24091.0 - Sessieformulier 2e financiële rapportage 2024

Sessieformulier

Openbare beeld- en oordeelsvormende sessie Onderwerp: Datum sessie: Sessievoorzitter: Sessiegriffier: Portefeuillehouder: Behandelaar: Locatie: Bijzonderheden:

24091 – 2e financiële rapportage 14 oktober 2024 John Verheijen Karin Wouters Rik Dijkhoff Jolanda Wijnen/ Michiel van Hoof Raadzaal Publiek kan de vergadering fysiek in het gemeentehuis volgen of online via best.notubiz.nl.

Onderwerp en aanleiding Het college heeft aan de raad het raadsvoorstel 2e financiële rapportage aangeboden. Eerder dit jaar stelde de raad de 1e financiële rapportage vast. Op basis van de ontwikkelingen in de eerste drie maanden van dit jaar zijn de budgetten aangepast. Naast voorstellen tot het wijzigen van budgetten is er een financieel overzicht van alle in 2024 geraamde kredieten toegevoegd. Ook wordt gerapporteerd over de gerealiseerde kosten voor inhuur en over het uitgevoerde financieringsbesluit. Programma beeld- en oordeelsvormende sessie Na een korte inleiding van de sessieleider is er voor inwoners, organisaties en andere betrokkenen gelegenheid om gedurende 5 minuten (per persoon) gebruik te maken van het inspreekrecht. Wilt u hiervan gebruik maken? Meldt u zich dan uiterlijk voor 12.00 uur aan op de dag van de sessie door een mail te sturen naar raadsgriffie@gembest.nl De griffie neemt vervolgens contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Aan het einde van de discussiesessie wordt geïnventariseerd of dit raadsvoorstel als A- of B-stuk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering. In het laatste geval benoemen de deelnemers van de sessie de openstaande discussiepunten.

Technische vragen van raads- en burgerleden Technische vragen die uiterlijk donderdag vóór 12:00 uur na de sessie worden ingediend, worden door het college uiterlijk donderdag voor de besluitvormende sessie vóór 12:00 uur beantwoord. De griffie plaatst de antwoorden op het raadsinformatiesysteem bij het agendapunt van de sessie. Uw vragen kunt u sturen naar raadsgriffie@gembest.nl. U kunt daarvoor dit formulier gebruiken. Planning Het raadsvoorstel is ter besluitvorming geagendeerd voor de raadsvergadering van 4 november 2024 Resultaat/conclusie

Beeldvormende sessie Alle fracties zijn vertegenwoordigd. Portefeuillehouder Dijkhoff licht het onderwerp kort toe. Hij vertelt dat de 4e wijzigingsbegroting onderdeel is van deze financiële rapportage. Hij geeft aan het overschot aan rijksmiddelen te reserveren voor toekomstige problematiek rondom nieuwkomers. Bij grote uitgaven informeert portefeuillehouder de raad zoals gebruikelijk. Burgemeester Ubachs zegt toe schriftelijk bij de raad terug te komen over de personele situatie -de openstaande vacatures- van de gemeente Best. Best Open vraagt of het mogelijk is eens bijgepraat te worden over de gerealiseerde kosten van de inhuur van de personele kosten. Hij verwijst hierbij naar argument 1.3 van het raadsvoorstel. Burgemeester Ubachs zegt toe hier op een later moment op terug te komen. Terugkoppeling vindt plaats via het presidium. De gestelde vragen zijn beantwoord. Geconcludeerd kan worden dat er geen openstaande discussiepunten zijn. Geadviseerd wordt om voorliggend raadsvoorstel als A-stuk te agenderen voor de raadsvergadering van 4 november 2024 Naschrift griffie: beantwoording toezegging: Er is toegezegd vanuit een eerdere presentatie van de gemeentesecretaris om de personele situatie terug te koppelen ahv de acties die ondernomen worden in dit jaar. Deze evaluatie staat voor mei 2025 gepland. Wij begrijpen de vraag, maar dit is wel steeds een momentopname.

Inhuur is en blijft op tijdelijke projectbasis nodig, wanneer nieuwe ambities/projecten opgepakt worden, waar geen vaste formatie voor is. De invulling van openstaande vacatures loopt door, zo hebben we recent een nieuwe teamleider aangetrokken en andere openstaande vacatures in het Sociaal Domein zijn snel gevuld. Een volledig beeld geven we u graag in de evaluatie, dan kunnen we ook over langere tijd terugkijken wat het effect is van de ingezette maatregelen.

2