25052.04 - (Gewijzigde) 1e Begrotingswijziging 2026

Begrotingswijziging 2026 Omschrijving:

Gevolgen septembercirculaire en bijstelling begrotingsjaren 2028-2029

Nummer wijziging:

W01/26

Corsanummer wijziging: Corsanummer raadsvoorstel:

BL25-05266 IN25-02110

Mutaties in de inkomsten en uitgaven (raming van baten en lasten)

-/- = baten

Programma

Omschrijving boekingspost

Begrotingsjaar 2026

Mjr jaar 2027

Mjr jaar 2028

Mjr jaar 2029

volksgezondheid en milieu sociaal domein veiligheid sport, cultuur en recreatie bestuur en ondersteuning

Gevolgen septembercirculaire Gevolgen septembercirculaire Gevolgen septembercirculaire Gevolgen septembercirculaire Gevolgen septembercirculaire, algemene uitering

991.000 74.074 10.000 26.000 -1.210.395

16.000 60.885 10.000 26.000 -91.683

17.000 1.044 8.000 26.000 16.386

18.000 1.114 26.000 66.254

bestuur en ondersteurning bestuur en ondersteuning bestuur en ondersteurning bestuur en ondersteurning verkeer, vervoer en waterstaat onderwijs sport, cultuur en recreatie sociaal domein volksgezondheid en milieu volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

Bijstellingen, inzet VAR surplus 10% Bijstellingen, inzet VAR dekking incidentele lasten Bijstellingen, afname kapitaalslasten Bijstellingen, afname rentelasten Bijstellingen, afname kapitaalslasten Bijstellingen, afname kapitaalslasten Bijstellingen, afname kapitaalslasten Bijstellingen, lagere toename in lasten Bijstellingen, afname kapitaalslasten Bijstellingen, afname kapitaalslasten

-

-166.667 -16.667

-1.500.000 -1.867.500 -166.667 -350.000 -25.000 -729.560 -5.000 -1.500.000 -83.334 -33.334

-1.500.000 -1.792.500 -166.667 -350.000 -210.000 -729.560 -111.660 -1.500.000 -130.001 -50.001

-109.321

-162.132

-6.191.965

-6.429.021

109.321

162.132

2.741.131

3.006.520

109.321

162.132

2.741.131

3.006.520 2026 ev.

A. Uitgaven en inkomsten

Saldo inkomsten en uitgaven B. Dekking uitgaven en inkomsten

bestuur en ondersteuning

Mutatie inkomsten en uitgaven exclusief mutatie reserve

Saldo inkomsten en uitgavenmutaties, dekking Investeringen per programma C. Investeringen

Bijstelling kredieten primitieve begroting 2026

bestuur en ondersteurning verkeer, vervoer en waterstaat onderwijs sport, cultuur en recreatie volksgezondheid en milieu volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

Aanpak bestaande huisvesting Mobiliteit i.h.k.v. regionale ontwikkelingen (schaalsprong) Heerbeeck College, Kiezel, MFA Bricks Gymzaal scholen Dijkstraten en Aarlesche Erven, prettige plekken Verduurzaming maatschappelijk gemeentelijk vastgoed Ruimtelijke ingrepen openbare ruimte Wilhelminadorp

D. Reserves

Vrije algemene reserve

Onttrekking VAR

Saldo mutaties reserves Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van:

10-11-2025

De Gemeenteraad, De Griffier,

De voorzitter,

R. Swinkels- van de Laar

R. Donders- de Leest

-

-2.500.000 -8.800.000 -65.470.000 -2.775.000 -2.650.000 -2.000.000

-

-84.195.000

-

-

3.367.500

3.292.500

-

-

3.367.500

3.292.500