23071.0 - Sessieformulier 2e financiële rapportage 2023

Sessieformulier

Openbare oordeelsvormende sessie Onderwerp: Oordeelsvormende sessie: Sessiegriffier: Portefeuillehouder: Behandelaar: Locatie: Bijzonderheden:

23071 – 2e financiële rapportage 9 oktober 2023 Karin Wouters Rik Dijkhoff Jolanda Wijnen/ Michiel van Hoof Raadzaal Publiek kan de vergadering fysiek in het gemeentehuis volgen of online via best.notubiz.nl.

Onderwerp en aanleiding Het college heeft aan de raad het raadsvoorstel 2e financiële rapportage aangeboden. Volgens de Financiële Verordening heeft het college op 15 mei 2023 de raad mondeling geïnformeerd over de actuele beleids- en financiële ontwikkelingen over de eerste vijf maanden van het lopende begrotingsjaar. In september/oktober van het begrotingsjaar vindt op basis van een schriftelijke tussentijdse rapportage nadere besluitvorming plaats in de raad over voorstellen naar aanleiding van wat in juni is besproken. Programma oordeelsvormende sessie Na een korte inleiding van de sessieleider is er voor inwoners, organisaties en andere betrokkenen gelegenheid om gedurende 5 minuten (per persoon) gebruik te maken van het inspreekrecht. Wilt u hiervan gebruik maken? Meldt u zich dan uiterlijk voor 12.00 uur aan op de dag van de sessie door een mail te sturen naar raadsgriffie@gembest.nl De griffie neemt vervolgens contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Aan het einde van de discussiesessie wordt geïnventariseerd of dit raadsvoorstel als A- of B-stuk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering. In het laatste geval benoemen de deelnemers van de sessie de openstaande discussiepunten.

Technische vragen raads- en burgerleden Technische vragen die uiterlijk donderdag vóór 12:00 uur na de sessie worden ingediend, worden door het college uiterlijk donderdag voor de besluitvormende sessie vóór 12:00 uur beantwoord. De griffie plaatst de antwoorden op het raadsinformatiesysteem bij het agendapunt van de sessie. Uw vragen kunt u sturen naar raadsgriffie@gembest.nl. U kunt daarvoor dit formulier gebruiken. Planning Het raadsvoorstel is ter besluitvorming geagendeerd voor de raadsvergadering van 30 oktober 2023

Resultaat/conclusie Oordeelsvormende sessie

Alle fracties zijn vertegenwoordigd. Portefeuillehouder Dijkhoff licht het onderwerp kort toe. De gestelde vragen zijn beantwoord. Gesproken is over o.a.:  De mogelijkheid tot overheveling financiën m.b.t. opvang Oekraïners. Het college is aan de slag om de besteding te identificeren. Als er geld over blijft vloeit dit terug naar de vrije algemene reserve. Voor de jaarrekening is hier duidelijkheid over.  De opbrengst OZB valt tegen door leegstaande bedrijfspanden. Wethouder Dijkhoff geeft aan dat dit gevolgd wordt. Het gaat in dit geval voornamelijk om het huurdersdeel.  Toekomstbeeld capaciteit personeelsschaarste vs. jaarrekening.

Openstaande technische vraag: 1. Op pagina 2 van het raadsvoorstel wordt gesproken over aanpassingen in de vaste activa. Het betreft: Extra lasten buitensportaccommodaties en extra lasten groenbeheerplan. Deze worden toegevoegd aan de activa. Waar komt deze toevoeging vandaan? Geconstateerd wordt dat er geen openstaande discussiepunten zijn. Geconcludeerd wordt dat het raadsvoorstel als A-stuk geagendeerd kan worden tijdens de raadsvergadering van 30 oktober 2023.

Naschrift Griffie 19-10-2023: Het volgende antwoord is ontvangen op bovenstaande technische vraag: Ten opzichte van de raming in 2023 zijn de kosten van kunstvelden met € 360.000 gestegen (kunstgrasveld Best Vooruit en Wilhelminaboys), met name door inflatie maar ook vanwege extra lasten vanwege duurzaamheid. Deze extra lasten worden gedekt uit de reserve buitensport, hierdoor zijn er geen extra lasten voor de raming van baten en lasten. Ten opzichte van de raming in 2023 is voor groenprojecten in de openbare ruimte €70.000 extra budget nodig. Dit in verband met herontwikkeling fietspad aan de Sonseweg. Deze extra lasten worden gedekt uit de reserve groen hierdoor zijn er geen extra lasten voor de raming van baten en lasten.

2