24092.12 - Getekende 1e Begrotingswijziging 2025 (W01-25)

Begrotingswijziging 2025 Omschrijving:

1e wijziging 2025

Nummer wijziging:

W01/25

Corsanummer wijziging: Corsanummer raadsvoorstel:

BL24-07265 IN24-01605

Mutaties in de inkomsten en uitgaven (raming van baten en lasten)

Programma

Nr. hoofdtaakveld

-/- = baten

Omschrijving boekingspost

Omschrijving kostencategorie

samenwerking best-oirschot stelpost lasten nieuwe invest/beleid directe toerek ruimtelijke ord directe toerek ruimtelijke ord duurzaamheid algemene uitkering algemene begraafplaats voorschoolse voorzieningen jeugdhulp begeleiding regionaal wmo begeleiding wet betaalbare huur openbare bibliotheek uitvoeringwet sociale werkvoorz oud scholing/activering compensabel algemene uitkering jeugdhulp begeleiding regionaal stelpost loon- en prijsstijging mutatie reserve t74 mutatie reserve t63 mutatie reserve t66

overige goederen en diensten overige goederen en diensten salarissen salarissen overige goederen en diensten inkomensoverdr van het rijk overige goederen en diensten inkomensoverdr onverdeeld sociale verstrekkingen in natura sociale verstrekkingen in natura overige goederen en diensten inkomensoverdr aan overige overheden inkomensoverdr aan gem regelingen overige goederen en diensten inkomensoverdr van het rijk inkomensoverdr van het rijk overige goederen en diensten reserveringen reserveringen reserveringen

Begrotingsjaar 2025

Mjr jaar 2026

Mjr jaar 2027

Mjr jaar 2028

-92700

-96600

-100700

92700 -150000 -1331258 5647 8261 679000 100000 27142 100000 23902 10467 -15000 15000 123000 150000

96600

100700

-1385447 5903 8629 710000 205000 14937

-1459329 6180 9021 725000 313000 11914

22705 11163 -11000 11000 127000

21593 11859 -60000 60000 130000

A. Uitgaven en inkomsten bestuur en ondersteuning bestuur en ondersteuning volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volksgezondheid en milieu bestuur en ondersteuning volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing onderwijs sociaal domein sociaal domein volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing sport, cultuur en recreatie sociaal domein sociaal domein bestuur en ondersteuning sociaal domein bestuur en ondersteuning bestuur en ondersteuning bestuur en ondersteuning bestuur en ondersteuning

0 0 8 8 7 0 8 4 6 6 8 5 6 6 0 6 0 0 0 0

Saldo inkomsten en uitgaven

100000 -596400 40000 89000 150000 -487042 8160

31934 100000 24560 9769

120000 105000 112400

-192619

-253839

-280110

-230762

192619

253839

280110

230762

192619

253839

280110

230762

Begrotingsjaar 2025

Mjb 2026

Mjb 2027

Mjb 2028

B. Dekking uitgaven en inkomsten bestuur en ondersteuning

Mutatie inkomsten en uitgaven exclusief mutatie reserves

Saldo inkomsten en uitgavenmutaties, dekking Mutaties in de balans (investerings- en financieringsstaat)

Omschrjving balanspost

nvt

Omschrijving kostencategorie

D. Reserves Vrije algemene reserves Reserve sociaal domein Reserve sociaal domein

Dotatie VAR tlv T74 Dotatie RSD tlv T63 Dotatie RSD tlv T66

Saldo mutaties reserves

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van:

-150000 -105000 -112400

-217400

11-11-2024

De Gemeenteraad, De Griffier,

De voorzitter,

R. Swinkels

H. Ubachs

-150000