24092.0 - Sessieformulier Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028

Sessieformulier

Openbare beeldvormende en oordeelsvormende sessie

Onderwerp: Beeldvormende sessie: Oordeelsvormende sessie: Sessieleider: Sessiegriffier: Portefeuillehouder: Behandelaar: Locatie: Bijzonderheden:

24092 – Programmabegroting 2025 meerjarenraming 2026-2028 14 oktober 2024 28 oktober 2024 John Verheijen Karin Wouters Rik Dijkhoff Jolanda Wijnen en Emile Heinen Raadzaal Publiek kan de vergadering fysiek in gemeentehuis volgen of online best.notubiz.nl.

en

het via

Onderwerp en aanleiding Het college heeft aan de raad het raadsvoorstel Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 aangeboden. De basis voor deze begroting zijn het Beleidsakkoord ‘We doen het samen 2022-2026’ en de door de raad vastgestelde kaders via de Kaderbrief 2025. De kaderbrief is opgesteld vanuit de midterm-review die is aangeboden en zich vertaald heeft in een complete kaderbrief 2025. Het beleidsakkoord gaat uit van een structureel sluitende begroting en meerjarenraming. Door het loslaten van het ‘samen de trap op en af’ door het Rijk, is de uitkering uit het Gemeentefonds recentelijk vanaf 2025 flink gekort. Deze kortingen leiden er onder meer toe dat, op basis van de uitgangspunten van de Kaderbrief en de doorrekeningen voor deze begroting, de begroting vanaf 2026 niet meer sluitend is. Programma beeldvormende sessie Na een korte inleiding van de sessieleider wordt er informatie verstrekt over het onderwerp. Vervolgens is er voor de aanwezigen gelegenheid om vragen te stellen aan de portefeuillehouder. Inwoners, organisaties en andere betrokkenen kunnen tijdens de beeldvormende sessie hun inbreng hebben. Wilt u hiervan gebruik maken? Meldt u zich dan aan door een mail te sturen naar raadsgriffie@gembest.nl. De griffie neemt vervolgens contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Technische vragen van raads- en burgerleden Het streven is om voor de oordeelsvormende sessie eventuele technische vragen over dit voorstel te beantwoorden. Technische vragen uiterlijk donderdag vóór 09.00 uur na de beeldvormende sessie indienen. Deze worden door het college uiterlijk donderdag voor de oordeelsvormende

sessie vóór 12:00 uur beantwoord. De griffie plaatst de antwoorden op het raadsinformatiesysteem bij het agendapunt van de sessie. Uw vragen kunt u sturen naar raadsgriffie@gembest.nl. U kunt daarvoor dit formulier gebruiken. Programma oordeelsvormende sessie Na een korte inleiding van de sessieleider is er voor inwoners, organisaties en andere betrokkenen gelegenheid om gedurende 5 minuten (per persoon) gebruik te maken van het inspreekrecht. Wilt u hiervan gebruik maken? Meldt u zich dan uiterlijk voor 12.00 uur aan op de dag van de sessie door een mail te sturen naar raadsgriffie@gembest.nl De griffie neemt vervolgens contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Aan het einde van de discussiesessie wordt geïnventariseerd of dit raadsvoorstel als A- of B-stuk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering. In het laatste geval benoemen de deelnemers van de sessie de openstaande discussiepunten. Planning Het raadsvoorstel is ter besluitvorming geagendeerd voor de raadsvergadering van 11 november 2024. Resultaat/conclusie Beeldvormende sessie: Alle fracties zijn aanwezig Wethouder Dijkhoff licht vervolgens het onderwerp kort toe. Hij kondigt de RIB over de Septembercirculaire aan en vertelt de financiële gevolgen hiervan. De prognose voor 2025 is nog positief, de portefeuillehouder geeft aan terughoudend te zijn met de uitgaven van 2025.

Projecten F2 en F58 zijn gefaseerd opgenomen in de begroting. Wanneer deze in gebruik genomen worden start de afschrijving. Dan komen de lasten terug. Best Open vraagt welk prijspeil hier is gehanteerd. Berekeningen zijn gebaseerd op prijspeil 2022. Wethouder Dijkhoff zegt toe in de oordeelsvormende sessie hierop terug te komen. De gestelde vragen zijn beantwoord. Er zijn geen discussiepunten voor de oordeelsvormende sessie van 28 oktober. Naschrift griffie: beantwoording vraag Best Open over prijspeil F2 en F58 In oktober 2022 is een budget aangevraagd bij de raad voor de gedeeltelijke financiering van de F2, F58 en Pendelroute. (Provincie en andere gemeenten financieren mee). Ook bij de gemeente Eindhoven en de provincie zijn toen budgetten vastgesteld. Op basis van dit budget is altijd de onderhandeling gevoerd met deze partijen. Ook nadat we de ramingen hebben geactualiseerd in 2023 voor de F2 en in 2024 voor de F58 en de Pendelroute. We hebben telkens gekeken of de uitgaven nog passen binnen de budgetten zoals in 2022 gesteld. Omdat de werkzaamheden financieel passen binnen het gestelde budget, omdat we hebben aangegeven in de risicoparagraaf dat als dat voor tranche 1/2 niet meer past we teruggaan naar de raad en de provincie, en omdat we voor tranche 3 sowieso naar de

2

raad en provincie moeten voor een aanvulling op het budget, hebben we het huidige prijspeil opgenomen.

3