00 Raadsvoorstel Zienswijze BVO DRAN MJPB 2022-2025 en gewijzigde begroting 2021.pdf

Gemeente 3*. LEUNINGEN Raadsvoorstel Onderwerp Nummer(agenda) Registratienummer Registratiecode Auteur Status Persgesprek

Zienswijze BVO DRAN MJPB 20222025 en gewijzigde begroting 2021 bb21.00409

in ii ii ii in i i nu i

André Goudriaan Openbaar 12 mei 2021

Raadsvergadering

8 juni 2021

Commissie 1 Datum Commissie 2 Datum B&W-vergadering Portefeuillehouder

Samenleving 27 mei 2021

11 mei 2021 F.M.H.P. Houben

Samenvatting Het Algemeen Bestuur van de BVO DRAN heeft de ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 en een gewijzigde begroting 2021 vastgesteld. Het voorstel is om in te stemmen met de ontwerpmeerjarenprogrammabegroting en de gewijzigde begroting 2021. Daarnaast wordt voorgesteld om de bijgevoegde zienswijze vast te stellen.

Besluit om 1. Kennis te nemen van het financiële resultaat BVO DRAN 2020 conform bijlagen 1 t/m 4; 2. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2021 en de meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen conform bijlage 7; 3. De zienswijze op de gewijzigde begroting 2021 en de meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 vast te stellen conform bijlage 8.

Inleiding De Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer regio Arnhem-Nijmegen (hierna: BVO DRAN) organiseert namens 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen het zogenoemde doelgroepenvervoer. Voor gemeente Beuningen voert de BVO DRAN vanaf september 2016 in hoofdzaak het zogenoemde sociaal vervoer op basis van de Wmo uit en vanaf 1 augustus 2020 is daar het leerlingenvervoer aan toegevoegd. Dit raadsvoorstel gaat over de financiële kaders van het doelgroepenvervoer. Het voorstel behandelt voornamelijk een wijziging van de begroting 2021 en de meerjarenprogrammabegroting (hierna: MJPB) 2022-2025. Voor het opstellen van de begroting heeft de BVO enkele aannames gedaan die verantwoord zijn in de toelichting op de diverse programma’s. De begroting is opgebouwd op basis van de realisatie 2019 en waar mogelijk - 2020, aangevuld met enkele indexeringen en bijstellingen. De effecten van de coronacrisis zullen ook in 2021 merkbaar zijn, maar die zijn dusdanig onvoorspelbaar dat ze als zodanig niet hebben geleid tot een aanpassing van de begroting. De corona-effecten zijn daarmee in de gewijzigde begroting 2021 en de MJPB buiten beschouwing gelaten. Het voorstel is om een instemmende zienswijze te formuleren, waarbij wel opgemerkt moet worden dat de meerjarige financiële ontwikkeling van de BVO DRAN een aandachtspunt blijft.

Beoogd effect Door het vaststellen van de zienswijze wordt het bestuur van de BVO DRAN in de gelegenheid gesteld om een besluit te nemen over de begrotingswijziging 2021 en de meerjarenbegroting.

Argumenten 1.1 Ten opzichte van de begroting2020 is er sprake van een onderschrijding Als gevolg van de coronacrisis is er minder met Avan gereisd dan aanvankelijk was geraamd. Dit heeft geleid tot een onderschrijding van C 66.495. Hoewel de coronacrisis ook nog in 2021 doorwerkt, valt deze onderschrijding te beschouwen als een incidentele ontwikkeling. 2.1 De begroting houdt rekening met de situatie in Beuningen In de gewijzigde begroting en de MJPB is in de raming voor Beuningen rekening gehouden met de specifieke situatie in Beuningen. Zo is de invoering van de kilometerbeperking verwerkt in de begroting, al zal door de afname in het vervoer vanwege corona het effect daarvan niet direct zichtbaar zijn. Daarnaast is op basis van ervaringen in Beuningen de jaarlijkse toename van het aantal leerlingen voor het leerlingenvervoer verlaagd naar 20Zo. Dat percentage sluit meer aan bij de bevolkingsprognose van Beuningen en de ervaringen uit de afgelopen járen. 2.2 De lasten voor de BVO zijn geactualiseerd De BVO-lasten zijn geactualiseerd. De personeelskosten zijn opwaarts bijgesteld, maar als gevolg van neerwaartse aanpassingen voor kantoor- en ICT-kosten heeft deze actualisatie geen begrotingseffect. 2.3 De BVO DRAN werkt samen met gemeenten aan maatregelen voor kostenbeheersing De coronacrisis heeft in 2020 veel gevraagd van de vervoersorganisatie.

Dit heeft tot een temporisering van enkele onderdelen geleid. Desondanks werkt de BVO DRAN wel samen met de gemeenten aan verdere maatregelen om de kosten te beheersen. Dit blijft noodzakelijk gezien de kostenontwikkeling op de langere termijn. De besluitvorming daarover dient nog plaats te vinden en valt daarmee buiten de reikwijdte van dit raadsvoorstel. 3.1 Daarmee wordt het bestuur van de BVO DRAN geïnformeerd Dit behoeft geen nadere toelichting. Kanttekeningen 2.1 Het effect van de ingevoerde kilometerbeperking is nog niet zichtbaar Als gevolg van de coronacrisis is het op dit moment nog niet mogelijk om iets te zeggen over de financiële effecten van de ingevoerde kilometerbeperking. Vanaf 2021 geldt namelijk een kilometerbeperking, zodat inwoners voor het Wmo-vervoer maximaal 1500 kilometer per jaar met Avan mogen reizen. Wanneer het vervoersvolume weer op een normaal niveau bevindt, zal het duidelijker worden welke effecten de ingevoerde maatregel precies heeft op de totale kostenontwikkeling. 2.2 Een stijging van de kosten valt niet uit te sluiten Hoewel de effecten van de coronacrisis op het doelgroepenvervoer duidelijk zichtbaar zijn en daardoor de kosten in 2021 wellicht ook iets achterblijven ten opzichte van de initiële prognose, is onmiskenbaar dat de kosten op de langere termijn gaan toenemen.

Dit is onder meer het gevolg van de vergrijzing, maar ook een afbouw in de provinciale subsidie voor het doelgroepenvervoer. Het is daarbij nog wel de vraag hoe het aantal pashouders zich precies zal gaan ontwikkelen. De sterke stijging die zich vanaf 2016 tot en met 2019 heeft voorgedaan, lijkt zich in 2020 niet doorgezet te hebben. In hoeverre dit het gevolg is van de coronacrisis valt niet met zekerheid te zeggen. Daarom is het nu nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken. 2.3 De provincie heeft het verzoek gedaan tot verlenging van de samenwerkingsovereenkomst De provincie heeft besloten om het aanvullend openbaar vervoer, dat momenteel door de BVO DRAN uitgevoerd wordt, vanaf 2022 zelf te gaan organiseren. Om een zorgvuldige overgang naar de nieuwe situatie te bewerkstelligen, heeft de provincie aan de BVO DRAN gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst nog met drie maanden te verlengen, zodat de BVO DRAN ook in het eerste kwartaal van 2022 het aanvullend openbaar vervoer uitvoert. Op het moment van schrijven is

2

nog niet bekend of de BVO DRAN dat gaat doen. Het kan dus nog leiden tot een begrotingswijziging wat betreft het jaar 2022. 2.4 Buurtvervoer Beuningen kan leiden tot een afname van het Avan-vervoer binnen Beuningen Het aantal voertuigen ten behoeve van het project Buurtvervoer Beuningen zal worden uitgebreid. Als de nieuwe voertuigen operationeel zijn, zal dit er naar verwachting toe leiden dat Avan minder ritten binnen Beuningen hoeft uit te voeren. Uiteraard hangt het effect wel mede af van de mate waarin Buurtvervoer beïnvloed wordt door geldende coronamaatregelen. Financiën De uitgaven voor het doelgroepenvervoer in Beuningen zullen de komende járen aanzienlijk stijgen, ondanks dat over 2020 minder uitgegeven is dan vooraf geraamd. In de tabel hieronder staat de kostenontwikkeling voor de BVO DRAN weergegeven, waarbij de bedragen uit de ontwerpbegroting van de BVO DRAN afgezet worden tegen de bedragen in de gemeentelijke begroting. Deze tabel laat daarbij zien dat de kosten voor het doelgroepenvervoer weliswaar binnen de door de raad vastgestelde kaders blijven, maar wel een duidelijk stijgende lijn laten zien. Kosten doelgroepenvervoer BVO DRAN

2021

2022

2023

2024

Gemeentelijke begroting Begroting BVO DRAN

C C

668.274 C 639.459 C

734.000 C 701.981 C

803.000 C 768.520 c

876.000 C 840.371 C

876.000 900.987

Verschil

C

28.815 C

32.019 C

34.480

c

35.629 C

-24.987

2025

Het verschil tussen de gemeentelijke begroting en de MJPB van de BVO DRAN wordt in belangrijke mate verklaard door de actualisering van de indexeringen in de MJPB. Daarnaast is de gemeentelijke begroting gebaseerd op de meerjarenprogrammabegroting 2020-2024, terwijl de MJPB 2021-2025 geactualiseerde cijfers bevat. Tijdspad Het bestuur van de BVO DRAN zal op 8 juli 2021 de gewijzigde begroting 2021 en de ontwerpmeerjarenbegroting behandelen. De termijn voor het indienen van een zienswijze loopt tot en met 18 juni 2021. Het is - in tegenstelling tot vorig jaar - nu mogelijk om de zienswijze te verzenden ná behandeling van het raadsvoorstel in uw Raad. Duurzaamheid N.v.t. Communicatie Via de zienswijze wordt het bestuur van de BVO DRAN geïnformeerd over uw standpunten inzake de begrotingswijziging 2021 en de meerjarenprogrammabegroting 2022-2025. Evaluatie Via rapportages per kwartaal brengt de BVO DRAN de kostenontwikkeling binnen het doelgroepenvervoer in beeld. Bijlagen 1. Memo financiële gegevens BVO DRAN 2020 (at21000877) 2. W&V - financiële gegevens BVO DRAN 2020 (at21000878) 3. Balans BVO DRAN 2020 (at21000879) 4. Afrekening financiële gegevens BVO DRAN 2020 (at21000880) 5. Memo ontwerpbegroting 2022-2025 en gewijzigde begroting 2021 BVO DRAN (at21000881) 6. Memo gewijzigde begroting 2021 BVO DRAN (at21000882) 7.

Ontwerpbegroting 2022-2025 en gewijzigde begroting 2021 (at21000883) 8. Concept-zienswijze MJPB 2022-2025 en gewijzigde begroting 2021 BVO DRAN (UI21.02806)

3

Burgemeester en wethouders, Dyanne Koeken secretaris

Daphne Bergman burgemeester

Besluit d.d. 08/06/2021 Akkdļļ rà

De griffier,

de voorzitter.

4