03 Getekende jaarstukken en Controleverklaring 2020.pdf
Tekst van het document
]Wegbermen en bermsloten
I
Begroting
Begroting
Werkelijk
voor wijziging
na wijziging
saldo
0
0
0
Afwijking
lin € (+=voordeel/- =nadeel) Lasten
0
Baten Saldo van baten en lasten
Voor het product Wegbermen en bermsloten was de raming€ 168.000, terwijl de werkelijke uitgaven in 2020 € 115.000 belopen. Beiden zijn echter volledig overgeboekt naar het onderdeel rioolbeheer. De kosten worden immers meegenomen in de rioolrechten. Bij de perspectiefnota 2021 wordt voorgesteld om ingaande 2021 deze overboekingen achterwege te laten. Het aandeel van deze kosten wordt wel gewoon doorberekend via de rioolrechten en afvalstoffenheffing, maar de uitgaven blijven op het juiste product (taakveld) verantwoord. S traatreiniging
Begroting
Begroting
Werkelijk
voor wijziging
na wijziging
saldo
0
0
0
Afwijking
lin € (+=voordeel/- =nadeel) 1
Lasten
0
Baten Saldo van baten en lasten
Voor het product Straatreiniging was de raming€ 25.000, terwijl de werkelijke uitgaven in 2020 € 13.000 belopen. Beiden zijn echter volledig overgeboekt naar de onderdelen rioolbeheer en afvalinzameling. De kosten worden immers meegenomen in de rioolrechten en in de afvalstoffenheffing. Bij de perspectiefnota 2021 wordt voorgesteld om ingaande 2021 deze overboekingen achterwege te laten. Het aandeel van deze kosten wordt wel gewoon doorberekend via de rioolrechten en afvalstoffenheffing, maar de uitgaven blijven op het juiste product (taakveld) verantwoord. 81 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende bij de controleverklaring d.d. 2juli 202+
r\l \$
r
atergangen, afwateringen
Begroting
Begroting
Werkelijk
Afwijking
voor wijziging
na wijziging
saldo
-9.000
-227.443
-218.301
9.142
-9.000
-227.443
-218.301
9.142
lin € (+=voordeel/- =nadeel) Lasten Baten Saldo van baten en lasten
Bij de perspectiefnota 2021 wordt voorgesteld om ingaande 2021 de gedeeltelijke overboeking van het product Watergangen en afwateringen naar afval en riool achterwege te laten. Het aandeel van deze kosten wordt wel gewoon doorberekend via de rioolrechten en afvalstoffenheffing, maar de uitgaven blijven op het juiste product (taakveld) verantwoord.
Begroting
Begroting
Werkelijk
voor wijziging
na wijziging
saldo
Lasten
-2.673.900
-2.482.400
-2.361.897
120.503
Baten
3.044.586
2.710.586
2.910.775
200.189
370.686
228.186
548.878
320.692
r
fval
Afwijking
lin € (+=voordeel/- =nadeel)
Saldo van ba ten en lasten
Het totale voordelige verschil op uitgaven en inkomsten van€ 320.692 , exclusief btw, is als volgt opgebouwd: Restafval GFT Grof vuil Oud papier Chemisch afval Glasafval Toezicht afval Buurtbeheerploeg Afvalstoffenheffing Totaal excl. btw
63.463 20.94€ 43.217 34.423 -6.767 4.241 77.419 24.29 59.45€ 320.692
1. Het voordeel op restafval is volledig toe te schrijven aan de gewijzigde toerekening van
PMD opbrengsten. Dit is ingegaan per 1 april 2020. Deels was dit al meegenomen bij de begrotingswijziging 2020. 2. Het voordeel op grofvuil betreft de lagere kosten beheer en verwerking van de 2 milieustraten DAR alsmede de hogere poortopbrengsten. 3. Bij de inzameling oud papier zijn enerzijds de betaalde vergoedingen aan de verenigingen gedaald anderzijds zijn de opbrengsten oud papier toch iets hoger dan de bijgestelde ramingen voor 2020. Bij de Se begrotingswijziging 2020 waren de opbrengsten oud papier al met€ 40.000 neerwaarts bijgesteld. Dit blijkt achteraf toch iets mee te vallen.
82 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende bij de controleverklaring d.d. 2 juli 2021
cf
4. Het voordeel op het onderdeel toezicht is nagenoeg volledig veroorzaakt door de hierboven vermelde gewijzigde urenbesteding/-verantwoordingvan ambtelijke uren. S. De opbrengst afvalstoffenheffing was€ 42.000 hoger dan de raming, terwijl de opbrengst van de inwerp tarieven€ 17 .000 hoger uitvalt dan de raming. Het uiteindelijke totale voordelige resultaat inclusief btw bedraagt€ 213.000.
I Product
Afwijking
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> €25.000) per product Door externe factoren wijken de kosten en baten voor de afvalinzameling in 2020 behoorlijk af van de begroting. Vanwege corona zijn er flinke verschuivingen in het aanbieden van afval en grondstoffen ontstaan. Er is meer afval ingezameld en ook de hoeveelheid grondstoffen is toegenomen. Voor een aantal grondstoffen leidt dit tot hogere opbrengsten. Daarentegen is voor een aantal grondstoffen de afzetmarkt ingestort zodat sommige opbrengsten lager zijn dan verwacht. Toch sluiten we 2020 af met een aanzienlijk financieel voordeel van€ 213 .000. Een van de belangrijkste oorzaken voor het financiële voordeel is een nieuw contract voor de verwerking en afzet van plastic+ per 1 april 2020. Kosten voor het vermarkten van het plastic+ vallen hierdoor weg. Samen met een flinke toename in de hoeveelheid ingezameld plastic+ zorgt dit voor een aanzienlijke toename in de opbrengsten. Verder zijn er door een gewijzigde urenbesteding/verantwoording veel minder uren toegerekend aan afval. Tot slot zijn de inkomsten via de heffingen gestegen. De inkomsten via de afvalstoffenheffing is toegenomen en er is meer restafval in de ondergrondse afvalcontainers gedeponeerd. Het resultaat over 2019 was dermate negatief dat de afvalreserve op 31 december 2019 nihil was.
Het voordelige resultaat over 2020 wordt zoals gebruikelijk wel weer gestort in de afvalreserve, zodat deze per 31 december 2020 € 213.000 bedraagt. Btw gescheiden afvalinzameling Door een gerechtelijke uitspraak is de btw verantwoording op onderdelen afvalinzameling gewijzigd. Het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval wordt niet langer gezien als overheidstaak en om die reden is de btw niet meer compensabel. Dit betreft voor de gemeente Beuningen de inzameling van PMD en de kosten van de glascontainers. De betaalde btw hierover valt niet meer onder het btw compensatiefonds, maar vanaf 2015 met terugwerkende kracht onder het normale btw regime, dus btw vooraftrek. Over de jaren 2015 t/m 2019 zijn in 2020 suppletieaangiften gedaan. Ook de btw verantwoording 2020 is conform aangepast. De teveel gecompenseerde btw over 2015 t/m 2019 is inmiddels terugbetaald aan de belastingdienst, maar als reguliere btw vooraftrek is deze weer via de suppletieaangiften terugontvangen. Toch heeft deze wijziging wel effect op het uiteindelijk resultaat afvalinzameling en dus ook op het tarief afvalstoffenheffing. De btw vooraftrek mag immers NIET meer worden doorgerekend in de tarieven maar werkt kostprijsverhogend.
Begroting
Begroting
Werkelijk
voor wijziging
na wijziging
saldo
Lasten
-2.184.064
-2.192.178
-2.273.582
-81.404
Baten
2.481.058
2.517.058
2.564.170
47.112
296.994
324.880
290.588
-34.292
r
iolering
Afwijking
lin € (+=voordeel/- =nadeel)
Saldo van baten en lasten
83 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende bij de controleverklaring d.d. 2 juli 2021
0
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> €25.000) per product Het totaal aan onderhoudskosten en overige kosten riolering, inclusief de bijdragen van derden bij rioolaansluitingen, laat een voordeel zien van € 75.000. Dit betreft met name de onderdelen vervanging van installaties, inspecties/reinigingen riool en de herziening van de BRP's. Het inspecteren en reiniging wordt begin 2021 weer opnieuw aanbesteed. De kapitaallasten waren, door latere en gespreide investeringen, € 30.000 lager dan de ramingen voor 2020. Aan ambtelijke uren alsmede aan bijdrage Munitax voor de invordering rioolrechten, is€ 66.000 minder toegerekend aan het onderdeel rioolbeheer. Van overige producten is verder € 137.000 minder toegerekend aan rioolbeheer. Dit betreft vooral het aandeel riolering in de kosten van straatreiniging, onkruidbestrijding, bermenonderhoud en onderhoud watergangen. Belangrijkste onderdeel van deze laatste post is de bijdrage van 50% in de kosten van het baggeren van de A- en B-watergangen. In 2020 zijn, conform het GRWP, de baggerwerkzaamheden van de A-watergangen voortgezet en vrijwel afgerond. De kosten kwamen voor 50% ten laste van de algemene dienst en voor 50% ten laste van de rioolvoorziening. In totaal was de raming€ 800.000. De totale kosten voor het baggeren van de A-watergangen bedragen circa€ 700.000.
Het restant van€ 100.000wordt in 2021 ingezet voor de B-watergangen. Het aandeel algemene dienst hiervan(€ 50.000) blijft in de reserve budgetoverheveling zitten voor 2021. Hetzelfde aandeel riolering komt in 2021 gewoon ten laste van de rioolvoorziening. De opbrengst rioolrechten week slecht € 4.000 voordelig af van de ramingen. Alles bij elkaar valt het saldo op het onderdeel rioolbeheer € 312 .000 voordelig uit. Aangezien deze kosten en opbrengsten allemaal via de rioolvoorziening lopen, staat hier een hogere storting in deze rioolvoorziening tegenover. Omdat voor de berekening van de mutatie voorziening gerekend mag worden met bedragen inclusief btw, wijkt deze mutatie af van het voordelige resultaat exclusief btw van € 312.000. Er wordt uiteindelijk € 348.000 meer in de voorziening gestort dan geraamd. Een verschil van€ 35.000 uiteindelijk voor het jaar 2020.
Begroting
Begroting
Werkelijk
voor w1yz1ging
na wijziging
saldo
Lasten
-513.000
-591.000
-556.525
34.475
Baten
1.000
1.000
924
-76
-512.000
-590.000
-555.601
34.399
edrijven,handhaving/exteme veiligheid
r
Afwijking
lin e (+=voordeel/- =nadeel)
Saldo van baten en lasten
84
rCJ
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende bij de controleverklaring d.d. 2 juli 2021 \..)'
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> €25.000) per product In het saldo van dit product zit begrepen de bijdrage ODRN milieutaken. Deze dient samen met de bijdrage BRIKS (product bouw- en woningtoezicht/wabo lasten) en de legesopbrengsten (product bouwvergunningen/wabo baten) beoordeeld te worden. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 3.6.2.4 Verbonden Partijen, Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Totaal verschil ODRN bedraagt€ 86.631 voordelig: Milieu voordelig€ 26.564 BRIKS nadelig -/-€ 276.161 Leges voordelig € 336.229 In het saldo van het product bestemmingsplannen zit nog een klein voordeel van € 4.000 inzake meeropbrengst leges RO-procedures die via de ODRN lopen.
Maatregelen milieubescherming
Begroting
Begroting
Werkelijk
voor wijziging
na wijziging
saldo
Lasten
-143.000
-271.360
-269.810
1.550
Baten
1.000
76.000
159.829
83.829
-142.000
-195.360
-109.981
85.379
]
Afwijking
lin € (+=voordeel/- =nadeel)
Saldo van baten en lasten
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product Reserve Duurzaam Beuningen De uitgaven waren € 27.000 lager dan het budget voor 2020. Ook de bijdrage uit de reserve Duurzaam Beuningen is voor hetzelfde bedrag lager. Dit nadeel vinden we terug bij programma 9, mutaties reserveringen. Locatieplan Zon-Wind Alle voorgeschoten kosten terzake zijn ook als vordering opgenomen op de balans. Alles wordt in een later stadium in rekening gebracht. De gemeente schiet de kosten voor, voor het doorlopen van de ruimtelijke procedure van Wind (het MER en het bestemmingsplan) en Zon (selectieprocedure). Ook in 2021 zullen facturen op deze kostenplaats worden geboekt. De kosten hiervan worden uiteindelijk verhaald op de initiatiefnemers van wind- en zonneparken. Warmtevisie Wijken De ontvangen subsidie en de reeds verrichten uitgaven voor deze subsidieregeling worden gestort in de reserve budgetoverheveling. Per saldo is dat in 2020 € 28.000. De verantwoording loopt in 2021 via de SISA verantwoordingen. Overigen De overige voordelige verschillen bedragen in totaal€ 30.000
85 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende bij de controleverklaring d.d. 2 juli 2021
r\/ \}
i
estemmingsplannen
Begroting
Begroting
Werkelijk
Afwijking
voor wijziging
na wijziging
saldo
Lasten
-511.000
-419.000
-734.684
-315.684
Baten
50.000
138.186
409.945
271.759
-461.000
-280.814
-324.739
-43.925
Afwijking
lin € (+=voordeel/- =nadeel}
Saldo van baten en lasten
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product Het aantal te doorlopen bestemmingsplanprocedures was meer dan van tevoren ingeschat. Om de planvoorraad te verwerken rekening houdend met de komst van de Omgevingswet hebben we extra capaciteit ingehuurd om de procedures te doorlopen binnen het oude regime.
]Wabo lasten
I
Begroting
Begroting
Werkelijk
voor wijziging
na wijziging
saldo
-651.000
-748.837
-1.039.376
-290.539
-651.000
-748.837
-1.039.376
-290.539
Afwijking
lin € (+=voordeel/- =nadeel} Lasten Baten Saldo van baten en lasten
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> €25.000) per product In het saldo van dit product zit begrepen de bijdrage ODRN BRIKS. Deze dient samen met de bijdrage milieutaken (product bedrijven/handhaving) en de legesopbrengsten (product bouwvergunningen/wabo baten) beoordeeld te worden. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 3.6.2.4 Verbonden Partijen, Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Totaal verschil ODRN bedraagt € 86.631 voordelig: Milieu voordelig€ 26.564 BRIKS nadelig -/-€ 276.161 Leges voordelig € 336.229 In het saldo van het product bestemmingsplannen zit nog een klein voordeel van € 4.000 inzake meeropbrengst leges RO-procedures die via de ODRN lopen.
Diverse gronden
Begroting
Begroting
Werkelijk
voor wijziging
na wijziging
saldo
Lasten
-417.000
-557.943
-275.142
282.801
Baten
29.000
29.000
320.821
291.821
-388.000
-528.943
45.678
574.621
I lin € (+=voordeel/- =nadeel}
Saldo van baten en lasten
86 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende bij de controleverklaring d.d. 2 juli 2021
r/0 \.Y
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> €25.000) per product Vrijval voorziening afgesloten projecten: De gereserveerde middelen voor een aantal in het verleden afgesloten complexen zijn niet meer nodig en kunnen vrijvallen: Hutgraaf, Waterdorp, voormalig Regenboog en woningbouw Reekstraat. In totaal valt€ 237.000vrij. Advieskosten Zandwinning Beuningse Plas: Vanuit het verleden zijn er nog middelen gereserveerd voor noodzakelijke advieskosten inzake de Zandwinning. Deze gelden zitten in de reserve budgetoverheveling. Van het opgevoerde totaalbudget in 2020 resteert nu € 10 7 .000. Dit restant blijft vooralsnog in de reserve budgetoverheveling staan voor 2021. Voorbereiding De Linten Ewijk: Het eenmalig beschikbare gestelde budget van € 40.000 voor voorbereidingskosten De Linten Ewijk is in 2020 nauwelijks aangewend. Voorgesteld wordt deze middelen via de reserve budgetoverheveling over te hevelen naar 2021. Woningbouw Patrijslaan 25/27: In 2020 is de laatste bouwkavel van dit plan verkocht en is de restant boekwaarde van deze gronden afgeboekt. Dit leverde gesaldeerd een voordeel op van€ 68.000. Eenmalige ruimte kapitaallasten: In de begrote kapitaallasten voor 2020 waren ook nog opgenomen de gronden Asdonck en Koningsgaarde 1. De gronden zijn echter in 2019 ingebracht in het grondbedrijf respectievelijk verkocht.
Er zijn voor deze gronden in 2020 geen rentekosten meer. Dit leverde een voordeel op van € 117.000.
[Vastgoedbeheer
Begroting
Begroting
Werkelijk
voor wijziging
na wijziging
saldo
Lasten
-235.000
-272.360
-270.313
2.047
Baten
364.000
339.021
836.988
497.967
Saldo van ba ten en lasten
129.000
66.661
566.675
500.014
Afwijking
\
Afwijking
lin€ ( +=voordeel/-=nadeel)
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product Het voordelige verschil wordt veroorzaakt door de verkoop van Mauritsplein 1 te Beuningen (voormalige bibliotheek), waarvoor een boekwinst van€ 485.000 is geboekt.
[Wabo baten
Begroting
Begroting
Werkelijk
voor wijziging
na wijziging
saldo
Lasten
0
0
0
0
Baten
450.000
425.000
761.229
336.229
Saldo van baten en lasten
450.000
425.000
761.229
336.229
I lin € (+=voordeel/- =nadeel)
87 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behoren. (( de bij de controleverklaring d.d. 2 juli 2021
\j
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> €25.000) per product Dit product dient samen met de betaalde bijdrage ODRN milieutaken (product bedrijven/handhaving) en de bijdrage ODRN BRIKS (product bouw- en woningtoezicht/wabo lasten) beoordeeld te worden. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar paragraaf3.6.2.4 Verbonden Partijen, Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Totaal verschil ODRN bedraagt € 86.631 voordelig: Milieu voordelig € 26.564 BRIKS nadelig -/-€ 276.161 Leges voordelig € 336.229 In het saldo van het product bestemmingsplannen zit nog een klein voordeel van € 4.000 inzake meeropbrengstleges RO-procedures die via de ODRN lopen.
Beleidskaders - Structuurvisie 2012 - Woonvisie Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen, 2018 -2023 - Landelijk programma VANG (Van Afval Naar Grondstof) - Bestuursakkoord 'verbeteren afvalpreventie en scheiding huishoudelijk afval' 2016 - Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte - Kadernota Groenbeleid 2010-2020 - Energiek Beuningen Energievisie Beuningen - Uitvoeringsprogramma Energiek Beuningen - Milieubeleidsplan 2016-2020. - Gemeentelijk Riool en Waterplan 2018-2022 - Beleid verlichting in de Ruimte - Nota grondbeleid 2018-2022 - Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) 2011 Indicatoren [Verplichte indicatoren
Beuningen
Nederland
Omvang huishoudelijk restafval - in kg per inwoner
47,00
172,00
Hernieuwbare elektriciteit - %
107,80
16,90
Nieuw gebouwde woningen - aantal per 1.000 woningen
19,50
8,20
Demografische druk -%
68,70
69,80
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens -€
784,00
669,00
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens -€
794,00
739,00
88 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende bij de controleverklaring d.d. 2 juli 2021
cf
Overige gegevens Reserves en voorzieningen Verloop reserves en voorzienin gen
Resultaatbestemmin g 2019
Saldo 31-122019
Saldo per 1-12020
Toevoeging
50.000
0nttrekking
Saldo per 31-122020
in € (+=positief, toevoeging/=negatief/onttrekking) Bestemmingsreserves Duurzaam Beuningen )
108.871
108.871
Parkeerregulering
21.403
21.403 0
REP; Herinri chting Schoolstraat
-81.643
77.228
-21.403
0 12.000
12.000
REP; GEO transitie BGT
52.904
52.904
-52.904
0
REP: Aanpassing MolenstraatGeerstraat
20.000
20.000
0
20.000
268.443
-210.121
58.322
44.000
-44.000
0
155.443
-48.031
107.412
0
Baggeren REP; Geluidsonderzoek ASO Zandwinning BPL. Advies
268.443
44.000 155.443
)
0
Zandwinning Hl Verg.Comp.
71.980
71.980
Openbare verlichting
542.767
542.767
0
0
213.639
1.285.811
349.059
-793.480
841.390
13.762
341.500
-910
354.352
Afvalinzameling
861.925
Subtotaal reserves
423.886
145.400
73.420 -335.378
207.389 213.639
Voorzieningen risico's 13.762
Gefactureerde dwangsommen Voorzieningen egalisatie
828.353
828.353
571.000
-156.869
1.242.485
2.356.515
2.356.515
622.000
-299.178
2.679.338
82.366
82.366
25.000
107.366
Gemeentelijk rioleringsplan
1.640.553
1.640.553
259.436
1.899.988
Subtotaal voorzieningen
4.921.549
4.921.549
1.818.936
Gebouwenbeheer Wegenonderhoud Civieltechnische kunstwerken Voorziening van derden verkregen middelen
Totaalreserves en voorzieningen
0
___________________ 5.783.474
423.886
6.207.360
....;.. 2.167.995
-456.956
6.283.528
-1.250.436
....;.._.;..;.._
7.124.918
) Reserve Duurzaam Beuningen ook deels ingezet t.b. v. onderdelen bij programma 7 en 9 (€10.000 en€ 45.000} ) Reserve Budgetoverheveling/Zandwinni ng ook deels ingezet t.b. v. onderdeel bij programma 7 (€ 11.000}
89 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende bij de controleverklaring d.d. 2 juli 2021
Bijzondere projecten/ speerpunten
Uitgelichte projecten openbare ruimte Revitalisatie wijk Vorcling 2 en 3 In 2019 heeft er een inventarisatie plaatsgevonden van de uitdagingen in de wijken Vording-2 en Vording-3. Aan de hand van het resultaat van deze inventarisatie is de projectdoelstelling bepaald. Deze doelstelling is vertaald naar een maatregelen pakket voor de integrale aanpak van de wijk. Op 27 oktober 2020 is dat maatregelenpakket door de gemeenteraad vastgesteld. Eind februari 2021 is door middel van een enquête het eerste contact gelegd met de bewoners van de wijk. Aan de hand van de resultaten wordt een ontwerp opgesteld. Het ontwerp wordt aan de bewoners gepresenteerd tijdens informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen bewoners hier op reageren. De fysieke aanpak van de wijk beperkt zich tot het groen en herstel van verhardingen. In de Triangel en de pleintjes van de Fagot, Gitaar en Trompet wordt uitgebreider ingegrepen. Daarom is er ook verdergaande mogelijkheid tot participatie. Na de zomervakantie van 2021 wordt hiermee gestart. Naast de fysieke aanpak van de Vording gaan we ook aan de slag met de leefbaarheid in de wijk. Ook gaan we inwoners informeren over het verduurzamen van hun woning en is er aandacht voor Operatie Steenbreek. Reconstructie Weurt Zuid Eind 2019 zijn de voorbereiding voor de werkzaamheden gestart.
Omwonenden zijn benaderd om hun mening te geven over hun straat. Tegelijkertijd zijn de onderzoeken van de bodem gestart. De ontwerpfase gebeurde samen met de omgeving en is medio 2020 afgerond. Daarna zijn we gestart met het opstellen van een contract en het vinden van een aannemer. Begin 2021 gunnen we het werk aan een aannemer. De uitvoering start in het voorjaar van 2021. Reconstructie Houtduiflaan In maart 2020 is door de gemeenteraad het krediet vastgesteld voor de reconstructie van de Houtduiflaan en aanleg van een rotonde op de kruising met de Burgemeester Geradtslaan. Bij dit project hoort ook het veiliger maken van de oversteek bij het Amalia plein. Medio 2020 is het schetsontwerp aan onze inwoners gepresenteerd met een filmpje. Met de reacties die we ontvingen is het definitief ontwerp opgesteld, zijn benodigde vergunningen verkregen en is gestart met het schrijven van het bestek. Hierdoor kan in 2021 een aannemer worden gecontracteerd voor uitvoering het project. De werkzaamheden aan de weg start na de zomervakantie van 2021. Aan het einde van datzelfde jaar wordt de weg weer volledig in gebruik genomen. Optimalisatie fietsverbinding uitbreiding) Ewijk In de uitbreidingswijken leggen we volgens de vastgestelde verkeersstructuur een hoofdfietsroute aan. Deels is deze al gerealiseerd vanaf sportpark D'n Alst en in wijk 't Hof van Campe.
De route ligt ook vast in de ontwikkelingen Ecowijk en Den Elt. Een deel van de route valt nog buiten de planvorming. We willen deze ontbrekende schakel borgen en aanleggen.
90 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behoren [ de bij de controleverklaring d.d. 2 juli 2021
LY
p
Herinrichting Ruyterpark Indieners van de motie 'Ruyterpark' hebben hun plannen in november 2018 gepresenteerd aan de raad. Zij willen graag zelf uitvoering geven aan de inrichting van het park en daarvoor fondsen en subsidies werven, naast eigen inzet. Veel fondsen en subsidies kunnen worden aangevraagd door bewoners, maar hiervoor is vaak cofinanciering noodzakelijk vanuit de gemeente. Voor de aanleg van sociale woningbouw in dit gebied moeten plannen worden afgestemd en uitgewerkt. Hiervoor stellen we in 2021 bij de perspectiefnota 2021 € 25.000 voorbereidingskrediet beschikbaar.
Lopende investeringen
Lopende investeringen
Jaar
Krediet Besteed t/m 2020
Restant
Realisatie in jaar
in € (+ =beschikbaar/-=overschrijding) Product Aanleg wegen, straten, pleinen 2018/2020
1.539.000
110.535
1.428.465
2021 e.v.
Beuningen-Centrum Oost
2018
50.000
0
50.000
n.n.b.
Reconstructie Weurt-Zuid (aandeel alg.dienst)
2020
350.000
350.000
2021
Poldervaart boomstandplaats/herbestraten
2018
35000
35.000
2021 e.v.
Product Aanleg riolering Afkoppelen HWA Weurt;Broekm,Heerev,Houtw
2020
220.000
3.216
216.784
2021 e.v.
Vervanging riool Jonkerstraat
2012
1.150.000
847.165
302.835
2021
Winssen HWA Leegstraat etc
2018
700.000
179.005
520.995
2021
2016
418.000
293.830
124.170
2021
Ewijk maatregelen BRP relining
2016/2020
287.250
16.522
270.728
2021 e.v.
Ewijk maatregelen BRP Den Elt
2016
200.000
2.628
197.372
2021 e.v.
Operationele plannen vGRP
2013/2020
220.500
187.132
33.368
2021 e.v.
HWA Tempelstraat/van Heemstraweg
2019/2020
117.500
112.440
5.060
gereed
Vervanging minigemalen 2019-2020
2019/2020
325.000
16.781
308.219
2021 e.v.
Riool Weurt, leidingen (Heereveldstr.ed.)
2005/2020
2.116.500
437.838
1.678.662
2021 e.v.
Bergbezinkbassins, 6 stuks
2018
416.000
400.495
15.505
gereed
Klimaatadaptie maatregelen 2022
2020
250.000
250.000
2021 e.v.
Herinrichting Houtduiflaan Verdeling riool/wegen/AD; na afronding project.
Verdeli ng riool/wegen/AD/klimaat/O.V./groen; na afronding project.
Zie hieronder Weurt-Zuid/Th.v.Heereveldstr.
Verrekeni ng subsidie volgt.
Winssen maatregelen BRP Kennedysingel
Verdeling riool/wegen/AD/klim aat/O.V./groen; na afronding project.
Zie hierboven Weurt-Zuid/Th.v.Heereveldstr.
91 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden oo de bij de controleverklaring d.d. 2 juli 2021
? \.)
HWA/afkoppelen Geradtslaan-Houtduiflaan
2020
330.000
720
329.280
2021 e.v.
Duurzaamheidsleningen SVN
2017
0
345.000
-345.000
vs.Rek.Crt.
Stimuleringsleningen SVN
2017
0
550.000
-550.000
vs.Rek.Crt.
Toekomstigbestendig Wonen
2020
0
250.000
-250.000
vs.Rek.Crt.
Zie hierboven Herinrichting Houtduiflaan
Product Milieu
Product Gronden vrm. Grondbedrijf Patrijslaan 25/27
2020
-12.057
12.057 afb.restant BW.
2020
-75.621
75.621 afb.restant BW.
Product Vastgoed Pand Mauritsplein (Verkoop vrm.Bibliotheek) Product Woningexploitatie Startersleningen SVN
2016
0
1.500.000
-1.500.000
vs.Rek.Crt.
Blijversleningen SVN
2017
0
125.000
-125.000
vs.Rek.Crt.
8.724.750
5.290.629
3.434.121
Combinatie Herinrichting Houtduiflaan Combinatie Weurt-Zuid
Algemeen
Investeringen in wegenonderhoud die rechtstreeks ten laste komen van het wegenfonds zijn hier niet opgenomen. Toelichting grond, weg, en waterbouwkundige werken > € 25.000
Herinrichting Houtduiflaan Bij de vorige paragraaf 2.5.2.2. is dit onderdeel uitgebreid toegelicht. Reconstructie Thomas van Heereveldstraat (Reconstructie Weurt-Zuid) Bij de vorige paragraaf 2.5.2.2. is dit onderdeel uitgebreid toegelicht. Verbonden partijen Milieusamen werking en Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN), Nij megen De MARN behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van milieu. De MARN is een gemeenschappelijke regeling met acht deelnemende gemeenten. Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN), Nijmegen De ODRN zorgt samen met andere partijen voor een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. De basistaken zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) Op het gebied van milieu en bouw. De ODRN is een uitvoeringsorganisatie van zes gemeenten, de provincie Gelderland en Overijssel. Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden Partijen.
92 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behoren- Î~ de bij de controleverklaring d.d. 2 juli 2021
\.J
Risico's
Omgevingswet Jaarlijks gaan we kosten maken in het omzetten van de bestaande bestemmingsplannen en verordeningen/bruidschat naar het definitieve Omgevingsplan dat in 2030 gereed moet zijn. Daarvoor is nu onvoldoende budget gereserveerd. De transitie is vergelijkbaar met de actualisatieslag bestemmingsplannen van een paar jaar geleden. Duurzaamheid De kosten voor het opstellen van het MER worden door ons voorgeschoten. Deze kosten worden verhaald op de initiatiefnemers via de anterieure overeenkomst. Vanaf eind 2020 wordt hieraan gewerkt en moet voor besluitvorming gereed zijn. Voor het verduurzamen van particuliere woningen is budget in leenvorm beschikbaar, dankzij de cofinanciering van de Provincie Gelderland. Risico zit in de terugbetaling van de lening. Stikstof
Op relatief korte afstand van woningbouwlocaties ligt een stikstofgevoelig Natura 2000gebied. Het toevoegen van woningen zou kunnen leiden tot een toename van de stikstofdepositie in deze gebieden. Doordat de realisatie van de woningen over een langere periode wordt gespreid, gaan we er op voorhand vanuit dat de milieueffecten beperkt zullen zijn. Omgevingsdienst (ODRN) De bedrijfsvoering van de ODRN is voor een groot deel afhankelijk van landelijke ontwikkelingen zoals bouwontwikkelingen (en hiermee Programma aanpak Stikstof), Omgevingswet enzovoort. Zowel aan de kostenkant (personeel) als de opbrengstenkant (leges). We moeten waakzaam zijn op het tijdig bijsturen bij deze ontwikkelingen.
93 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behoren-~ de bij de controleverklaring d.d. 2 juli 2021
6. Openbare orde en veiligheid Programma inhoud Wij werken samen met diverse externe partijen, waaronder de politie en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, aan een veilige leefgemeente waarin veiligheidsproblemen, rampen en crises zo goed mogelijk voorkomen dan wel bestreden worden en inwoners kunnen rekenen op een snelle hulpverlening. Onze inwoners worden steeds meer zelfredzaam in het geval van een ramp en worden bewust(er) gemaakt van hun eigen verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid en leefbaarheid. Informatievoorziening vindt hierbij makkelijker plaats (via onder andere publiciteitscampagnes, de Veiligheidswijzer, NL Alert, Meld Misdaad Anoniem en Burgernet). In die gevallen waarin ingrijpen van de gemeente noodzakelijk is, gebeurt dit altijd in samenwerking met betrokken externe partijen zoals de politie en/of maatschappelijke instanties. Ambities en ontwikkelingen Regionaal is een hard piket voor crisiscommunicatie opgezet en ook lokaal worden publiciteitscampagnes en Burgernet ingezet zodat we de burger nog beter en sneller kunnen informeren over veiligheidsaangelegenheden. De komende periode zijn de verminderd zelfredzame zelfstandig wonende mensen en het verder afstemmen van zorg en veiligheid in crisis-/nood- dan wel probleemsituaties aandachtspunten.
Verder is er aandacht voor de samenwerking met het Sociaal Team, het Veiligheidshuis en Veilig Thuis die een belangrijke rol spelen in de zorgstructuur. We onderhouden contracten met netwerkpartners als het Waterschap, defensie, elektriciteitsbedrijven, politie en maatschappelijke partijen. Het 'Meerjarenbeleidsplan brandweer 2016-2019 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid' en het 'Integrale Veiligheidsplan Tweestromenland 2019-2022' zijn nog steeds het uitgangspunt. Hierin staan alle ontwikkelingen en prioriteiten op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Voor 2019-2022 staat ondermijning genoemd als een van de speerpunten. Ondermijning verslechtert immers de veiligheid en leefbaarheid, levert schade op voor ondernemers en druist in tegen de wetten, de regels en het beleid van onze gemeente. Het is een breed begrip. Hieronder vallen niet alleen drugshandel, hennepteelt of synthetische drugslabs maar ook zaken als (bepaalde) milieudelicten, vastgoedfraude of PGB-fraude. Vanaf 2019 wordt continu aandacht besteed aan ondermijning, vanuit diverse invalshoeken. De nadruk ligt hierbij aanvankelijk op bewustwording. Een ander speerpunt is Zorg en Veiligheid. Zowel intern als met de regionale partners pakken we thema's op als samenwerking met het Veiligheidshuis, WVggz en gedetineerden. Ook de handhaving op bestemmingsplan van de Groene Heuvels is een belangrijk speerpunt.
94
{h)
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behoren1 de bij de controleverklaring d.d. 2 juli 2021 \.)
Programmaverantwoording
I
in €( + = baat,voordeel/= last,nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
Begroting
-1.713.491
31.000
-1.682.491
Realisatie
-1.717.011
17.972
-1.699.039
-3.520
-13.028
-16.548
-3.520
-13.028
-16.548
Saldo programma Mutaties reserves: Begroting Realisatie Saldo reserve Gerealiseerd resultaat
Doelen en financiën Wat wilden we bereiken? Samen met diverse externe partijen en de burger werken we aan de veiligheid van en voor onze inwoners. We willen hierbij: • de informatievoorziening naar burgers verbeteren en uitbreiden door het continueren en aanscherpen van Burgemet en NL Alert; • de samenwerking met externe partners opstarten om een integrale aanpak te bewerkstelligen bij probleemsituaties waarbij zowel veiligheid als zorg een rol speelt; • preventieprojecten opstarten om burgers nog beter te informeren over en inzicht te geven in veiligheidsrisico's en hun eigen verantwoordelijkheid daarin; • de regionale beleidssamenwerking beter vormgeven door onder meer een herijking van het regionale veiligheidsplan Tweestromenplan. Een uitwerking moet plaatsvinden in een lokaal uitvoeringsplan; • de bewustwording op het gebied van ondermijning verhogen bij zowel de interne organisatie, het lokale bestuur als de burger en de ondernemer zodat ondermijning zichtbaar is en kan worden aangepakt; • rampen en crises zoveel mogelijk voorkomen dan wel zo goed mogelijk bestrijden en probleemsituaties goed aanpakken. Wathebben we bereikt? De doelstelling om samen met diverse externe partijen en de burger te werken aan de veiligheid van en voor onze inwoners is gehaald, maar zeker nog niet klaar.
Wat hebben we bereikt: • Door middel van de regionale veiligheidskalender wordt er elke maand een veiligheidsthema uitgelicht en via diverse communicatiekanalen onder de aandacht gebracht; • De regionale samenwerking onder de hoede van de Gezagsdriehoek Tweestromenland heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt. Zowel op de thema's ondermijning als zorg en veiligheid;
95
r\)
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende bij de controleverklaring d.d. 2 juli 2021 '(}.
•
• • •
• •
•
•
•
•
•
• • • • •
Er is een regionale ondermijningscoördinator gestart die - over de grenzen van de gemeenten heen - aan de slag is gegaan met bewustwording, signalering en concrete inzetten om ondermijning aan het licht te brengen; Daarnaast wordt er samengewerkt op thema's van bijvoorbeeld bibob, buitengebied, informeren raden; Met meerdere gemeenten is gestart met een 'groene boa' die zich volledig met het reilen en zeilen, waaronder ondermijning in het buitengebied bezig houdt; In Beuningen is de samenwerking geïntensiveerd tussen het team veiligheid, Sociaal Team en beleid sociaal domein. Dit heeft geleid tot structurele samenwerking op zowel casusniveau als beleidsniveau; Een van de aandachtspunten daarbij was de implementatie van de Wvggz. De Wvggz regionaal voorbereid, maar lokaal geïmplementeerd; Onder de vlag van Tweestromenland is de regionale werkgroep zorg en veiligheid gestart. Thema's als Veiligheidshuis, ex-gedetineerden, Meldpunt Bijzondere Zorg, Jeugdgroepen kwamen aan de orde; De samenwerking met externe partners is zowel bij ondermijning als zorg en veiligheid gecontinueerd, dan wel opgestart om een integrale aanpak te bewerkstelligen bij probleemsituaties waarbij zowel veiligheid als zorg een rol speelt. Denk aan het RIEC, Veiligheidshuis, Woonwaarts en Halt; Er zijn drie KVO's (keurmerk veilig ondernemen) in onze gemeente.
In de werkgroepen wordt er met ondernemers en andere partners gesproken over schoon, heel en veilig winkel/industriegebied. Dit wordt gecontinueerd in 2021; Preventieprojecten zijn opgestart om burgers nog beter te informeren over en inzicht te geven in veiligheidsrisico's en hun eigen verantwoordelijkheid daarin. Voorbeeld is de Veiligheidskalender; De regionale beleidssamenwerking is beter vormgegeven door onder meer een herijking van het regionale veiligheidsplan, de uitwerking in een lokaal uitvoeringsplan moet nog plaatsvinden; De bewustwording op het gebied van ondermijning bij zowel de interne organisatie, het lokale bestuur, de Gemeenteraad, als de burger en de ondernemer is omhoog gegaan zodat ondermijning zichtbaar is gemaakt en kan worden aangepakt; Uitvoeren van integrale ondermijningscontroles en het sluiten van panden waar drugs is aangetroffen. Het verstevigen van regionale beleidssamenwerking in de aanpak van een veilig buitengebied, samenwerken met publiek-private partners. Rampen en crises worden zoveel mogelijk voorkomen dan wel zo goed mogelijk bestreden en probleemsituaties worden goed aangepakt; Er is gestart met een piketdienst voor Beuningen, Heumen en Berg en Dal waarin de OVD-bz medewerkers van de gemeente Beuningen mee diensten draaien; De handhaving op het bestemmingsplan van de Groene Heuvels is in 2020 tot een doorbraak gekomen.
Steeds meer eigenaren zijn gestopt met verhuur aan arbeidsmigranten dan wel met permanente bewoning.
Wat hebben we hiervoorgedaan? • Aan de hand van de veiligheidskalender artikelen gepubliceerd • Start regionale ondermijningscoördinator 96 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behoren-rQ de bij de controleverklaring d.d. 2 juli 2021 ~
•
Start diverse werkgroepen onder de gezagsdriehoek (ondermijning en zorg en veiligheid)
• •
Start 'groene boa' Lokaal structureel overleg over afstemming tussen en team veiligheid, sociaal team en beleid sociaal domein Veelvuldig incidenteel overleg/ multidisciplinair overleg (MOO) op casusniveau als het over casussen gaat die veiligheid en openbare orde betreffen. Implementatie van de Wvggz Integrale ondermijningscontroles Sluiten van panden waar drugs is aangetroffen. Samenwerking met externe partners gecontinueerd, dan wel opgestart. Vaststellen regionaal uitvoeringsplan Piketdienst OVD-bz voor Beuningen, Heumen en Berg en Dal is opgestart Controles en juridische trajecten nav handhaving op het bestemmingsplan van de Groene Heuvels
• • • • • • • •
Watheefthetgekost? Openbare orde en veiligheid
Begroting
Begroting
Rekening
Afwijking
voor wijziging
na wijziging
saldo
-7.000
-7.000
-7.000
-22.000
-17.650
-17.389
261
! lin € ( +=voordeel/- =nadeel)
Brandbeheersing/repressie Brandbeheersing/bedrijfsvoering Brandbeheersing/preparatie Brandbeheersing/preventie Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
1.000
1.000
880
-120
-1.340.000
-1.348.341
-1.348.342
-1
Rampenbestrijding
-24.000
-26.000
-26.027
-27
Regulering APV/Bijz.wetten
-71.000
-54.000
-62.599
-8.599
Veiligheidsbevorderende maatregelen
-247.000
-230.500
-238.561
-8.061
-1.710.000
-1.682.491
-1.699.039
-16.548
Gerealiseerd resultaat
Beleidskaders Crisisbeheersing en brandweer
In het regionaal beleidsplan 2019-2022 geeft de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) richting aan de multidisciplinaire ambities voor de komende periode. Openbare orde en veiligheid
In het Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland 2019-2022 staan de prioriteiten en strategische thema's op het gebied van openbare orde en veiligheid voor onze gemeente geformuleerd.
97 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende bij de controleverklaring d.d. 2 juli 2021
ri \)
Indicatoren [Verplichte indicatoren
Beuningen
Nederland
Verwijzingen Halt - aantal jongeren van 12- 18jaar
8,00
14.419,00
Winkeldiefstallen - aantal per 1.000 inwoners
0,60
2,20
Gewelds- en seksuele misdrijven - aantal per 1.000 inwoners
2,90
4,80
Diefstallen uit woningen - aantal per 1.000 inwoners
1,60
2,50
Vernielingen en misdrijven in de openbare ruimte - aantal per 1.000 inwoners
3,70
5,40
98 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behoren. ( de bij de controleverklaring d.d. 2 juli 2021
Ü
)
Overige gegevens Reserves en voorzieningen
Bij dit programma zijn geen reserves en voorzieningen. Bijzondere projecten/ speerpunten
Uitbreiding capaciteit Door de inzet op ondermijning en handhavingsacties op industrieterreinen en 'de Groene Heuvels' was uitbreiding van het team Veiligheid noodzakelijk. De formatie van beleidsmedewerkers Integrale Veiligheid was op 1 oktober 2019 op sterkte. Hiermee is ook de continuïteit en achtervang geregeld bij de inzet voor crisisbeheersing. We sluiten niet uit dat in de nabije toekomst de formatie op het gebied van de toezichts- en handhavingstaken om uitbreiding vraagt. Ter ondersteuning van het team veiligheid wat betreft handhaving Corona is in 2020 de capaciteit van de BOA's tijdelijk uitgebreid. Deze uitbreiding is vanaf 2021 structureel. Lopende investeringen
Bij dit programma zijn geen lopende investeringen. Verbonden partijen
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ), Nijmegen De VRGZ zorgt voor een veilige regio waarin rampen en crises zo goed mogelijk worden voorkomen en bestreden. Onze inwoners kunnen rekenen op snelle en goede geneeskundige hulpverlening en brandweerzorg. Dit doet de VRGZ samen met zestien gemeenten, politie en andere lokale, regionale en landelijke partners. Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden Partijen.
Risico's
De gemeente Beuningen maakt onderdeel uit van een grotere politie- en Veiligheidsregio. Hierbij is er sprake van een afhankelijkheid van de inzet en betrokkenheid van alle partners. De Veiligheidsregio is een gemeenschappelijke regeling en financiële besluitvorming kan effect hebben op de programmabegroting.
99 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden eo de bij de controleverklaring d.d. 2 juli 2021
\JI