01 OUD Jaarstukken 2020.pdf

Jaarstukken 2020 Versie 31 mei 2021

Algemeen Leeswijzer

Samenvatting Programmaverantwoording 2020

Begroting

Begroting

Rekening

Afwijking

voor wijziging

na wijziging

saldo

Werk en inkomen

-5.447.300

-5.317.942

-4.847.548

470.394

Jeugd

-6.393.000

-7.751.000

-8.205.335

-454.335

Maatschappelijke ondersteuning

-8.416.000

-9.138.301

-8.889.030

249.271

Welzijn en educatie

-5.625.435

-6.176.697

-5.324.188

852.509

Omgeving

-3.696.320

-4.320.622

-2.639.598

1.681.024

Openbare orde en veiligheid

-1.710.000

-1.682.491

-1.699.039

-16.548

Bestuur en algemene ondersteuning

25.338.352

26.154.453

25.633.955

-520.498

Onroerende zaakbelasting

7.510.000

7.585.000

7.612.642

27.642

Overige eigen middelen

-676.356

862.052

504.350

-357.702

Gerealiseerd resultaat

883.941

214.452

2.146.209

1.931.757

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Reservepositie

Stand per 11-2020

Storting Onttrekking

Resultaat Stand per 12020 1-2021

in € (+=positief/-=negatief)

1)

Algemene reserve

3.658.053

1.366.000

2.445.164

364.654

-1.371.453

1.340.777 805.432

6.364.830

Overige reserves

6.103.217

1.730.654

-1.371.453

2.146.209

8.608.625

¹ Deze stand is inclusief het voorstel tot aanvullende resultaatbestemming 2020

1

2.243.796

Inhoudsopgave

Algemeen................................................................................................................................ 1 Leeswijzer ........................................................................................................................... 1 Samenvatting ...................................................................................................................... 1 Inhoudsopgave ....................................................................................................................... 2 Inleiding.............................................................................................................................. 7 Bericht van het college ..................................................................................................... 7 Financiële resultaten ........................................................................................................ 8 Jaarverslag ........................................................................................................................... 17 Programmaverantwoording ............................................................................................... 17 1. Werk en inkomen ..........................................................................................................

18 Programma inhoud ........................................................................................................ 18 Ambities en ontwikkelingen ........................................................................................... 18 Doelen en financiën ....................................................................................................... 20 Overige gegevens ........................................................................................................... 27 2. Jeugd ............................................................................................................................ 28 Programma inhoud ........................................................................................................ 28 Ambities en ontwikkelingen ........................................................................................... 28 Doelen en financiën ....................................................................................................... 30 Overige gegevens ........................................................................................................... 39 3. Maatschappelijke ondersteuning.................................................................................... 42 Programma inhoud ........................................................................................................

42 Ambities en ontwikkelingen ........................................................................................... 42 Doelen en financiën ....................................................................................................... 44 Overige gegevens ........................................................................................................... 57 4. Welzijn en educatie ....................................................................................................... 59 Programma inhoud ........................................................................................................ 59 Ambities en ontwikkelingen ........................................................................................... 59 Doelen en financiën ....................................................................................................... 61 Overige gegevens ........................................................................................................... 70 5. Omgeving ...................................................................................................................... 73 Programma inhoud ........................................................................................................ 73 Ambities en ontwikkelingen ...........................................................................................

73 Doelen en financiën ....................................................................................................... 74 Overige gegevens ........................................................................................................... 89 2

6. Openbare orde en veiligheid .......................................................................................... 94 Programma inhoud ........................................................................................................ 94 Ambities en ontwikkelingen ........................................................................................... 94 Doelen en financiën ....................................................................................................... 95 Overige gegevens ........................................................................................................... 99 7. Bestuur en algemene ondersteuning ............................................................................ 100 Programma inhoud ...................................................................................................... 100 Ambities en ontwikkelingen ......................................................................................... 100 Doelen en financiën ..................................................................................................... 101 Overige gegevens ......................................................................................................... 112 8. Onroerende zaakbelasting ...........................................................................................

115 Programma inhoud ...................................................................................................... 115 Ambities en ontwikkelingen ......................................................................................... 115 Doelen en financiën ..................................................................................................... 116 Overige gegevens ......................................................................................................... 117 9. Overige eigen middelen ............................................................................................... 118 Programma inhoud ...................................................................................................... 118 Ambities en ontwikkelingen ......................................................................................... 118 Doelen en financiën ..................................................................................................... 119 Overige gegevens ......................................................................................................... 126 Paragrafen .......................................................................................................................... 128 Lokale heffingen ..............................................................................................................

129 Hondenbelasting .......................................................................................................... 130 Forensenbelasting ........................................................................................................ 130 Marktgelden ................................................................................................................ 131 Toeristenbelasting........................................................................................................ 131 Lijkbezorgingsrechten .................................................................................................. 132 Leges publiekszaken .................................................................................................... 132 Precariobelasting ......................................................................................................... 133 Reclamebelasting ......................................................................................................... 133 Volume en bedrag kwijtscheldingen ............................................................................. 133 Kostendekkendheid...................................................................................................... 135 Afval ............................................................................................................................

136 Riool ............................................................................................................................ 137 Leges omgevingsvergunning ........................................................................................ 138 3

Rioolheffing ................................................................................................................. 138 Reinigingsheffing (afvalstoffenheffing en reinigingsrecht)............................................ 140 Onroerende zaakbelasting............................................................................................ 141 Leges omgevingsvergunningen..................................................................................... 142 Woonlastendruk .......................................................................................................... 142 Overzicht lokale woonlastendruk ................................................................................. 143 Weerstandsvermogen en risicobeheersing........................................................................ 144 Weerstandsvermogen................................................................................................... 144 Weerstandscapaciteit ................................................................................................... 144 Ratio weerstandsvermogen .......................................................................................... 145 Financiële kengetallen .................................................................................................

146 Risicokaart ................................................................................................................... 149 Risico corona ............................................................................................................... 151 Onderhoud kapitaalgoederen .......................................................................................... 153 Wegen ......................................................................................................................... 153 Openbare verlichting ................................................................................................... 154 Riolering ...................................................................................................................... 154 Water .......................................................................................................................... 155 Groen en speelvoorzieningen ....................................................................................... 155 Gebouwen en civiele kunstwerken ............................................................................... 156 Financiering ....................................................................................................................

158 Beleid .......................................................................................................................... 158 Risicobeheer ................................................................................................................ 158 Renterisico's................................................................................................................. 158 Kredietrisico ................................................................................................................ 161 Renteschema ............................................................................................................... 162 Taakveld treasury ........................................................................................................ 163 Beleggingen ................................................................................................................. 163 Financieringsbehoefte .................................................................................................. 163 Financieringspositie ..................................................................................................... 163 Financiering (opgenomen geld O/G) ...........................................................................

164 Uitzettingen (U/G) ...................................................................................................... 164 Relatiebeheer/ Kasbeheer ............................................................................................ 165 Bedrijfsvoering ................................................................................................................ 166 Personeel en organisatie .............................................................................................. 166 4

Informatiebeveiliging en privacy .................................................................................. 166 Communicatie ............................................................................................................. 168 Verbonden partijen.......................................................................................................... 170 Beleid .......................................................................................................................... 170 Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ), Nijmegen.................................................... 172 Instituut Bijzonder Onderzoek (IBO), Wijchen ............................................................. 173 Milieusamenwerking en afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN), Nijmegen ............. 174 Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) .................................................................. 175 Gemeentelijke gezondheidsDienst (GGD), Nijmegen .................................................... 177 Munitax, (Beuningen).................................................................................................. 178 Gemeenschappelijk Orgaan regio Arnhem-Nijmegen .................................................... 179 Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (DRAN).................................................

180 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR), Nijmegen ......................................... 181 Aandelen ..................................................................................................................... 183 Grondbeleid .................................................................................................................... 186 Algemeen .................................................................................................................... 186 Rekenparameters grondexploitaties ............................................................................. 191 Projecten ..................................................................................................................... 196 Portefeuille grondexploitaties ...................................................................................... 221 Corona ............................................................................................................................ 230 Jaarrekening ....................................................................................................................... 243 Overzicht baten en lasten ................................................................................................ 244 Rekening van baten en lasten ......................................................................................

247 Balans ............................................................................................................................. 304 Inleiding balans ........................................................................................................... 304 Balans.......................................................................................................................... 304 Waarderingsgrondslagen ............................................................................................. 304 Toelichting op de balans .............................................................................................. 304 Reserves en voorzieningen ........................................................................................... 304 Investeringsoverzicht ................................................................................................... 304 Balans.......................................................................................................................... 304 Waarderingsgrondslagen ............................................................................................. 307 Toelichting op de te onderscheiden posten van de balans per 31 december.................. 310 Verplichte bijlagen ..............................................................................................................

331 SISA.................................................................................................................................... 332 5

Wnt .................................................................................................................................... 340 Baten en lasten per taakveld ............................................................................................... 341 Facultatieve bijlagen ........................................................................................................... 344 Reserves en voorzieningen .............................................................................................. 345 Langlopende geldleningen ............................................................................................... 348 Vaste Activa..................................................................................................................... 348 Garantie en verplichtingen .............................................................................................. 358 Personele kosten ............................................................................................................. 359 Algemene uitkering ......................................................................................................... 360

6

Inleiding Bericht van het college Niemand had op 1 januari 2020 kunnen bedenken in welke situatie we momenteel zijn terecht gekomen. 2020 is een bijzonder jaar dat grotendeels bepaald werd door de corona pandemie en de bijbehorende maatregelen. Het is geen verrassing dat de invloed van corona het afgelopen jaar centraal stond. Het virus heeft zich wereldwijd verspreid en is nog niet onder controle. Het virus en de maatregelen van ons kabinet heeft op iedereen in onze samenleving impact. Het rijk heeft een groot pakket aan maatregelen getroffen om de economie en onze samenleving te ondersteunen. Het lijkt erop dat de financiële impact van het virus voor onze gemeente tot nu toe beperkt is gebleven. In de paragraaf Corona van deze jaarrekening gaan wij hier nader op in. Ondanks alle beperkingen is het Beuningen op diverse vlakken voor de wind gegaan, zo is er progressie geboekt op het dossier Zon en Wind, zijn wij een forse woningbouwopgave aangegaan en is er ondanks de corona beperkingen hard gewerkt op het sociaal domein. Als college zijn we trots op de stappen die wij in 2020 hebben gezet. Tegelijkertijd beseffen we dat deze unieke tijd er toe kan lijden dat we in de nabije toekomst ons beleid moeten aanpassen om onze gemeente straks goed te laten terugveren vanuit deze corona crisis. Het jaarrekeningresultaat 2020 komt uit op een voordelig resultaat van € 2.146.209.

De BBV voorschriften bepalen dat de bestemming van het saldo plaats vindt nadat de jaarrekening is vastgesteld. De raad beslist over de bestemming van dit resultaat. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 805.432 te bestemmen voor nog uit te voeren activiteiten in 2021 en volgende jaren en tot slot het restant voordelig resultaat ad. € 1.340.777 toe te voegen aan de algemene reserve. Voor onze gemeente is er perspectief richting de toekomst. Uitgaande van onze eigen kracht en in samenwerking met onze partners gaan we verder vorm geven aan ons Beuningen. We willen groeien naar een gemeente met circa 30.000 inwoners. Daarbij beseffen we dat de bijzondere tijd waarin wij leven ons ook voor bijzondere uitdagingen kan stellen. Hier gaan wij binnen onze mogelijkheden zo passend mogelijk op reageren.

7

Financiële resultaten Resultaten en bestemming Resultaat jaarstukken 2020 in € (+=voordeel/-=nadeel) Gerealiseerd saldo van baten en lasten Reeds bestemd resultaat (mutaties in reserves); zie hoofdstuk 1.4.2.4

2.505.409

Gerealiseerd resultaat

2.146.209

-359.200

Voorstel resultaatbestemming 2020 in € (+=storting reserve/-=onttrekking reserve) Algemene reserves Storting algemene bedrijfsreserve (samengevoegd met grondexploitatie)

1.340.777

Bestemmingsreserves SISA overhevelingen Budgetoverheveling (nog uit te voeren werkzaamheden in volgend jaar)

359.428 446.004

Resultaatbestemming

2.146.209

Analyse resultaat Programmaverantwoording 2020

Begroting

Begroting

Rekening

Afwijking

voor wijziging

na wijziging

saldo

Werk en inkomen

-5.447.300

-5.317.942

-4.847.548

470.394

Jeugd

-6.393.000

-7.751.000

-8.205.335

-454.335

Maatschappelijke ondersteuning

-8.416.000

-9.138.301

-8.889.030

249.271

Welzijn en educatie

-5.625.435

-6.176.697

-5.324.188

852.509

Omgeving

-3.696.320

-4.320.622

-2.639.598

1.681.024

Openbare orde en veiligheid

-1.710.000

-1.682.491

-1.699.039

-16.548

Bestuur en algemene ondersteuning

25.338.352

26.154.453

25.633.955

-520.498

Onroerende zaakbelasting

7.510.000

7.585.000

7.612.642

27.642

Overige eigen middelen

-676.356

862.052

504.350

-357.702

Gerealiseerd resultaat

883.941

214.452

2.146.209

1.931.757

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Bij hoofdstuk 4.1.1.14 is globaal aangegeven of de afwijkingen van incidentele of structurele aard zijn. Het precieze karakter van de afwijkingen is niet altijd even duidelijk aan te geven. Als uitgangspunt hanteren we de regel: als een afwijking niet expliciet als incidenteel is aan te merken, dan beschouwen we het als structureel. Samengevat komt het in grote lijnen hierop neer: 1. Uit onderstaande tabel blijkt dat de afwijking ten opzichte van de ramingen bij de herfstnota nagenoeg helemaal is aan te merken als een incidentele afwijking.

8

2. Het uiteindelijke rekeningresultaat van € 2 miljoen is globaal voor € 1,8 miljoen van structurele aard en € 0,2 miljoen van incidentele aard.

Ramingen rekeningsaldo:

Structureel

Incidenteel

Totaal

2.658.000

-1.774.000

884.000

1e wijziging: Meerjaren(investerings) programma

0

0

0

2e wijziging: Administratieve wijziging

0

0

0

3e wijziging: Bedrijfsvoering ( binnen programma 7)

0

0

0

-103.000

0

-103.000

-1.312.000

-73.000

-1.385.000

0

0

0

546.000

272.000

818.000

1.789.000

-1.575.000

214.000

17.700

1.914.300

1.932.000

1.806.700

339.300

2.146.000

Primair

4e wijziging: Herfstnota 2019 Structurele effecten 5e wijziging: Perspectiefnota 2020 6e wijziging: Resultaatbestemmingen 2019 7e wijziging: Herfstnota 2020 Geraamd rekeningsaldo na wijzigingen Totaal afwijkingen Werkelijk rekeningsaldo (inschatting incidenteel en structureel)

Programma 1 Werk en inkomen € 470.394 Voor de uitvoering van de drie Tozo regelingen hebben wij van het rijk een vergoeding ontvangen die hoger was dan geraamd. De ingezette daling van het aantal cliënten die een beroep doen op de IOAW regeling in voorgaande jaren blijft doorgaan. De verwachting dat het aantal cliënten die een beroep zouden doen op de Participatiewet zou toenemen als gevolg van de pandemie is tot nu toe niet uitgekomen. De daadwerkelijke toename van het aantal cliënten in het laatste kwartaal van 2020 is lager dan verwacht. Ook is het aantal Wswers verder afgenomen. De pandemie heeft effect gehad op de leenbijstand die wij verstrekken aan vluchtelingen voor inrichtingskosten en op het gebruik van het Kindpakket. Er zijn minder middelen verstrekt dan geraamd. Programma 2 Jeugd - € 454.345 De kosten voor individuele en regionale jeugdzorg blijven verder stijgen. Dit komt omdat het aantal cliënten en de trajectduur van de zorg blijft toenemen en omdat de uitstroom achterblijft ten opzichte van de instroom. Dit sluit aan bij het regionale en landelijke beeld. De gevolgen van de toenemende prestatiedruk voor jongeren, de gevolgen van complexe echtscheidingen evenals de gevolgen van de coronacrises op jongeren, doen de vraag naar hulp stijgen.

Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning € 249.271 Het programma sluit met een voordeel dat grotendeels veroorzaakt wordt door alle producten met uitzondering van het product ‘openbare gezondheidszorg’ en ‘maatwerkvoorziening immaterieel’. De wet inburgering is uitgesteld tot 2022, ter voorbereiding op deze wet hebben wij middelen ontvangen van het rijk die niet volledig zijn ingezet. We hebben in 2020 te maken gehad met een lagere taakstelling waardoor de kosten voor maatschappelijke begeleiding en verdere ondersteuning lager waren dan begroot. 9

Het product ‘beschermd wonen’ levert een ‘voordeel’ op. Centrumgemeente Nijmegen heeft een deel van de bestemmingsreserve voor ‘beschermd wonen’ uitbetaald aan de regiogemeenten Gelderland Zuid. Ook de ‘eigen bijdrage maatwerkvoorziening’ resulteert in een voordeel. Dit komt omdat meer inwoners een beroep hebben gedaan op maatwerkvoorzieningen. Bij het ‘product algemene voorzieningen WMO en jeugd’ is sprake van een onderschrijding. Door de corona crisis hebben bewoners minder gebruik gemaakt van het doelgroepenvervoer. De pandemie heeft ook zijn doorwerking gehad op het budget ‘organisatie toegang’. Voor het werkbudget ‘algemene voorzieningen Wmo en jeugd ’ zijn middelen begroot voor onvoorziene casuïstiek in het onderwijs. Als gevolg van corona is er geen beroep gedaan op dit budget. Op het product ‘maatwerkvoorziening immaterieel’ is sprake van een overschrijding. Deze afwijking wordt vooral veroorzaakt door de hulp bij het huishouden. Het aantal cliënten is ook in 2020 aanzienlijk gestegen als gevolg van het abonnementstarief en de vergrijzing. Daarnaast leiden indexeringen in de cao tot hogere kosten. Het product ‘openbare gezondheidszorg’ is overschreden en is grotendeels veroorzaakt door uitgaven die te relateren zijn aan de coronacrisis. Deze kosten zijn volledig gecompenseerd met de corona-inkomsten van het rijk in programma 7.

Programma 4 Welzijn en educatie € 852.509 Om onderwijsachterstanden bij peuters te voorkomen verstrekt het rijk middelen tot 2022. Nog niet alle middelen zijn hiervoor ingezet. In 2023 wordt via de Sisa methode verantwoording afgelegd over de besteding ervan. Op het product ‘groen/park/plantsoen’ hebben we minder uitgegeven dan geraamd. Lange doorlooptijden voor onder andere bewonersparticipatie, vergunningaanvragen en -bezwaren en ecologisch onderzoek kunnen leiden tot vertragingen bij groenprojecten. Daarnaast kan kappen en planten van bomen niet in elk seizoen. Het budget ‘groen’ en de budgetoverheveling uit het verleden veroorzaakt deze onderschrijding. Er is een planning van werkzaamheden opgesteld die gedekt worden uit de budgetoverheveling en de groengelden 2020 (zie Herfstnota 2020). Programma 5 Omgeving € 1.681.024 De lasten voor asfaltonderhoud en elementenverharding zijn overschreden als gevolg van enerzijds een verlaging van het budget bij de Herfstnota 2020 en anderzijds als gevolg van werkzaamheden die alsnog zijn uitgevoerd in 2020 die in de planning waren opgeschort. Door de corona maatregelen is er meer grondstof en afval aangeleverd. Dit heeft een direct effect op de verwerkingskosten ervan, deze zijn gestegen.

Het totale product afval sluit af met een voordeel doordat de gemeente Beuningen een nieuw contract is aangegaan voor de verwerking van grondstoffen en afval, de hoeveelheid ingezameld plastic+ is toegenomen en de heffingen zijn gestegen. Binnen dit programma zijn enkele voordelen behaald doordat de legesinkomsten van de ODRN hoger uitvallen dan geraamd, de verkoop van vastgoed, de vrijval van gereserveerde

10

middelen voor enkele grondexploitaties en een voordeel op de rentelasten van enkele gronden. Programma 6 Openbare orde en veiligheid - €16.548 In dit programma zijn geen afwijkingen van > € 25.000 en is volgens de begroting verlopen. Programma 7 Bestuur en algemene ondersteuning - € 520.498 Om aan alle ambities te kunnen voldoen en om het verloop van personeel tijdelijk op te vangen heeft de organisatie in 2020 extern personeel ingehuurd. Dit heeft geleid in een overschrijding van het product ‘salarissen’. Daarnaast zijn de salarislasten voor B&W gestegen als gevolg van de formatie-uitbreiding. Reis- en identificatie documenten hebben een langere geldigheid waardoor burgers nog maar 1 x per 10 jaar een nieuw document aanvragen. Dit heeft effect op de het product ‘legesinkomsten burgerzaken’, deze valt lager uit dan geraamd. De mutaties van de voorlopige Vpb aanslagen 2016 tot en met 2020, inclusief herberekeningen, zijn verwerkt in dit programma. De controlekosten voor de accountant zijn mede door de corona gestegen als gevolg van meerwerk. De verzekeringsvergoeding voor de afgebrande loods van de gemeentewerf is opgenomen in dit programma. In 2021 wordt een besluit genomen over de herbouw van de afgebrande loods op de gemeentewerf. In 2020 zijn er door de pandemie minder uitgaven gedaan voor promotie van onze gemeente.

Er is minder uitgegeven aan de gemeentelijke- en de raadspagina en aan promotie in zijn algemeenheid. Het voordeel op dit product wordt gestort in de reserve Beuningen Promotie. Op de post dubieuze debiteuren is een groot voordeel ontstaan als gevolg van vermindering van opgelegde aanslagen toeristenbelasting uit het verleden. Daardoor valt een deel van de voorziening voor dubieuze debiteuren vrij. De post ‘onvoorzien algemeen’ is niet aangewend en valt wederom vrij. Programma 8 Onroerendezaakbelasting € 27.642 De begrote opbrengsten binnen dit programma zijn hoger dan geraamd doordat de grondslag afwijkt van wat er oorspronkelijk was begroot, hertaxaties hebben plaatsgevonden en woningen zijn opgeleverd. Programma 9 Overige eigen middelen - € 357.702 Door corona hebben er in 2020 veel minder verblijven plaatsgevonden in onze gemeente waarvoor we toeristenbelasting innen. Het niet doorgaan van het festival 'Down The Rabbit Hole' resulteerde tot lagere inkomsten. De BNG bank dient gehoor te geven aan de oproep van de Europese Centrale Bank (ECB) aan Europese banken om wegens de coronacrisis geen dividend uit te keren. Vitens is fors aan het investeren en heeft mede daarom besloten ook geen dividend uit te keren. 11

Binnen dit programma zijn ook enkele voordelen. Nog niet alle geplande werkzaamheden voor het verfraaien van het winkelcentrum in Beuningen zijn uitgevoerd. Wij ontvangen middelen van het rijk voor de uitvoering van de regeling ‘reductie energiegebruik’ tot en met 2021. De middelen die in 2020 niet zijn uitgegeven worden meegenomen in de reserve budgetoverheveling 2020. De regeling wordt via de SiSa procedure in 2022 afgerond.

Opbouw begrotingsbedragen Opbouw begroting 2020 Saldo begroting exploitatie

in € (+=voordeel/-=nadeel) Begroting voor wijziging

Saldo begroting reserves

Totaal begroting

2.303.297

-1.419.356

883.941

1e bgw: Meerjaren(investerings)begroting

0

0

0

2e bgw: Administratieve wijziging

0

0

0

3e bgw: Bedrijfsvoering (binnen programma 7)

0

0

0

-87.000

-16.000

-103.000

5e bgw: Perspectiefnota 2020

-1.333.041

-51.911

-1.384.952

6e bgw: Resultaatbestemmingen 2019

-2.332.185

2.332.185

0

7e bgw: Herfstnota 2020

1.292.463

-474.000

818.463

Verwacht resultaat

-156.466

370.918

214.452

4e bgw: Herfstnota 2019 Structurele effecten

12

Eigen vermogen Opbouw eigen vermogen in € (+=positief/-=negatief)

Stand per Mutaties 2020 1.1.2020

Resultaat 2020

Stand per 1.1.2021¹

Algemene reserve algemene dienst

3.658.053

1.366.000

1.340.777

6.364.830

Overige reserves

2.445.164

-1.006.800

805.432

2.243.796

Totaal eigen vermogen

6.103.217

359.200

2.146.209

8.608.626

SISA regelingen

Budgetoverheveling

¹ Deze stand is inclusief het voorstel tot aanvullende resultaatbestemming 2020

Prg. Voorstel aanvullende resultaatbestemmingen 2020 (Reserve budgetoverheveling)

TOZO rijksbijdrage specifieke uitkering 1 (Toevoeging bedrijfsvoering)

188.050

1 Steun gedupeerden toeslagenaffaire

6.436

4 Onderwijsachterstandenbeleid

1.678

4 Onderzoekskosten zwembad de Plons

18.854

4 Groenonderhoud (boekjaar 2020)

200.000

4 Specifieke uitkering stimulering sport

10.000

5 SPV maatregelen (subsidie verkeer)

159.038

5 Warmtetransitie (Wijken van de toekomst)

28.331

5 Eenmalige voorbereidingskosten De Linten

39.100

7 Vergoeding btw SPUK regeling

45.707

9 Regeling Reductie Energieverbruik

108.238 359.428

446.004 359.428

Totaal

13

805.432

Overzicht mutaties en toelichting op de mutaties in de reserves. Alle mutaties met de reserves zijn van incidentele aard. De gemeente kent geen structurele mutaties met de reserves.

Prg. Mutaties in de reserves 2020 in € (+=onttrekking,voordeel/=toevoeging,nadeel)

Toevoeging

Onttrekking Saldo mutatie

1 Budgetoverheveling Bijdrage uit reserve 2019 t.b.v. participatiecoach

11.667

11.667

55.932

55.932

-Aanwending van een deel van de uit 2018 en 2019 gereserveerde middelen voor groenonderhoud. Het restant blijft beschikbaar voor 2021.

138.412

138.412

-Volledige aanwending van de uit 2018 en 2019 gereserveerde middelen voor groenvervanging.

208.991

208.991

23.894

23.894

20.510

20.510

4 Eenmalige prioriteiten Aanwending en vrijval van de eenmalige prioriteiten monitoring openbare ruimte en invoering Natuurwet

4 Budgetoverheveling

-Voorbereiding revitalisering Vording -Aanpassing gereserveerde GOA-middelen uit 2019 aan nieuwe beschikkingen

5 Maatschappelijke compensatie Storting van de H1 vergoeding maatschappelijke compensatie 2020 (bestaand beleid)

-73.420

-73.420

5 Duurzaam Beuningen Structurele storting in deze reserve en dekking van de uitgaven in 2020. Ook bij programma 9 deels ingezet t.b.v. energievisie

-50.000

26.643

-23.357

335.378

335.378

5 Openbare Verlichting Dekking van de uitgaven 2020 achterstallig onderhoud en vervangingen openbare verlichting. Het restant van € 207.000 blijft beschikbaar voor 2021.

5 Afvalreserve Door het grote tekort afvalinzameling in 2019 was de afvalreserve € 0. Het voordelige resultaat over 2020 wordt weer zoals gebruikelijk gereserveerd.

-213.639

-213.639

5 Eenmalige prioriteiten -Aanwending en vrijval van de eenmalige prioriteiten GEO transitie en geluidsonderzoek A50. -Reservering niet besteed eenmalig budget 2020 voor aanpassingen Schoolstraat

96.904 -12.000

96.904 -12.000

5 Budgetoverheveling -Uitgaven inzake baggeren van de A-watergangen. Dit betreft het aandeel algemene dienst 50%. Restant € 58.000 blijft beschikbaar voor 2021 t.b.v. B-watergangen

210.121

210.121

-Diverse advieskosten inzake de Zandwinning Beuningse Plas. Ook bij programma 7 deels ingezet i.v.m. bijdrage kosten juridische bijstand.

37.031

37.031

-Vrijval restantmiddelen inzake prioriteit parkeerregulering

21.403

21.403

10.000

10.000

7 Duurzaam Beuningen Bijdrage juridische bijstand t.l.v. Duurzaam Beuningen Ook bij programma 5 en 9 deels ingezet.

14

7 Eenmalige prioriteiten -Aanwending en vrijval van de eenmalige prioriteiten motiemarkt 2018 en kernwaardentraject.

11.376

-Idem, reservering eenmalig budget motiemarkt 2020

11.376

-10.000

-10.000

7 Budgetoverheveling -Bijdrage juridische bijstand t.l.v. budget Zandwinning Beuningse Plas. Ook bij programma 5 deels ingezet.

11.000

11.000

-Bijdrage aan begroting bedrijfsvoering t.b.v. inhuur transitie

95.000

95.000

7 Beuningen Promotion De toevoeging van het restantbudget aan deze reserve is conform bestaand beleid.

-5.595

-5.595

-1.366.000

-1.366.000

9 Algemene reserve Jaarlijks begrote toevoeging in het kader van het spaarprogramma.

9 Duurzaam Beuningen Bijdrage reserve duurzaam t.b.v. de energievisie. Ook bij programma's 5 en 7 deels ingezet.

45.000

45.000

12.192

12.192

1.371.453

-359.200

9 Kwaliteit Openbare Ruimte Centrum (KORC) Bijdrage aan de uitgaven 2020 aanpassingen in centrum Beuningen. Totaal mutaties in de reserves

-1.730.654

Bovenstaande overzicht laat alle mutaties in de reserves zien gecategoriseerd per programma. In onderstaande overzicht zijn de mutaties in de reserves samengevat per programma. In het jaarverslag staan de mutaties in de reserves eveneens benoemd bij overige gegevens. Overzicht van de mutaties in reserves per programma 2020 in € (+=baten/voordeel/-=lasten/nadeel) Begroting na wijziging

Werkelijk rekening saldo

Afwijking

Werk en Inkomen

27.642

11.667

-15.975

Welzijn en educatie

717.633

447.738

-269.895

764.564

378.421

-386.143

156.253

111.781

-44.472

Programma

Omgeving

Begroting voor wijziging

-53.356

Bestuur en algemene ondersteuning Overige eigen middelen

-1.366.000

-1.295.174

-1.308.808

-13.634

Gerealiseerd resultaat

-1.419.356

370.918

-359.200

-730.118

15

Verkorte balans x € 1.000

Activa

Gecorrigeerde balans 2019 Passiva

2020

2020

Gecorrigeerde balans 2019

Immateriële activa

3.608

3.756

Algemene reserves

5.024

1.734

Materiële vaste activa

41.452

42.521

Bestemmingsreserves

1.438

1.297

Financiële vaste activa

5.206

6.691

Resultaat

2.146

3.072

TOTAAL VASTE ACTIVA

50.266

52.968

TOTAAL EIGEN VERMOGEN

8.608

6.103

Voorraden

19.149

18.296

Voorzieningen

11.233

10.374

Vorderingen

17.344

17.969

Langlopende schulden

65.392

69.774

476

86

Kortlopende schulden

1.897

2.389

6.438

5.010

84.960

87.547

93.568

93.650

Liquide middelen Overlopende activa TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

6.333

4.331

43.302

40.682

Overlopende passiva TOTAAL VREEMD VERMOGEN

TOTAAL ACTIVA

93.568

93.650

TOTAAL PASSIVA

Het overzicht van activa en passiva op de balans geeft inzicht in het bezit en vermogen van onze gemeente. Bij de activa gaat het om wat Beuningen bezit of waar de gemeente financieel recht op heeft, bijvoorbeeld banksaldi, debiteuren en gebouwen. Aan de passiva zijde staat de vermogensopbouw uiteengezet. Een balans geeft inzicht in hoe de bezittingen zich verhouden tot schulden en verplichtingen en hoe de eigendommen van Beuningen zijn gefinancierd. Daarnaast geeft dit overzicht een indicatie in hoeverre de gemeente in staat is om tegenvallers op te vangen Hieronder gaan we kort in op enkele ontwikkelingen (> € 1 miljoen):  De 'Materiële vaste activa' zijn met € 1,0 miljoen afgenomen. Dit betreft voornamelijk de reguliere afschrijving van € 1,8 miljoen gesaldeerd met de investeringen in de riolering van € 0,5 miljoen. Er hebben géén extra afschrijvingen plaatsgevonden.  De afname 'Financiële vaste activa' van € 1,5 miljoen betreft de ontvangen aflossingen op met name de verstrekte hypothecaire geldleningen.  De 'Overlopende activa' zijn met € 2,0 miljoen toegenomen, onder meer door hogere afrekeningen 2015 t/m 2020 inzake de BTW en BTW-compensatiefonds aangiften. In totaal € 0,7 miljoen hoger. Ook is een vordering op de Gemeente Nijmegen inzake vereveningsfonds blok C opgenomen van € 0.7 miljoen.

Tot slot zijn de afrekeningen 2020 Munitax met de deelnemende gemeenten met € 0,2 miljoen toegenomen.  Het onderdeel 'Eigen vermogen' is hiervoor bij hoofdstuk 1.4.2.4 al toegelicht.  Onze 'Langlopende schulden' nemen af. Wij hebben in 2020 € 4,4 miljoen regulier afgelost.  De toename van de 'Overlopende passiva' met € 1,4 miljoen heeft met name betrekking op de stelpost afrekening TOZO gelden 2020 van € 2,6 miljoen. Daarnaast namen diverse afrekeningen BTW af met € 0,4 miljoen, het onderhanden werk Sociaal Domein met € 0,4 miljoen en tot slot de overlopende post rente opgenomen geldleningen met € 0,2 miljoen.

16

Jaarverslag

Programmaverantwoording

17

1. Werk en inkomen Programma inhoud

De Participatiewet bestaat sinds 2015. De wet is bedoeld voor iedereen die kan werken, maar het zonder steuntje in de rug niet redt. De wet moet ertoe bijdragen dat zoveel mogelijk mensen, met en zonder beperking, aan het werk geholpen worden, bij voorkeur bij een gewone werkgever. De nadruk ligt op het activeren van mensen. Dat betekent dat er vooral gekeken wordt naar wat iemand kan. Er zijn verschillende instrumenten om mensen naar werk te begeleiden, zoals proefplaatsingen, leerwerkplekken, taalstages, Op Weg Naar Werk (arbeidsmatige dagbesteding), loonkostensubsidie en beschut werk. We willen dat onze inwoners een passende werkplek hebben. Werk is meer dan een inkomensvoorziening; het is de sleutel naar een zelfstandig en zelfredzaam bestaan. Inwoners die onvoldoende inkomen hebben, kunnen terugvallen op de gemeente voor een uitkering, aanvullende inkomensregeling of schuldhulpverlening. We hebben bij ons arbeidsmarktbeleid met veel partijen te maken. Denk aan werknemers, werkgevers, belangenverenigingen, onderwijsinstellingen, het UWV, overige gemeenten binnen de arbeidsmarktregio en de provinciale en landelijke overheid. Zij hebben allemaal hun eigen belangen en verantwoordelijkheden en onze inwoners werken niet alleen binnen de gemeentegrenzen.

Dat maakt het enerzijds noodzakelijk om op vele niveaus samen te werken, anderzijds maakt het dat we de invloed van de gemeente op de arbeidsmarkt moeten nuanceren.

Ambities en ontwikkelingen Werk WerkBedrijf is de verbindende schakel tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het voert in opdracht van de gemeenten de Participatiewet uit. Via het WerkBedrijf bieden we zo veel mogelijk kandidaten perspectief en mogelijkheden om hun werkkansen te vergroten en te benutten. Daarnaast zorgen we dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die zich (nog) niet kunnen ontwikkelen naar regulier werk, maatschappelijk actief zijn of een tegenprestatie leveren. De sociale werkvoorziening (SW) is na de invoering van de Participatiewet geïntegreerd in het WerkBedrijf. Een belangrijke opdracht voor het WerkBedrijf was om de SW-medewerkers zoveel mogelijk buiten de muren van WerkBedrijf bij reguliere werkgevers te plaatsen. Het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan betekenden het einde van een lange periode van economische groei en hadden grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen sterk toe. Over heel 2020 bedroeg de stijging 27,8%. Het Rijk van Nijmegen behoorde met de regio Zwolle tot de regio’s waar de stijging het kleinst was, 15,4%. Vooral de positie op de arbeidsmarkt van jongeren tot 27 jaar is verslechterd. Bij jongeren is in onze regio sprake van een verdubbeling van het aantal WW-uitkeringen.

Dat komt doordat jongeren vaker in zwaar getroffen sectoren werken, zoals detailhandel non food en horeca. Bovendien werken jongeren vaker op oproepbasis of met tijdelijke contracten. Hierdoor worden zij bij economische neergang eerder werkloos. Bij herstel van de arbeidsmarkt zijn zij echter ook de eersten die daarvan profiteren.

18

Het aantal mensen in de bijstand dat als werkzoekende bij het UWV is geregistreerd, is in het Rijk van Nijmegen in 2020 tamelijk stabiel gebleven. Ook de groep met een arbeidsbeperking bleef in omvang vrijwel gelijk. Hun kansen op de arbeidsmarkt zijn kleiner geworden door de extra concurrentie van andere werkzoekenden. De spanning op de arbeidsmarkt was in Rijk van Nijmegen tot 2020 veel lager dan landelijk. Doordat de WW landelijk sterker is toegenomen dan in de regio Rijk van Nijmegen, is de spanning op de arbeidsmarkt landelijk en voor deze regio naar elkaar toe gegroeid. Aan de onderkant van de arbeidsmarkt staan we na 2020 nog altijd voor een stevige uitdaging. Mensen die tot de doelgroep van de Participatiewet behoren hebben vaak structurele ondersteuning nodig of moeten nog een forse ontwikkeling doormaken voordat zij betaald werk kunnen doen. De nota ‘Werk voorop! Arbeidsmarkt- en Re-integratiebeleid 2020 t/m 2023 Rijk van Nijmegen’ uit 2019 met daarin geformuleerde ambities blijft ook in de gewijzigde economische omstandigheden een belangrijk kader. Inkomen We verstrekken uitkeringen rechtmatig en doelmatig. Dit leidt tot bestrijding van fraude en tot een vermindering van de administratieve lasten. Dit doen we door een analyse te maken van het risico op fraude bij aanvang van de uitkering en herhalen deze analyse periodiek als dat nodig is.

Bij vermoeden van fraude maken we gebruik van de sociale recherche. In 2020 is het Kindpakket verder ontwikkeld in samenwerking met organisaties, verenigingen en ondernemers met als doel het aanbod van producten en activiteiten te vergroten en te optimaliseren. Het tegengaan van niet-gebruik van het Kindpakket heeft onze volle aandacht. Programmaverantwoording in € (+=baat,voordeel/=last,nadeel)

Lasten

Baten

Saldo

Begroting

-13.380.942

8.063.000

-5.317.942

Realisatie

-13.183.931

8.336.383

-4.847.548

197.011

273.383

470.394

Begroting

27.642

27.642

Realisatie

11.667

11.667

Saldo reserve

-15.975

-15.975

257.409

454.420

Saldo programma Mutaties reserves:

Gerealiseerd resultaat

197.011

19

Doelen en financiën Wat wilden we bereiken?

Binnen het programma Werk en inkomen hadden we de volgende doelstellingen: 1. We willen een gezonde arbeidsmarkt; 2. We verstrekken uitkeringen en voeren minimabeleid voor mensen die het nodig hebben; 3. We optimaliseren het aanbod en het gebruik van Kindpakket Beuningen; 4. We willen dat onze inwoners financieel zelfredzaam zijn. 1. Een gezonde arbeidsmarkt: We willen een gezonde arbeidsmarkt waar plaats is voor iedereen, van hoog- tot laagopgeleid en voor mensen met en zonder beperking. Op een gezonde arbeidsmarkt is voldoende mobiliteit. De arbeidsplaatsen die vrijkomen als werkenden overstappen naar andere banen kunnen weer worden ingevuld door andere werkenden en schoolverlaters. Hierdoor ontstaat er ruimte aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zodat ook deze mensen een kans krijgen. Voor werkgevers is het vaak lastig om vacatures in te vullen. Aan de andere kant is er een groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die moeilijk aan werk te helpen is. Zij hebben begeleiding en ondersteuning nodig om ‘werk-fit’ te zijn. 2. Uitkeringen en minimabeleid voor mensen die het nodig hebben: Inwoners die (nog) niet aan het werk kunnen, kunnen terugvallen op de gemeente voor een uitkering en overige inkomensregelingen als ze onvoldoende inkomen hebben. Het is belangrijk dat ook zij maatschappelijk actief zijn met bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. 3.

Optimaliseren van Kindpakket Beuningen: Samen met diverse organisaties, verenigingen en (lokale) ondernemers vergroten en optimaliseren we het aanbod van producten en activiteiten en we willen het gebruik van het Kindpakket vergroten. 4. Financiële zelfredzaamheid van onze inwoners: We vinden het belangrijk dat onze inwoners financieel zelfredzaam zijn. Inwoners krijgen zo vroeg mogelijk hulp bij (dreigende) financiële problemen of schulden ter voorkoming van crisissituaties. We willen het taboe op schulden en armoede verminderen.

Wat hebben we bereikt?

1. Een veranderde arbeidsmarkt: Gevolgen van corona De arbeidsmarkt is conjunctuurgevoelig. Door de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van corona in te dammen is de arbeidsmarkt verslechterd. Dit heeft ook gevolgen gehad voor onze gemeente. Voor Beuningen betekent dit dat de uitstroom naar werk via het WerkBedrijf meer dan een kwart lager was dan de doelstelling voor 2020. Dit zien we bij alle gemeenten in het Rijk van Nijmegen.

20

De afname deed zich voor bij bijna alle groepen, het sterkst bij jongeren en 55-plussers. Wel zijn er relatief nog veel kandidaten met een arbeidsbeperking op een passende functie geplaatst. Bredere dienstverlening voor ondernemers Het coronavirus heeft een groot aantal ondernemers in de problemen gebracht. Voor kleine ondernemingen en ZZP-ers is landelijk de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’ (Tozo) in het leven geroepen. Bij de verlenging van de overbruggingsregeling, Tozo 3 is aangegeven dat gemeenten vanaf 1 januari 2021 ook ondersteuning gaan geven aan zelfstandigen die door corona in de problemen zijn gekomen om zich waar nodig voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. Vooruitlopend op deze gemeentelijke rol bij de heroriëntatie van ondernemers heeft het college in november 2020 besloten om deze bredere dienstverlening in te zetten en daarvoor financiële hulpverleningstrajecten en sanerings- en budgetbegeleidingswerkzaamheden in te kopen en al zo snel mogelijk te starten met de dienstverlening. Nieuwe initiatieven voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt De gemeenteraden van de gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen hebben eind 2019 de nota 'Werk voorop! Arbeidsmarkt- en Re-integratiebeleid 2020 t/m 2023' vastgesteld.

De inclusieve arbeidsmarkt is in deze nota een belangrijke ambitie voor het beleid in de komende jaren. Dat houdt in dat er een passende plek is voor iedereen, waarbij wij mensen die (nog) niet bij een reguliere werkgever aan het werk kunnen, op alle mogelijke manieren ondersteunen. Corona en de maatregelen die in verband hiermee zijn genomen hebben in 2020 effect gehad op het realiseren van ambities die in de beleidsnota zijn geformuleerd. Toch heeft het WerkBedrijf stappen gezet en nieuwe initiatieven ontwikkeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te bieden op werk of banen voor deze groep veilig te stellen. Door uitbreiding van de samenwerking met het productiebedrijf BlueView zijn een grote groep SW-medewerkers die werkzaam waren in de productieomgeving van het WerkBedrijf gedetacheerd bij dit bedrijf. De doelgroep voor deze specifieke werkomgeving zal geleidelijk aan uitgebreid worden met kandidaten uit de Participatiewet met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Van het type productiewerk dat bij BlueView wordt gedaan is in onze regio weinig beschikbaar.

Voor deze groep werkzoekenden die veel ondersteuning nodig heeft om een plek op de arbeidsmarkt te vinden en te houden, zijn in 2020 ook voorbereidingen getroffen om regionaal een detacheringsfaciliteit op te richten, waarbij WerkBedrijf het werkgeverschap van deze doelgroep op zich neemt, de werkzoekenden detacheert bij een bedrijf en de ondernemer een tarief betaalt voor de arbeidsproductiviteit die geleverd wordt. Hiermee worden de perspectieven voor deze groep verbeterd en is de kans groter dat de werkgelegenheid voor deze kandidaten in onze regio behouden blijft. 2. Lichte stijging aantal bijstandsgerechtigden in een bewogen arbeidsmarkt: Ondanks een verslechterde arbeidsmarkt is de instroom in de bijstand in vergelijking met 2019 gedaald (van 131 in 2019 naar 116 in 2020). Van de beëindigde WW-uitkeringen 21

stroomt maar een klein gedeelte door naar de bijstand, omdat van deze groep niet iedereen in aanmerking komt voor bijstand. De daling komt dus doordat minder mensen rechtstreeks een bijstandsuitkering bij de gemeente hebben aangevraagd. De uitstroom in 2020 was wel lager dan in 2019. Over het gehele jaar genomen toonde de uitstroom een redelijk stabiel verloop (van 133 in 2019 naar 105 in 2020), waarbij de uitstroom naar werk is gedaald (van 58 naar 43). Het aantal bijstandsuitkeringen is daardoor gestegen (358 op 31 december 2020 tegen 344 op 31 december 2019). Tozo-regeling De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een door het Rijk in 2020 ingestelde noodregeling om ondernemers te helpen de coronacrisis te overleven. Deze regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te vangen. De gemeenten voeren deze regeling uit. De verstrekte leningen en uitkeringen worden volledig vergoed door het Rijk. 3. Optimaliseren van het aanbod en het gebruik van Kindpakket Beuningen: Vraag en aanbod voor het Kindpakket zijn beter op elkaar afgestemd door het inzetten van aanbodmanagement. In samenwerking met organisaties, verenigingen en (lokale) ondernemers is het aanbod van producten en activiteiten vergroot, dekkend gemaakt en geoptimaliseerd.

Voor meer naamsbekendheid van het Kindpakket hebben we actief gebruik gemaakt van sociale media en ook hebben we onze ketenpartners geïnformeerd over de mogelijkheden van het Kindpakket. 4. Financiële zelfredzaamheid van onze inwoners: Op basis van het beleidsplan Schuldhulpverlening 2018-2022 zijn in 2020 verschillende acties opgestart: het afsluiten van een convenant met diverse partijen over vroegsignalering van schulden, de formulierenbrigade en de campagne ‘Kom uit je schuld’.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. Dienstverlening aan bijstandsgerechtigden en zelfstandig ondernemers: We hebben ondanks de omstandigheden zoveel mogelijk bijstandsgerechtigden perspectief en mogelijkheden geboden om hun werkkansen te vergroten en te benutten. WerkBedrijf heeft voor Beuningen in 2020 twee bedrijfsdienstverleners ingezet die een aantal dagdelen per week (vanwege corona digitaal) exclusief voor Beuningen werken en aanspreekpunt zijn voor de uitvoering van de arbeidsbemiddeling. Bredere dienstverlening voor ondernemers In Beuningen zijn we begonnen met het aanbieden van ondersteuning aan ondernemers in verband met de vroegsignalering van financiële problemen of schulden door de groep ondernemers te benaderen die een beroep hebben gedaan op de Tozo 3. De ondersteuning bestaat eruit dat de gemeente Beuningen deze ondernemers op het juiste moment dienstverlening (schuldsanering, aanpassing bedrijfsplan, coaching, bedrijfsbeëindiging, omscholing en bemiddeling) aanbiedt die hen reëel perspectief biedt voor de toekomst.

22

In 2021 benaderen we de groep ondernemers die een beroep op de eerdere Tozo-regelingen hebben gedaan en voeren we een publiciteitscampagne om andere ondernemers te bereiken die door corona in de problemen zijn gekomen. 2. Rechtmatig en doelmatig verstrekken van uitkeringen en minimabeleid We hebben de processen zo ingericht dat we rechtmatig en doelmatig handelen bij het verstrekken van uitkeringen en uitvoeren van beleidsmatige zaken. 3. Optimaliseren van het aanbod en het gebruik van Kindpakket Beuningen We hebben organisaties, verenigingen en ondernemers actief benaderd met de vraag om meer en gevarieerdere producten en activiteiten aan te bieden. We hebben regelmatig het Kindpakket onder de aandacht gebracht via sociale media en via onze ketenpartners, zoals onderwijsinstellingen, stichting Perspectief en Vluchtelingenwerk. 4. Schuldhulpverlening: We zijn gestart met de campagne ‘Kom uit je Schuld’, vroegsignalering van schulden en het project Administratie voor elkaar. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in het opzetten van een lokale campagne om het thema geldzorgen meer op de kaart te zetten. Met de campagne willen we geldzorgen meer bespreekbaar maken. Ook willen we zorgen dat inwoners de weg naar schuldhulpverlening beter weten te vinden. We sluiten aan bij de landelijke campagne ‘Kom uit je schuld’.

In samenwerking met Stichting Perspectief is het project ‘Administratie voor Elkaar’ gestart. Inwoners kunnen een beroep doen op Administratie voor elkaar bij vragen over formulieren, administratie of geldzaken. Het project is bedoeld om inwoners wegwijs te maken in het oerwoud van ingewikkelde formulieren, regelingen en om onderbenutting van (inkomens)voorzieningen tegen te gaan. Ten slotte is het convenant ‘Vroegsignalering van schulden’ afgesloten met vier zorgverzekeraars (CZ, VGZ, Achmea en Menzis), woningbouwvereniging Woonwaarts en waterbedrijf Vitens, vooruitlopend op de wetswijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) per 1 januari 2021. Maandelijks melden deze partners betalingsachterstanden van inwoners. Het Sociaal Team doet vervolgens een aanbod tot hulp bij schulden aan deze inwoners. Door deze vroegsignalering kan voorkomen worden dat betalingsachterstanden oplopen tot problematische schulden.

23

Wat heeft het gekost? Werk en inkomen

Begroting

Begroting

Rekening

voor wijziging

na wijziging

saldo

Afwijking

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ)

-45.000

-55.000

182.050

237.050

Inkomensvoorzieningen

-442.000

-317.000

-291.469

25.531

Participatiewet (PW)

312.000

216.358

307.576

91.218

Sociale recherche (IBO)

-71.000

-80.000

-80.828

-828

-3.181.000

-3.029.000

-2.926.153

102.847

Gemeentelijk minimabeleid

-731.000

-864.000

-818.667

45.333

Schuldhulpverlening

-184.000

-152.000

-160.080

-8.080

Sociale werkvoorziening (MGR)

Kwijtschelding lokale belastingen

-15.300

-15.300

-20.469

-5.169

Reïntegratie/participatievoorzieningen

-1.090.000

-1.022.000

-1.039.507

-17.507

Gerealiseerd resultaat

-5.447.300

-5.317.942

-4.847.548

470.394

Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ)

Begroting

Begroting

Werkelijk

Afwijking

voor wijziging

na wijziging

saldo

Lasten

-170.000

-2.130.000

-2.118.398

11.602

Baten

125.000

2.075.000

2.300.448

225.448

Saldo van baten en lasten

-45.000

-55.000

182.050

237.050

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Product

Afwijking

Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ)

237.050

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product De uitvoeringslasten m.b.t. TOZO is vergoed door het rijk. Deze bijdrage is hoger dan de begrote kosten in 2020. We hebben door het aanbrengen van de juiste prioritering veel van de extra werkzaamheden voor de uitvoering van de TOZO kunnen opvangen. Hierdoor ontstaat er een voordeel door de bijdrage vanuit het rijk. Daarnaast zijn er geen bedrijfskapitalen verstrekt in 2020. Het budget valt vrij voor 2020.

Inkomensvoorzieningen

Begroting

Begroting

Werkelijk

Afwijking

voor wijziging

na wijziging

saldo

-442.000

-317.000

-293.346

23.654

1.877

1.877

-291.469

25.531

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Lasten Baten Saldo van baten en lasten

-442.000

24

-317.000

Product

Afwijking

Inkomensvoorzieningen

25.531

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product De IOAW is bedoeld voor oudere, werkloze werknemers en hun partners. Het is een aanvulling op het (gezins)inkomen tot bijstandsniveau. Het verschil met een reguliere uitkering op grond van de Participatiewet is dat we het privévermogen hier buiten beschouwing laten. De instroom in de IOAW wordt steeds kleiner, omdat een van de voorwaarden is dat een werkloze werknemer geboren moet zijn voor 1965 (sterfhuisconstructie). Daarnaast stromen er meer mensen uit de IOAW naar de AOW. Net als in 2019 zijn er in 2020 veel uitkeringen beëindigd. Bij de Perspectiefnota en de Herfstnota is het budget daarom naar beneden bijgesteld.

Participatiewet (PW)

Begroting

Begroting

Werkelijk

Afwijking

voor wijziging

na wijziging

saldo

Lasten

-5.733.000

-5.793.642

-5.708.642

85.000

Baten

6.045.000

6.010.000

6.016.218

6.218

312.000

216.358

307.576

91.218

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Saldo van baten en lasten

Product

Afwijking

Participatiewet (PW)

91.218

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product De afwijking wordt veroorzaakt door een voordeel op de regeling Participatiewet. Bij de Herfstnota 2020 is dit budget incidenteel verhoogd. Daarmee werd er rekening gehouden met de gevolgen van corona op ons klantenbestand. De daadwerkelijke toename van het aantal cliënten in het laatste kwartaal is lager dan geschat.

Sociale werkvoorziening (MGR)

Begroting

Begroting

Werkelijk

Afwijking

voor wijziging

na wijziging

saldo

-3.181.000

-3.029.000

-2.926.153

102.847

-3.181.000

-3.029.000

-2.926.153

102.847

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Lasten Baten Saldo van baten en lasten

Product