00 Raadsvoorstel Herfstnota 2023

Raadsvoorstel Onderwerp

: Herfstnota 2023

Raadsvergadering

19 december 2023

Nummer(agenda) Registratienummer Registratiecode Auteur Status

: : bb23.00809 : *bb23.00809* : Lucien Pel : Openbaar

Commissie 1 Datum Commissie 2 Datum B&W-vergadering Portefeuillehouder

S&B 6 december 2023

14 november 2023 A.M. Steeg

Samenvatting De Herfstnota 2023 geeft een overzicht van de voortgang van het huidige begrotingsjaar en rapporteert met name over de financiële afwijkingen. Het saldo van de nota laat voor 2023 een voordelig bijstelling van € 4.108.000 zien waarmee het totale financiële resultaat over 2023 uitkomt op € 3.427.000. Besluit om 1. De Herfstnota 2023 vast te stellen. 2. De begrotingswijziging Herfstnota 2023 vast te stellen.

Inleiding In onze financiële verordening staat opgenomen dat het college 2 keer per jaar een tussentijdse rapportage aanbiedt aan de raad. Hierin leggen wij vast welke financiële en beleidsinhoudelijke afwijkingen we constateren in de programmabegroting 2023. Deze Herfstnota 2023 is de tweede rapportage van dit jaar. In deze Herfstnota hebben we de afwijkingen gerapporteerd op programmaniveau en daarbij de onderliggende producten. Dit sluit aan op de wijze waarop ook in de begroting en jaarstukken afwijkingen worden verantwoord en toegelicht. Bij de beoordeling van de producten is zoveel mogelijk rekening gehouden met de resterende periode in 2023. Indien er zich bij beoordeling van deze Herfstnota autonome ontwikkelingen voordoen die ook op de komende jaren effect hebben (2024-2027) zijn deze ook meegenomen in deze Herfstnota. Beoogd effect Een actuele begroting 2023 en een aangescherpte prognose van het jaarresultaat 2023. Argumenten 1.1 In de financiële verordening staat opgenomen dat het college de raad twee keer per jaar informeert

over de realisatie van de programmabegroting van het huidige jaar. In de verordening staan organisatorische maatregelen welke een rechtmatige, doelmatig en doeltreffend bestuur mogelijk wordt gemaakt. Het college legt met deze nota tussentijdse verantwoording af aan de raad over de realisatie van het lopende begrotingsjaar met een doorkijk naar de komende jaren.

1.2 We constateren een aantal financiële afwijkingen ten opzichte van de primaire begroting die door de raad geaccordeerd dienen te worden door het vaststellen van de begrotingswijziging Dit is in overeenstemming met de richtlijnen van de BBV. Begrotingswijzigingen zijn wijzigingen over de programma’s heen. Alleen de raad is bevoegd tot het aanbrengen van wijzigingen in de begroting.

Kanttekeningen n.v.t. Financiën Het saldo van de nota laat voor 2023 een voordelig bijstelling van € 4.108.000 zien waarmee het totale financiële resultaat over 2023 uitkomt op € 3.427.000. Meerjarig ziet het perspectief er als volgt uit: Resultaten (x € 1.000) Verwacht resultaat voor Herfstnota Verwachte financiële ontwikkeling Verwacht resultaat na vaststelling

2023 -681 4.108 3.427

2024

27 751 778

2025 2.164 1.407 3.571

2026 -2.334 1.202 -1.132

2027 -3.032 2.199 -833

Na vaststelling van de herfstnota 2023 zal de begroting conform deze bedragen worden gewijzigd. Tijdspad 19 december 2023 behandeling in gemeenteraad. Duurzaamheid n.v.t. Communicatie Zoals alle P&C producten zal ook de Herfstnota 2023 op de gemeentelijke website worden geplaatst. Na vaststelling door het college zal deze te zien zijn via https://beuningen2023.najaarsnota.nl Evaluatie n.v.t. Bijlagen 01. Herfstnota 2023 02. Begrotingswijziging herfstnota 2023

at23001877 at23001814

Burgemeester en wethouders, Dyanne Kocken secretaris

Daphne Bergman burgemeester

Besluit d.d.

Esther Jonkman griffier

Daphne Bergman voorzitter