGZ
Referentie groep
Afwijking %
Afwijking (fte)
17,47o
19,67o
-117o
-7,09
ś 1.000
Overige personele kosten overhead
ICT-kosten overhead
Overige materiele kosten overhead
De algemene kosten van de overhead liggen onder het gemiddelde in de benchmark.
Berenschot