24058.5 - Overzicht overhevelingen jaarstukken 2023

BL24-04332

VOORSTELLEN BUDGETOVERHEVELING VAN 2023 NAAR 2024 BIJ JAARREKENING Nr

Hoofdtaakveld 0 - Bestuur en ondersteuning Overgeheveld voorgaand jaar 2023

Omschrijving overheveling 1

Lokaal arbeidsvoorwaardenbeleid

Budgetnr 604004

Bedrag Onderbouwing overheveling overheveling 200.000 Onze organisatie biedt de werknemers een regeling aan voor het inrichten van een thuiswerkplek. Een besluit hierover is pas genomen in 2024 waardoor het budget wordt voorgesteld om over te hevelen.

43812

2

Project Samen Gaan

2023

604051 43812

Overgeheveld voorgaand jaar

Budgetnr

2023

617007

98.000 Budget wordt overgeheveld naar 2024 ten behoeve van samenwerking/fusie Best-Oirschot.

Hoofdtaakveld 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat Omschrijving overheveling

3

Bereikbaarheidsagenda

Bedrag Onderbouwing overheveling overheveling -121.000 In 2023 zijn in de resterende maanden meer uitgaven gedaan voor de bereikbaarheidsagenda dan begroot. In de 3e financiële rapportage over 2023 is de overheveling daardoor te hoog geweest. Het budget 2024 wordt hiermee gecorrigeerd.

43812 Hoofdtaakveld 4 - Onderwijs

4

Omschrijving overheveling

Overgeheveld voorgaand jaar

Budgetnr

Noodlokalen Zevensprong

2023

627016

Overgeheveld voorgaand jaar

Budgetnr

Bedrag Onderbouwing overheveling overheveling -116.000 In 2023 zijn in de resterende maanden meer uitgaven gedaan voor de noodlokalen Zevensprong dan begroot. In de 3e financiële rapportage over 2023 is de overheveling daardoor te hoog geweest. Het budget 2024 wordt hiermee gecorrigeerd.

Hoofdtaakveld 5 - Sport, cultuur en recreatie Omschrijving overheveling

Bedrag Onderbouwing overheveling overheveling

5

Combinatiefunctionaris

2023

629002

149.000 Subsidiebeschikking 2023 wordt in 2024 uitbetaald.

6

Inzet restant Coronamiddelen: led verlichting Tejaterke

2022

631009 44380

100.000 Het bestuur van 't Tejaterke heeft het verzoek neergelegd om een bijdrage te leveren aan het vervangen van de verlichtingsinstallatie toneel in 't Tejaterke. € 50.000 wordt gedekt uit de 'Regeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed niet in eigendom van de gemeente'. Daarnaast hebben wij € 100.000 toegekend obv de Financiele verordening 2023 artikel 7.

Overgeheveld voorgaand jaar

Budgetnr

Hoofdtaakveld 6 - Sociaal Domein Omschrijving overheveling

Bedrag Onderbouwing overheveling overheveling

7

Compensatie kosten maatschappelijke organisaties

2023

636041 44380

65.000 Voor de compensatie van de kosten als gevolg van de hoge energieprijzen is een budget beschikbaar gesteld oorspronkelijk groot € 175.000. Om gebruik van deze regeling te maken kunnen maatschappelijke organisaties zich aanmelden tot 1 maart 2024.

8

Transformatiebudget sociaal domein

2021

640005 43511

36.000 De sociale basis wordt in het sociaal domein steeds belangrijker. Zowel landelijk, regionaal als lokaal zien we deze ontwikkeling, bijvoorbeeld in de hervormingsagenda jeugd en de samenwerking met de lokale subsidiepartners in BestWijzer. Ook de komende jaren vraagt dit aandacht. Zo wordt in 2024 het preventief jeugdbeleid herijkt en de bijbehorende subsidieafspraken opnieuw bekeken. Ook wordt er een uitvoeringsagenda opgeteld voor de ontwikkelingen als gevolg van de vergrijzing. Voor deze transformatieve aanpak is budget nodig.

9

Sociaal Fonds

2022

638025 43410

120.000 In 2022 is door de raad een motie ingediend met betrekking tot de bestrijding van de energiearmoede in Best. Het sociaal fonds is hierbij aangevuld tot € 150.000 vanuit de risicoreserve sociaal domein. Het restant van de niet uitgegeven middelen wordt overgeheveld naar 2024. Inwoners van Best kunnen tot 31-5-2024 de Energietoeslag 2023 aanvragen. Wanneer iemand niet in aanmerking komt voor de energietoeslag wordt diegene gewezen op het Noodfonds. Vanaf september 2024 kan de afhandeling van de Energietoeslag 2023 geëvalueerd worden, waarna de inzet van het Noodfonds gekoppeld aan energiearmoede ook beoordeeld kan worden.

10

Uitvoeringskosten TOZO

2022

638018 43511

137.000 Gemeenten ontvingen per besluit op een aanvraag levensonderhoud en een aanvraag kapitaal een vergoeding voor de uitvoeringskosten. Het restant wordt overgeheveld naar 2024 ten behoeve van afhandelingen in de komende jaren ten aanzien van rentebetalingen en terugbetalingen van leningen.

11

Wet inburgering

2023

640006 44380

16.000 In de decembercirculaire 2023 hebben wij extra middelen ontvangen voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden.

Overgeheveld voorgaand jaar

Budgetnr

2020

649005 43812

Hoofdtaakveld 7 - Volksgezondheid en milieu Omschrijving overheveling

12

Duurzaamheid

Archiefexemplaar van BL24-04332

- Overheveling bij de jaarrekening 2023 naar 2024

Bedrag Onderbouwing overheveling overheveling 50.000 Dit zijn geoormerkte rijksmiddelen voor de transitievisie warmte en het klimaat- en energiebeleid 2023 tot en met 2030. Deze middelen worden meegenomen voor de uitvoering in 2024 ev.

Hoofdtaakveld 8 - Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Omschrijving overheveling

Overgeheveld voorgaand jaar

Budgetnr

Bedrag Onderbouwing overheveling overheveling

13

Stedenbouwkundige visie dorpsplein

2022

651012 43812

29.000 De werkzaamheden voor de Visie Dorpsplein en omgeving zijn medio 2023 gestart. Volgens de huidige planning willen we eind 2024 de visie ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad, waardoor het budget moet worden overgeheveld.

14

Implementatie omgevingswet

2020

651002 43812

-36.000 In 2023 zijn in de resterende maanden meer uitgaven gedaan voor de omgevingswet dan begroot. In de 3e financiële rapportage over 2023 is de overheveling daardoor te hoog geweest. Het budget wordt hiermee gecorrigeerd.

15

Implementatie omgevingswet

2023

651002 43812

179.000 In de decembercirculaire 2023 hebben wij middelen ontvangen voor de implementatie van de omgevingswet.

16

Gebiedsgerichte aanpak

2023

651002

12.000 In de decembercirculaire 2023 hebben wij middelen ontvangen als bijdrage in de te maken kosten voor tot standkoming van de provinciale gebiedsprogramma's.

43812 17

Planontwikkeling Oirschotseweg 109-111

Totaal overhevelingen

2022

652003 43812 - G9901 652034 43200 - G9901 652026 83100 - G9901

De ontwikkeling van het plan is in 2022 opgestart en zal verder worden uitgewerkt in 2024. De voorbereidingskosten voor de 1.000 realisatie van woningbouw in het projectgebied ‘Oirschotseweg 109-111’ bestaan uit het laten opstellen, begeleiden en toetsen van het op te stellen bestemmingsplan ‘Oirschotseweg 109-111’. Tegenover deze kosten staan de opbrengsten uit verkoop van 47.300 bouwrijpe grond en de exploitatiebijdrage van de eigenaar van het plangebied Oirschotseweg 109-111. -296.720

669.580