24092.0 - Sessieformulier Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028

Sessieformulier

Openbare beeldvormende en oordeelsvormende sessie

Onderwerp: Beeldvormende sessie: Oordeelsvormende sessie: Sessieleider: Sessiegriffier: Portefeuillehouder: Behandelaar: Locatie: Bijzonderheden:

24092 – Programmabegroting 2025 meerjarenraming 2026-2028 14 oktober 2024 28 oktober 2024 John Verheijen Karin Wouters Rik Dijkhoff Jolanda Wijnen en Emile Heinen Raadzaal Publiek kan de vergadering fysiek in gemeentehuis volgen of online best.notubiz.nl.

en

het via

Onderwerp en aanleiding Het college heeft aan de raad het raadsvoorstel Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 aangeboden. De basis voor deze begroting zijn het Beleidsakkoord ‘We doen het samen 2022-2026’ en de door de raad vastgestelde kaders via de Kaderbrief 2025. De kaderbrief is opgesteld vanuit de midterm-review die is aangeboden en zich vertaald heeft in een complete kaderbrief 2025. Het beleidsakkoord gaat uit van een structureel sluitende begroting en meerjarenraming. Door het loslaten van het ‘samen de trap op en af’ door het Rijk, is de uitkering uit het Gemeentefonds recentelijk vanaf 2025 flink gekort. Deze kortingen leiden er onder meer toe dat, op basis van de uitgangspunten van de Kaderbrief en de doorrekeningen voor deze begroting, de begroting vanaf 2026 niet meer sluitend is. Programma beeldvormende sessie Na een korte inleiding van de sessieleider wordt er informatie verstrekt over het onderwerp. Vervolgens is er voor de aanwezigen gelegenheid om vragen te stellen aan de portefeuillehouder. Inwoners, organisaties en andere betrokkenen kunnen tijdens de beeldvormende sessie hun inbreng hebben. Wilt u hiervan gebruik maken? Meldt u zich dan aan door een mail te sturen naar raadsgriffie@gembest.nl. De griffie neemt vervolgens contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Technische vragen van raads- en burgerleden Het streven is om voor de oordeelsvormende sessie eventuele technische vragen over dit voorstel te beantwoorden. Technische vragen uiterlijk donderdag vóór 09.00 uur na de beeldvormende sessie indienen. Deze worden door het college uiterlijk donderdag voor de oordeelsvormende

sessie vóór 12:00 uur beantwoord. De griffie plaatst de antwoorden op het raadsinformatiesysteem bij het agendapunt van de sessie. Uw vragen kunt u sturen naar raadsgriffie@gembest.nl. U kunt daarvoor dit formulier gebruiken. Programma oordeelsvormende sessie Na een korte inleiding van de sessieleider is er voor inwoners, organisaties en andere betrokkenen gelegenheid om gedurende 5 minuten (per persoon) gebruik te maken van het inspreekrecht. Wilt u hiervan gebruik maken? Meldt u zich dan uiterlijk voor 12.00 uur aan op de dag van de sessie door een mail te sturen naar raadsgriffie@gembest.nl De griffie neemt vervolgens contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Aan het einde van de discussiesessie wordt geïnventariseerd of dit raadsvoorstel als A- of B-stuk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering. In het laatste geval benoemen de deelnemers van de sessie de openstaande discussiepunten. Planning Het raadsvoorstel is ter besluitvorming geagendeerd voor de raadsvergadering van 11 november 2024. Resultaat/conclusie Beeldvormende sessie: Alle fracties zijn aanwezig bij deze sessie. Wethouder Dijkhoff licht vervolgens het onderwerp kort toe. Hij kondigt de RIB over de Septembercirculaire aan en vertelt de financiële gevolgen hiervan. De prognose voor 2025 is nog positief, de portefeuillehouder geeft aan terughoudend te zijn met de uitgaven van 2025.

Projecten F2 en F58 zijn gefaseerd opgenomen in de begroting. Wanneer deze in gebruik genomen worden start de afschrijving. Dan komen de lasten terug. Best Open vraagt welk prijspeil hier is gehanteerd. Berekeningen zijn gebaseerd op prijspeil 2022. Wethouder Dijkhoff zegt toe in de oordeelsvormende sessie hierop terug te komen. De gestelde vragen zijn beantwoord. Er zijn geen discussiepunten voor de oordeelsvormende sessie van 28 oktober. Naschrift griffie: beantwoording op vraag van Best Open over prijspeil F2 en F58: In oktober 2022 is een budget aangevraagd bij de raad voor de gedeeltelijke financiering van de F2, F58 en Pendelroute. (Provincie en andere gemeenten financieren mee). Ook bij de gemeente Eindhoven en de provincie zijn toen budgetten vastgesteld. Op basis van dit budget is altijd de onderhandeling gevoerd met deze partijen. Ook nadat we de ramingen hebben geactualiseerd in 2023 voor de F2 en in 2024 voor de F58 en de Pendelroute. We hebben telkens gekeken of de uitgaven nog passen binnen de budgetten zoals in 2022 gesteld. Omdat de werkzaamheden financieel passen binnen het gestelde budget, omdat we hebben aangegeven in de risicoparagraaf dat als dat voor tranche 1/2 niet meer past we teruggaan naar de raad en de provincie, en omdat we voor tranche 3 sowieso naar de

2

raad en provincie moeten voor een aanvulling op het budget, hebben we het huidige prijspeil opgenomen. Oordeelsvormende sessie: Alle fracties zijn aanwezig bij deze sessie. Voorafgaand aan de oordeelsvorming wordt er een vervolgvraag gesteld door D66 naar aanleiding van het antwoord bij technische vraag 10 van D66 over woningsplitsing. Portefeuillehouder Van der Heijden zegt toe vóór de raadsvergadering van 11 november 2024 de raad te informeren op welke termijn hij het afwegingskader kan aanbieden aan de raad. Gesproken is onder andere over: • Naamgeving doorsteek station - centrum: D66 pleit voor eerbetoon aan oudwethouder Jan van Beerendonk en wil de naamgeving wijzigen. D66 overweegt om hiervoor een motie in te dienen. • Het opnemen van hoogbouwvisie in de actualisering van de omgevingsvisie. D66 wil een hoofdstuk toevoegen met een visie over de verschillende bouwhoogtes van de wijken uit Best en overweegt hiervoor een motie in te dienen. • Jeugdzorg. PvdA/GroenLinks is geschrokken van de kostenstijging en is samen met D66 voornemens om een motie in te dienen over het meer inzetten op collectieve jeugdzorgarrangementen in plaats van individuele zorgarrangementen. Er zijn personele uitdagingen en het is belangrijk dat alle jeugdigen geholpen worden. Er zijn 150 aanbieders en 30 verschillende arrangementen en er is twijfel over de efficiëntie hiervan.

Het gaat erom dat jongeren snel, goede kwalitatieve hulp krijgen. VVD wil steviger sturen en intensiever ingrijpen op het sociaal domein en biedt aan mee te denken met deze nog in te brengen motie. Ook Best Open geeft aan hierover mee te willen denken. • Gebrek aan ambtelijke capaciteit. Best Open geeft aan al sinds november 2023 hierover in gesprek te zijn. Destijds werd een motie niet ingebracht op verzoek van het college omdat er een plan ingezet zou worden. Best Open wil extra druk uitoefenen om de informatie wat de huidige actie heeft opgeleverd te ontvangen en overweegt hiervoor een motie of een amendement in te dienen. De overige fracties kunnen hiermee instemmen en ondersteunen Best Open hierin. Best Open grijpt terug naar de beantwoording van een vraag uit de 2e financiële rapportage. Dit antwoord als opgenomen als naschrift in het sessieformulier: Er is toegezegd vanuit een eerdere presentatie van de gemeentesecretaris om de personele situatie terug te koppelen ahv de acties die ondernomen worden in dit jaar. Deze evaluatie staat voor mei 2025 gepland. Wij begrijpen de vraag, maar dit is wel steeds een momentopname. Inhuur is en blijft op tijdelijke projectbasis nodig, wanneer nieuwe ambities/projecten opgepakt worden, waar geen vaste formatie voor is.

De invulling van openstaande vacatures loopt door, zo hebben we recent een nieuwe teamleider aangetrokken en andere openstaande vacatures in het Sociaal Domein zijn snel gevuld. Een volledig beeld geven we u graag in de evaluatie, dan kunnen we ook over langere tijd terugkijken wat het effect is van de ingezette maatregelen.

3

•

•

•

Vermakelijkhedenretributie. Dit is een heffing die gemeenten kunnen opleggen aan organisaties voor het geven van vermakelijkheden – op amusement gerichte activiteiten – waarbij gemeentelijke voorzieningen worden gebruikt of waarvoor de gemeente voorzieningen treft. D66 is voornemens een motie in te dienen om hiervoor een onderzoek te doen. Wethouder Dijkhoff geeft aan hier oriënterend mee aan de slag te zijn. Er wordt gekeken naar de opbrengsten en de baten. Hij zegt toe dit terug te koppelen tijdens een inloopsessie. Jongerenhangplekken. D66 geeft aan dat er behoefte is aan hangplekken voor jongeren. Dit kwam ook naar voren bij de bijeenkomsten van Pizza & Politics. D66 is voornemens een motie in te dienen waarin gevraagd wordt waar de plekken kunnen komen. Geadviseerd wordt om samenwerking te zoeken met jongerenwerk. ‘t Tejaterke. PvdA/GroenLinks overweegt een amendement in te dienen voor de professionalisering van het ‘t Tejaterke. In de begroting wordt geadviseerd om het ‘t Tejaterke te professionaliseren door de aanstelling van een coördinator. PvdA/GroenLinks sprak met bestuursleden en zij gaven aan behoefte te hebben aan een beheerder.

Vanuit diverse fracties zijn moties en amendementen in voorbereiding over dit raadsvoorstel. Hieruit kan geconstateerd worden dat het voorliggende raadsvoorstel als Bstuk geagendeerd wordt voor de raadsvergadering van 11 november 2024. Naschrift griffie naar aanleiding van toezegging wethouder Van der Heijden: Aanvullende vraag: Op welke termijn het afwegingskader kan worden aangeboden aan de gemeenteraad? Het afwegings- of beleidskader voor woningsplitsing zijn beleidsregels, op basis waarvan de gemeente de initiatieven voor woningsplitsing zal beoordelen. Dat gaat over het woningoppervlak na woningsplitsing, beschikbare buitenruimte, berging, parkeerruimte, groennorm etc. Met dit beleidskader ontstaat er voor initiatiefnemers aan de voorkant meer helderheid, wanneer een woningsplitsing wel en niet mogelijk is. Het vaststellen van een beleidskader of beleidsregels is een bevoegdheid van het college. We verwachten dat het beleidskader of de beleidsregels voor woningsplitsing in Q1 2025 kunnen worden vastgesteld. We kunnen u vervolgens via een RIB over het vastgestelde beleidskader informeren. Tijdens de raadsavond met het thema ‘wonen’ op maandag 25 november 2024 kunnen we dit nog kort toelichten.

4