23072.0 - Sessieformulier Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

Sessieformulier

Openbare beeldvormende en oordeelsvormende sessie

Onderwerp: Beeldvormende sessie: Oordeelsvormende sessie: Sessieleider: Sessiegriffier: Portefeuillehouder: Behandelaar: Locatie: Bijzonderheden:

23072 – Programmabegroting 2024 meerjarenraming 2025-2027 9 oktober 2023 25 oktober 2023 Sjoerd Vrijburg Karin Wouters Rik Dijkhoff Jolanda Wijnen en Emile Heinen Raadzaal Publiek kan de vergadering fysiek in gemeentehuis volgen of online best.notubiz.nl.

en

het via

Onderwerp en aanleiding Het college heeft aan de raad het raadsvoorstel Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 aangeboden. De begroting geeft inzicht in de speerpunten, activiteiten en plannen voor 2024. Om de ambities goed vorm te kunnen geven moet er voldoende beschikbare capaciteit zijn. We ervaren een steeds grotere uitdaging tussen de ambities en de uitvoerbaarheid. De zorgen om de financiële situatie op langere termijn betekent dat nu al keuzes moeten worden gemaakt. De gemeente Best is een ambitieuze gemeente maar heeft te maken met de gevolgen van forse prijsstijgingen. Er komen meer taken naar de gemeenten maar volledige compensatie van het Rijk blijft achterwege. Het huishoudboekje laat op de langere termijn zien dat er meer geld uitgaat dan dat binnenkomt. De raad moet dus strategische keuzes maken voor zowel de korte als de lange termijn en moet deze continue blijven afwegen om de diverse belangen in het vizier te houden. In aanvulling op de begroting 2024 biedt het college in november 2023 aan de raad een prioriteringsoverzicht aan van onderwerpen/ initiatieven die zijn gewogen aan de hand van verschillende thema’s. Hierover is het presidium op maandag 25 september geïnformeerd en zijn zij akkoord gegaan met dit voorstel.

Concreet betekent dit dat de begroting 2024 het huidige bestuurlijke proces doorloopt en dat op 11 december 2023 aan de raad besluitvorming wordt gevraagd over de prioritering die het college voorstelt. Dit gebeurt aan de hand van een separaat raadsvoorstel dat afzonderlijk op de raadsagenda is opgenomen. Op basis hiervan wordt bestaand beleid met een grote financiële impact en de nieuwe ambities van een ranking voorzien.

Programma beeldvormende sessie Na een korte inleiding van de sessieleider wordt het raadsvoorstel mondeling toegelicht. Tijdens deze informatieve sessie hebben inwoners ook de gelegenheid om mee te praten over het onderwerp.

Vervolgens is er voor de aanwezigen gelegenheid om vragen te stellen aan de portefeuillehouder. Inwoners, organisaties en andere betrokkenen kunnen tijdens de beeldvormende sessie hun inbreng hebben. Wilt u hiervan gebruik maken? Meldt u zich dan aan door een mail te sturen naar raadsgriffie@gembest.nl. De griffie neemt vervolgens contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Technische vragen raads- en burgerleden Het streven is om voor de oordeelsvormende sessie uw eventuele technische vragen over dit voorstel te beantwoorden. Technische vragen die uiterlijk donderdag 12 oktober vóór 12:00 uur worden ingediend, worden door het college uiterlijk donderdag 19 oktober vóór 12:00 uur beantwoord. De griffie plaatst de antwoorden op het raadsinformatiesysteem bij het agendapunt van de sessie. Uw vragen kunt u sturen naar raadsgriffie@gembest.nl. U kunt daarvoor dit formulier gebruiken.

Programma oordeelsvormende sessie Inspreekrecht Na een korte inleiding van de sessieleider is er voor inwoners, organisaties en andere betrokkenen gelegenheid om gedurende 5 minuten (per persoon) gebruik te maken van het inspreekrecht. Wilt u hiervan gebruik maken? Meldt u zich dan uiterlijk voor 12.00 uur aan op de dag van de sessie door een mail te sturen naar raadsgriffie@gembest.nl De griffie neemt vervolgens contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Aan het einde van de discussiesessie wordt geïnventariseerd of dit raadsvoorstel als A- of B-stuk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering. In het laatste geval benoemen de deelnemers van de sessie de openstaande discussiepunten. Planning Het raadsvoorstel is ter besluitvorming geagendeerd voor de raadsvergadering van 6 november 2023. Resultaat/conclusie Beeldvormende sessie Alle fracties zijn vertegenwoordigd. Er zijn 2 insprekers: de heer Van den Oetelaar namens ZIB-zwemcentrum Best over de noodzakelijke renovaties van het zwembad en de heer Hoevenaars van v.v. Wilhelminaboys Best over de wens voor een extra kunstgrasveld. Naar aanleiding van de inbreng van de heer Van den Oetelaar spreken de aanwezige raadsleden de wens uit het vertrouwelijke hospitalityrapport m.b.t. het ZIBzwemcentrum van het college te ontvangen. Wethouder Dijkhoff licht vervolgens het onderwerp kort toe.

Hij kondigt de RIB over de Septembercirculaire aan en vertelt de financiële gevolgen hiervan. Deze wijzigingen zijn verwerkt in de eerste begrotingswijziging. Dit document wordt aan de stukken toegevoegd met een aangepast raadsbesluit waarin het vaststellen van de begrotingswijziging is opgenomen.

2

Gesproken is over o.a.:  Het vergroenen van daken (verduurzaming, vergroening) is niet opgenomen in begroting. Dit was wel een wens. (N.a.v. de ingetrokken motie bij de Kaderbrief).  De actualisatie van het integraal beleidsplan sociaal domein van 2019. In het beleidsakkoord is opgenomen dat er geen nieuw beleid wordt opgenomen wanneer hier geen noodzaak voor is.  De arbeidsmigranten. Een schriftelijke terugkoppeling volgt in het overzicht moties en toezeggingen. Verzocht is om LEV te betrekken bij de avond over arbeidsmigranten. Deze avond breder in te vullen.  De welstandsnota is niet opgenomen in begroting 2024. De wethouder geeft aan dat dit mogelijk is via een amendement.  De behoefte aan een overzicht van de investeringen binnen bestaand beleid voor de cyclus december. Wethouder Dijkhoff geeft aan dit bij de stukken van december toe te voegen. Fractie D66 wil graag bij de oordeelsvorming terugkomen op de bijdrage van de gemeente Best in de regio over noodzaak en belang van Brainport. (Rondom de MRE en de mobiliteitsinvesteringen) Hij roept de overige fracties op om dit tijdens een fractieoverleg te bespreken. Naschrift griffie: De antwoorden van de openstaande technische vragen tijdens deze sessie zijn op 19-102023 hieronder toegevoegd. Openstaande technische vragen: Best Open:  Het vrijvallen van reserves: Deze gaan naar de algemene reserve.

Hoe zit het dan in de exploitatie? Antwoord: Hierop wordt teruggekomen in het raadsvoorstel Financiële verordening 2023/ nota reserves en voorzieningen 2023. In de kern vervalt de storting ten laste van de exploitatie en moeten de lasten van investeringen worden opgevangen binnen de exploitatie.

PvdA/GroenLinks:  Is het mogelijk de begroting nog eens door te lopen. Verwijzing naar pagina 51 (financiële foto) en de pagina’s erna. Mogelijk zijn baten en lasten verkeerd opgenomen? Antwoord: De baten en lasten zijn correct opgenomen. Vraag over egalisatiereserve automatisering. Naast automatiseringsinvesteringen en afschrijvingen zijn er mutaties op egalisatiesreserve. Is dit juist? Antwoord: Ja dat is juist. Hieruit worden ook eenmalige projecten, zoals grote updates en nieuwe modules, onttrokken. Dit is conform het gestelde doel van de egalisatiereserve automatisering zoals opgenomen in de nota Reserves en voorzieningen. 

Gemeentebelangen:  Waarom wordt de toeristenbelasting lager begroot terwijl er werkelijk een hoger bedrag wordt opgehaald?

3

Antwoord: In 2022 is ook een deel van de opbrengst over 2021 verantwoord. Hierdoor is de opbrengst in dat jaar hoger dan in een standaard jaar. Waarom wordt de precariobelasting hoger begroot terwijl er minder wordt opgehaald? Antwoord: In 2022 was nog sprake van een ‘Coronajaar’. Vanaf 2023 wordt verwacht dat de opbrengsten weer in lijn zijn met de opbrengsten voor Corona. 

4