25010.03 - Lijst met incidentele budgetten 2024-2025

Omschrijving budgetaanvraag zonder verplichting

Budget

Onderbouwing

1.

Bereikbaarheidsagenda

€

30.000

Gelden benodigd in 2025 om door middel van de inhuur van personeel en uitvoering bij te dragen aan de realisatie van HUB en snelfietsroutes.

2.

Camerabeveiliging industrieterreinen

€

250.000

Om in 2025 ter versterking van de publiek private samenwerking een vervolg te geven aan het verhogen van de collectiviteit op de bedrijventerreinen en verder uitvoering te geven aan de uitwerking van de bedrijventerreinenvisie en het ondernemersfonds is dit budget benodigd.

3.

Opvang ontheemden

€

2.000.000

Op basis van de eerdere rapportage in Q2 en de gevraagde onderbouwing van de budgetbestemming voor Q3 is er nog weinig veranderd. Naast het feit dat het aanbestedingstraject voor de begeleiding van de opvang van ontheemde Oekraïners binnenkort zal worden opengesteld. De kosten hiervan worden nu geraamd op €260.000,- Dit bedrag is gebaseerd op de huidige bezetting van de opvanglocaties, op dit moment is er een verhoogde opgave vanuit het Rijk voor de gemeente Best en zijn we op zoek naar extra opvangplekken. De kosten hiervan kunnen dus in de eerste helft van 2025 nog toenemen. Parallel aan dit proces is er een eenmalige subsidie verleend aan de LEV-groep voor de begeleidingsskosten, de kosten hiervan zijn 63.000,-. Ook deze kosten kunnen toenemen door het creëren van extra opvangplekken. Het overschot van het budget is gereserveerd voor toekomstige, nog verwachte kosten. Onduidelijk is nu wat de langere termijn behoefte is. we kiezen ervoor om de nu gereserveerde middelen voor de helft (€2.000.000,-) gereserveerd te houden voor het Sociaal Domein.

4.

Duurzaamheid

€

300.000

Het incidentele budget bestaat uit geoormerkte rijksmiddelen voor de transitievisie warmte en het klimaat- en energiebeleid 2023 tot en met 2030. Deze middelen worden -indien niet mogelijk uit de CDOKE-gelden- gebruikt voor de uitvoering van maatregelen uit het warmteprogramma in 2025.

5.

Bestemmingsplannen

€

105.000

Dit budget is noodzakelijk voor het voorbereiden van diverse partiele herzieningen voor het omgevingsplan irt tot nieuwe gebiedsontwikkelingsprojecten.

6.

Toezicht en handhaving

€

341.000

Er zijn extra gelden beschikbaar gesteld voor toezicht en handhaving op een aantal prioriteiten. Onderdelen van deze prioriteiten zijn reeds deels aangepakt, zoals aanpak arbeidsmigranten/illegale bewoning, bedrijventerreinen en achterstand. De gelden met name voor aanpak Buitengebied zijn echter nog niet volledig benut. Dit komt door vertraging bij het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan en doordat de inhuur van extra capaciteit bij toezicht en handhaving veel tijd heeft gevergd. Daarnaast is tevens extra capaciteit nodig vanuit RO en vergunnen. Dit betekent dat dit budget in zowel 2025 als 2026 nog nodig zal zijn.

Archiefexemplaar van BL25-01046

- Lijst met incidentele budgetten 2024 - 2025

7.

Wijkvisie Wilhelminadorp

€

290.000

In de raadsvergadering van 16 september 2024 is besloten om 375.000,- te reserveren voor het project Wijkaanpak Wilhelminadorp en Kantonnier. Voorstel is om de resterende middelen over te boeken naar 2025. De wijkvisie wordt momenteel verrijkt en aangepast en komt rond de zomerperiode 2025 opnieuw naar de raad. Hierbij hoort ook een wijkagenda waarin concrete acties worden beschreven om uitvoering te geven aan de visie. Het gaat hierbij om verdiepend onderzoek naar mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen, pilots voor sociaal maatschappelijke activiteiten, het realiseren van een pumptrack en stimuleringssubsidies.

8.

Implementatie omgevingswet

€

510.000

Dit geld is bedoeld voor de implementatie van de omgevingswet in de transitieperiode (2024-2031). Deels bestaat dit uit ontvangen rijksmiddelen (gelabeld geld voor inplementatie Omgevingswet). Het totale bedrag in de begroting verwachten we geheel nodig te hebben gedurende transisitieperiode. De rijksbijdragen hiervoor stoppen na 2026. Middelen gaan benut worden komende jaren voor inhuur capaciteit omgevingsplan, programmas (oa geluid), omgevingsvisie, geo-advies en uitvoering voor het omgevingsplan, particiatie, opzetten monitoring werkwijze, afronden van het project ivm het omzetten van het gezoneerd industrieterrein 't Zand en raadsbesluiten omgevingswet (oa de legesverordening en het adviesrecht). Mogelijk inhuur voor inplementatie bevindingen monitoring en evaluatie (Of te wel: organisatieontwikkeling (werkprocessen, dienstverlening, verhouding raad en college in de ' geest van de omgevingswet').

Subtotaal budgetten zonder verplichting

€

3.826.000

Omschrijving budgetaanvraag met verplichting 9.

Budget

Onderbouwing

Strategische gronden

€

175.000

In 2022 is door de raad geld beschikbaar gesteld voor een minnelijke schikking. De afspraken welke zijn gemaakt in de overeenkomst kunnen leiden tot uitgaven in latere jaren. Dit betreft o.a. de kosten voor sloop van opstallen en sanering van grond.

10. Strategische gronden

€

78.000

Er is een schikking getroffen (vertrouwelijk). De last vanwege de schikking zijn € 78.000 en wordt betaald in 2025.

11. Participatie

€

25.000

Om breed en beter te participeren focussen we ons o.a. op digitale participatie. In 2024 hebben we de voorbereidingen voor een nieuw participatieplatform gestart, in 2025 gaat het nieuwe participatieplatform online. Voor een soepele overgang loopt ook het huidige platform in 2025 nog door met kosten. Om deze reden hebben we nog een gedeelte van het budget nodig voor het in te richten participatieplatform.

12. Archief

€

57.000

Er bestaat een achterstand bij het overbrengen van de bouwvergunningendossiers over de periode 1990-1999. Overbrenging van archiefbescheiden moet volgens de Archiefwet plaatsvinden na 20 jaar, waardoor deze dus voor bewerking in aanmerking komen. Dit betekent dat de informatie gereed gemaakt dient te worden voor Iangdurige bewaring, dat de informatie goed is beschreven en formeel openbaar kan worden gesteld. Het eindresultaat zijn in geordende staat bewerkte bouwdossiers, die gereed zijn voor overdracht naar de archiefbewaarplaats (RHCe). Om het bestand te kunnen overdragen aan de archiefbewaarplaats voert een externe medewerker met de juiste expertise deze werkzaamheden uit in 2025.

13. Automatisering

€

140.000

In maart en november 2024 is de applicatie X-Works door het Sociaal Domein in gebruik genomen. Op dit moment vindt nazorg van dit project plaats; de laatste updates en herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Deze nazorgfase zal in de eerste maanden van 2025 nog noodzakelijk zijn. Het beschikbare budget voor het project XWorks is in 2024 niet volledig besteed: er resteert een saldo van € 140.000,-. In 2025 worden de volgende kosten gemaakt waarvoor dit bedrag nodig is: • In verband met de nazorg van de inrichting en werkprocessen in X-Works is het noodzakelijk dat in de eerste maanden van 2025 externe inhuur betrokken blijft bij het project X-Works. Om deze reden zijn de contracten voor de implementatiemanager en de applicatiebeheerders verlengd tot april 2025. Daarnaast worden in 2025 nog trainingen gegeven aan onder andere de regisseurs en gegevensbeheer. De training aan gegevensbeheer is erop gericht om het dashboard in te richten zodat (management)informatie beschikbaar komt.

14. Mobiliteit

€

75.000

De opdracht voor de visie is in 2024 verstrekt en de werkzaamheden zijn gestart. Het budget is derhalve nodig voor het opstellen van het verkeerscirculatieplan, overzicht verkeersveiligheidsmaatregelen en de lokale visie te bekostigen.

15. Bedrijventerreinenvisie

€

47.000

-

16. Noodlokalen Zevensprong

€

150.000

Noodlokalen i.v.m. de bouw van de zevensprong. Langdurig huurcontract op noodlokalen (Kosten lopen langer door dan project Zevensprong)

17. Bijdrage ZIB

€

1.300.000

18. Prettige plekken

€

45.000

Voor het realiseren van Prettige Plek plein winkelcentrum Heivelden is een krediet van € 60.000 opgenomen in de begroting 2025. Het project bestaat uit twee delen. Deel 1 is het plein en deel 2 is de doodlopende weg aan de overzijde van het fietspad (Heikantweg). In beide gevallen moet er (veel) verharding worden verwijderd. Dat betekent dat de kosten voor deze twee locaties veel hoger zullen zijn dan de vorige Prettige Plekken (dit waren grasvelden). Deze extra kosten zijn niet meegenomen in het krediet 2025. Om die reden willen we het bedrag van € 45.000 toevoegen aan het krediet.

19. Combinatiefunctionaris

€

149.000

Middelen moeten worden overgeheveld om zo de eenmalige kosten te dekken voor de oprichting van stichting Tuurlijk.

20. Eenmalige frictiekosten Bibliotheek

€

175.000

Wordt gebruikt door de bibliotheek voor o.a. aanschaf van materialen en promotie. Dit is op basis van gemaakte afspraken ten tijde van de renovatie. Wordt in 2025 nog gebruikt om lopende zaken nog uit te betalen.

21. Erfgoedvisie

€

30.000

Momenteel wordt de erfgoedvisie opgesteld. Hiervoor is het budget nodig in 2025.

22. Uitvoeringskosten Tozo

€

60.000

Gemeenten ontvingen per besluit op een aanvraag levensonderhoud en een aanvraag kapitaal een vergoeding voor de uitvoeringskosten. Het budget is voor de inzet in 2025 ten behoeve van afhandelingen ten aanzien van rentebetalingen en terugbetalingen van leningen.

Facturering van gemaakte kosten voor renovatie vindt in 2025 plaats.

23. Nota integraal Sociaal Domein

€

25.000

Middelen zijn nodig om de strategische nota sociaal maatschappelijk domein te kunnen opstellen.

24. Geluidssanering Oirschotseweg

€

40.000

€

-22.000

Het project geluidssanering Oirschotseweg is nog bezig. Het geluidsonderzoek naar de eventuele maatregelen voor het terugdringen van verkeerslawaai is in 2024 opgepakt. In 2025 hebben we het restant budget nodig voor de eventuele maatregelen voor de huizen aan de Oirschotseweg. Voor een deel van de gevelaanpak krijgen we een rijkssubsidie ter dekking van de lasten.

25. Duurzaamheid

€

50.000

Dit budget wordt in 2025 ingezet voor een incidentele subsidie verduurzamen Prinsenhof.

26. Subsidieregeling Groene daken

€

25.000

Het gevraagde budget wordt, samen met het toegekende bedrag voor 2025 gebruikt als subsidiebedrag om de aanleg van groene daken te bevorderen.

27. Soorten Managementplan

€

350.000

Hiertoe is de opdracht verstrekt, het plan wordt momenteel opgesteld. Facturatie volgt in 2025.

€

-137.000

28. Subsidieregeling verduurzamen maatschappelijk vastgoed

€

200.000

In 2025 evalueren we deze regeling en doen we een inetresse-peiling. Op basis hiervan wordt helder of deze budgetten nodig zijn. Wanneer het budget niet gebruikt wordt voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, overwegen wij de gelden voor het verduurzamen van eigen vastgoed in te zetten. Na de evaluatie volgt daarom een college- en/of raadsvoorstel. In beide gevallen is het totale (2024 plus 2025) budget benodigd in 2025.

29. Stedenbouwkundige visie dorpsplein

€

50.000

Dit project loopt door tot begin 2025. De voorziene vaststelling van de visie door gemeenteraad is immers voorzien voor maart 2025, dus er worden in dat jaar nog kosten gemaakt.

30. Visie woonwagenzaken

€

60.000

Voor de woonwagenvisie worden uitvoeringsprogramma's opgesteld. 60.000 euro is nodig voor ruimtelijk onderzoek naar de 3e locatie.

31. Onderzoek stationsomgeving

€

300.000

Afgelopen jaar is gewerkt aan het de plannen voor de oostzijde, Het Tam Imroplan, de anterieure ontwikkelovereenkomst, ontwikkeling en onderzoeken, zoals de kostenverhaalsparagraaf die volledig extern is ontwikkeld, WBI subsidie e.d. Dit budget wordt in 2025 ingezet voor onderzoek onder andere naar OV-knooppunt, Brainportlijn en parkeren voor de ontwikkeling van de westzijde.

32. Woningbouwversnelling

€

50.000

In verband met de regionale opgaven op het gebied van woningbouw en de hierdoor toenemende behoefte aan integrale/gecoordineerde gebiedsontwikkelingen is dit budget benodigd voor 2025.

33. Welstandnota

€

50.000

In 2024 is het niet gelukt om deze opdracht uit te zetten. Verwachting is dat de opdracht in 2025 wel verstrekt kan worden.

€ €

3.547.000 7.373.000

Subtotaal budgetten met verplichting Totaal