25010.04 - Begrotingswijziging W04-2025

Begrotingswijzing incidentele budgetten 2025

W04/25 BL25-01047

De opbouw van de begrotingswijziging is als volgt: 1. Mutaties in de raming van baten en lasten 2. Mutaties in onvoorziene uitgaven 3. Mutaties in investeringen, kapitaallasten, boekwaarden, reserves en voorzieningen Grootboek

Omschrijving

I/S N/B

2025

1. Mutaties in de raming van baten en lasten Programma 0 - Bestuur en ondersteuning 603001 43812

Strategische gronden Voor een toelichting wordt verwezen naar nummer 9. op de lijst van incidentele budgetten 2024 - 2025 (BL25-01046)

I

N

175.000

603001 43812

Strategische gronden Voor een toelichting wordt verwezen naar nummer 10. op de lijst van incidentele budgetten 2024 - 2025 (BL25-01046)

I

N

78.000

604013 43511

Archief Voor een toelichting wordt verwezen naar nummer 12. op de lijst van incidentele budgetten 2024 - 2025 (BL25-01046)

I

N

57.000

604017 43511

Automatisering Voor een toelichting wordt verwezen naar nummer 13. op de lijst van incidentele budgetten 2024 - 2025 (BL25-01046)

I

N

140.000

604029 43812

Participatie Voor een toelichting wordt verwezen naar nummer 11. op de lijst van incidentele budgetten 2024 - 2025 (BL25-01046)

I

N

25.000

613003 87100 613004 87100 613017 87100 613022 87100 613027 87100 613029 87100 613030 87100 613031 87100 613033 87100 613036 87100 613038 87100 613049 87100 613051 87100 613053 87100

Mutatie reserve taakveld 03 Bijdrage uit de vrije algemene reserve Mutatie reserve taakveld 04 Bijdrage uit de vrije algemene reserve Mutatie reserve taakveld 21 Bijdrage uit de vrije algemene reserve Mutatie reserve taakveld 31 Bijdrage uit de vrije algemene reserve Mutatie reserve taakveld 42 Bijdrage uit de vrije algemene reserve Mutatie reserve taakveld 51 Bijdrage uit de vrije algemene reserve Mutatie reserve taakveld 52 Bijdrage uit de vrije algemene reserve Mutatie reserve taakveld 53 Bijdrage uit de vrije algemene reserve Mutatie reserve taakveld 55 Bijdrage uit de vrije algemene reserve Mutatie reserve taakveld 61 Bijdrage uit de vrije algemene reserve Mutatie reserve taakveld 63 Bijdrage uit de vrije algemene reserve Mutatie reserve taakveld 74 Bijdrage uit de vrije algemene reserve Mutatie reserve taakveld 81 Bijdrage uit de vrije algemene reserve Mutatie reserve taakveld 83 Bijdrage uit de vrije algemene reserve

I

B

253.000

I

B

222.000

I

B

105.000

I

B

297.000

I

B

150.000

I

B

149.000

I

B

1.300.000

I

B

175.000

I

B

30.000

I

B

2.025.000

I

B

60.000

I

B

806.000

I

B

1.315.000

I

B

441.000

617007 43511

Bereikbaarheidsagenda Voor een toelichting wordt verwezen naar nummer 1. op de lijst van incidentele budgetten 2024 - 2025 (BL25-01046)

I

N

30.000

617020 43812

Mobiliteit Voor een toelichting wordt verwezen naar nummer 14. op de lijst van incidentele budgetten 2024 - 2025 (BL25-01046)

I

N

75.000

622011 43812

Bedrijventerreinenvisie Voor een toelichting wordt verwezen naar nummer 15. op de lijst van incidentele budgetten 2024 - 2025 (BL25-01046)

I

N

47.000

622014 43812

Camerabeveiliging industrieterreinen Voor een toelichting wordt verwezen naar nummer 2. op de lijst van incidentele budgetten 2024 - 2025 (BL25-01046)

I

N

250.000

627016 43805

Noodlokalen Zevensprong Voor een toelichting wordt verwezen naar nummer 16. op de lijst van incidentele budgetten 2024 - 2025 (BL25-01046)

I

N

150.000

Programma 2 - Verkeer en openbare ruimte

Programma 3 - Economische zaken

Programma 4 - Onderwijs

1

Grootboek

Omschrijving

I/S N/B

2025

Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie 629002 43812

Combinatiefunctionaris Voor een toelichting wordt verwezen naar nummer 19. op de lijst van incidentele budgetten 2024 - 2025 (BL25-01046)

I

N

149.000

630021 43812

Bijdrage ZIB Voor een toelichting wordt verwezen naar nummer 17. op de lijst van incidentele budgetten 2024 - 2025 (BL25-01046)

I

N

1.300.000

631003 44360

Eenmalige frictiekosten Bibliotheek Voor een toelichting wordt verwezen naar nummer 20. op de lijst van incidentele budgetten 2024 - 2025 (BL25-01046)

I

N

175.000

633001 43812

Erfgoedvisie Voor een toelichting wordt verwezen naar nummer 21. op de lijst van incidentele budgetten 2024 - 2025 (BL25-01046)

I

N

30.000

636032 43812

Nota integraal Sociaal Domein Voor een toelichting wordt verwezen naar nummer 23. op de lijst van incidentele budgetten 2024 - 2025 (BL25-01046)

I

N

25.000

636033 43812

Opvang ontheemden Voor een toelichting wordt verwezen naar nummer 3. op de lijst van incidentele budgetten 2024 - 2025 (BL25-01046)

I

N

2.000.000

638018 43511

Uitvoeringskosten Tozo Voor een toelichting wordt verwezen naar nummer 22. op de lijst van incidentele budgetten 2024 - 2025 (BL25-01046)

I

N

60.000

649002 43812 84310

Geluidssanering Oirschotseweg Voor een toelichting wordt verwezen naar nummer 24. op de lijst van incidentele budgetten 2024 - 2025 (BL25-01046)

I I

N B

40.000 22.000

649005 43812

Duurzaamheid Voor een toelichting wordt verwezen naar nummer 4. en 25. op de lijst van incidentele budgetten 2024 - 2025 (BL25-01046)

I

N

350.000

649020 44380

Verduurzamen maatschappelijk vastgoed derden Voor een toelichting wordt verwezen naar nummer 28. op de lijst van incidentele budgetten 2024 - 2025 (BL25-01046)

I

N

200.000

649022 43812 84310

Soorten managementplan Voor een toelichting wordt verwezen naar nummer 27. op de lijst van incidentele budgetten 2024 - 2025 (BL25-01046)

I I

N B

350.000 137.000

649023 44380

Groene daken Voor een toelichting wordt verwezen naar nummer 26. op de lijst van incidentele budgetten 2024 - 2025 (BL25-01046)

I

N

25.000

Programma 6 - Sociaal domein

Programma 7 - Volksgezondheid en milieu

Programma 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 651001 43812

Bestemmingsplannen Voor een toelichting wordt verwezen naar nummer 5. op de lijst van incidentele budgetten 2024 - 2025 (BL25-01046)

I

N

105.000

651002 43812

Omgevingswet Voor een toelichting wordt verwezen naar nummer 8. op de lijst van incidentele budgetten 2024 - 2025 (BL25-01046)

I

N

510.000

651008 43812

Onderzoek stationsomgeving Voor een toelichting wordt verwezen naar nummer 31. op de lijst van incidentele budgetten 2024 - 2025 (BL25-01046)

I

N

300.000

651009 43812

Visie woonwagenzaken Voor een toelichting wordt verwezen naar nummer 30. op de lijst van incidentele budgetten 2024 - 2025 (BL25-01046)

I

N

60.000

651011 43812

Wijkvisie Wilhelminadorp Voor een toelichting wordt verwezen naar nummer 7. op de lijst van incidentele budgetten 2024 - 2025 (BL25-01046)

I

N

290.000

651012 43812

Stedenbouwkundige visie dorpsplein Voor een toelichting wordt verwezen naar nummer 29. op de lijst van incidentele budgetten 2024 - 2025 (BL25-01046)

I

N

50.000

653001 43812

Welstandsnota Voor een toelichting wordt verwezen naar nummer 33. op de lijst van incidentele budgetten 2024 - 2025 (BL25-01046)

I

N

50.000

653013 43511

Woningbouwversnelling Voor een toelichting wordt verwezen naar nummer 32. op de lijst van incidentele budgetten 2024 - 2025 (BL25-01046)

I

N

50.000

653901 43511

Toezicht en handhaving Voor een toelichting wordt verwezen naar nummer 6. op de lijst van incidentele budgetten 2024 - 2025 (BL25-01046)

I

N

341.000

B

0

Totaal 1, raming van baten en lasten Taakveld 08 - Overige baten en lasten 611004 43812

Stelpost nieuw beleid (voordelig) saldo mutaties 1. raming van baten en lasten, = toename begrotingsruimte 2024.

2

Grootboek

Omschrijving

I/S N/B

2025

2. Mutaties investeringen, afschrijvingslasten, reserves en voorzieningen 3a. Investeringen en afschrijvingslasten Investeringen 7304152 43200

Prettige plekken Voor een toelichting wordt verwezen naar nummer 18. op de lijst van incidentele budgetten 2024 - 2025 (BL25-01046)

N

45.000

Totaal 3a, investeringen Saldo mutatie investeringen (toevoeging)

45.000

3b Reserves R004 47100

Vrije algemene reserve Dekking incidentele budgetten 2024 - 2025

I

N

7.328.000

Totaal 3b, reserves Saldo mutatie reserves (verlaging)

7.328.000

Best, 14 april 2025 De raad van Best

Rian Swinkels- van de Laar griffier

Rianne Donders- de Leest voorzitter

3