26030.05 - Overzicht overhevelingen jaarstukken 2025

VOORSTELLEN BUDGETOVERHEVELING VAN 2025 NAAR 2026 BIJ JAARREKENING Nr

Hoofdtaakveld 0 - Bestuur en ondersteuning Omschrijving overheveling

1.

Fusie Best - Oirschot

Overgeheveld voorgaand jaar

Budgetnr

N

601020 - 43812

Bedrag Onderbouwing overheveling overheveling 73.000 Het budget Best-Oirschot is nog nodig in 2026. Er zijn contracten afgesloten voor de inhuur van de procesregisseur

fusie en de projectleider organisatieverandering waarvoor dit geld nodig is. Er zal hoogstwaarschijnlijk zelfs extra geld aangevraagd moeten worden bij de raad omdat de middelen voor 2026 niet voldoende zullen zijn. Eveneens is resterend budget van € 20.000 toegevoegd vanuit het project samengaan Best - Oirschot.

Hoofdtaakveld 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat Omschrijving overheveling

2.

Programma duurzame mobiliteit

Overgeheveld voorgaand jaar

Budgetnr

N

617020 - 43812

Overgeheveld voorgaand jaar

Budgetnr

N

631013 - 43200

Overgeheveld voorgaand jaar

Budgetnr

N

640901 - 43511

Bedrag Onderbouwing overheveling overheveling 28.000 De eerste aanzet voor de mobiliteitsvisie heeft plaats gevonden in 2025. De afronding vindt plaats in 2026. Hiervoor is het restrende budget nodig.

Hoofdtaakveld 5 - Sport, cultuur en recreatie Omschrijving overheveling

3.

Culturele zaken

Bedrag Onderbouwing overheveling overheveling 77.000 In het budget Culturele Zaken is het bedrag voor de uitvoering van een kunstwerk in het Salderespark opgenomen. De schetsfase voor het ontwerp loopt, de verwachting is dat de installatie van het kunstwerk in het najaar van 2026 zal plaatsvinden.

Hoofdtaakveld 6 - Sociaal Domein Omschrijving overheveling

4.

Implementatie participatiewet in balans

Totaal overhevelingen

Bedrag Onderbouwing overheveling overheveling 40.000 In verband met voortzetting implementatie zijn middelen benodigd in 2026.

218.000