25051.05 - Stand van zaken overhevelingen van 2024 naar 2025

Omschrijving budgetaanvraag zonder verplichting

Budget

Uitgaven 2025

Restant

1.

Bereikbaarheidsagenda

€

30.000 €

30.000 €

2.

Camerabeveiliging industrieterreinen

€

250.000 €

-

3.

Opvang ontheemden

€

2.000.000 €

174.250 €

€

Onderbouwing -

Er is personeel ingehuurd; budget wordt besteed.

250.000 Het ondernemersfonds is momenteel in oprichting. Pas als een solide collectief is ontstaan, kan hier concreet mee worden doorgegaan. Tot die tijd moet het budget hiervoor gereserveerd blijven (maakt deel uit van gemaakte afspraken). 1.825.750 Het aanbestedingstraject voor de begeleiding van de opvang van ontheemde Oekraïners is afgerond. Per 1 juli 2025 is de partij Soulcare gestart met het bieden van dagelijkse begeleiding op locatie. Daarnaast is een pilot van drie maanden gestart om ook de bereikbaarheidsdienst via deze partij in te kopen. Deze pilot loopt tot december 2025, waarna wordt geëvalueerd of deze dienst structureel bij SoulCare kan worden ondergebracht of dat hiervoor een nieuw aanbestedingstraject wordt gestart. Sinds de start van SoulCare zijn de kosten voor de opvang vanaf juli gestegen door de extra inzet. De gebouwen de Schakel en de Wilhelminaschool worden bovendien al ruim drie jaar intensief gebruikt. Om de veiligheid en leefbaarheid in deze gebouwen te waarborgen, zullen extra onderhouds- en beheerkosten worden gemaakt. Door een grote achterstand in de taakstellingen van gemeente Best bij de huisvesting van statushouders, en de opvangplekken die we moeten bieden aan ontheemde Oekraïners, is de gemeente op zoek naar extra locaties om deze doelgroepen te huisvesten.

Tevens is er is een motie aangenomen op 30 juni ’25 die oproept tot nader onderzoek naar kleinschalige locaties. Om deze motie te kunnen uitvoeren, mogelijke onderzoeken op te starten en het programma Nieuwkomers in zijn geheel verder te ontwikkelen, houdt de gemeente Best rekening met extra uitgaven voor de inhuur van externen of gespecialiseerde bureaus die hierbij kunnen ondersteunen.

4.

Duurzaamheid

€

300.000 €

-

€

300.000 Dit budget bestaat uit geoormerkte rijksmiddelen die we tot 2030 mogen uitgeven. Gelet op de ontwikkelingen op energiegebied verwachten wij dit budget voor 2030 te besteden.

5.

Bestemmingsplannen

€

105.000 €

-

€

105.000 Dit budget is noodzakelijk voor het voorbereiden van diverse partiële herzieningen voor het omgevingsplan irt tot nieuwe gebiedsontwikkelingsprojecten.

6.

Toezicht en handhaving

€

341.000 €

62.000 €

279.000 Er zijn extra gelden beschikbaar gesteld voor toezicht en handhaving op een aantal prioriteiten. Onderdelen van deze prioriteiten zijn reeds deels aangepakt, zoals aanpak arbeidsmigranten/illegale bewoning, bedrijventerreinen en achterstand. De gelden met name voor aanpak Buitengebied zijn echter nog niet volledig benut. Dit komt door vertraging bij het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan en doordat de inhuur van extra capaciteit bij toezicht en handhaving veel tijd heeft gevergd. Daarnaast is tevens extra capaciteit nodig vanuit RO en vergunnen. Dit betekent dat dit budget in 2025, 2026 en 2027 nog nodig zal zijn.

7.

Wijkvisie Wilhelminadorp

€

290.000 €

7.000 €

283.000

8.

Implementatie omgevingswet

€

510.000 €

34.000 €

476.000 Dit geld is bedoeld voor de implementatie van de omgevingswet in de transitieperiode (2024-2031). Deels bestaat dit uit ontvangen rijksmiddelen (gelabeld geld voor inplementatie Omgevingswet). Het totale bedrag in de begroting verwachten we geheel nodig te hebben gedurende transisitieperiode. De rijksbijdragen hiervoor stoppen na 2026. Middelen gaan benut worden komende jaren voor inhuur capaciteit omgevingsplan, programmas (oa geluid), omgevingsvisie, geo-advies en uitvoering voor het omgevingsplan, particiatie, opzetten monitoring werkwijze, afronden van het project ivm het omzetten van het gezoneerd industrieterrein 't Zand en raadsbesluiten omgevingswet (oa de legesverordening en het adviesrecht). Mogelijk inhuur voor inplementatie bevindingen monitoring en evaluatie (Of te wel: organisatieontwikkeling (werkprocessen, dienstverlening, verhouding raad en college in de ' geest van de omgevingswet').

Subtotaal budgetten zonder verplichting

€

3.826.000 €

307.250 €

In het begrotingsjaar 2025 hebben we de beschikking over een incidenteel budget voor het project Wijkaanpak Wilhelminadorp Kantonnier van ca. €280.000,-. Dit bedrag wenden we aan om extra ambtelijke capaciteit in te zetten, onderzoek te doen naar de kansen in de wijk op het terrein van verduurzaming en vernieuwing, ook voor pilots voor sociaal-maatschappelijke activiteiten en voor de buurtmiddag. De verwachting is dat we dit budget deels gaan benutten in 2025. Het resterende budget willen we met de juiste onderbouwing laten overhevelen bij de 3e financiële rapportage 2025 zodat we in 2026 ook voorzien zijn in voldoende middelen. De wijkvisie zal ter besluitvorming in februari 2026 worden aangeboden

3.518.750

BL25-04321 Incidentele budgetten 2024 naar 2025

Omschrijving budgetaanvraag met verplichting

Budget

Onderbouwing

9.

Strategische gronden

€

175.000 €

-

€

175.000 In 2022 is door de raad geld beschikbaar gesteld voor een minnelijke schikking. De afspraken welke zijn gemaakt in de overeenkomst kunnen leiden tot uitgaven in latere jaren. Dit betreft o.a. de kosten voor sloop van opstallen en sanering van grond.

10.

Strategische gronden

€

78.000 €

58.000 €

20.000 Er is een schikking getroffen (vertrouwelijk). De last vanwege de schikking zijn € 78.000 en wordt betaald in 2025.

11.

Participatie

€

25.000 €

25.000 €

-

Om breed en beter te participeren focussen we ons o.a. op digitale participatie. In 2024 hebben we de voorbereidingen voor een nieuw participatieplatform gestart, in 2025 gaat het nieuwe participatieplatform online. Voor een soepele overgang loopt ook het huidige platform in 2025 nog door met kosten. Om deze reden hebben we nog een gedeelte van het budget nodig voor het in te richten participatieplatform.

12.

Archief

€

57.000 €

57.000 €

-

De achterstand in bewerking en overbrenging van bouwvergunningendossiers 1990 - 1990 is weggewerkt. Dossiers zijn, conform archiefwet, overgedragen aan RHCe. Momenteel loopt nog een project voor overdracht van bouwvergunningendossiers van 2000 - 2009 aan RHCe. Project is eind 2025 afgerond.

13.

Automatisering

€

140.000 €

140.000 €

-

De middelen zijn besteed aan de verdere implementatie van X-Works

14.

Mobiliteit

€

75.000 €

44.000 €

15.

Bedrijventerreinenvisie

€

47.000 €

-

16.

Noodlokalen Zevensprong

€

150.000 €

83.000 €

67.000 Noodlokalen i.v.m. de bouw van de zevensprong. Langdurig huurcontract op noodlokalen (Kosten lopen langer door dan project Zevensprong)

17.

Bijdrage ZIB

€

1.300.000 €

1.249.000 €

51.000 Facturering van gemaakte kosten voor renovatie vindt in 2025 plaats. Sommige werkzaamheden zullen in 2026 plaatsvinden en dan worden gefactureerd.

18.

Prettige plekken

€

45.000 €

-

45.000 Het plan voor de inrichting van deze Prettige Plek is afgerond, werkzaamheden worden in het najaar uitgevoerd. Naar verwachting is daarvoor het gehele budget benodigd.

19.

Combinatiefunctionaris

€

149.000 €

60.000 €

89.000 Is nodig voor de aanschaf van materialen voor de medewerkers van Tuurlijk. Daarnaast wordt het ingezet als aanvulling op de SPUK middelen, omdat er in 2026 10% minder SPUK middelen als inkomsten zijn.

20.

Eenmalige frictiekosten Bibliotheek

€

175.000 €

-

175.000 De verwachting is dat deze middelen in 2025 nog besteed worden voor de verdere afwerking van de verbouwing. Hierover vindt nog overleg plaats met de VVE.

21.

Erfgoedvisie

€

30.000 €

6.000 €

22.

Uitvoeringskosten Tozo

€

60.000 €

60.000 €

23.

Nota integraal Sociaal Domein

€

25.000 €

19.000 €

6.000 Middelen zijn nodig om de strategische nota sociaal maatschappelijk domein te kunnen opstellen.

24.

Geluidssanering Oirschotseweg

€

40.000 €

4.000 €

36.000 Uit het geluidonderzoek blijkt dat er binnen het project Oirschotseweg 4 woningen in aanmerking komen voor aanvullende geluidwerende gevelmaatregelen. De totaalprijs is geschat op ongeveer € 40.000, - excl. BTW. Er

€

-22.000 €

-

€

€

€

€

31.000 De werkzaamheden voor de visie worden vanwege de regionale ontwikkelingen meer naar achter geschoven in de tijd. Het kan zijn dat facturering daardoor pas eind 2025 of in 2026 plaatsvindt. Opdracht is verstrekt, dus de facturen volgen zeker. 47.000 Dit budget kan komen te vervallen

24.000 De opdracht is vertrekt, de startnotitie opgesteld en er wordt begonnen met het opstellen van de visie. Naar verwachting wordt het bedrag grotendeels gefactureerd in 2025 (vaststelling in de raad in februari)

-

-22.000

Gemeenten ontvingen per besluit op een aanvraag levensonderhoud en een aanvraag kapitaal een vergoeding voor de uitvoeringskosten. Het budget is ingezet in 2025 ten behoeve van afhandelingen ten aanzien van rentebetalingen en terugbetalingen van leningen.

zal dus een onderhandse enkelvoudige aanbesteding doorlopen moeten worden. We moetsen wachten op de beoordeling van onze rekenresultaten door BSV. De aanbesteding wordt opgestart. Het treffen van maatregelen komt daarna en zloopt waarschijnlijk door in 2026 (al proberen we dat te voorkomen)

25.

Duurzaamheid

€

50.000 €

50.000 €

-

Subsidie is verstrekt

26.

Subsidieregeling Groene daken

€

25.000 €

25.000 €

-

subsidieregeling loopt voorspoedig. steeds kleine bedragen. ca 50 subsidies verleend, 35.500 subs verstrekt,

BL25-04321 Incidentele budgetten 2024 naar 2025

27.

Soorten Managementplan

€

350.000 €

230.000 €

120.000 De opdracht is verstrekt. uitvoering gestart. 123.680 uitgegeven. naar verwachting is het budget eind 25/ begin 26 op. De provinciale subsidie vragen we nog aan. Naar verwachting ontvangen we deze nog dit jaar

€

-137.000 €

-

€

-137.000

28.

Subsidieregeling verduurzamen maatschappelijk vastgoed van derden

€

200.000 €

-

€

200.000 deze regeling is voor vastgoed van derden. Is in de raad behandeld voor verbetering van de regeling. Naar verwachting wordt budget dit jaar deels uitgegeven.

29.

Stedenbouwkundige visie dorpsplein

€

50.000 €

35.000 €

15.000 Dit project loopt door tot begin 2025. De voorziene vaststelling van de visie door gemeenteraad is immers voorzien voor maart 2025, dus er worden in dat jaar nog kosten gemaakt.

30.

Visie woonwagenzaken

€

60.000 €

9.000 €

51.000 Voor de woonwagenvisie worden uitvoeringsprogramma's opgesteld. 60.000 euro is nodig voor ruimtelijk onderzoek naar de 3e locatie.

31.

Onderzoek stationsomgeving

€

300.000 €

-

32.

Woningbouwversnelling

€

50.000 €

50.000 €

33.

Welstandnota

€

50.000 €

-

Subtotaal budgetten met verplichting Totaal

€ €

3.547.000 € 7.373.000 €

2.204.000 € 2.511.250 €

€

€

300.000 Afgelopen jaar is gewerkt aan het de plannen voor de oostzijde, Het Tam Imroplan, de anterieure ontwikkelovereenkomst, ontwikkeling en onderzoeken, zoals de kostenverhaalsparagraaf die volledig extern is ontwikkeld, WBI subsidie e.d. Dit budget wordt in 2025 ingezet voor onderzoek onder andere naar OVknooppunt, Brainportlijn en parkeren voor de ontwikkeling van de westzijde. -

Naar verwachting wordt dit besteed in 2025, met name aan inhuur van expertise en onderzoek dat nodig is om in aanmerking te komen voor de Beethoven en Wokt gelden (subsidie woningbouwversnelling mbt wonen en mobiliteit)

50.000 Er is inmiddels opdracht verstrekt aan BRO en de werkzaamheden zijn opgestart. Vaststelling in de raad wordt vanwege vertraging niet in februari, maar na de verkiezingen. Voor die tijd zal het budget benut worden. 1.343.000 4.861.750

BL25-04321 Incidentele budgetten 2024 naar 2025