23044.3 - Kaderbrief 2024

Om een aantrekkelijk werkgever te zijn, investeren we in onze arbeidsmarktcommunicatie, verbeteren we het proces van Werving & Selectie en faciliteren we onze medewerkers om zichzelf verder te ontwikkelen en om eigen keuzes te maken in de werk/privé balans. Onze hybride werken regeling ondersteunt een goede en arboproof werkplek, op kantoor en ook thuis. Gezondheid en vitaal werken zijn speerpunten vanuit ons P&O beleid. Nieuwe wetgeving, extra (overgedragen) rijkstaken, afspraken in de regio, gemeentelijke ambities en ook uitbreiding van areaal vragen, organisatiebreed, extra capaciteit. We keken kritisch naar de noodzaak om structurele en/of tijdelijke capaciteit te organiseren. Daar waar mogelijk zetten we tijdelijke (inhuur)capaciteit in. 21

Digitale bedrijfsvoering (Informatie & ICT) Informatie, gegevens en inzet van ICT zijn de zuurstof van elke overheidsorganisatie.Ook is het een voorwaarde om aan wettelijke eisen en een goede dienstverlening aan inwoners, bedrijven en ketenpartners te voldoen. Informatievoorziening is inmiddels een belangrijk strategisch bedrijfsmiddel en hulpbron in dienst van het realiseren van maatschappelijke opgaven. Er voltrekt zich een digitale transformatie waarbij digitale technologie doordringt in alle aspecten van ons leven en onze samenleving. Met name de ontwikkelingen op het gebied van ICT en digitalisering gaan daarin zo snel, dat ook wij in een steeds hoger tempo voor nieuwe kansen, vraagstukken en afwegingen komt te staan. Een belangrijk effect van een succesvolle digitale transformatie is dat de organisatie steeds beter in staat is wensen over de inzet van ICT te verwoorden. Steeds meer beschouwen we informatie als één van de primaire productiefactoren. Het gevolg hiervan is dat informatisering een onderwerp voor de hele organisatie wordt. De afdeling Informatie en Ondersteuning wordt steeds meer een adviseur en technologie partner naast de traditionele rol van beheerder van de bestaande ICT-functionaliteit, waar het primaire proces leidend is. Dit zijn belangrijke redenen voor een goede bestuurde organisatie.

Dit draagt bij om informatievoorziening als een strategische hulpbron voor het realiseren van maatschappelijke opgaven in te zetten. In 2024 innoveren wij naast de structurele taken (informatiebeveiliging, Cloud Computing, ICTdiensten) samen met de medewerkers de werkplek en het applicatielandschap. We kiezen ervoor om de functionaliteit van Microsoft 365 inclusief MS-Teams als basis voor kantoorautomatisering te gebruiken. Daarnaast kijken we naar een aantal systemen/processen (HRM, subsidie, participatie, upgrade website, zaakgericht archiveren, contractbeheer, inzetten data gedreven werken voor bijvoorbeeld monitoring woningbouw). En gaan we de laatste 100 meter analoge archief opschonen en digitaliseren. Inkopen en aanbesteden Bureau Inkoop en Aanbesteden Zuidoost-Brabant (BIZOB) ondersteunt en begeleid de ambtelijke organisatie bij inkopen en aanbesteden. Het huidige budget voor deze dienstverlening overschrijven we jaarlijks door het extra afnemen van diensten voor ondersteuning bij de vele inkoop- en aanbestedingstrajecten. Ondanks dat we de afgelopen jaren maatregelen en acties ondernomen om de kosten te beheersen, zijn extra middelen noodzakelijk voor ondersteuning op dit gebied. Willen we onze afspraken en ambities blijven nakomen, dan is extra inkoopcapaciteit nodig. Vooralsnog vragen we voor 2024 een bedrag van €150.000 aan.

We onderzoeken nu of en welke alternatieven er zijn om inkoop- en aanbestedingscapaciteit te organiseren. Afhankelijk van de uitkomst hiervan wordt duidelijk welk deel van dit bedrag structureel noodzakelijk is.

22

Financiën Uitgangspunten Bij het vaststellen van de programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 zijn de prijzen voor 2024 geïndexeerd met 2,3% en rekenden we met een loonindex van 4,1%. Voor deze kaderbrief en de begroting 2024 passen we de indexering aan. Dit betekent een loonstijging in 2024 van 5,2% en een prijsstijging van 3,7%. De loonstijging 2025-2027 bedraagt 4,9% en de prijsstijging 2,4%. Tegenover deze stijgingen verwachten we compensatie vanuit het Rijk in de vorm van de algemene uitkering. De gevolgen van de aankomende meicirculaire 2023 brengen we begin juni in beeld en delen we met de raad via een raadsinformatiebrief. Nieuwe doorrekening weerstandsratio bij de programmabegroting 2024 In het beleidsakkoord 2022-2026 'Wij doen het samen!' staat dat het weerstandsvermogen van onze gemeente uitstekend moet blijven. Dat betekent dat de ratio weerstandsvermogen groter blijft dan twee (>2). Dreigt de weerstandsratio hieronder te komen, dan stelt het college op tijd aan de raad passende maatregelen voor. Op het moment dat de raad besluit grote investeringen uit de vrije algemene reserve te halen, heeft dit een effect op de ratio weerstandsvermogen. We spraken hier met de raad op 6 februari 2023 over in een sessie 'Financiële doorkijk van gemeente Best'.

Bij het samenstellen van de programmabegroting 2024 wordt een nieuwe doorrekening gemaakt van het weerstandsratio. Sluitende begroting 2024: structureel nog niet in evenwicht Hieronder staat een financiële foto. Deze foto geeft een doorkijk naar de komende vier jaar. In dit overzicht staan de structurele- en incidentele inkomsten en uitgaven. Waarbij we uitgaan van het bestaand beleid en de nieuwe aanvragen die zijn opgenomen in de bijlage 'nieuw beleid'. Iedere aanvraag heeft een prioriteitsstatus. In deze Kaderbrief, doen we geen onttrekkingen uit de vrije algemene reserve. Het jaar 2027 is (nog) niet sluitend. We zijn in afwachting van de gevolgen van de meicirculaire 2023. Daarnaast blijven we alert op investeringen met structurele lasten, omdat 2027 nog niet sluitend is en we al extra lasten ten opzichte van 2027 voor 2028 voorzien. Zie hieronder ook de alinea 'doorkijk naar 2028'.

23

Financiele foto

-/- = last

Gehanteerde basis indexering 2025-2027

Index lonen 2025-2027 Index prijzen 2025-2027

4,90% 2,40%

Omschrijving

2024

2025

2026

2027

3.104.000

4.709.000

2.053.000

2.053.000

Begroting 2023 Saldo na vaststelling begroting, incl. de 1e begrotingswijziging 2023 1)

Begrotingswijzigingen 2023 met gevolgen voor het saldo W05-2023 1e financiële rapportage 2023 (onontkoombaar, nog vast te stellen)

-276.126

-423.537

-489.056

-489.056

0

-134.000

-134.000

-134.000

Raadsvoorstel in voorbereiding: Bibliotheek (investering € 1.543.000)

0

-86.787

-86.787

-86.787

Raadsvoorstel in voorbereiding: Bibliotheek (verhuiskosten € 244.000)

-244.000 4.064.676

1.343.157

1.343.157

Raadsbesluit IN23-00470 aanv investering school Zevensprong (€ 3.650.000)

2.583.874

Saldo bij aanvang Kaderbrief 2024

Externe onontkoombare ontwikkelingen/risico's (niet beinvloedbaar) Mutaties meicirc Algemene uitkering Exploitatiecorrectie vervallen stortingen bestemmingsreserves 2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

880.500

775.500

687.000

613.000

3.464.374

4.840.176

2.030.157

1.956.157

Mutatie lasten onontkoombaar - wettelijk

-135.000

-166.800

-198.600

-230.500

Saldo inclusief onontkoombaar - wettelijk

3.329.374

4.673.376

1.831.557

1.725.657

0

-202.950

-337.950

-470.950

3.329.374

4.470.426

1.493.607

1.254.707

Saldo voor Kaderbrief 2024

Nieuw beleid voor de raming van baten en lasten - Mutaties onontkoombaar - wettelijk (O)

- Mutaties bestaand beleid - cf eerdere begroting (B) Mutatie lasten bestaand beleid

Saldo inclusief bijstelling bestaand beleid begroting 2023 - Onontkoombaar nieuw beleid - lokaal of regionaal (O) Mutatie lasten onontkoombaar beleid - lokaal of regionaal

-2.168.200

-1.508.367

-739.067

-1.294.967

Saldo inclusief onontkoombaar (lokaal of regionaal)

1.161.174

2.962.059

754.540

-40.260

- Geprioriteerd nieuw beleid - relatie met beleidsakkoord (P) Mutatie lasten geprioriteerd nieuw beleid

-325.000

-406.300

-407.600

-159.000

Verwacht saldo Kaderbrief 2024

836.174

2.555.759

346.940

-199.260

- Wensen (W)3 Lasten van wensen

-120.000

-163.800

-275.700

-284.000

1) Cf begroting 2023 is in de ramingen vanaf 2026 een extra verhoging van de OZB van 4% begrepen. 2) De bestemmingseserves wegbeheer, buitensportaccommodaties, groen en speelelementen worden in overleg met de provincie vanaf 2024

opgeheven. Uitgaven die voorheen ten laste van deze reserves werden gebracht, veroorzaken vanaf 2024 nieuwe lasten. De lasten worden gecompenseerd doordat geen stortingen meer plaats hoeven te vinden om deze reserves te voeden. In de 2e helft van 2023 wordt als gevolg hiervan een bijgewerkte nota reserves en voorzieningen aangeboden aan de Gemeenteraad. 3) Voor de wensen wordt verwezen naar de lijst nieuw beleid, nummers 16, 25 en 39.

Uitkomsten meicirculaire worden doorberekend voorafgaand aan oordeelsvormende sessie Na het verzenden van deze Kaderbrief, komen de uitkomsten van de mei-circulaire beschikbaar. De uitkomsten ervan worden doorgerekend en aan u gepresenteerd voorafgaand aan de oordeelsvormende sessie op 19 juni 2023. Aanvragen voor nieuw beleid Aanvragen voor nieuw beleid staan in de bijlagen. Hierbij keken we kritisch naar haalbaarheid, realisme, betaalbaarheid, ambities en naar de capaciteit. Het totale extra aangevraagde investeringsvolume voor 2024 is ongeveer € 3,5 miljoen. Ook vragen we extra ambtelijk personeel van ongeveer 11 FTE op cruciale plekken in de organisatie in relatie tot de ambities.

24

Bijstelling van bestaand beleid Soms is sprake van bijstelling van investeringsbedragen als gevolg van bijstelling van plannen, indexering of duurzaamheidseisen aan investeringsprojecten. De financiële gevolgen zijn meestal verwerkt onder bestaand beleid. Incidenteel kozen we ervoor een nieuwe afweging te vragen door bestaand beleid om financiële redenen te verhuizen naar nieuw beleid. Projecten zoals Samen Gaan en de investeringen voor onderwijshuisvesting hebben een grote component waar prijsstijgingen van invloed zijn. Bij voldoende zekerheid om een betrouwbare financiële doorrekening te maken, zijn de gevolgen al verwerkt. Doorkijk naar 2028 In het hoofdstuk Bedrijfsvoering nemen we het project 'Samen gaan' op. De financiële gevolgen van deze investering vertalen zich in afschrijvingslasten vanaf 2028. Dit valt buiten de scope van deze kaderbrief. Vorig jaar meldden we een extra jaarlijkse last voor dit project van minimaal € 250.000. Rekening houdend met de prijsstijgingen van nu verwachten we hier een sterke toename. Bij het opstellen van de risicoparagraaf in de programmabegroting 2024 hopen we meer inzicht te hebben in deze ontwikkelingen zodat we met de meest recente informatie een nieuwe doorrekening kunnen maken.

25

Bijlage nieuw beleid 2024-2027

26

Bijlage nieuw beleid 2024-2027

27

Nieuw beleid 2024 - 2027

Volgnr

SO/ Omschrijving O/P/W

PF

Index lonen 2025-2027 Index prijzen 2025-2027 2024

2025

2026

Afschr 2027 in jaren

4,90% 2,40% 2024

2025

2026

2027

Omschrijving / toelichtng

Hoofdtaakveld 0 - Bestuur en ondersteuning Taakveld 04 - overhead 1

O

Opschonen archiefbestanden

Ubachs

80.000

Om aan de Archiefwet te voldoen is het noodzakelijk om het laatste 100 meter analoge archief op te schonen, te digitaliseren en voor te bereiden voor de overdracht aan RHCe. Deze werkzaamheden kunnen niet in de reguliere uren worden uitgevoerd. Hiervoor is externe inhuur nodig. In 2024 en 2025 wordt gezocht naar een slimme manier om het bovengenoemde te doen. Indien nodig worden in de Kaderbrief 2026 extra middelen aangevraagd.

2

O

Informatiseringsprojecten Dekking uit lagere storting ict

Ubachs

250.000 -250.000

De gemeente Best heeft ongeveer 150 applicaties in gebruik waarvan er ongeveer 50 cruciaal zijn voor de dienstverlening in het sociale en ruimtelijke domein. Deze applicaties worden aangepast aan de veranderende wet- en regelgeving en door ontwikkeling van nieuwe toepassingen en modules vanuit de leveranciers. In 2024 staan het nieuwe personeelssysteem, subsidiesysteem, vernieuwing van de website, starten met zaakgericht archiveren, data gedreven werken op agenda. Hiervoor is een eenmalige uitgave voor 2023 begroot. Wanneer in 2024 meer kennis en inzicht is opgebouwd rondom de nieuwe situatie, kan een betere en meer concrete inschatting gemaakt worden voor de budgetten voor 2025 en verder.

3

O

Uitbreiden informatiemanagement

Ubachs

56.000

3

O

Dekking taakstelling formatie

Ubachs

4

O

Functioneel beheerder Microrsoft 365

Ubachs

100.000

100.000

5

P

Monitoring woningbouw (software)

vd Heijden

20.000

20.500

6

O

Begeleiden inkopen Bizob

Dijkhoff

150.000

7

O

Medewerker P&O

Ubachs

54.300

58.700

61.600 -61.600

Pagina 1

64.600 Om wettelijke verplichtingen, digitalisering, landelijke ontwikkelingen te kunnen volgen is het noodzakelijk om informatieopgave strategisch te positioneren. Informatievoorziening is dus niet -64.600 alleen een bedrijfsmiddel maar ook een strategische hulpbron in dienst van het realiseren van maatschappelijke opgaven. Er voltrekt zich een digitale transformatie waarbij digitale technologie doordringt in alle aspecten van ons leven en onze samenleving. Om de organisatie van de gemeente Best goed te kunnen bijstaan bij deze ontwikkelingen is invulling van informatiemanager functie vereist. De gemeente Best is volop in beweging! Er zijn diverse ontwikkelingen op IT gebied gepland waarmee wij de organisatie ondersteunen bij het waarmaken van de ambities van onze dienstverlening! Microsoft 365 speekt hierin een onmisbare rol. De volledige kantoor automatisering gaat migreren naar deze omgeving en ook telefonie wordt omgezet naar MS Teams bellen. De functioneel beheerder voor M365 is verantwoordelijk voor de functionaliteit van onze M365 applicaties en voor de verdere doorontwikkeling van de huidige omgeving. Ook is de functioneel beheerder het aanspreekpunt voor de M365 omgeving en vormt deze de spil tussen de business, technische specialisten en de leverancier.

Als ambassadeur maakt de functioneel beheerder onze organisatie enthousiast over de toepassing van M365 en kent daarnaast de wensen, behoeften en mogelijkheden waarmee de M365 omgeving nog beter wordt benut.

21.000

21.500 De gemeente heeft op 9 maart 2023 de Regionale Woondeal Zuidoost-Brabant ondertekend. De regionale woondeal vraagt een sterke regie op de woninbouwontwikkelingen. Het vraagt meer monitoring en waar mogelijk versnellen. We maken in 2024 extra kosten voor monitoring (uitbreiding inzet Shinto Labs, € 10.000) en verwachten vanwege de intensivering van de samenwerking in de SGE en MRE/Zuidoost-Brabant rondom de Woondeal een extra bijdrage in de gezamenlijke activiteiten / onderzoeken (€ 10.000).

Uit de resultaten van afgelopen jaren blijkt dat er een structureel tekort is aan budget voor de benodigde inkoopcapaciteit om onze projecten/diensten/werken rechtmatig, doeltreffend en doelmatig in te kopen via Bizob. Om die reden vragen we, als correctie, voor 2024 extra budget aan. We onderzoeken in 2023 de scenario's voor de wijze waarop we onze inkoop/aanbesteding het meest optimaal organiseren. Daaruit blijkt of we de samenwerking met Bizob voortzetten of we voor een ander scenario kiezen en wat daarvan de financiele consequenties vanaf 2025 zijn.

57.000

59.800

62.700 De werkvoorraad voor de vakgroep P&O is te groot om alle wettelijke taken, projecten en ambities uit te voeren. Door o.a. de huidige arbeidsmarktontwikkelingen wordt van P&O meer capaciteit gevraagd op alle P&O processen. Zowel op adviseursniveau als op medewerkersniveau komen we hiervoor capaciteit te kort. Voor de P&O medewerker is structureel 0,67 fte, schaal 9 extra capaciteit noodzakelijk.

Nieuw beleid 2024 - 2027

Volgnr

SO/ Omschrijving O/P/W

PF

8

O

Adviseur P&O

Ubachs

9

O

Uitbreiding ondersteuning team Ruimte

Dijkhoff

9

Af: dekking uit onderuitputting

Index lonen 2025-2027 Index prijzen 2025-2027 2024

2025

2026

Afschr 2027 in jaren

4,90% 2,40% 2024

2025

2026

2027

Omschrijving / toelichtng

80.800

De werkvoorraad voor de vakgroep P&O is te groot om alle wettelijke taken, projecten en ambities uit te voeren. Door o.a. de huidige arbeidsmarktontwikkelingen wordt van P&O meer capaciteit gevraagd op alle P&O processen. Zowel op adviseursniveau als op medewerkersniveau komen we hiervoor capaciteit te kort. Gezien de prognose voor de komende jaren kunnen we volstaan met een tijdelijke capaciteitsuitbreiding van de P&O adviseur voor 28 uur per wk voor de duur van 2 jaar (0,78 fte / schaal 10). Dekking in 2024 uit capaciteit P&O, zoals vastgesteld t/m 2024.

50.000

50.000

-50.000

-50.000

Door de gewenste doorontwikkeling van het projectbureau van team Ruimte (projectmatiger werken, risico's en afwegingen op ieder moment beter in beeld) is er meer en betere projectondersteuning noodzakelijk om de primaire processen rondom projecten en administratie zorgvuldig en efficient vorm te geven.Schaal 7, 0,5 fte.

10

O

Uitbreiding beheer en verduurzaming vastgoed

Dijkhoff

45.000

47.200

11

O

Subsidie advies

Zeeman

100.000

100.000

12

O

Beleidsadviseur maatschappelijke voorzieningen

vd Heijden

99.000

103.900

13

O

Programmamanager dienstverlening

vd Heijden

84.400

Pagina 2

49.500

51.900 De komende jaren wordt het gemeentelijk vastgoed verduurzaamd. Op basis van een analyse van het huidige vastgoed wordt een prioriteitenplanning gemaakt en de maatregelen per vastgoedobject in beeld gebracht. De huidige capaciteit op het gebied van vastgoedbeheer is ontoereikend om deze amibitie waar te maken en vastgoedbeheer toekomstbestendig uit te kunnen voeren. Daarnaast neemt het aantal te beheren objecten de komende jaren verder toe. (0,5 fte schaal 9) In het sociaal domein en in de economie en cultuursector wordt veel geinvesteerd in innovatie. Er zijn de nodige subsidiemogelijkheden. Dit vergt tijd, maar vooral specifieke kennis en kunde. Op dit moment maakt de gemeente Best nog te weinig gebruik van deze mogelijkheden. Vanaf 2024 willen we de subsidioloog inzetten om passend bij het huidige beleid, de mogelijkheden te onderzoeken, aan te vragen en te implementeren in de organisatie (2 jaar).

109.000

114.300 Gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed gaan we verduurzamen, renoveren, verbouwen en soms plegen we nieuwbouw. Aan de voorkant vraagt dit als eerste om een integrale afweging. Het is cruciaal om dit in te zetten vanuit een gedragen visie op de samenhang tussen verschillende vakgebieden en de externe partners, verenigingen en ondernemeres. Dit vraagt verbinding en samenwerking. Planningen moeten worden opgesteld, gerealiseerd en aanbestedingen moeten worden begeleid. Deze taak kan op dit moment niet intern worden belegd. Projectleiding is een belangrijk onderdeel van de opgave.

De programmamanager is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen van het programma dienstverlenging. Hij draagt zorg voor de realisatie van de verschillende organisatiebrede projecten vanuit de vraag van de klant, in samenhang met elkaar. Voorlasnog zetten we in op een parttime programmamanager voor de periode van 1 jaar, waarbij de focus (ook) ligt op de borging in de staande organisatie.

Nieuw beleid 2024 - 2027

Volgnr

SO/ Omschrijving O/P/W

PF

Index lonen 2025-2027 Index prijzen 2025-2027 2024

2025

2026

Afschr 2027 in jaren

4,90% 2,40% 2024

2025

2026

2027

Omschrijving / toelichtng

Hoofdtaakveld 1 - Veiligheid Taakveld 12 - openbare orde en veiligheid 14

O

4e boa

Ubachs

71.000

74.500

78.200

82.000 De 4e BOA is in meerdere opzichten noodzakelijk. In Best hebben we momenteel 2 domein I (blauwe) BOA’s voor de openbare ruimte. Vergeleken met andere soortgelijke gemeenten is dat ondermaats, mede gelet op het aantal inwoners van ruim 30.000 in Best. De complexiteit van werkzaamheden in Best (grote evenementen – waaronder Aquabest, kermis- , Alcoholwet, corona, maatschappelijke onrust, enz.) gerelateerd aan het integraal veiligheidsbeleid/toezicht en handhavingsplan en de gemiddeld aanzienlijk ruimere bevoegdheden van de BOA’s, vereist meer capaciteit. 1 extra Boa is feitelijk het minimum gelet op de meest recente onderzoeken waarbij is gebleken dat de inwoners constateren dat de zichtbaarheid van de BOA’s als slecht tot matig wordt ervaren. In de bestuurlijke sessies met de raad en de burgemeester is gebleken dat de raad dit herkent en erkent. Daarnaast worden taken van de politie steeds meer overgedragen aan gemeentelijke BOA’s en is de persoonlijke veiligheid van de individuele BOA ook een issue. (veel individuele surveillance met relatief weinig dekking van de politie). De samenwerking tussen Best en Oirschot is met gesloten beurzen en betreft uitsluitend de groene BOA’s (milieu). De landelijke overheid heeft sinds 2022 structurele gelden beschikbaar gesteld voor extra toezicht en handhaving in de vorm van BOA’s.. Schaal 7, 1 fte.

15

O

Dekking uit rijkmiddelen

Ubachs

-33.000

-33.000

-33.000

-33.000

99.000

103.900

Hoofdtaakveld 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat Taakveld 21 - verkeer en vervoer 16

O

Beleidsmedewerker mobiliteit

Slijper

16a

W

Beleidsmedewerker mobiliteit

Slijper

17

O

Verkeerskundige

Slijper

50.000

18

O

Programma duurzame mobiliteit

Slijper

75.000

19

O

Projectondersteuning ingenieursburo

Dijkhoff

81.000

85.000

89.200

19

O

Dekking uit projecten (inschatting 50%)

-40.500

-42.500

-44.600

20

O

Areaaluitbreiding onderhoud wegen

75.000

76.800

78.600

Dijkhoff

109.000

Pagina 3

52.500

Met de groei van het aantal ruimtelijke initiatieven en de woningbouwambities is ook het takenpakket van de beleidsmedewerker Mobiliteit sterk gegroeid. Daarnaast zijn de regionale 114.300 opgaven in belang toegenomen en moet er scherp worden geacteerd op (subsidie)kansen die zich voordoen. 0,89 fte is ruim onvoldoende in verhouding met het aantal projecten en processen waarbinnen input noodzakelijk is. Stagnatie van het leveren van input op gebied van mobiliteit leidt tot stagnatie binnen projecten en ruimtelijke processen. De uitbreiding voor 2 jaar is onontkoombaar, gewenst is een structurele uitbreiding van formatie. Schaal 10, 1 fte.

Vanwege de toename van het aantal aanvragen voor aanpassingen etc. en verkeerskundige advisering bij projecten is de huidige capaciteit ontoereikend. Ingeschat wordt dat er structureel 0,5 fte (schaal 8/9) nodig is voor verkeerskundige ondersteuning. Hiermee wordt de werkdruk acceptabel en de continuiteit vanwege de kwetsbare (huidige) eenpitsfunctie verminderd. Rekening is gehouden met schaal 9, 0,5 fte.

Onderzoeks- en adviesbudget voor een complete, samenhangende visie voor mobiliteit in Best met daaraan gekoppeld op uitvoeringsplan/mobiliteitsprogramma. Indien dit budget er niet komt, is het niet mogelijk om uitvoering te geven aan het Beleidsakkoord. Inschatting bedrag op basis van inhuur. 93.600 Binnen het ingenieursbureau is er geen formatie beschikbaar voor projectondersteuning. Op dit moment wordt dit tijdelijk voorzien door inzet van andere afdelingen. Door toename van het -46.800 aantal projecten op het gebied van o.a. wonen, onderwijshuisvesting, en toename van de complexiteit van de projecten dient vanwege de continuiteit en kwaliteit van de projectorganisatie en het goed voorbereiden van (participatie) bijeenkomsten, stuurgroepen en projectteam structureel een projectondersteuner te worden aangesteld. (1,0 fte, schaal 8)

80.500 Door een toename van droge zomers ontstaat steeds meer worteldruk. Hierdoor zijn veel meer reparatiewerkzaamheden nodig voor het herstel van bestrating en asfalt om verkeersonveilige situaties te voorkomen.

Nieuw beleid 2024 - 2027

Volgnr

SO/ Omschrijving O/P/W

PF

Index lonen 2025-2027 Index prijzen 2025-2027 2024

2025

2026

Afschr 2027 in jaren

4,90% 2,40% 2024

2025

2026

2027

Omschrijving / toelichtng

Hoofdtaakveld 3 - Economische zaken Taakveld 31 - economische ontwikkeling 21

P

De gebiedsvisie Breeven

vd Heijden

25.000

De uitwerking van de bedrijventerreinenvisie Best in combinatie met het feit dat Breeven een kansengebied is voor de innovatieve maakindustrie van Brainport, de ontwikkeling rond programmering kantoorlocaties en programmering werklocaties en vestigingsmogelijkheden grootschalige logistiek kunnen het beste samen worden gepakt in een gebiedsvisie Breeven. Een gebiedsvisie als opmaat naar omgevingsplannen. De kosten zijn voor het opstellen van de visie door een extern bureau (omstreeks 600 uur).

Hoofdtaakveld 4 - Onderwijs Taakveld 42 - onderwijshuisvesting 22

O

IKC Bricks (mutatie tov bestaand beleid begroting 2023, totale investering IKC € 7,2 mln)

90.000

810.000

1.200.000

0

0

-113.900

174.100 Financiele bijstelling bestaand beleid begroting 2023

23

O

School Aarle (mutatie tov bestaand beleid begroting 2023, totale investering school € 10,0 mln)

90.000

810.000

1.200.000

0

-60.233

-60.233

279.767 Financiele bijstelling bestaand beleid begroting 2023

25.000

3.100 26.200

3.100 27.500

3.100 De afgelopen jaren is het aantal agressie incidenten tegen beheerders en ook gasten significant 28.800 toegenomen op het zwembad. Hierover is intensief contact geweest tussen politie en vakgroep

-25.000

-29.300

-30.600

-31.900

29.200 11.700

29.200 11.700

29.200 Capaciteitsonderzoek heeft aangewezen dat voor voetbalvereniging een extra kunstgrasveld 11.700 noodzakelijk is geworden. Door oa toenemende leden en teams die op zaterdag spelen is de

Hoofdtaakveld 5 - Sport, cultuur en recreatie Taakveld 52 - sportaccommodaties 24 24

O O

Veiligheid Dolfijn - investeringen in fys maatregelen Veiligheid Dolfijn - beveiliging

Dijkhoff Dijkhoff

25.000

8

Dekking lasten uit tariefsverhoging

25 25

W W

Extra kunstgrasveld Wilhelmina Boys-toplaag Extra kunstgrasveld Wilhelmina Boys-ondergrond

Dijkhoff Dijkhoff

350.000 350.000

12 30

veiligheid. In 2024 willen we fysieke maatregelen treffen mbt toegangsbeleid/registratie, kassa en toezicht (investering+afschrijving). Ook willen we vanaf 2024 tijdens warme dagen en bij bepaalde drukte inzet van een beveiligingsdienst (exploitatie inhuur). (eenmalig 25.000 voor fysieke maatregelen)

capaciteit van de velden niet meer voldoende. Ook voor de trainingsfaciltiteiten is het noodzakelijk dat een extra kunstgrasveld wordt toegevoegd. Ook neemt het gebruik van oa het Heerbeeck-college toe en dat is voor de huidige velden schadelijker dan indien ze gebruik maken van een kunstgrasveld.

Taakveld 55 - cultureel erfgoed 26

O

Opstellen erfgoedvisie

vd Heijden

30.000

Dijkhoff

15.000

Een erfgoedvisie voor Best biedt kaders voor het behoud en de instandhouding van cultuurhistorisch waardevolle objecten en structuren. Een erfgoedvisie is noodzakelijk om een gemotiveerde keuze te maken welke lijn we inzetten bij de bescherming van monumentale waarden. De potentiële monumentenlijst omvat meer dan 250 panden die (nog) geen juridische bescherming hebben. Met de erfgoedvisie kunnen we sneller doorpakken en de aanwezige cultuurhistorische waarden die voor onze gemeente belangrijk zijn een juridische bescherming bieden. De expertise voor het opstellen van het beleid is niet in huis. Bedrag is op basis van een offerte berekend. Betreft inhuur.

Taakveld 57 - openbaar groen en recreatie 27

O

Leader-programma 't Groene Woud

Pagina 4

15.000

15.000

15.000 In de Groene Woud Raad van 17-11-2022 is unaniem besloten om Het Groene Woud bij de provincie aan te melden voor LEADER 2024-2027, een Europese subsidieregeling binnen het programma Plattelandsontwikkeling. Hiermee ontstaat ruimte voor Europese cofinanciering van projecten uit ons uitvoeringsprogramma buitengebied (voor de thema's landschap, biodiversiteit, klimaat, landbouwtransitie en sociaal-economisch ontwikkeling). Deelname vereist cofinanciering door de deelnemende gemeenten en waterschappen, geraamd op maximaal 15.000 euro per jaar. Stichting Het Groene Woud ontzorgt de samenwerkende partijen met de organisatie.

Nieuw beleid 2024 - 2027

Volgnr

SO/ Omschrijving O/P/W

PF

Index lonen 2025-2027 Index prijzen 2025-2027 2024

2025

2026

Afschr 2027 in jaren

4,90% 2,40% 2024

2025

2026

2027

Omschrijving / toelichtng

28

O

Van Gogh Nationaal Park (deelname)

vd Heijden

15.000

15.000

15.000

15.000 Structurele deelname aan de netwerkorganisatie Van Gogh Nationaal Park. In de loop van 2023 volgt een nieuwe meerjarige samenwerkingsovereenkomst. Met de jaarlijkse contributie blijven we strategisch partner én kunnen we binnen de gemeentelijke samenwerking Stedelijk Gebied Eindhoven aan de hand van het Masterplan Van Gogh Nationaal Park op tactisch niveau verder werken aan de opgaven om het landschap, de woonomgeving, het vestigingsklimaat en de vrije tijdssector te versterken met een gezamenlijke agenda voor water, groen en gezondheid.

29

O

Areaaluitbreiding onderhoud groen

Dijkhoff

60.000

90.000

120.000

150.000 Door areealuitbreiding van de nieuwbouwwijken Dijkstraten, Steegsche Velden en Aerlesche Erven zal de komende jaren de onderhoudskosten toenemen. Uitbreiding van het areaal is één van de maatstaven bij de berekening van de algemene uitkering. Dat betekent een mutatie, maar geen directe doorrekening aan deze kostenpost aangezien het een uitkering is die meerdere algemene overheidskosten dekt.

vd Heijden

25.000

25.600

26.200

26.800 Eind 2022 stelde de raad het nieuwe beleid voor inwoners- en overheidsparticipatie vast. Meer afgewogen, bredere en betere participatie en het verbeteren van communicatie is prioriteit van het college. Op dit moment organiseren we de (online) participatie via de Praat mee pagina op PleinBest. Daarmee positioneren we de gemeentelijke participatie op een community platform. Voor onze inwoners is het onvoldoende duidelijk dat de gemeente de afzender van de participatie is. Daarnaast kent de Praat Mee pagina slechts een beperkt aantal functionaliteiten. Om de gemeentelijke online participatie meer een eigen gezicht te geven en een platform in te richten met meer functionaliteiten, richten we ons in 2024 op de ontwikkeling van een nieuw online participatie platform. Met het participatieplatform maken we participatie breder toegankelijk, aantrekkelijk en mogelijk voor alle inwoners die we betrekken bij onze plannen en projecten.

Zeeman

60.000

62.900

66.000

-60.000

-62.900

-66.000

69.200 Jongerenwerkers van Lumens begrijpen de leefwereld van jongeren en kunnen zich als een van de beste verplaatsen in het perspectief van jongeren. Jongerenwerk heeft een belangrijke -69.200 brugfunctie om niet alleen over jongeren maar ook mèt jongeren te praten over hun behoeftes en wat er verder bij hen speelt. Dit moet niet alleen beperkt blijven tot inspraak avonden.

Hoofdtaakveld 6 - Sociaal Domein Taakveld 61 - Samenkracht en burgerparticipatie 30

P

Online participatieplatform

Taakveld 62 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 31

P

Uitbreiding inzet jongerenwerk Lumens Dekking uit bestaande middelen sociaal domein

Het is van belang dat er middelen beschikbaar komen zodat het personeel van Lumens de ruimte krijgt om naast hun ambulante werk meer plaats gericht te werken. Er wordt veel samengewerkt met stagiaires en vrijwilligers. Dit vraagt echter ook om de nodige begeleiding wat ten koste gaat van de beschikbare uren van de jongerenwerker, waaronder het outreachend werken.

32

O

Adviseur nieuwkomers

Zeeman

99.000

Pagina 5

103.900

109.000

114.300 In Best wonen naar schatting 3500 arbeidsmigranten en expats. Daarnaast zijn er statushouders, Oekrainers en anderstaligen. Het is een belangrijke doelgroep voor de gezondheid van onze economie en samenleving. Als (lokale) overheid hebben we hier ook een opgave; nu en in de komende jaren. Ons uitgangspunt is een inclusieve samenleving, waarbij iedereen mee doet en bijdraagt. De opgave die er ligt vraagt om meer aandacht gezien de maatschappelijke vraag, maar ook de vraag vanuit de regio. We moeten de dialoog aangaan zodat een goede integratie mogelijk is. Er is meer capaciteit nodig om tot concrete acties en een efficient beleid voor deze doelgroep te komen.

Nieuw beleid 2024 - 2027

Volgnr

SO/ Omschrijving O/P/W

PF

Index lonen 2025-2027 Index prijzen 2025-2027 2024

2025

2026

Afschr 2027 in jaren

4,90% 2,40% 2024

2025

2026

60.300 -20.000 -40.300

63.300 -20.000 -43.300

66.400 -20.000 -46.400

2027

Omschrijving / toelichtng

Taakveld 65 - arbeidsparticipatie 33

O O O

Taalnetwerkcoordinator Af bijdrage gemeente Oirschot Af inzet bestaande middelen participatiebudget

Zeeman

69.700 De gemeente Best heeft de opdracht en de wil om laaggeletterdheid terug te dringen. Hiervoor is -20.000 een taalnetwerkcoördinator nodig. De gemeente Oirschot zoekt actieve samenwerking op gebied -49.700 van laaggeletterdheid met de gemeente Best. Oirschot is ook op zoek naar een taalnetwerkcoördinator om dezelfde redenen. We willen aantrekken één coördinator die voor beide gemeenten werkt. De gemeente Oirschot wil € 20.000,- bijdragen aan de (salaris-)kosten. De gemeente Best zal € 40.000,- bijdragen aan deze kosten. Dit is mede gebaseerd op het inwonersaantal van beide gemeenten. In 2024 hebben gemeenten de opdracht van de Rijksoverheid om de regie te voeren op gebied van laaggeletterdheid. In Best is het percentage laaggeletterden hoger dan in de regio Zuidoost-Brabant. Best heeft een percentage van 12% laaggeletterden en in de regio is dat een percentage van 8%. Laaggeletterdheid is voor mensen een belemmering om volwaardig deel te nemen aan de samenleving, om werk te vinden en om werk vast te houden. Daarom is de connectie met de Participatiewet voor de hand liggend. Middelen uit de Participatiewet bestemd voor activering en scholing kunnen worden gebruikt voor het terugdringen van laaggeletterdheid.

Hoofdtaakveld 7 - Volksgezondheid en milieu Taakveld 73 - afval 34 34 34 34

O O O O

Vervangen ondergrondse containers 2024 Vervangen ondergrondse containers 2025 Vervangen ondergrondse containers 2026 Vervangen ondergrondse containers 2027

Slijper Slijper Slijper Slijper

34

O

Dekking via afvalstoffenheffing

Slijper

35

P

Maatregelen afvalbeheer korte termijn investering

Slijper

35

P

Maatregelen afvalbeheer korte termijn exploitatie

35

P

Dekking via afvalstoffenheffing

Slijper

36

O

Aanp. communicatie van 2G naar 5G (afval) Dekking via afvalstoffenheffing

Slijper

120.000 80.000 80.000 80.000

25.000

15 15 15 15

8.000

8.000 5.300

de afvalbegroting zien we hier de kapitaalslasten van terug. De genoemde bedragen per jaarschijf betreffen nu de investering.

15

-8.000

-13.300

1.667

1.667

-1.667

-1.667

10.000 -10.000

10.000 -10.000

25.000 -25.000

150.000

8.000 In de gemeente Best hebben we ca 160 ondergrondse containers voor inzameling van 5.300 huishoudelijk afval bij hoogbouw. Een container gaat 15 (restafval) tot 20 jaar (PMD) mee. Voor 5.300 de vervanging was tot nu toe niet gereserveerd. Daarom wordt investreringsgeld opgenomen. Op

15

-18.600 Dekking uit afvalstoffenheffing. 1.667 In de recent gedeelde RIB over de afvalmonoitor en de themasessie leefomgeving is onder andere gesproken over een aantal korte termijn maatregelen op het gebied van afvalbeheer. Voor enkele maatregele zijn aanvullende middelen nodig, het gaat dan om de toekomstverkenning Milieustraat Best, de inzameling van luiers en incontinentiemateriaal en de inzameling van -1.667 kleding / textiel.

10.000 Een deel van onze interactieve systemen in de openbare ruimte functioneert op het mobiele -10.000 netwerk 2G. Dat netwerk komt te vervallen op 31-12-2024, vanaf dat moment stopt de werking van deze systemen. Te denken valt aan enkele vastgoed objecten, openbare verlichting en drukriolering. Verreweg het grootste aandeel van deze vraag (ca 85%) heeft te maken met ondergrondse afvalcontainers. Het gaat daarbij om de dieptemeting, de koppeling van dat signaal naar onze inzamelaar, de koppeling van de paslezers met onze systemen en die van de inzamelaar.

Taakveld 74 - mileubeheer 37

O

Formatie voor energietransitie / klimaatmitigatievaste formatie

Slijper

295.000

294.300

293.600

37

O

Dekking uit rijksbudget

Slijper

-295.000

-294.300

-293.600

Pagina 6

292.800 Vanuit het Rijk zijn vanaf 2023 structureel budgetten beschikbaar voor nieuwe formatie op het gebied van duurzaamheid. Het genoemde Het geraamde bedrag is het bedrag wat voor Best maximaal beschikbaar is. Als voldaan wordt aan -292.800 de voorwaarden, is 100% dekking vanuit het Rijk mogelijk. In de komende periode wordt beoordeeld op welke wijze de middelen kunnen worden ingezet. Totaal is € 1,6 miljoen toegekend.

Nieuw beleid 2024 - 2027

Volgnr

SO/ Omschrijving O/P/W

PF

Index lonen 2025-2027 Index prijzen 2025-2027 2024

2025

2026

Afschr 2027 in jaren

4,90% 2,40% 2024

2025

2026

2027

Omschrijving / toelichtng

38

P

Leefbare en duurzame wijken irm woningvooraad

Slijper

30.000

30.700

31.400

38

P

Dekking uit rijksmiddelen

Slijper

-30.000

-30.700

-31.400

39

W

Organisatie duurzaamheidsacties met partners

Slijper

120.000

122.900

125.800

128.800 Om duurzaamheidsdoelen te bereiken is het nodig om voor inwoners acties te organiseren en uit te voeren. We doen dit bijvoorbeeld het regionaal energieloket. Hierbij organiseren we voor de inwoners over het algemeen drukbezochte collectieve inkoopacties, webinars etc.

40

P

Verduurzamen bedrijventerreinen

vd Heijden

30.000

30.700

31.400

32.200 Vanuit de vastgestelde Bedrijventerreinenvisie en de RES is de verduurzaming van bedrijventerreinen prioriteit. De gemeente In Best heeft hierop een inhaalslag te maken. De Rijksmiddelen (zie 1) voorzien in de personeelskosten. Het hier opgenomen budget gaat om bedrijven te stimuleren om te verduurzamen, met o.a. een zakelijk energieloket en het uitvoeren van energiescans met te adviseren vervolgacties. Daarnaast is het doel om te komen tot een aantal uit te voeren projecten.

41 41 41

P P P

Zonnepanelen diverse gemeentelijke panden 2024 Zonnepanelen diverse gemeentelijke panden 2025 Af: besparing op elektriciteit

Dijkhoff Dijkhoff Dijkhoff

10.000

10.000 6.700 -16.700

10.000 Vanwege de duurzaamheidsambitie en voorbeeldfunctie willen wij de gemeentelijke panden, die 6.700 geschikt zijn voor zonnenpanelen, voorzien van zonnepanelen. Deze eerste panden zijn -16.700 vooruitlopend op de maatregelen die volgen uit de totale duurzaamheidsbeschrijving van

150.000 100.000

15 15 -5.000

-10.000

32.200 Een collectieve verduurzamingsaanpak vraagt een intensieve begeleiding, maar kan bijdrage aan een energetische verbeteringen van particuliere woningen en door het proces kan het ook een sociale bijdrage leveren. De reservering van € 30.000 is om het proces om tot een particuliere -32.200 verduurzamingsopgave te komen te begeleiden. De reservering is gemaakt voor meerdere jaren, om meerdere projecten aan te kunnen pakken.

gemeentelijk vastgoed. 42

P

Verduurzaming sportcomplexen

Dijkhoff

43

P

Regeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed voor derden

Slijper

43a

P

De Groene Zone - isoleren

Slijper

43a

P

Dekken uit rijksbudget

43b

O

Adaptatie klimaat en duurzaamheid in projecten openbare ruimte

1.500.000

Slijper

15

100.000

100.000

100.000 Door de stijgende energielasten wordt het voor de sportverenigingen steeds lastiger om hun maatschappelijke functie uit te kunnen oefenen zonder dat ze daarbij een veel te hoge contributie moeten vragen aan de leden. De gemeente is eigenaar van de kleedlokalen en de oudere cv ketels zijn aan vervanging toe. Door nu te kiezen voor een duurzame oplossing van deze verouderde cv ketels kunnen de energielasten voor de verenigingen betaalbaar blijven. De lasten van deze investeringen worden (deels) verhaald via de huurcontracten met de sportverenigingen.

250.000

250.000

250.000

Het streven is om de “Regeling Verduurzaming maatschappelijk vastgoed derden” en het compenseren energielasten verenigingen samen voor de zomervakantie aan de gemeenteraad voor te leggen. Na vaststelling door de gemeenteraad gaat deze regeling in. Dan kan deze regeling in 2024 worden uitgevoerd. Capaciteit is nog een vraagstuk. Voor 2023 is er geld geraamd vanuit duurzaamheid, met start tweede helft 2023. Doorschuiven budget van 2023 naar 2024 kan, maar is niet voldoende.

50.000

51.200

52.400

-50.000

-51.200

-52.400

53.700 De financiering van de maatregelen komen niet voor rekening van de gemeente, deze komen uit het Nationaal Warmtefonds. Voor rekening van de gemeenten komen dan de bijbehorende -53.700 energieadviezen voor de deelnemende inwoners waarvoor hier het budget is opgenomen. Het project DGZ Isoleren loopt tot en met 2030.

75.000

76.800

78.600

80.500 Op basis van een uit te voeren doorrekening moet worden bepaald of de voorzieningen voor wegen rioolbeheer voldoende zijn om de doelstellingen en maatregelen vanwege klimaatveranderingen (hittestress, biodiversiteit en materiaaltransitie) mee te nemen in reconstructie, nieuw/verbouwprojecten.

99.000

103.900

109.000

114.300 De druk op de beleidsmedewerker RO is te groot door structurele en actuele taken rondom Omgevingswet, Omgevingsplan, woningbouwversnelling. Met name in de eerste 3-5 jaar dient de -114.300 vakgroep Ruimtelijke Plannen de noodzakelijke acties vanuit de Omgevingswet uit te voeren. Daarnaast is de functie van belang in verband met de toenemende werkdruk op dit werkgebied. Herindeling taken is niet aan de orde. Er vallen na invoering Omgevingswet geen taken weg bij ruimtelijke plannen. Investeren in nieuwe basis onder Omgevingswet. Schaal 10, 1 fte.

Hoofdtaakveld 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Taakveld 81 - ruimtelijke ordening 44 44

O

Beleidsmedewerker RO

Slijper

Taakstelling 2027

Pagina 7

Nieuw beleid 2024 - 2027

Volgnr

SO/ Omschrijving O/P/W

PF

Index lonen 2025-2027 Index prijzen 2025-2027 2024

2025

2026

Afschr 2027 in jaren

4,90% 2,40% 2024

2025

2026

2027

Omschrijving / toelichtng

45

O

Vergunningen jurist (Omgevingswet)

Slijper

100.000

100.000

Het gaat om extra capaciteit op verlenen vergunning, met name ook voor extra BOPA's. Samenwerking met vakgroep Ruimtelijke Plannen, waardoor samenwerking tussen afdelingen versterkt wordt. Bezwaar en beroepszaken en vragen over Omgevingsrecht. Plus inzet op leren en door ontwikkelen onder de nieuwe wet. Onder de Omgevingswet gaan we anders werken; werkprocessen, procedures, instrumenten (zoals het Omgevingsplan en Buitenplanse omgevingsvergunning (BOPA)), software en de manier van werken verandert. Deze nieuwe manier van werken is een wettelijke taak. Het is cruciaal voor onze dienstverlening dat de behandeling van initiatieven en vergunningen doorgang kan blijven vinden in de transitieperiode van huidig stelsel naar nieuwe stelsel. Extra capaciteit en kennis is nodig omdat we daarnaast moeten leren werken met het nieuwe stelsel. Daarnaast zal de procesbegeleiding van initiatiefnemers tijdens een vergunningaanvraag steeds belangrijker worden. Als in de overgang van de Omgevingswet de vergunningverlening vertraagd of stil komt te vallen heeft dit grote effecten op inwoner en projecten en daarmee ook op bijvoorbeeld de woningbouwdoelen. Schaal 10, 1 fte.

46

O

Vergunning verleners incidenteel (Omgevingswet)

Slijper

100.000

100.000

46

O

Vergunning verleners structureel (Omgevingswet)

Slijper

45.000

47.200

49.500

Het gaat om extra capaciteit in de transitiefase zodat er ruimte is voor leren en ontwikkelen, ondersteunen van inwoners, grotere hoeveelheid BOPA's. Structureel extra capaciteit nodig omdat de rollen onder de Omgevingswet veranderen en procesbegeleiding (casemanagersrol) 51.900 belangrijker wordt (denk ook in het geval van participatie). Onder de Omgevingswet gaan we anders werken. werkprocessen, procedures, instrumenten ( zoals het Omgevingsplan en Buitenplanse vergunning (o.a.BOPA)), software en de manier van werken verandert. Deze nieuwe manier van werken is een wettelijke taak. We willen dat de behandeling van initiatieven en vergunningen doorgang kan blijven vinden in de transitieperiode van huidig stelsel naar nieuwe stelsel. Extra capaciteit en kennis is nodig omdat we daarnaast moeten leren werken met het nieuwe stelsel. Daarnaast zal de procesbegeleiding van intiatiefnemers tijdens een vergunningaanvraag steeds belangrijker worden. Dat vraagt dat extra inzet op deze rol (casemanager). Deze inzet is structuureel. Als in de overgang van de Omgevingswet de vergunningverlening vertraagd of stil komt te vallen heeft dit grote effecten op inwoner en projecten en daarmee ook op bijvoorbeeld de woningbouwdoelen. Schaal 9, 1 fte 2024-2027 a 2029, 0,5 fte structureel.

47

O

Regelanalist (Omgevingswet)

Slijper

99.000

103.900

109.000

48

O

Ontwikkelingen stationsomgeving

Slijper

160.000

Pagina 8

114.300 Gaat om structurele inzet voor beheer van het Omgevingsplan en de toepasbare regels. Het opstellen van het Omgevingsplan en de toepasbare regels zijn wettelijke taken. Het Omgevingsplan bevat dan meer regels over de gehele fysieke leefomgeving. Al deze regels moeten met elkaar afgestemd zijn en goed in de nieuwe software verwerkt worden. Het kan zo zijn dat we straks aan diverse wijzigenen van het Omgevingsplan tegelijkertijd werken (we kennen nu de postzegelplannen). Het proces van verwerken, afstemming en de uitwerking van deze wijzigingen op het gehele Omgevingsplan vraagt een goed regelbeheer. Dat is een nieuwe rol onder de Omgevingswet en het vraagt om aanvulling op de huidige beschikbare capaciteit (kennis en tijd). Schaal 10. In 2024 0,5 fte, vanaf 2025 1 fte.

Het jaar 2023 staat in het teken van het stedenbouwkundig ontwerp-proces, welke tot stand komt in een co-creatie met alle stakeholders, waaronder omwonenden. Dit vraagt om specialistische kennis van een participatie bureau, een communicatie specialist en een stedenbouwkundig bureau. Maar voor het tot stand brengen van goede stedenbouwkundige ontwerpen en voor de daaruit voortvloeiende contracten e.d. en kunnen aantonen van de financiële haalbaarheid zijn aanvullende onderzoeken of inhuur van expertise nodig, zoals bijvoorbeeld van verkeerskundige, duurzaamheids-, financiele-, juridische adviesbureau’s. Daarnaast start in 2024 ook het proces om te komen tot een omgevingsvisie en/ of een bestemmingsplan. Een product dat ook buiten de deur wordt ontwikkeld.

Nieuw beleid 2024 - 2027

Volgnr 49

SO/ Omschrijving O/P/W O

Centrumvisie / Dorpsplein

PF

Index lonen 2025-2027 Index prijzen 2025-2027 2024

2025

2026

Afschr 2027 in jaren

4,90% 2,40% 2024

2025

2026

Dijkhoff

150.000

Dijkhoff Dijkhoff

56.000 -56.000

56.000 -56.000

vd Heijden

90.000

94.400

99.000

2.748.200

2.245.267

1.620.967

2027

Omschrijving / toelichtng In 2023 wordt de omvang van het projectgebied exact bepaald, waarna vervolgens het stedenbouwkundig ontwerp-proces wordt gestart. Afhankelijk van de omvang van het gebied zal het waarschijnlijk nodig zijn eerst een stedenbouwkundige visie/ verkenning te maken, alvorens met het echte ontwerp-proces te starten. In elk geval zal dit project (ook) een uitgebreid en zorgvuldig participatieproces moeten doorlopen, uitgaande van het principe van co-creatie. Dit vraagt, net zoals bij de stationsomgeving om inhuur van specialistische kennis van een participatie bureau, een communicatie specialist. Zeer actueel voor het centrum is hoe er een evenwichtige parkeerbalans tot stand kan komen of wellicht een heel ander visie op parkeren. Dit vraagt om een onderzoek van een verkeerskundig specialist en wellicht een financieel specialist. Misschien zal er ook een DPO (distributie planologisch onderzoek) moeten worden opgesteld om mogelijke extra m2’s detail- en/of horecameters te kunnen onderbouwen. Al met al zal veel externe specialistische inhuur nodig zijn.

Taakveld 82 - grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 50 50

O O

Senior planeconoom Verrekening in de GREX

De 0,5 fte extra is van groot belang om pro-actiever aan de voorkant planeconomische kennis in te zetten - niet alleen bij eigen grondexploitaties maar ook bij facilitaire projecten - om haalbaarheid en financiele risico's van projecten beter in te schatten en te begeleiden. Hiermee voorkomen we het risico op financiele en planeconomische uitglijders. Gezien de toenemende complexiteit en risico's op projecten is het gevraagde niveau schaal 11.

Taakveld 83 - wonen en bouwen 51

O

Junior medewerker wonen

Totalen nieuw beleid

2.850.000

1.800.000

2.480.000

80.000

Pagina 9

103.900 De druk op de beleidsmedewerker Wonen is te groot door structurele en actuele taken in verband met de structureel dynamische beleidsontwikkelingen op het gebied van wonen en de grote voorraad aan woningbouwinitatieven waarover geadviseerd moet worden, dit in relatie met flankerende thema's (mobiliteit, sociaal domein, grondzaken, planeconomie, ruimte, duurzaamheid etc) en de regio. Veel taken op operationeel en in minder mate tactisch niveau komen / zitten in de knel. Schaal 9, 1 fte.

1.968.467