Document · PDF

26025.04 - Eerste wijziging Programmabegroting 2026

Raadsvergadering 15 juni 2026, gemeente BestBij agendapunt: 26025 - Eerste wijziging programmabegroting 2026 en wijziging gemeenschappelijke regeling van de GGD Brabant-Zuidoost1.760 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Correctie gemeentelijke bijdragen 2026 ivm doorwerking indexverlaging 2025 en toevoeging Nu niet zwanger aan basispakket

1e BEGROTINGSWIJZIGING 2026:

Toelichting: Met deze begrotingswijziging worden de volgende aanpassingen verwerkt in de gemeentelijke bijdragen over 2026: - De berekening van de gemeentelijke bijdragen over 2026 zijn in de programmabegroting 2026 nog gebaseerd op het niveau van de programmabegroting 2025, waarin een indexering van 5,9% was gehanteerd. Deze index 2025 is later verlaagd naar 3,23%, zie ook de 1e begrotingswijziging 2025. De doorwerking van deze verlaging in de bijdragen over 2026 wordt met deze wijziging nu gecorrigeerd. De index over 2026 zelf ad 4,2% blijft ongewijzigd. - Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van oktober 2025 besloten dat met ingang van 2026 de taak Nu Niet Zwanger (NNZ) in het basispakket zal worden opgenomen. Dit betekent een aanpassing van inwonerbijdrage met + € 0,475 per 2026, gecompenseerd met een omgekeerde mutatie in de omvang van de contracttaken. In bijlage 1 wordt de herziene begroting 2026 weergegeven, afgezet tegen de primaire begroting 2026. Hierbij zijn overigens alleen mutaties als gevolg van deze wijziging verwerkt en nog geen andere en/of algehele actualisatie. De blauw gearceerde kolommen daarin zijn gelijk aan onderstaande wijziging. In bijlage 2 wordt het gewijzigde overzicht van de bijdragen per gemeente weergegeven. In bijlage 3 wordt de gewijzigde berekening van de inwoner- en kindbijdragen weergegeven.

UITGAVEN Codering Omschrijving van de post Programma Publieke Gezondheid 4.1.0 Personele kosten

Verhoging

INKOMSTEN

Bedrag Verlaging 0

Codering Omschrijving van de post 920.000

Programma Publieke Gezondheid

920.000

1.4.2 Gem. inwonerbijdrage JGZ 0-4 bijdrage basispakket 5.3.4 Contracttaken gemeenten

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant Zuidoost dd maart 2026.

Voorzitter: Mevr. V. Zeeman

Secretaris: Dhr S. Toub

Verhoging

Bedrag Verlaging 0

920.000 125.000 405.000 390.000

Bijlage 1 Herziene begroting 2026 PUBLIEKE GEZONDHEID Begroting Volgnr. Cat. Omschrijving

AMBULANCEZORG

TOTAAL GGD 1e wijziging

Begroting

2026

Doorwerking

Toevoegen

2026

Begroting

2026

Begroting

2026

primair

index 2025

NNZ

na 1e wijz.

primair

2026

na 1e wijz.

primair

2026

na 1e wijz.

70.510.000

-920.000

1e wijziging begroting 2026

Begroting

1e wijziging

Begroting

Lasten 4

1.0 Personele kosten

2.0 Rente en afschrijvingen

3.0 Inhuur personeel van derden

10 12 14 16 18

4.2 Vermogensoverdrachten

0 Verrekening inzet en overhead

42.710.000

-920.000

41.790.000

27.800.000

69.590.000

780.000

1.740.000

2.520.000

3.600.000

560.000

4.160.000

3.1 Energie

140.000

670.000

810.000

3.3 Duurzame goederen

55.000

3.4 Overige goederen en diensten

12.685.000

6.600.000

19.285.000

6.0 Toevoeging reserves/voorz.

170.000

255.000

425.000

570.000

-2.315.000

2.315.000

Wendbaarheid-/ontwikkelingsbudget

865.000

Vennootschapsbelasting

30.000

39.940.000

99.230.000

-920.000

98.310.000

20.295.000

-125.000

20.170.000

Totaal lasten

59.290.000

-920.000

58.370.000

39.940.000

4.2 Gem. inwonerbijdrage

20.295.000

-515.000

390.000

20.170.000

4.2 JGZ 0-4 bijdrage basispakket

16.125.000

-405.000

4.2 Bijdragen gemeenten

Baten 1

160.000

15.720.000

16.125.000

-405.000

15.720.000

160.000

10.000

170.000

3.4 Contracttaken gemeenten

8.615.000

8.225.000

8.615.000

-390.000

8.225.000

3.4 Idem Mantelzorgcompliment

570.000

4.1 Baten Rijk

7.640.000

2.165.000

9.805.000

-390.000

3.4 Baten Zorgverzekeraars

330.000

37.400.000

37.730.000

3.4 Baten instell/bedrijven

3.440.000

320.000

3.760.000

3.4 Baten particulieren

1.855.000

3.4 Diverse baten

6.0 Onttrekking reserves

260.000

45.000

305.000

Totaal baten

59.290.000

-920.000

58.370.000

39.940.000

99.230.000

-920.000

98.310.000

Saldo

Bijlage 2 Herzien overzicht inwonerbijdrage en overige bijdragen per gemeente 2026. Gemeente

# Inwoners

# kinderen

Inwoner

corr index '25

correctie

Inwoner

corr

Inwoner

corr

Inwoner

Bijdrage

corr

Bijdrage

per

0-4 per

bijdrage

aanpassing

toevoegen

bijdrage

index '25

bijdrage

index '25

bijdrage

onderzoek

index '25

uitloop

1-1-2025

puber cm

p/kind 0-4

TOTAAL

locaties

onderz.lo-

schalen

534,494

€

(incl wijz)

JGZ

caties JGZ

per inwoner €

23,772

inw bijdr €

-0,599

NNZ €

puber cm

0,475

€

886.125

€

-22.328

-13,47

Totaal

(incl wijz)

Asten

17.390

680

413.398

-10.422

8.260

18.523

-467

363.456

-9.163

783.585

Bergeijk

19.260

692

457.852

-11.543

9.149

20.163

-508

369.870

-9.325

835.658

Best

31.652

1259

752.437

-18.970

15.035

35.566

-896

672.928

-16.965

1.439.134

Bladel

21.009

758

499.430

-12.591

9.979

21.984

-554

405.146

-10.214

913.180

Cranendonck

21.739

698

516.784

-13.029

10.326

21.844

-550

373.077

-9.406

899.046

Deurne

33.388

1204

793.706

-20.011

15.859

36.095

-910

643.531

-16.224

1.452.047

783.585

Eersel

20.389

812

484.691

-12.220

9.685

19.351

-488

434.009

-10.942

924.087

Eindhoven

249.054

8812

5.920.559

-149.266

118.301

272.317

-6.862

4.709.960

-118.742

10.746.267

Geldrop-Mierlo

40.765

1515

969.073

-24.432

19.363

45.877

-1.156

809.758

-20.415

1.798.070

Gemert-Bakel

31.534

1287

749.632

-18.899

14.979

33.122

-835

687.894

-17.342

1.448.550

Heeze-Leende

17.079

595

406.005

-10.236

8.113

16.512

-416

318.024

-8.018

729.984

Helmond

96.540

3622

2.294.967

-57.860

45.857

122.700

-3.092

1.935.937

-48.806

4.289.702

Laarbeek

23.324

922

554.463

-13.979

11.079

24.499

-617

492.803

-12.424

1.055.824

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

24.291

927

577.450

-14.558

11.538

24.264

-611

495.476

-12.491

1.081.067

Oirschot

19.546

695

464.651

-11.715

9.284

20.013

-504

371.473

-9.365

843.838

Reusel-De Mierden

13.653

558

324.562

-8.183

6.485

13.439

-339

298.248

-7.519

626.693

Someren

20.214

917

480.531

-12.115

9.602

19.835

-500

490.131

-12.357

975.127

Son en Breugel

18.130

740

430.990

-10.866

8.612

19.157

-483

395.525

-9.971

832.964

Valkenswaard

31.958

1176

759.712

-19.154

15.180

32.610

-822

628.565

-15.847

1.400.245

Veldhoven

47.604

1635

1.131.651

-28.531

22.612

48.688

-1.227

873.898

-22.032

2.025.060

Waalre

17.894

665

425.380

-10.724

8.500

19.566

-493

355.438

-8.961

788.705

816.413

30.169 ***)

19.407.923

-489.304

387.796

886.125

-22.328

16.125.146

-406.527

35.888.832

924.087 64.323

-1.621

75.000

10.883.969

729.984 32.338

96.661 **)

4.321.226

-815

-2.436

75.000

36.058.058

*) Deze bijdrage wordt achteraf afgerekend obv de werkelijke kosten. **) Behoudens de genormeerde bijdragen van Helmond en Eindhoven voor het gebruik van onderzoekslocaties in de beide hoofdgebouwen, geldt dat in alle gemeenten de JGZ-locatie 4-18 door de gemeente geregeld en integraal betaald wordt, zodat de vergoeding daarvoor niet in een algemene bijdragesfeer valt. ***) Deze bijdrage wordt achteraf definitief vastgesteld op basis van het werkelijke aantal kinderen 0-4 per 1-1-2026. Het werkelijke aantal kinderen 1-1-2025 zoals in deze tabel opgenomen is inmiddels weliswaar gewijzigd, voor de eenduidigheid worden hier nu nog de aantallen volgens de programmabegroting aangehouden.

Bijlage 3 Berekening gewijzigde inwonerbijdrage 2026

Bijdrage per inwoner gemeensch takenpakket na 1e begr wijz 2025 ivm verlaging index Indexering 2026

€ 22,239 4,20%

Totaal inwonerbijdrage 2026 na correctie doorwerking indexverlaging 2025

€ 0,934 € 23,173 *)

Toevoeging Nu Niet Zwanger in basispakket

€ 0,475

Bijdrage per inwoner 2026 gemeensch takenpakket herzien

€ 23,648

Bijdragen Pubercontactmoment na 1e begr wijz 2025 ivm verlaging index

€ 828.967

Indexering 2026

4,20%

€ 34.830

Totaal Bijdragen 2026 pubercontactmoment herzien

€ 863.797 **)

Bijdrage JGZ 0-4 per kind na 1e begr wijz 2025 ivm verlaging index

€ 500,018

Indexering 2026 Bijdrage per kind 2026 JGZ 0-4 herzien

4,20%

€ 21,001 € 521,019 ***)

*) volgens de primaire programmabegroting '26 bedroeg deze € 23,772; per saldo dus een verlaging met € 0,599 dit betekent procentueel een verlaging van 0,599 / 23,772 = 2,52% **) volgens de primaire programmabegroting '26 bedroeg deze € 886.125; per saldo dus een verlaging met € 22.328 ***) volgens de primaire programmabegroting '26 bedroeg deze € 534,494; per saldo dus een verlaging met € 13,475

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17017376/1