0. Raadsvoorstel Perspectiefnota 2022-2026.docx

Raadsvoorstel Zaak BPR E SO.00000002 de gemeenteraadJa Onderwerp : Perspectiefnota 2022-2026 Nummer(agenda) : Registratienummer : bb22.00361 Registratiecode : *bb22.00359* Auteur : Carlo Bisselink Status : Openbaar

Raadsvergadering Commissie 1 Datum Commissie 2 Datum B&W-vergadering Portefeuillehouder

: : : : : : :

12 juli 2022 S&B 15 juni 2022 S&B 22 juni 2022 7 juni 2022 A.M. Steeg

Samenvatting In de perspectiefnota wordt een actualisatie gepresenteerd van het huidige begrotingsjaar en de nieuwe beleidsvoornemens voor de begroting 2023 en verder. Met de vaststelling door de raad worden de kaders voor de meerjarenbegroting 2023-2026 bepaald.

Besluit om 1. Akkoord te gaan met het raadsvoorstel Perspectiefnota 2022-2026 2. In te stemmen met de 5e begrotingswijziging van 2022

Inleiding De Perspectiefnota geeft een inhoudelijke en financiële actualisatie van het begrotingsjaar 2022 en geeft een eerste schets van de beleids- en financiële ontwikkelingen voor de begroting 2023-2026. De Perspectiefnota heeft een positief meerjarenperspectief met uitzondering van 2026. Het jaar 2026 is een jaar met een forse onzekerheid als het gaat om bevriezing van het accres en zal de opschalingskorting herleven. In totaal hebben we hierdoor uit voorzichtigheid rekening gehouden met een neerwaartse bijstelling van de algemene uitkering van € 2,3 miljoen. Het verschil tussen 2025 en 2026 is kortom een flinke daling van gemeentelijke inkomsten. Dit is het “ravijn” gaan heten. Ondanks alles is er financiële ruimte om beleidsimpulsen te ontwikkelen en te realiseren, gebaseerd op het nieuwe collegeprogramma. Deze impulsen zullen verwerkt worden in de programmabegroting 2023-2026 en zijn nog niet verwerkt in deze perspectiefnota. Het weerstandvermogen bedraagt 1-1-2022 1,79 (Beuningse norm is 1,4) en is daarmee ruim voldoende te noemen. Beoogd effect 1. Een actualisatie van het huidige begrotingsjaar 2022; 2. Een meerjarenperspectief dat zowel inhoudelijk als financieel kader stellend is voor de op te stellen meerjarenbegroting 2026-2026.

Argumenten 1. Vaststelling van de Perspectiefnota is een bevoegdheid van de raad. Op basis van de Gemeentewet is de gemeenteraad het bevoegd orgaan voor het vaststellen van de begroting. In het verlengde hiervan is de raad tevens het bevoegd orgaan voor het vaststellen van de Perspectiefnota, die de kaders bevat voor de begroting. 2.

Het vaststellen van de Perspectiefnota is in overeenstemming met onze financiële verordening. Conform artikel 4, lid 1, presenteert het college aan de raad een kadernota (lees: Perspectiefnota) met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de

meerjarenraming. In deze nota wordt ook een actualisatie over de eerste 4 maanden van het lopende begrotingsjaar opgenomen. De Perspectiefnota wordt door de raad vastgesteld. Kanttekeningen De uitkomsten van de meicirculaire 2022 vormen een belangrijk onderdeel voor met name het financieel deel van de begroting. Omdat bij het opmaken van deze Perspectiefnota zijn de uitkomsten nog niet bekend zijn, en dus niet verwerkt. Ook de gevolgen van de diverse zienswijzen van de gemeenschappelijke regelingen zijn niet in deze nota opgenomen. Tenslotte is een vertaling van het coalitieakkoord niet hierin opgenomen. De hiervoor genoemde onderwerpen zullen in de meerjarenbegroting 2023-2026 worden verwerkt. Financiën De verwachte financiële ontwikkelingen inclusief de beginstand over de begrotingsjaren 2022 tot en met 2026 zijn als volgt te specificeren: Tabel 3.1: Verwachte financiële ontwikkelingen Bedragen in € 1000 (+=baat,voordeel/-=last,nadeel)

2022

2023

2024

2025

2026

Verwacht resultaat (=uitgangspunt)

1.681

1.237

1.808

2.423

1.961

125

63

180 117

117

117

117

Aanpassing stelpost herrijking gemeentefonds Systematiek verandering coalitie akkoord kabinet BWS-gelden OZB 3 % 2023

313 -2.350

Aanpassingen volgens de Perspectiefnota 2021: Tabel 3.2: autonome ontwikkelingen Tabel 3.3: nieuw beleid onontkoombaar Tabel 3.4: nieuw beleid Tabel 3.5: reserve

-226 -520 -476 116

-273 -553 -784

-677 -201 -754

-714 -201 -754

-859 -191 -754

Geraamd resultaat na Perspectiefnota 2021

575

49

356

871

1.763

Voor alle jaren tot en met 2025 is een structureel en reëel sluitend begrotingsresultaat. Het jaar 2026 is een jaar met een forse onzekerheid als het gaat om de hoogte van de algemene uitkering. Met een neerwaartse bijstelling van € 2,3 miljoen is uit voorzichtigheid rekening gehouden. Hierdoor sluit dat jaar vooralsnog met een negatief saldo. Tijdspad Aanbieding aan griffie 10 juni 2022; Commissie S&B 15 juni 2021 en 22 juni 2022; Raadsbehandeling 12 juli 2021. Duurzaamheid n.v.t. Communicatie Evaluatie N.v.t. Bijlagen 1. Perspectiefnota 2022-2026:AT22000994

2

2.

5e begrotingswijziging van 2022: AT22001017

Burgemeester en wethouders, Dyanne Kocken secretaris

Daphne Bergman burgemeester

Besluit d.d.

3