05 Zienswijze op jaarrekening 2021 en begroting 2023 GGD

GGD Gelderland-Zuid Dagelijks Bestuur Postbus 1120 6501 BC NIJMEGEN

Ja Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp

: : UI22.03124 : *UI22.03124* : Gert-Jan ten Brinke : 14 024 : Zienswijze op jaarrekening 2021 en begroting 2023 GGD

Geacht bestuur, Eind maart hebben wij van de GGD Gelderland – Zuid de concept Jaarstukken 2021, de concept Programmabegroting 2023 en begrotingswijziging 2022 ontvangen. In deze brief geven wij onze zienswijze op deze stukken. Net als in het jaar daarvoor heeft corona in 2021 veel gevraagd van de GGD. Wij willen de GGD complimenteren met de grote hoeveelheid werk die is verzet voor de bestrijding van de coronacrisis. Zienswijze onder het voorbehoud van besluit gemeenteraad U ontvangt deze zienswijze na de behandeling in de commissie Samenleving & Bestuur onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt op 12 juli 2022 een definitief besluit neemt over deze zienswijze.

Jaarrekening 2021 De bestrijding van het coronavirus heeft veel invloed gehad op de jaarrekening, maar dat heeft het resultaat niet beïnvloed omdat de meerkosten konden worden gedeclareerd bij het Rijk. De GGD heeft een positief resultaat geboekt ad € 149.000. U stelt voor dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Gemeente Beuningen stemt in met de jaarrekening 2021 van de GGD Gelderland-Zuid en met de toevoeging van het resultaat aan de algemene reserve.

POSTADRES: GEMEENTE BEUNINGEN, POSTBUS 14, 6640 AA BEUNINGEN BEZOEKADRES: VAN HEEMSTRAWEG 46, 6641 AE BEUNINGEN TELEFOON: 14 024, TELEFAX: 024 - 6778078 E-MAIL: GEMEENTE@BEUNINGEN.NL, INTERNET: WWW.BEUNINGEN.NL IBAN: NL55 BNGH 0285 0010 78, BIC: BNGHNL2G

g

Niveau streefwaarde Bij de berekening van de streefwaarde van de algemene reserve zijn ook de coronamiddelen meegenomen volgens afspraak. De dekking van de algemene reserve zal over 2022 toenemen, als de kosten en baten van corona wegvallen. Als de algemene reserve in de toekomst hoger uitvalt dan de streefwaarde, dan verwachten wij dat u het overschot terugstort naar de gemeenten.

Verrekening interne dienstverlening De Adviesfunctie geeft in haar adviesrapport aan dat de verrekening van de interne dienstverlening niet consistent is en vragen oproept. Wij verzoeken u daarom een voorstel te doen om de interne dienstverlening op een andere wijze en transparant te verwerken.

Begrotingswijziging 2022 Bijzondere Zorg De GGD stelt een begrotingswijziging voor vanwege de stijging van de instroom bij Bijzondere Zorg. Gemeente Beuningen is vooralsnog niet akkoord met een structurele uitzetting, maar volgt het advies van de Adviesfunctie om de begroting Bijzondere Zorg voor 2022 en 2023 incidenteel te verhogen. Een ambtelijke werkgroep gaat op initiatief van de gemeente Nijmegen de cijfers en het proces analyseren en onderzoeken in hoeverre er meer in het voorliggende traject kan worden opgepakt. Gemeente Nijmegen staat garant voor eventuele extra inzet door het Meldpunt Bijzondere Zorg.

Prenataal huisbezoek en toezicht kinderopvang Prenataal huisbezoek is een verplichting op grond van de wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) per 1 juli 2022. Via het gemeentefonds worden hiervoor middelen ter beschikking gesteld. Gemeente Beuningen stemt in met de verhoging tot het maximum van de bijdrage die we van het Rijk ontvangen. Ook voor toezicht op de gastouderopvang ontvangen de gemeenten vanaf 2022 structureel extra middelen van het Rijk. Onder de voorwaarde dat de uitzetting van de begroting voor toezicht kinderopvang binnen de bijdrage van het Rijk blijft, zijn wij akkoord met de voorgestelde begrotingswijziging.

Concerncontroller Gemeente Beuningen stemt in met de begrotingswijziging voor de kosten voor de aanstelling van een concerncontroller. De kosten worden gedeeld met de VRGZ.

Begroting 2023 U presenteert een begroting met wijzigingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022.

Inwoneraantal De verrekening van kosten voor de uniforme taken gebeurt meestal naar rato van inwoneraantallen van 2023. Voor Beuningen wordt uitgegaan van 27.015 inwoners. Dit aantal is te hoog. In de septembercirculaire van 2021 wordt uitgegaan van 26.354 inwoners. Wij stellen voor dat het algemeen bestuur een vaste peildatum en bron gebruikt om de geschatte inwonersaantallen van de deelnemende gemeenten vast te stellen. De gemeente Beuningen heeft de regionale Adviesfunctie laten weten dat het geschatte inwonersaantal verkeerd is. Wij vragen uw bestuur om dit inwonersaantal naar beneden bij te stellen.

2

Ook willen we uw bestuur vragen om inzichtelijk te maken of dit gevolgen heeft voor de verdeelsleutel en gemeentelijke bijdrage.

Indexering Wij kunnen instemmen met de voorgestelde indexering van 0,45% voor 2023.

Veilig Thuis De GGD baseert zich voor Veilig Thuis deels op de realisatie 2021 en deels op een extrapolatie van het aantal meldingen in januari 2022, die een forse groei laten zien. De Adviesfunctie geeft aan dat deze werkwijze om te begroten niet gebruikelijk is en afwijkt van het uitgangspunt de realisatie 2021. Gemeente Beuningen sluit zich aan bij het advies van de Adviesfunctie om de uitgangspunten te handhaven en gaat dus niet akkoord met de begroting voor Veilig Thuis. GGD geeft aan in 2023 ook te willen besparen op Veilig Thuis en daarvoor te streven naar een verlaging van het percentage meldingen waarvoor een vervolgdienst VT wordt ingezet. Wij vinden dat deze besparing onvoldoende is onderbouwd, onder andere omdat niet duidelijk is gemaakt dat dit percentage de afgelopen jaren nogal fluctueerde. Wij vragen daarom eerst de percentages van de afgelopen drie jaar inzichtelijk te maken. Vooralsnog stemmen wij niet in met deze besparing.

Overhead In de begroting is er een uitzetting van de overhead met € 156.000. Ten aanzien van de doorontwikkeling van de inkoopfunctie, waarvoor € 67.000 is opgenomen, stemt de gemeente Beuningen niet in met de uitzetting. Wij willen eerst afwachten welke risico’s de concerncontroller met betrekking tot de rechtmatigheid in totaal waarneemt.

Doorschuiven van middelen Gemeente Beuningen is akkoord met het doorschuiven van middelen ten behoeve van het prenataal huisbezoek, toezicht kinderopvang, Wet verplichte GGZ en het rijksvaccinatieprogramma tot het maximum van de bijdrage die wij van het Rijk ontvangen.

Informatiegestuurd werken Informatiegestuurd werken heeft een grote meerwaarde om gerichte beleids- of uitvoeringskeuzes te maken. Een mooi voorbeeld is het interactief dashboard ingericht om test- en vaccinatiedata inzichtelijk te maken op gemeente-, wijk- en buurtniveau voor de coronabestrijding. Het voorstel van de GGD om structurele middelen in de begroting op te nemen is voor gemeente Beuningen op dit moment voorbarig. We volgen het advies van de Adviesfunctie in het eerste kwartaal van 2023 de meerwaarde te evalueren. Verder willen we de resultaten van lopende pilots, zoals die van het terugdringen van jeugdzorggebruik, afwachten. Gemeente Beuningen stemt daarom niet in met een structurele bijdrage, maar wel om de bijdrage ook in 2023 incidenteel te verstrekken.

Nieuwbouw GGD Bij de risico’s die de GGD in de begroting en de begeleidende brief heeft opgenomen, vermeldt de GGD ook het risico met betrekking tot planning en prijsstijgingen voor het nieuwbouwtraject van het kantoorpand van de GGD in Nijmegen, onder meer door vertraging in de bestemmingsplanwijziging en eventuele bezwaarprocedures. Ook de sterk stijgende bouwkosten verhogen het risico.

3

Gemeente Beuningen vraagt om onderzoek te doen naar alternatieve plannen die mogelijk minder risicovol en goedkoper zijn.

Overige risico’s De gemeente Beuningen neemt de geschetste risico’s voor kennisgeving aan en zal deze, voor zover noodzakelijk, verwerken in de eigen risicoparagraaf van de eigen begroting. Tot slot Wij verzoeken het bestuur van de GGD Gelderland Zuid om de begroting aan te passen op een aantal punten, zoals in deze zienswijze is aangegeven, voordat deze ter besluitvorming wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders

Dyanne Kocken secretaris

Daphne Bergman burgemeester

4