23081.4 - Voorstellen budgetoverhevelingen van 2023 naar 2024

VOORSTELLEN BUDGETOVERHEVELING VAN 2023 NAAR 2024 Nr

Hoofdtaakveld 0 - bestuur en ondersteuning Incid/struct.

Overgeheveld vanaf

Budgetnr

Bedrag budget

Bedrag overheveling

I

afhankelijk van bestuurlijke afspraken

601014 43812

160.000

62.000

Sinds jaar en dag reserveren we vrijvallende regiomiddelen, waaronder positieve rekeningresultaten van MRE, voor ‘subregionale samenwerkingen’. Dan kunt u vooral denken aan het uitvoeren van het jaarprogramma Stedelijk Gebied Eindhoven, maar bijvoorbeeld ook kleinere uitgaven in het verband van Van Gogh Nationaal Park, het Luchthaven Eindhoven overleg e.d. Net als vorige jaar hevelen we de incidentele middelen echter maar deels over.

I

2022

603001 43812

3.450.000

725.000

In 2022 is door de raad geld beschikbaar gesteld voor een minnelijke schikking. De afspraken welke zijn gemaakt in de overeenkomst kunnen leiden tot uitgaven in latere jaren. Dit betreft o.a. een borgsom en de kosten voor sloop van opstallen en sanering. Vanwege deze afspraken dient het budget jaarlijks overgeheveld te worden.

Incid/struct.

Overgeheveld vanaf

Budgetnr

Bedrag budget

Bedrag overheveling

I

2020

616017 43511

50.000

36.000

Incid/struct.

Overgeheveld vanaf

Budgetnr

Bedrag budget

Bedrag overheveling

I

2021

617007 43812

460.000

360.000

Incid/struct.

Overgeheveld vanaf

Budgetnr

Bedrag budget

Bedrag overheveling

I

2022

622011

32.000

22.000

Omschrijving overheveling

Incid/struct.

Overgeheveld vanaf

Budgetnr

Bedrag budget

Bedrag overheveling

Burg. Notermansstraat 29

I

2023

627016

625.000

485.000

Omschrijving overheveling

1

BL23-16261

Regionale projecten

Oorsp dekk reserve

Onderbouwing overheveling

Beheer overige gebouwen en gronden 2

Strategische gronden

Hoofdtaakveld 1 - veiligheid Omschrijving overheveling

3

Ondermijning bedrijventerreinen

Oorsp dekk reserve

Onderbouwing overheveling

Het geld is voor acties gericht op het verbeteren van de veiligheid op bedrijventerreinen. Voornemen was om een communicatiestrategie te ontwikkelen en communicatie als middel in te zetten om zaken te verbeteren. Dit is nog steeds het voornemen. Echter het traject met de bedrijventerreinvisie heeft vertraging opgelopen, met name door onvoldoende afstemmingsmogelijkheden. Een goede afstemming is noodzakelijk omdat de acties vanuit veiligheid wel moeten aansluiten (afgestemd moeten worden) bij de visie ontwikkeling. Dit project is in 2022 gestart en in 2024 gaan we hier mee verder. Vanaf het jaar 2024 zal dit bedrag worden opgenomen in taakveld 31 economische ontwikkeling.

Hoofdtaakveld 2 - Verkeer en openbare ruimte Omschrijving overheveling

4

Bereikbaarheidsagenda

Oorsp dekk reserve

Onderbouwing overheveling

Er zijn enkele projecten die doorlopen het komende jaar waaronder doorfietsroutes F2 en F58, maar ook het fietspad Pendelroute. De over te hevelen middelen zijn voor onderzoeken en maatregelen.

Hoofdtaakveld 3 - Economische zaken Omschrijving overheveling

5

Bedrijventerreinenvisie

Oorsp dekk reserve

Onderbouwing overheveling

De ondernemers op de individuele bedrijventerreinen zijn via het ondernemerscollectief Best en het KVO steeds beter georganiseerd. Dat maakt dat er momentum is om de samenwerking te versterken via een ondernemersfonds. De basis op orde is een voorwaarde voor een goed vestigings- en ondernemingsklimaat en ook zo benoemd in onze bedrijventerreinenvisie. Bij het ontbreken hiervan laten onze bedrijventerreinen te wensen over en blijven investeringen door bedrijven uit. Dit leidt tot een verdere verloedering en toename van de criminaliteit op de terreinen, met mogelijk leegstand tot gevolg.

Hoofdtaakveld 4 - Onderwijs

6

Archiefexemplaar van BL23-16261

- 3e Firap 2023: overhevelingen van 2023 naar 2024

Oorsp dekk reserve

Onderbouwing overheveling

Dit betreft de tijdelijke noodlokalen tijdens verbouwing van de school Zevensprong. Bedrag overheveling is voornamelijk nodig voor de maandelijkse huurlasten van deze noodlokalen.

Hoofdtaakveld 5 - sport, cultuur en recreatie Omschrijving overheveling

Incid/struct.

Overgeheveld vanaf

Budgetnr

Bedrag budget

Bedrag overheveling

170.000

65.000

Gaat in 2024 ingezet worden voor o.a. het vergroenen winkelcentrum Heivelden.

240.000

Frictiekosten Bibliotheek momenteel wordt de Bibiliotheek verbouwd en de verwachting is dat de deze klaar is in 2024. Deze kosten staan gereserveerd voor oa inventaris en nieuwe middelen

7

Groenprojecten

I

n.v.t

635015 43812

8

Eenmalige frictiekosten bibliotheek

I

ja

631003

Incid/struct.

Overgeheveld vanaf

Budgetnr

Bedrag budget

Bedrag overheveling

Oorsp dekk reserve

Onderbouwing overheveling

Hoofdtaakveld 6 - sociaal domein Omschrijving overheveling

9

Invoeringsmiddelen wet inburgering

I

2020

640006

90.000

75.000

10

Opvang vluchtelingen/begeleiding arbeidsmigranten

I

2022

636033

3.239.000

1.500.000

Incid/struct.

Overgeheveld vanaf

Budgetnr

Bedrag budget

Bedrag overheveling

Oorsp dekk reserve

Onderbouwing overheveling

De Wet inburgering is in 2022 geïmplementeerd. In 2022 hebben vele ontwikkelingen plaatsgevonden. Ondertussen is een compleet aanbod van leerroutes geïmplementeerd. Daarnaast is de verwachting dat de toestroom inburgeraars die onder de nieuwe Wet inburgering vallen pas echt in 2023/2024 op gang komt. De in 2023 ontvangen gelden vanuit de regeling opvang ontheemden Oekraïne worden overgeheveld naar 2024. Via de Kaderbrief 2024 is inmiddels capaciteit aangevraagd (Adviseur asiel en migratie). Inmiddels worden de voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een uitvoeringsplan; inhoudelijk en financieel. Om deze redenen is een aframing van dit budget verantwoord. Er komt een integraal plan, daar immers naast huisvesting ook de maatschappelijke integratie via genoemde middelen moet worden gerealiseerd. Momenteel is er sprake van een achterstand wat betreft de realisatie van de taakstelling.

Hoofdtaakveld 7 - volksgezondheid en milieu Omschrijving overheveling

Oorsp dekk reserve

Onderbouwing overheveling

11

Geluidssanering Oirschotseweg

I

2020

649002 43812

50.000

50.000

Het project reconstructie (onderdeel) Oirschotseweg is zo goed als afgerond. De geluidsonderzoeken en de eventuele maatregelen voor het terugdringen van verkeerslawaai zullen in 2024 verder opgepakt worden. Dit betekent dat we het overgrote deel van het budget pas in 2024 gaan gebruiken.

12

Subsidie geluidsanering Oirschotseweg

I

2020

649002 84310

-22.800

-22.800

Na afronding project recontructie Oirschotseweg worden de subsidiegelden voor de geluidsrapporten en het terugdringen van de geluidsbelasting ontvangen.

13

Duurzaamheid

I

2020

649005 43812

575.000

300.000

Dit zijn geoormerkte rijksmiddelen voor de transitievisie warmte en het klimaat- en energiebeleid 2023 tot en met 2030. Deze middelen worden meegenomen voor de uitvoering in 2024 ev.

14

Aanpak energiearmoede

I

2022

649017 43812 84310

357.000

114.000

-357.000

-114.000

De gemeente kan de middelen, die middels subsidie beschikbaar worden gesteld, gericht inzetten om huishoudens met energiearmoede die vanwege de gestegen energielasten in een kwetsbare positie zitten op korte termijn ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. De middelen kunnen worden uitgegeven tot met het jaar 2025.

Hoofdtaakveld 8 - volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Omschrijving overheveling

Incid/struct.

Overgeheveld vanaf

Budgetnr

Bedrag budget

Bedrag overheveling

Oorsp dekk reserve

Onderbouwing overheveling

15

Stedenbouwkundige visie dorpsplein

I

2022

651012 43812

100.000

50.000

De werkzaamheden voor de Visie Dorpsplein en omgeving zijn medio 2023 gestart. Volgens de huidige planning willen we eind 2024 de visie ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad, waardoor het budget moet worden overgeheveld.

16

Bestemmingsplannen

I

2022

651001 43812

175.000

135.000

In 2022 is door de raad geld beschikbaar gesteld voor een minnelijke schikking. De afspraken welke zijn gemaakt in de overeenkomst kunnen leiden tot uitgaven in latere jaren. Dit betreft o.a. een borgsom en de kosten voor het aanpassen van het bestemmingsplan.

17

Toezicht en handhaving

I

2022

653901 43511

1.070.000

341.000

Naar aanleiding van de gemeenteraadsessie op 28 september 2020 zijn extra gelden beschikbaar gesteld voor toezicht en handhaving op een aantal prioriteiten. Dit bedrag is gebaseerd op een ureninschatting voor de benodigde capaciteit voor toezicht en juridische inzet per gestelde prioriteit. De budgetten die resteren worden in 2024 ingezet om de achterstanden bij o.a. het buitengebied aan te pakken.

18

Gebiedsvisie Wilhelminadorp

I

2023

651011 43812

250.000

170.000

Er wordt een wijkvisie opgesteld die de eerste helft 2024 wordt opgeleverd met een uitvoeringsplan. Het budget wordt overgeheveld om uitvoering te kunnen geven aan het plan. De acties zullen zich richten op onder andere wonen, duurzaamheid en voorzieningen.

19

Implementatie omgevingswet

I

2020

651002 43812

746.000

325.000

Naast geplande activiteiten waarvoor middelen zijn gereserveerd lopen in 2024 verschillende activiteiten door c.q. worden opgepakt waarvoor extra personele capaciteit nodig is, waarbij vooral het opstellen van het omgevingsplan veel personele inzet vereist. Het omgevingsplan dient vóór 1 januari 2032 te zijn vastgesteld.

20

Onderzoek stationsomgeving

I

2021

651008 43511

586.000

300.000

Inmiddels kan beschikt worden over de stedenbouwkundige visie/ adviezen voor de stationsomgeving. Door de raad is een adviesscenario voor de westzijde en het tunneldek vastgesteld. Dit scenario is de basis waarop de gesprekken met de vervoersbedrijven kunnen worden gestart. Omdat het scenario alleen de gewenste functies en locaties heeft aangegeven, zal er nu in samenwerking met NS en ProRail gekomen moeten worden tot duidelijke en gedetailleerde (financiële) plannen die passen in de spelregelkaart. Naast deze onderzoekskosten zullen ook NS en ProRail hun interne kosten in rekening brengen. De kosten zullen aanmerkelijk zijn, zodat overheveling van het nog niet bestede budget noodzakelijk is. Voor de oostzijde zal het geadviseerde stedenbouwkundige bebouwingsmodel uitgewerkt worden tot een definitief ontwerp, dat de basis vormt voor het onderzoek naar de financiële haalbaarheid, de anterieure overeenkomst en de daaraan verbonden overdracht van de grond. Dit vergt inhuur van financieel en juridische deskundigheid.

21

Visie woonwagenzaken

I

2022

651009 43812

100.000

60.000

Het ‘project’/programma woonwagenzaken heeft een doorstart. De samenwerking tussen gemeente Best en woonstichting ‘thuis is geïntensiveerd. In 2023 is gewerkt aan een actieplan voor de locatie van woonwagenbewoners op de Terraweg. Ook wordt gewerkt aan het opleveren van een visie op woonwagenzaken voor de gemeente Best. Uit de visie volgen vervolgacties voor 2024.

22

Woningbouwversnelling

I

2021

653013 43511

450.000

175.000

De ter beschikking gestelde middelen zijn voor een aantal jaren bestemd. De extra inspanningen voor de versnelling zijn het komende jaar (en daarna) nog nodig.

Totaal voorstellen voor overhevening budgetten naar 2024

* Voorgesteld wordt via de jaarrekening 2023, om de overgehevelde budgetten vanuit 2023 in 2024 te dekken uit de Vrije algemene reserve.

5.453.200