25069.05 - Overhevelingen 2025 naar 2026
Tekst van het document
BL25-05142
VOORSTELLEN BUDGETOVERHEVELING VAN 2025 NAAR 2026 Nr.
Hoofdtaakveld 0 - bestuur en ondersteuning Omschrijving overheveling Informatievoorziening mbt wet Woo
Overgeheveld vanaf 2025
Budgetnr 604062-43812
Bedrag budget 154.451
Bedrag Bestedingsdoel, gedetailleerde raming en tijdsplanning overheveling 40.000 We gaan dit budget in 2026 gebruiken voor de verdere implementatie van de wet Woo. Dit is ondergebracht in het project Grip op
informatie, als onderdeel van het Programma Digitaal werken (IN25-01697). In het projectplan Grip op Informatie (IN25-01998) dat momenteel geschreven wordt, zijn de doelstellingen, mijlpalen en planning verder uitgewerkt. We gaan het geld in 2026 inzetten voor de aanschaf en inrichting van een publicatieplatform Woo. 2025
604062-43511
60.000 We gaan dit budget in 2026 gebruiken voor de verdere implementatie van de wet Woo. Dit is ondergebracht in het project Grip op
informatie, als onderdeel van het Programma Digitaal werken (IN25-01697). In het projectplan Grip op Informatie (IN25-01998) dat momenteel geschreven wordt, zijn de doelstellingen, mijlpalen en planning verder uitgewerkt. We gaan het geld in 2026 inzetten voor extra inhuur (advies). Strategische gronden
2022
603001 - 43812
175.000
175.000 In 2022 is door de raad geld beschikbaar gesteld voor een minnelijke schikking. De afspraken welke zijn gemaakt in
de overeenkomst kunnen leiden tot uitgaven in latere jaren. Dit betreft o.a. de kosten voor sloop van opstallen en sanering van grond.
Nr.
Hoofdtaakveld 3 - Economische zaken Omschrijving overheveling
Camerabeveiliging industrieterreinen
Overgeheveld vanaf 2024
Budgetnr 622014 - 44380
Bedrag budget 250.000
Bedrag Bestedingsdoel, gedetailleerde raming en tijdsplanning overheveling 250.000 De basis op orde is topprioriteit zie ook de bedrijventerreinenvisie 2021. We zijn al drie jaar druk bezig met KVO (keurmerk veilig ondernemen) om de terreinen schoon, heel en veilig te krijgen, maken en houden. Camerabeveiliging is ook een onderdeel om de basis op orde te krijgen/houden. Het ondernemersfonds heeft ondertussen een aanvraag gedaan voor het budget maar eerst moet er nog aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Daarbij zit ook een begroting, hieruit blijkt dat het ondernemersfonds zelf ook een bijdrage doet uit hun budget om camerabeveiliging mogelijk te maken. Voorstel is om het bedrag (250.000) in termijnen over te maken conform het opleverschema en betalingsvoorwaarden van de opdrachtnemer van de implementatie. De verwachting is dat tweede kwartaal volgend jaar aan de voorwaarden is voldaan (DPIA). Op het moment zijn we bezig met een convenant cameratoezicht waarin we afspraken maken over de financiering, verantwoording en beeldmateriaal.
Nr.
Hoofdtaakveld 5 - Cultuur, sport en recreatie Omschrijving overheveling Combinatiefunctionaris
Nr.
Budgetnr 629002 - 43812
Bedrag budget 149.000
Bedrag Bestedingsdoel, gedetailleerde raming en tijdsplanning overheveling 16.000 Middelen moeten worden overgeheveld om zo lasten te dekken voor Stichting Tuurlijk.
Hoofdtaakveld 6 - sociaal domein Omschrijving overheveling Budget Nieuwkomers
Nr.
Overgeheveld vanaf 2024
Overgeheveld vanaf 2024
Budgetnr 636033 - 43812
Bedrag budget 2.000.000
Bedrag Bestedingsdoel, gedetailleerde raming en tijdsplanning overheveling 1.500.000
Voldoen aan onze wettelijke taakstellingen en opgaven, op een manier die past binnen de vastgestelde beleidskaders. Het budget is noodzakelijk voor de bekostiging van de huidige Oekraïne licaties (beveliging, 24u diensten en kosten gebouwen), motie - onderzoek & inhuur, communicatieprogramma Nieuwkomers en incidentele uitgaven zoals aanpassingen en reparaties aan gebouwen en inhuur voor onderzoeken, uitvoering en expertise rondom nieuwkomers.
Hoofdtaakveld 7 - volksgezondheid en milieu Omschrijving overheveling Geluidssanering Oirschotseweg
Overgeheveld vanaf -
Budgetnr
Bedrag budget
649002 - 43812 649002 - 84310
50.000 -22.000
Bedrag Bestedingsdoel, gedetailleerde raming en tijdsplanning overheveling 35.000 Het project geluidssanering Oirschotseweg is nog bezig. Het geluidsonderzoek naar de eventuele maatregelen voor het terugdringen -22.000 van verkeerslawaai is in 2024 opgepakt. In 2026 hebben we het restant budget nodig voor de eventuele maatregelen voor de huizen aan de Oirschotseweg. Voor een deel van de gevelaanpak krijgen we een rijkssubsidie ter dekking van de lasten.
Duurzaamheid
2021
649005 - 43812
300.000
300.000 De locaties voor realisatie van warmtenetten zijn in het vastgestelde Warmteprogramma opgenomen. Hieraan wordt nu uitvoering gegeven. De analyse van de technische en financiële haalbaarheid is afgerond. Op dit moment wordt een opdracht gegeven aan een bureau voor de inzet van een projectleider. Het doel hiervan is te komen tot realisatie van een warmtenet in het centrum van Heivelden daarnaast wordt het budget ingezet voor de te nemen fysieke uitvoeringsmaatregelen. CDOKE kan hiervoor niet ingezet worden.
Aanpak energiearmoede
2025
649017 - 43812
150.000
80.000 Dit budget willen we in 2026 gebruiken om de witgoedregeling voort te zetten. Deze regeling loopt tot en met juli 2026.
Dit budget willen we in 2026 gebruiken om de witgoedregeling voort te zetten. Deze regeling loopt tot en met juli 2026.
Nr.
Verduurzamen Maatschappelijk vastgoed derden
2024
649020 - 44380
500.000
440.000 Het doel is het verduurzamen maatschappelijk vastgoed derden. De subsidie loopt tot en met 31 december 2026. De regeling is sinds kort verruimd. Hier gaan we extra op inzetten om de regeling onder de aandacht te brengen. 12 partijen hebben interesse getoond en sommige daarvan hebben meerdere gebouwen.
Soorten managementplan
2024
649022 - 43812 649022 - 84340
350.000 -137.000
50.000 Het SMP wordt volgend jaar opgeleverd en de vergunning aangevraagd bij de provincie -137.000
Subsidieregeling Groene daken
2024
649023 - 44380 649023 - 84350
100.000 -50.000
50.000 Het doel is het realiseren van groene daken via subsidieverlening. De subsidieregeling loopt af 31 december 2026. Steekproefsgewijs -50.000 controleren we of het geld goed besteed is. Het geld is een subsidie van het waterschap van €50.000 en eigen middelen van €50.000.
Hoofdtaakveld 8 - volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Overgeheveld vanaf
Budgetnr
Welstandsnota
2024
653001 - 43812
50.000
Kostenverhaal derden - aan- en verkoop gronden stationsgebied
2025
651007 - 43100 651007 - 83100
1.416.143 -1.416.143
Gebiedsvisie Wilhelminadorp
2023
651011 - 43812
500.000
280.000 Gesprekken met inwoners en nader onderzoek door extern bureau naar de woonwensen, verhuizingsbereidheid en de staat van de woningen, woon- en bouwtechnisch ten einde de leefbaarheid voor de toekomst te behouden en te verbeteren meer gevarieerd woningaanbod realiseren. Budget bestemd voor inhuur, tijdelijke extra capaciteit, bijeenkomsten in de wijk en PR & communicatie.
Toezicht en handhaving
2022
653901 - 43511
500.000
274.000 Er zijn extra gelden beschikbaar gesteld voor toezicht en handhaving op een aantal prioriteiten. Onderdelen van deze prioriteiten zijn reeds deels aangepakt, zoals aanpak arbeidsmigranten/illegale bewoning, bedrijventerreinen en achterstand. De gelden met name voor aanpak Buitengebied zijn echter nog niet volledig benut. Dit komt door vertraging bij het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan en doordat de inhuur van extra capaciteit bij toezicht en handhaving veel tijd heeft gevergd. Daarnaast is tevens extra capaciteit nodig vanuit RO en vergunnen. Dit betekent dat dit budget in 2025, 2026 en 2027 nog nodig zal zijn.
Invoering omgevingswet
2024
651002 - 43812
510.000
250.000 Dit geld is bedoeld voor de implementatie van de omgevingswet in de transitieperiode (2024-2031). Deels bestaat dit uit ontvangen rijksmiddelen (gelabeld geld voor inplementatie Omgevingswet). Het totale bedrag in de begroting verwachten we geheel nodig te hebben gedurende transisitieperiode. De rijksbijdragen hiervoor stoppen na 2026. Middelen gaan benut worden komende jaren voor inhuur capaciteit omgevingsplan, programmas (oa geluid), omgevingsvisie, geo-advies en uitvoering voor het omgevingsplan, particiatie, opzetten monitoring werkwijze, afronden van het project ivm het omzetten van het gezoneerd industrieterrein 't Zand en raadsbesluiten omgevingswet (oa de legesverordening en het adviesrecht). Mogelijk inhuur voor inplementatie bevindingen monitoring en evaluatie (Of te wel: organisatieontwikkeling (werkprocessen, dienstverlening, verhouding raad en college in de ' geest van de omgevingswet').
Stationsomgeving
2024
651008 - 43812
300.000
300.000 Afgelopen jaar is gewerkt aan het de plannen voor de oostzijde, Het Tam Imroplan, de anterieure ontwikkelovereenkomst, ontwikkeling en onderzoeken, zoals de kostenverhaalsparagraaf die volledig extern is ontwikkeld, WBI subsidie e.d. Dit budget wordt in 2026 ingezet voor onderzoek onder andere naar OV-knooppunt, Brainportlijn en parkeren voor de ontwikkeling van de westzijde.
Visie woonwagenzaken
2024
651009 - 43812
60.000
50.000 Voor de woonwagenvisie worden uitvoeringsprogramma's opgesteld. Het budget is nodig voor ruimtelijk onderzoek naar de 3e locatie.
Steegsche Velden West
2025
651014 - 43812
60.000
30.000 In 2025 is een deel van het incidentele budget van bestemmingplannen omgezet naar het project Steegsche Velden West. Dit budget is ondermeer benodigd voor het opstellen van de nota van uitgangspunten. Het resterende budget is benodigd in 2026.
Omschrijving overheveling
Totaal voorstellen voor overhevening budgetten van 2025 naar 2026
Bedrag budget
Bedrag Bestedingsdoel, gedetailleerde raming en tijdsplanning overheveling 30.000 Er is inmiddels opdracht verstrekt aan BRO voor het opstellen van de welstandsnota, de werkzaamheden zijn opgestart in 2025 en vaststelling in de raad wordt verwacht na de verkiezingen 2026.
1.416.143 De intentie was om in 2025 grond aan te kopen in de stationsomgeving en deze na verwerving meteen weer te verkopen aan de -1.416.143 projectontwikkelaar, de grond wordt naar verwachting pas in 2026 aangekocht en verkocht
4.001.000