23044.10 - Vastgestelde Kaderbrief 2024
Tekst van het document
Samen gaan (gezamenlijke huisvesting met Bestwijzer) In 2024 maken we, onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraad (eind 2023), een volgende stap in de ontwikkeling van één gezamenlijke nieuwe huisvesting voor Bestwijzer en de gemeente. We leveren een voorlopig ontwerp op en doorlopen de ruimtelijke procedures. Tegelijkertijd werken we in 2024 de door de raad vastgestelde stedenbouwkundige kaders voor het Dorpsplein uit tot een ontwerp. Bedrijfsvoering Personeel en Organisatie We ondervinden een steeds grotere uitdaging om de spanning tussen de ambities en de uitvoerbaarheid vanuit beschikbare capaciteit het hoofd te bieden. De krapte op de arbeidsmarkt blijft hoog en leidt tot een grotere in- en uitstroom van medewerkers. In 2022 zijn ruim 40 collega's uit dienst gegaan en namen we 45 collega's aan. Vooral in het ruimtelijke domein en ook op het gebied van informatisering, automatisering en duurzaamheid is het vervullen van vacatures lastig. Dit leidt tot een hoger percentage van inhuurcapaciteit. In 2022 ging het om 20%. Dit heeft een enorme impact op de aansturing en realisatie van onze doelen. Daarbij komt dat ons ziekteverzuim nog altijd aan de hoge kant is, waardoor de organisatiedruk van het werk toeneemt.
Om een aantrekkelijk werkgever te zijn, investeren we in onze arbeidsmarktcommunicatie, verbeteren we het proces van Werving & Selectie en faciliteren we onze medewerkers om zichzelf verder te ontwikkelen en om eigen keuzes te maken in de werk/privé balans. Onze hybride werken regeling ondersteunt een goede en arboproof werkplek, op kantoor en ook thuis. Gezondheid en vitaal werken zijn speerpunten vanuit ons P&O beleid. Nieuwe wetgeving, extra (overgedragen) rijkstaken, afspraken in de regio, gemeentelijke ambities en ook uitbreiding van areaal vragen, organisatiebreed, extra capaciteit. We keken kritisch naar de noodzaak om structurele en/of tijdelijke capaciteit te organiseren. Daar waar mogelijk zetten we tijdelijke (inhuur)capaciteit in. 21
Digitale bedrijfsvoering (Informatie & ICT) Informatie, gegevens en inzet van ICT zijn de zuurstof van elke overheidsorganisatie.Ook is het een voorwaarde om aan wettelijke eisen en een goede dienstverlening aan inwoners, bedrijven en ketenpartners te voldoen. Informatievoorziening is inmiddels een belangrijk strategisch bedrijfsmiddel en hulpbron in dienst van het realiseren van maatschappelijke opgaven. Er voltrekt zich een digitale transformatie waarbij digitale technologie doordringt in alle aspecten van ons leven en onze samenleving. Met name de ontwikkelingen op het gebied van ICT en digitalisering gaan daarin zo snel, dat ook wij in een steeds hoger tempo voor nieuwe kansen, vraagstukken en afwegingen komt te staan. Een belangrijk effect van een succesvolle digitale transformatie is dat de organisatie steeds beter in staat is wensen over de inzet van ICT te verwoorden. Steeds meer beschouwen we informatie als één van de primaire productiefactoren. Het gevolg hiervan is dat informatisering een onderwerp voor de hele organisatie wordt. De afdeling Informatie en Ondersteuning wordt steeds meer een adviseur en technologie partner naast de traditionele rol van beheerder van de bestaande ICT-functionaliteit, waar het primaire proces leidend is. Dit zijn belangrijke redenen voor een goede bestuurde organisatie.
Dit draagt bij om informatievoorziening als een strategische hulpbron voor het realiseren van maatschappelijke opgaven in te zetten. In 2024 innoveren wij naast de structurele taken (informatiebeveiliging, Cloud Computing, ICTdiensten) samen met de medewerkers de werkplek en het applicatielandschap. We kiezen ervoor om de functionaliteit van Microsoft 365 inclusief MS-Teams als basis voor kantoorautomatisering te gebruiken. Daarnaast kijken we naar een aantal systemen/processen (HRM, subsidie, participatie, upgrade website, zaakgericht archiveren, contractbeheer, inzetten data gedreven werken voor bijvoorbeeld monitoring woningbouw). En gaan we de laatste 100 meter analoge archief opschonen en digitaliseren. Inkopen en aanbesteden Bureau Inkoop en Aanbesteden Zuidoost-Brabant (BIZOB) ondersteunt en begeleid de ambtelijke organisatie bij inkopen en aanbesteden. Het huidige budget voor deze dienstverlening overschrijven we jaarlijks door het extra afnemen van diensten voor ondersteuning bij de vele inkoop- en aanbestedingstrajecten. Ondanks dat we de afgelopen jaren maatregelen en acties ondernomen om de kosten te beheersen, zijn extra middelen noodzakelijk voor ondersteuning op dit gebied. Willen we onze afspraken en ambities blijven nakomen, dan is extra inkoopcapaciteit nodig. Vooralsnog vragen we voor 2024 een bedrag van €150.000 aan.
We onderzoeken nu of en welke alternatieven er zijn om inkoop- en aanbestedingscapaciteit te organiseren. Afhankelijk van de uitkomst hiervan wordt duidelijk welk deel van dit bedrag structureel noodzakelijk is.
22
Financiën Uitgangspunten Bij het vaststellen van de programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 zijn de prijzen voor 2024 geïndexeerd met 2,3% en rekenden we met een loonindex van 4,1%. Voor deze kaderbrief en de begroting 2024 passen we de indexering aan. Dit betekent een loonstijging in 2024 van 5,2% en een prijsstijging van 3,7%. De loonstijging 2025-2027 bedraagt 4,9% en de prijsstijging 2,4%. Tegenover deze stijgingen verwachten we compensatie vanuit het Rijk in de vorm van de algemene uitkering. De gevolgen van de aankomende meicirculaire 2023 brengen we begin juni in beeld en delen we met de raad via een raadsinformatiebrief. Nieuwe doorrekening weerstandsratio bij de programmabegroting 2024 In het beleidsakkoord 2022-2026 'Wij doen het samen!' staat dat het weerstandsvermogen van onze gemeente uitstekend moet blijven. Dat betekent dat de ratio weerstandsvermogen groter blijft dan twee (>2). Dreigt de weerstandsratio hieronder te komen, dan stelt het college op tijd aan de raad passende maatregelen voor. Op het moment dat de raad besluit grote investeringen uit de vrije algemene reserve te halen, heeft dit een effect op de ratio weerstandsvermogen. We spraken hier met de raad op 6 februari 2023 over in een sessie 'Financiële doorkijk van gemeente Best'.
Bij het samenstellen van de programmabegroting 2024 wordt een nieuwe doorrekening gemaakt van het weerstandsratio. Sluitende begroting 2024: structureel nog niet in evenwicht Hieronder staat een financiële foto. Deze foto geeft een doorkijk naar de komende vier jaar. In dit overzicht staan de structurele- en incidentele inkomsten en uitgaven. Waarbij we uitgaan van het bestaand beleid en de nieuwe aanvragen die zijn opgenomen in de bijlage 'nieuw beleid'. Iedere aanvraag heeft een prioriteitsstatus. In deze Kaderbrief, doen we geen onttrekkingen uit de vrije algemene reserve. Het jaar 2027 is (nog) niet sluitend. We zijn in afwachting van de gevolgen van de meicirculaire 2023. Daarnaast blijven we alert op investeringen met structurele lasten, omdat 2027 nog niet sluitend is en we al extra lasten ten opzichte van 2027 voor 2028 voorzien. Zie hieronder ook de alinea 'doorkijk naar 2028'.
23
Financiele foto
-/- = last
Gehanteerde basis indexering 2025-2027
Index lonen 2025-2027 Index prijzen 2025-2027
4,90% 2,40%
Omschrijving
2024
2025
2026
2027
3.104.000
4.709.000
2.053.000
2.053.000
Begroting 2023 Saldo na vaststelling begroting, incl. de 1e begrotingswijziging 2023 1)
Begrotingswijzigingen 2023 met gevolgen voor het saldo W05-2023 1e financiële rapportage 2023 (onontkoombaar, nog vast te stellen)
-276.126
-423.537
-489.056
-489.056
Raadsbesluit IN23-00470 aanv investering school Zevensprong (€ 3.650.000)
0
-134.000
-134.000
-134.000
Raadsvoorstel in voorbereiding: Bibliotheek (investering € 1.543.000)
0
-86.787
-86.787
-86.787
Raadsvoorstel in voorbereiding: Bibliotheek (verhuiskosten € 244.000)
-244.000 4.064.676
1.343.157
1.343.157
Saldo bij aanvang Kaderbrief 2024
2.583.874
Externe onontkoombare ontwikkelingen/risico's (niet beinvloedbaar) Mutaties meicirc Algemene uitkering Exploitatiecorrectie vervallen stortingen bestemmingsreserves 2)
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
880.500
775.500
687.000
613.000
3.464.374
4.840.176
2.030.157
1.956.157
Mutatie lasten onontkoombaar - wettelijk
-135.000
-166.800
-198.600
-230.500
Saldo inclusief onontkoombaar - wettelijk
3.329.374
4.673.376
1.831.557
1.725.657
0
-202.950
-337.950
-470.950
3.329.374
4.470.426
1.493.607
1.254.707
Saldo voor Kaderbrief 2024
Nieuw beleid voor de raming van baten en lasten - Mutaties onontkoombaar - wettelijk (O)
- Mutaties bestaand beleid - cf eerdere begroting (B) Mutatie lasten bestaand beleid
Saldo inclusief bijstelling bestaand beleid begroting 2023 - Onontkoombaar nieuw beleid - lokaal of regionaal (O) Mutatie lasten onontkoombaar beleid - lokaal of regionaal
-2.168.200
-1.508.367
-739.067
-1.294.967
Saldo inclusief onontkoombaar (lokaal of regionaal)
1.161.174
2.962.059
754.540
-40.260
- Geprioriteerd nieuw beleid - relatie met beleidsakkoord (P) Mutatie lasten geprioriteerd nieuw beleid
-325.000
-406.300
-407.600
-159.000
Verwacht saldo Kaderbrief 2024
836.174
2.555.759
346.940
-199.260
- Wensen (W)3 Lasten van wensen
-120.000
-163.800
-275.700
-284.000
1) Cf begroting 2023 is in de ramingen vanaf 2026 een extra verhoging van de OZB van 4% begrepen. 2) De bestemmingseserves wegbeheer, buitensportaccommodaties, groen en speelelementen worden in overleg met de provincie vanaf 2024
opgeheven. Uitgaven die voorheen ten laste van deze reserves werden gebracht, veroorzaken vanaf 2024 nieuwe lasten. De lasten worden gecompenseerd doordat geen stortingen meer plaats hoeven te vinden om deze reserves te voeden. In de 2e helft van 2023 wordt als gevolg hiervan een bijgewerkte nota reserves en voorzieningen aangeboden aan de Gemeenteraad. 3) Voor de wensen wordt verwezen naar de lijst nieuw beleid, nummers 16, 25 en 39.
Uitkomsten meicirculaire worden doorberekend voorafgaand aan oordeelsvormende sessie Na het verzenden van deze Kaderbrief, komen de uitkomsten van de mei-circulaire beschikbaar. De uitkomsten ervan worden doorgerekend en aan u gepresenteerd voorafgaand aan de oordeelsvormende sessie op 19 juni 2023. Aanvragen voor nieuw beleid Aanvragen voor nieuw beleid staan in de bijlagen. Hierbij keken we kritisch naar haalbaarheid, realisme, betaalbaarheid, ambities en naar de capaciteit. Het totale extra aangevraagde investeringsvolume voor 2024 is ongeveer € 3,5 miljoen. Ook vragen we extra ambtelijk personeel van ongeveer 11 FTE op cruciale plekken in de organisatie in relatie tot de ambities.
24
Bijstelling van bestaand beleid Soms is sprake van bijstelling van investeringsbedragen als gevolg van bijstelling van plannen, indexering of duurzaamheidseisen aan investeringsprojecten. De financiële gevolgen zijn meestal verwerkt onder bestaand beleid. Incidenteel kozen we ervoor een nieuwe afweging te vragen door bestaand beleid om financiële redenen te verhuizen naar nieuw beleid. Projecten zoals Samen Gaan en de investeringen voor onderwijshuisvesting hebben een grote component waar prijsstijgingen van invloed zijn. Bij voldoende zekerheid om een betrouwbare financiële doorrekening te maken, zijn de gevolgen al verwerkt. Doorkijk naar 2028 In het hoofdstuk Bedrijfsvoering nemen we het project 'Samen gaan' op. De financiële gevolgen van deze investering vertalen zich in afschrijvingslasten vanaf 2028. Dit valt buiten de scope van deze kaderbrief. Vorig jaar meldden we een extra jaarlijkse last voor dit project van minimaal € 250.000. Rekening houdend met de prijsstijgingen van nu verwachten we hier een sterke toename. Bij het opstellen van de risicoparagraaf in de programmabegroting 2024 hopen we meer inzicht te hebben in deze ontwikkelingen zodat we met de meest recente informatie een nieuwe doorrekening kunnen maken.
25
Bijlage nieuw beleid 2024-2027
26
Bijlage nieuw beleid 2024-2027
27
Nieuw beleid 2024 - 2027
Volgnr
SO/ Omschrijving O/P/W
PF
Index lonen 2025-2027 Index prijzen 2025-2027 2024
2025
2026
Afschr 2027 in jaren
4,90% 2,40% 2024
2025
2026
2027
Omschrijving / toelichtng
Hoofdtaakveld 0 - Bestuur en ondersteuning Taakveld 04 - overhead 1
O
Opschonen archiefbestanden
Ubachs
80.000
Om aan de Archiefwet te voldoen is het noodzakelijk om het laatste 100 meter analoge archief op te schonen, te digitaliseren en voor te bereiden voor de overdracht aan RHCe. Deze werkzaamheden kunnen niet in de reguliere uren worden uitgevoerd. Hiervoor is externe inhuur nodig. In 2024 en 2025 wordt gezocht naar een slimme manier om het bovengenoemde te doen. Indien nodig worden in de Kaderbrief 2026 extra middelen aangevraagd.
2
O
Informatiseringsprojecten Dekking uit lagere storting ict
Ubachs
250.000 -250.000
De gemeente Best heeft ongeveer 150 applicaties in gebruik waarvan er ongeveer 50 cruciaal zijn voor de dienstverlening in het sociale en ruimtelijke domein. Deze applicaties worden aangepast aan de veranderende wet- en regelgeving en door ontwikkeling van nieuwe toepassingen en modules vanuit de leveranciers. In 2024 staan het nieuwe personeelssysteem, subsidiesysteem, vernieuwing van de website, starten met zaakgericht archiveren, data gedreven werken op agenda. Hiervoor is een eenmalige uitgave voor 2023 begroot. Wanneer in 2024 meer kennis en inzicht is opgebouwd rondom de nieuwe situatie, kan een betere en meer concrete inschatting gemaakt worden voor de budgetten voor 2025 en verder.
3
O
Uitbreiden informatiemanagement
Ubachs
56.000
3
O
Dekking taakstelling formatie
Ubachs
4
O
Functioneel beheerder Microrsoft 365
Ubachs
100.000
100.000
5
P
Monitoring woningbouw (software)
vd Heijden
20.000
20.500
6
O
Begeleiden inkopen Bizob
Dijkhoff
150.000
7
O
Medewerker P&O
Ubachs
54.300
58.700
61.600 -61.600
Pagina 1
64.600 Om wettelijke verplichtingen, digitalisering, landelijke ontwikkelingen te kunnen volgen is het noodzakelijk om informatieopgave strategisch te positioneren. Informatievoorziening is dus niet -64.600 alleen een bedrijfsmiddel maar ook een strategische hulpbron in dienst van het realiseren van maatschappelijke opgaven. Er voltrekt zich een digitale transformatie waarbij digitale technologie doordringt in alle aspecten van ons leven en onze samenleving. Om de organisatie van de gemeente Best goed te kunnen bijstaan bij deze ontwikkelingen is invulling van informatiemanager functie vereist. De gemeente Best is volop in beweging! Er zijn diverse ontwikkelingen op IT gebied gepland waarmee wij de organisatie ondersteunen bij het waarmaken van de ambities van onze dienstverlening! Microsoft 365 speekt hierin een onmisbare rol. De volledige kantoor automatisering gaat migreren naar deze omgeving en ook telefonie wordt omgezet naar MS Teams bellen. De functioneel beheerder voor M365 is verantwoordelijk voor de functionaliteit van onze M365 applicaties en voor de verdere doorontwikkeling van de huidige omgeving. Ook is de functioneel beheerder het aanspreekpunt voor de M365 omgeving en vormt deze de spil tussen de business, technische specialisten en de leverancier.
Als ambassadeur maakt de functioneel beheerder onze organisatie enthousiast over de toepassing van M365 en kent daarnaast de wensen, behoeften en mogelijkheden waarmee de M365 omgeving nog beter wordt benut.
21.000
21.500 De gemeente heeft op 9 maart 2023 de Regionale Woondeal Zuidoost-Brabant ondertekend. De regionale woondeal vraagt een sterke regie op de woninbouwontwikkelingen. Het vraagt meer monitoring en waar mogelijk versnellen. We maken in 2024 extra kosten voor monitoring (uitbreiding inzet Shinto Labs, € 10.000) en verwachten vanwege de intensivering van de samenwerking in de SGE en MRE/Zuidoost-Brabant rondom de Woondeal een extra bijdrage in de gezamenlijke activiteiten / onderzoeken (€ 10.000).
Uit de resultaten van afgelopen jaren blijkt dat er een structureel tekort is aan budget voor de benodigde inkoopcapaciteit om onze projecten/diensten/werken rechtmatig, doeltreffend en doelmatig in te kopen via Bizob. Om die reden vragen we, als correctie, voor 2024 extra budget aan. We onderzoeken in 2023 de scenario's voor de wijze waarop we onze inkoop/aanbesteding het meest optimaal organiseren. Daaruit blijkt of we de samenwerking met Bizob voortzetten of we voor een ander scenario kiezen en wat daarvan de financiele consequenties vanaf 2025 zijn.
57.000
59.800
62.700 De werkvoorraad voor de vakgroep P&O is te groot om alle wettelijke taken, projecten en ambities uit te voeren. Door o.a. de huidige arbeidsmarktontwikkelingen wordt van P&O meer capaciteit gevraagd op alle P&O processen. Zowel op adviseursniveau als op medewerkersniveau komen we hiervoor capaciteit te kort. Voor de P&O medewerker is structureel 0,67 fte, schaal 9 extra capaciteit noodzakelijk.
Nieuw beleid 2024 - 2027
Volgnr
SO/ Omschrijving O/P/W
PF
8
O
Adviseur P&O
Ubachs
9
O
Uitbreiding ondersteuning team Ruimte
Dijkhoff
9
Af: dekking uit onderuitputting
Index lonen 2025-2027 Index prijzen 2025-2027 2024
2025
2026
Afschr 2027 in jaren
4,90% 2,40% 2024
2025
2026
2027
Omschrijving / toelichtng
80.800
De werkvoorraad voor de vakgroep P&O is te groot om alle wettelijke taken, projecten en ambities uit te voeren. Door o.a. de huidige arbeidsmarktontwikkelingen wordt van P&O meer capaciteit gevraagd op alle P&O processen. Zowel op adviseursniveau als op medewerkersniveau komen we hiervoor capaciteit te kort. Gezien de prognose voor de komende jaren kunnen we volstaan met een tijdelijke capaciteitsuitbreiding van de P&O adviseur voor 28 uur per wk voor de duur van 2 jaar (0,78 fte / schaal 10). Dekking in 2024 uit capaciteit P&O, zoals vastgesteld t/m 2024.
50.000
50.000
-50.000
-50.000
Door de gewenste doorontwikkeling van het projectbureau van team Ruimte (projectmatiger werken, risico's en afwegingen op ieder moment beter in beeld) is er meer en betere projectondersteuning noodzakelijk om de primaire processen rondom projecten en administratie zorgvuldig en efficient vorm te geven.Schaal 7, 0,5 fte.
10
O
Uitbreiding beheer en verduurzaming vastgoed
Dijkhoff
45.000
47.200
11
O
Subsidie advies
Zeeman
100.000
100.000
12
O
Beleidsadviseur maatschappelijke voorzieningen
vd Heijden
99.000
103.900
13
O
Programmamanager dienstverlening
vd Heijden
84.400
Pagina 2
49.500
51.900 De komende jaren wordt het gemeentelijk vastgoed verduurzaamd. Op basis van een analyse van het huidige vastgoed wordt een prioriteitenplanning gemaakt en de maatregelen per vastgoedobject in beeld gebracht. De huidige capaciteit op het gebied van vastgoedbeheer is ontoereikend om deze amibitie waar te maken en vastgoedbeheer toekomstbestendig uit te kunnen voeren. Daarnaast neemt het aantal te beheren objecten de komende jaren verder toe. (0,5 fte schaal 9) In het sociaal domein en in de economie en cultuursector wordt veel geinvesteerd in innovatie. Er zijn de nodige subsidiemogelijkheden. Dit vergt tijd, maar vooral specifieke kennis en kunde. Op dit moment maakt de gemeente Best nog te weinig gebruik van deze mogelijkheden. Vanaf 2024 willen we de subsidioloog inzetten om passend bij het huidige beleid, de mogelijkheden te onderzoeken, aan te vragen en te implementeren in de organisatie (2 jaar).
109.000
114.300 Gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed gaan we verduurzamen, renoveren, verbouwen en soms plegen we nieuwbouw. Aan de voorkant vraagt dit als eerste om een integrale afweging. Het is cruciaal om dit in te zetten vanuit een gedragen visie op de samenhang tussen verschillende vakgebieden en de externe partners, verenigingen en ondernemeres. Dit vraagt verbinding en samenwerking. Planningen moeten worden opgesteld, gerealiseerd en aanbestedingen moeten worden begeleid. Deze taak kan op dit moment niet intern worden belegd. Projectleiding is een belangrijk onderdeel van de opgave.
De programmamanager is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen van het programma dienstverlenging. Hij draagt zorg voor de realisatie van de verschillende organisatiebrede projecten vanuit de vraag van de klant, in samenhang met elkaar. Voorlasnog zetten we in op een parttime programmamanager voor de periode van 1 jaar, waarbij de focus (ook) ligt op de borging in de staande organisatie.
Nieuw beleid 2024 - 2027
Volgnr
SO/ Omschrijving O/P/W
PF
Index lonen 2025-2027 Index prijzen 2025-2027 2024
2025
2026
Afschr 2027 in jaren
4,90% 2,40% 2024
2025
2026
2027
Omschrijving / toelichtng
Hoofdtaakveld 1 - Veiligheid Taakveld 12 - openbare orde en veiligheid 14
O
4e boa
Ubachs
71.000
74.500
78.200
82.000 De 4e BOA is in meerdere opzichten noodzakelijk. In Best hebben we momenteel 2 domein I (blauwe) BOA’s voor de openbare ruimte. Vergeleken met andere soortgelijke gemeenten is dat ondermaats, mede gelet op het aantal inwoners van ruim 30.000 in Best. De complexiteit van werkzaamheden in Best (grote evenementen – waaronder Aquabest, kermis- , Alcoholwet, corona, maatschappelijke onrust, enz.) gerelateerd aan het integraal veiligheidsbeleid/toezicht en handhavingsplan en de gemiddeld aanzienlijk ruimere bevoegdheden van de BOA’s, vereist meer capaciteit. 1 extra Boa is feitelijk het minimum gelet op de meest recente onderzoeken waarbij is gebleken dat de inwoners constateren dat de zichtbaarheid van de BOA’s als slecht tot matig wordt ervaren. In de bestuurlijke sessies met de raad en de burgemeester is gebleken dat de raad dit herkent en erkent. Daarnaast worden taken van de politie steeds meer overgedragen aan gemeentelijke BOA’s en is de persoonlijke veiligheid van de individuele BOA ook een issue. (veel individuele surveillance met relatief weinig dekking van de politie). De samenwerking tussen Best en Oirschot is met gesloten beurzen en betreft uitsluitend de groene BOA’s (milieu). De landelijke overheid heeft sinds 2022 structurele gelden beschikbaar gesteld voor extra toezicht en handhaving in de vorm van BOA’s.. Schaal 7, 1 fte.
15
O
Dekking uit rijkmiddelen
Ubachs
-33.000
-33.000
-33.000
-33.000
99.000
103.900
Hoofdtaakveld 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat Taakveld 21 - verkeer en vervoer 16
O
Beleidsmedewerker mobiliteit
Slijper
16a
W
Beleidsmedewerker mobiliteit
Slijper
17
O
Verkeerskundige
Slijper
50.000
18
O
Programma duurzame mobiliteit
Slijper
75.000
19
O
Projectondersteuning ingenieursburo
Dijkhoff
81.000
85.000
89.200
19
O
Dekking uit projecten (inschatting 50%)
-40.500
-42.500
-44.600
20
O
Areaaluitbreiding onderhoud wegen
75.000
76.800
78.600
Dijkhoff
109.000
Pagina 3
52.500
Met de groei van het aantal ruimtelijke initiatieven en de woningbouwambities is ook het takenpakket van de beleidsmedewerker Mobiliteit sterk gegroeid. Daarnaast zijn de regionale 114.300 opgaven in belang toegenomen en moet er scherp worden geacteerd op (subsidie)kansen die zich voordoen. 0,89 fte is ruim onvoldoende in verhouding met het aantal projecten en processen waarbinnen input noodzakelijk is. Stagnatie van het leveren van input op gebied van mobiliteit leidt tot stagnatie binnen projecten en ruimtelijke processen. De uitbreiding voor 2 jaar is onontkoombaar, gewenst is een structurele uitbreiding van formatie. Schaal 10, 1 fte.
Vanwege de toename van het aantal aanvragen voor aanpassingen etc. en verkeerskundige advisering bij projecten is de huidige capaciteit ontoereikend. Ingeschat wordt dat er structureel 0,5 fte (schaal 8/9) nodig is voor verkeerskundige ondersteuning. Hiermee wordt de werkdruk acceptabel en de continuiteit vanwege de kwetsbare (huidige) eenpitsfunctie verminderd. Rekening is gehouden met schaal 9, 0,5 fte.
Onderzoeks- en adviesbudget voor een complete, samenhangende visie voor mobiliteit in Best met daaraan gekoppeld op uitvoeringsplan/mobiliteitsprogramma. Indien dit budget er niet komt, is het niet mogelijk om uitvoering te geven aan het Beleidsakkoord. Inschatting bedrag op basis van inhuur. 93.600 Binnen het ingenieursbureau is er geen formatie beschikbaar voor projectondersteuning. Op dit moment wordt dit tijdelijk voorzien door inzet van andere afdelingen. Door toename van het -46.800 aantal projecten op het gebied van o.a. wonen, onderwijshuisvesting, en toename van de complexiteit van de projecten dient vanwege de continuiteit en kwaliteit van de projectorganisatie en het goed voorbereiden van (participatie) bijeenkomsten, stuurgroepen en projectteam structureel een projectondersteuner te worden aangesteld. (1,0 fte, schaal 8)
80.500 Door een toename van droge zomers ontstaat steeds meer worteldruk. Hierdoor zijn veel meer reparatiewerkzaamheden nodig voor het herstel van bestrating en asfalt om verkeersonveilige situaties te voorkomen.
Nieuw beleid 2024 - 2027
Volgnr
SO/ Omschrijving O/P/W
PF
Index lonen 2025-2027 Index prijzen 2025-2027 2024
2025
2026
Afschr 2027 in jaren
4,90% 2,40% 2024
2025
2026
2027
Omschrijving / toelichtng
Hoofdtaakveld 3 - Economische zaken Taakveld 31 - economische ontwikkeling 21
P
De gebiedsvisie Breeven
vd Heijden
25.000
De uitwerking van de bedrijventerreinenvisie Best in combinatie met het feit dat Breeven een kansengebied is voor de innovatieve maakindustrie van Brainport, de ontwikkeling rond programmering kantoorlocaties en programmering werklocaties en vestigingsmogelijkheden grootschalige logistiek kunnen het beste samen worden gepakt in een gebiedsvisie Breeven. Een gebiedsvisie als opmaat naar omgevingsplannen. De kosten zijn voor het opstellen van de visie door een extern bureau (omstreeks 600 uur).
Hoofdtaakveld 4 - Onderwijs Taakveld 42 - onderwijshuisvesting 22
O
IKC Bricks (mutatie tov bestaand beleid begroting 2023, totale investering IKC € 7,2 mln)
90.000
810.000
1.200.000
0
0
-113.900
174.100 Financiele bijstelling bestaand beleid begroting 2023
23
O
School Aarle (mutatie tov bestaand beleid begroting 2023, totale investering school € 10,0 mln)
90.000
810.000
1.200.000
0
-60.233
-60.233
279.767 Financiele bijstelling bestaand beleid begroting 2023
25.000
3.100 26.200
3.100 27.500
3.100 De afgelopen jaren is het aantal agressie incidenten tegen beheerders en ook gasten significant 28.800 toegenomen op het zwembad. Hierover is intensief contact geweest tussen politie en vakgroep
-25.000
-29.300
-30.600
-31.900
29.200 11.700
29.200 11.700
29.200 Capaciteitsonderzoek heeft aangewezen dat voor voetbalvereniging een extra kunstgrasveld 11.700 noodzakelijk is geworden. Door oa toenemende leden en teams die op zaterdag spelen is de
Hoofdtaakveld 5 - Sport, cultuur en recreatie Taakveld 52 - sportaccommodaties 24 24
O O
Veiligheid Dolfijn - investeringen in fys maatregelen Veiligheid Dolfijn - beveiliging
Dijkhoff Dijkhoff
25.000
8
Dekking lasten uit tariefsverhoging
25 25
W W
Extra kunstgrasveld Wilhelmina Boys-toplaag Extra kunstgrasveld Wilhelmina Boys-ondergrond
Dijkhoff Dijkhoff
350.000 350.000
12 30
veiligheid. In 2024 willen we fysieke maatregelen treffen mbt toegangsbeleid/registratie, kassa en toezicht (investering+afschrijving). Ook willen we vanaf 2024 tijdens warme dagen en bij bepaalde drukte inzet van een beveiligingsdienst (exploitatie inhuur). (eenmalig 25.000 voor fysieke maatregelen)
capaciteit van de velden niet meer voldoende. Ook voor de trainingsfaciltiteiten is het noodzakelijk dat een extra kunstgrasveld wordt toegevoegd. Ook neemt het gebruik van oa het Heerbeeck-college toe en dat is voor de huidige velden schadelijker dan indien ze gebruik maken van een kunstgrasveld.
Taakveld 55 - cultureel erfgoed 26
O
Opstellen erfgoedvisie
vd Heijden
30.000
Dijkhoff
15.000
Een erfgoedvisie voor Best biedt kaders voor het behoud en de instandhouding van cultuurhistorisch waardevolle objecten en structuren. Een erfgoedvisie is noodzakelijk om een gemotiveerde keuze te maken welke lijn we inzetten bij de bescherming van monumentale waarden. De potentiële monumentenlijst omvat meer dan 250 panden die (nog) geen juridische bescherming hebben. Met de erfgoedvisie kunnen we sneller doorpakken en de aanwezige cultuurhistorische waarden die voor onze gemeente belangrijk zijn een juridische bescherming bieden. De expertise voor het opstellen van het beleid is niet in huis. Bedrag is op basis van een offerte berekend. Betreft inhuur.
Taakveld 57 - openbaar groen en recreatie 27
O
Leader-programma 't Groene Woud
Pagina 4
15.000
15.000
15.000 In de Groene Woud Raad van 17-11-2022 is unaniem besloten om Het Groene Woud bij de provincie aan te melden voor LEADER 2024-2027, een Europese subsidieregeling binnen het programma Plattelandsontwikkeling. Hiermee ontstaat ruimte voor Europese cofinanciering van projecten uit ons uitvoeringsprogramma buitengebied (voor de thema's landschap, biodiversiteit, klimaat, landbouwtransitie en sociaal-economisch ontwikkeling). Deelname vereist cofinanciering door de deelnemende gemeenten en waterschappen, geraamd op maximaal 15.000 euro per jaar. Stichting Het Groene Woud ontzorgt de samenwerkende partijen met de organisatie.
Nieuw beleid 2024 - 2027
Volgnr
SO/ Omschrijving O/P/W
PF
Index lonen 2025-2027 Index prijzen 2025-2027 2024
2025
2026
Afschr 2027 in jaren
4,90% 2,40% 2024
2025
2026
2027
Omschrijving / toelichtng
28
O
Van Gogh Nationaal Park (deelname)
vd Heijden
15.000
15.000
15.000
15.000 Structurele deelname aan de netwerkorganisatie Van Gogh Nationaal Park. In de loop van 2023 volgt een nieuwe meerjarige samenwerkingsovereenkomst. Met de jaarlijkse contributie blijven we strategisch partner én kunnen we binnen de gemeentelijke samenwerking Stedelijk Gebied Eindhoven aan de hand van het Masterplan Van Gogh Nationaal Park op tactisch niveau verder werken aan de opgaven om het landschap, de woonomgeving, het vestigingsklimaat en de vrije tijdssector te versterken met een gezamenlijke agenda voor water, groen en gezondheid.
29
O
Areaaluitbreiding onderhoud groen
Dijkhoff
60.000
90.000
120.000
150.000 Door areealuitbreiding van de nieuwbouwwijken Dijkstraten, Steegsche Velden en Aerlesche Erven zal de komende jaren de onderhoudskosten toenemen. Uitbreiding van het areaal is één van de maatstaven bij de berekening van de algemene uitkering. Dat betekent een mutatie, maar geen directe doorrekening aan deze kostenpost aangezien het een uitkering is die meerdere algemene overheidskosten dekt.
vd Heijden
25.000
25.600
26.200
26.800 Eind 2022 stelde de raad het nieuwe beleid voor inwoners- en overheidsparticipatie vast. Meer afgewogen, bredere en betere participatie en het verbeteren van communicatie is prioriteit van het college. Op dit moment organiseren we de (online) participatie via de Praat mee pagina op PleinBest. Daarmee positioneren we de gemeentelijke participatie op een community platform. Voor onze inwoners is het onvoldoende duidelijk dat de gemeente de afzender van de participatie is. Daarnaast kent de Praat Mee pagina slechts een beperkt aantal functionaliteiten. Om de gemeentelijke online participatie meer een eigen gezicht te geven en een platform in te richten met meer functionaliteiten, richten we ons in 2024 op de ontwikkeling van een nieuw online participatie platform. Met het participatieplatform maken we participatie breder toegankelijk, aantrekkelijk en mogelijk voor alle inwoners die we betrekken bij onze plannen en projecten.
Zeeman
60.000
62.900
66.000
-60.000
-62.900
-66.000
69.200 Jongerenwerkers van Lumens begrijpen de leefwereld van jongeren en kunnen zich als een van de beste verplaatsen in het perspectief van jongeren. Jongerenwerk heeft een belangrijke -69.200 brugfunctie om niet alleen over jongeren maar ook mèt jongeren te praten over hun behoeftes en wat er verder bij hen speelt. Dit moet niet alleen beperkt blijven tot inspraak avonden.
Hoofdtaakveld 6 - Sociaal Domein Taakveld 61 - Samenkracht en burgerparticipatie 30
P
Online participatieplatform
Taakveld 62 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 31
P
Uitbreiding inzet jongerenwerk Lumens Dekking uit bestaande middelen sociaal domein
Het is van belang dat er middelen beschikbaar komen zodat het personeel van Lumens de ruimte krijgt om naast hun ambulante werk meer plaats gericht te werken. Er wordt veel samengewerkt met stagiaires en vrijwilligers. Dit vraagt echter ook om de nodige begeleiding wat ten koste gaat van de beschikbare uren van de jongerenwerker, waaronder het outreachend werken.
32
O
Adviseur nieuwkomers
Zeeman
99.000
Pagina 5
103.900
109.000
114.300 In Best wonen naar schatting 3500 arbeidsmigranten en expats. Daarnaast zijn er statushouders, Oekrainers en anderstaligen. Het is een belangrijke doelgroep voor de gezondheid van onze economie en samenleving. Als (lokale) overheid hebben we hier ook een opgave; nu en in de komende jaren. Ons uitgangspunt is een inclusieve samenleving, waarbij iedereen mee doet en bijdraagt. De opgave die er ligt vraagt om meer aandacht gezien de maatschappelijke vraag, maar ook de vraag vanuit de regio. We moeten de dialoog aangaan zodat een goede integratie mogelijk is. Er is meer capaciteit nodig om tot concrete acties en een efficient beleid voor deze doelgroep te komen.
Nieuw beleid 2024 - 2027
Volgnr
SO/ Omschrijving O/P/W
PF
Index lonen 2025-2027 Index prijzen 2025-2027 2024
2025
2026
Afschr 2027 in jaren
4,90% 2,40% 2024
2025
2026
60.300 -20.000 -40.300
63.300 -20.000 -43.300
66.400 -20.000 -46.400
2027
Omschrijving / toelichtng
Taakveld 65 - arbeidsparticipatie 33
O O O
Taalnetwerkcoordinator Af bijdrage gemeente Oirschot Af inzet bestaande middelen participatiebudget
Zeeman
69.700 De gemeente Best heeft de opdracht en de wil om laaggeletterdheid terug te dringen. Hiervoor is -20.000 een taalnetwerkcoördinator nodig. De gemeente Oirschot zoekt actieve samenwerking op gebied -49.700 van laaggeletterdheid met de gemeente Best. Oirschot is ook op zoek naar een taalnetwerkcoördinator om dezelfde redenen. We willen aantrekken één coördinator die voor beide gemeenten werkt. De gemeente Oirschot wil € 20.000,- bijdragen aan de (salaris-)kosten. De gemeente Best zal € 40.000,- bijdragen aan deze kosten. Dit is mede gebaseerd op het inwonersaantal van beide gemeenten. In 2024 hebben gemeenten de opdracht van de Rijksoverheid om de regie te voeren op gebied van laaggeletterdheid. In Best is het percentage laaggeletterden hoger dan in de regio Zuidoost-Brabant. Best heeft een percentage van 12% laaggeletterden en in de regio is dat een percentage van 8%. Laaggeletterdheid is voor mensen een belemmering om volwaardig deel te nemen aan de samenleving, om werk te vinden en om werk vast te houden. Daarom is de connectie met de Participatiewet voor de hand liggend. Middelen uit de Participatiewet bestemd voor activering en scholing kunnen worden gebruikt voor het terugdringen van laaggeletterdheid.
Hoofdtaakveld 7 - Volksgezondheid en milieu Taakveld 73 - afval 34 34 34 34
O O O O
Vervangen ondergrondse containers 2024 Vervangen ondergrondse containers 2025 Vervangen ondergrondse containers 2026 Vervangen ondergrondse containers 2027
Slijper Slijper Slijper Slijper
34
O
Dekking via afvalstoffenheffing
Slijper
35
P
Maatregelen afvalbeheer korte termijn investering
Slijper
35
P
Maatregelen afvalbeheer korte termijn exploitatie
35
P
Dekking via afvalstoffenheffing
Slijper
36
O
Aanp. communicatie van 2G naar 5G (afval) Dekking via afvalstoffenheffing
Slijper
120.000
25.000
80.000
80.000
80.000
15 15 15 15
8.000
8.000 5.300
de afvalbegroting zien we hier de kapitaalslasten van terug. De genoemde bedragen per jaarschijf betreffen nu de investering.
15
-8.000
-13.300
1.667
1.667
-1.667
-1.667
10.000 -10.000
10.000 -10.000
25.000 -25.000
150.000
8.000 In de gemeente Best hebben we ca 160 ondergrondse containers voor inzameling van 5.300 huishoudelijk afval bij hoogbouw. Een container gaat 15 (restafval) tot 20 jaar (PMD) mee. Voor 5.300 de vervanging was tot nu toe niet gereserveerd. Daarom wordt investreringsgeld opgenomen. Op
15
-18.600 Dekking uit afvalstoffenheffing. 1.667 In de recent gedeelde RIB over de afvalmonoitor en de themasessie leefomgeving is onder andere gesproken over een aantal korte termijn maatregelen op het gebied van afvalbeheer. Voor enkele maatregele zijn aanvullende middelen nodig, het gaat dan om de toekomstverkenning Milieustraat Best, de inzameling van luiers en incontinentiemateriaal en de inzameling van -1.667 kleding / textiel.
10.000 Een deel van onze interactieve systemen in de openbare ruimte functioneert op het mobiele -10.000 netwerk 2G. Dat netwerk komt te vervallen op 31-12-2024, vanaf dat moment stopt de werking van deze systemen. Te denken valt aan enkele vastgoed objecten, openbare verlichting en drukriolering. Verreweg het grootste aandeel van deze vraag (ca 85%) heeft te maken met ondergrondse afvalcontainers. Het gaat daarbij om de dieptemeting, de koppeling van dat signaal naar onze inzamelaar, de koppeling van de paslezers met onze systemen en die van de inzamelaar.
Taakveld 74 - mileubeheer 37
O
Formatie voor energietransitie / klimaatmitigatievaste formatie
Slijper
295.000
294.300
293.600
37
O
Dekking uit rijksbudget
Slijper
-295.000
-294.300
-293.600
Pagina 6
292.800 Vanuit het Rijk zijn vanaf 2023 structureel budgetten beschikbaar voor nieuwe formatie op het gebied van duurzaamheid. Het genoemde Het geraamde bedrag is het bedrag wat voor Best maximaal beschikbaar is. Als voldaan wordt aan -292.800 de voorwaarden, is 100% dekking vanuit het Rijk mogelijk. In de komende periode wordt beoordeeld op welke wijze de middelen kunnen worden ingezet. Totaal is € 1,6 miljoen toegekend.
Nieuw beleid 2024 - 2027
Volgnr
SO/ Omschrijving O/P/W
PF
Index lonen 2025-2027 Index prijzen 2025-2027 2024
2025
2026
Afschr 2027 in jaren
4,90% 2,40% 2024
2025
2026
2027
Omschrijving / toelichtng
38
P
Leefbare en duurzame wijken irm woningvooraad
Slijper
30.000
30.700
31.400
38
P
Dekking uit rijksmiddelen
Slijper
-30.000
-30.700
-31.400
39
W
Organisatie duurzaamheidsacties met partners
Slijper
120.000
122.900
125.800
128.800 Om duurzaamheidsdoelen te bereiken is het nodig om voor inwoners acties te organiseren en uit te voeren. We doen dit bijvoorbeeld het regionaal energieloket. Hierbij organiseren we voor de inwoners over het algemeen drukbezochte collectieve inkoopacties, webinars etc.
40
P
Verduurzamen bedrijventerreinen
vd Heijden
30.000
30.700
31.400
32.200 Vanuit de vastgestelde Bedrijventerreinenvisie en de RES is de verduurzaming van bedrijventerreinen prioriteit. De gemeente In Best heeft hierop een inhaalslag te maken. De Rijksmiddelen (zie 1) voorzien in de personeelskosten. Het hier opgenomen budget gaat om bedrijven te stimuleren om te verduurzamen, met o.a. een zakelijk energieloket en het uitvoeren van energiescans met te adviseren vervolgacties. Daarnaast is het doel om te komen tot een aantal uit te voeren projecten.
41 41 41
P P P
Zonnepanelen diverse gemeentelijke panden 2024 Zonnepanelen diverse gemeentelijke panden 2025 Af: besparing op elektriciteit
Dijkhoff Dijkhoff Dijkhoff
10.000
10.000 6.700 -16.700
10.000 Vanwege de duurzaamheidsambitie en voorbeeldfunctie willen wij de gemeentelijke panden, die 6.700 geschikt zijn voor zonnenpanelen, voorzien van zonnepanelen. Deze eerste panden zijn -16.700 vooruitlopend op de maatregelen die volgen uit de totale duurzaamheidsbeschrijving van
150.000
100.000
15 15
-5.000
-10.000
32.200 Een collectieve verduurzamingsaanpak vraagt een intensieve begeleiding, maar kan bijdrage aan een energetische verbeteringen van particuliere woningen en door het proces kan het ook een sociale bijdrage leveren. De reservering van € 30.000 is om het proces om tot een particuliere -32.200 verduurzamingsopgave te komen te begeleiden. De reservering is gemaakt voor meerdere jaren, om meerdere projecten aan te kunnen pakken.
gemeentelijk vastgoed. 42
P
Verduurzaming sportcomplexen
Dijkhoff
43
P
Regeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed voor derden
Slijper
43a
P
De Groene Zone - isoleren
Slijper
43a
P
Dekken uit rijksbudget
43b
O
Adaptatie klimaat en duurzaamheid in projecten openbare ruimte
1.500.000
Slijper
15
100.000
100.000
100.000 Door de stijgende energielasten wordt het voor de sportverenigingen steeds lastiger om hun maatschappelijke functie uit te kunnen oefenen zonder dat ze daarbij een veel te hoge contributie moeten vragen aan de leden. De gemeente is eigenaar van de kleedlokalen en de oudere cv ketels zijn aan vervanging toe. Door nu te kiezen voor een duurzame oplossing van deze verouderde cv ketels kunnen de energielasten voor de verenigingen betaalbaar blijven. De lasten van deze investeringen worden (deels) verhaald via de huurcontracten met de sportverenigingen.
250.000
250.000
250.000
Het streven is om de “Regeling Verduurzaming maatschappelijk vastgoed derden” en het compenseren energielasten verenigingen samen voor de zomervakantie aan de gemeenteraad voor te leggen. Na vaststelling door de gemeenteraad gaat deze regeling in. Dan kan deze regeling in 2024 worden uitgevoerd. Capaciteit is nog een vraagstuk. Voor 2023 is er geld geraamd vanuit duurzaamheid, met start tweede helft 2023. Doorschuiven budget van 2023 naar 2024 kan, maar is niet voldoende.
50.000
51.200
52.400
-50.000
-51.200
-52.400
53.700 De financiering van de maatregelen komen niet voor rekening van de gemeente, deze komen uit het Nationaal Warmtefonds. Voor rekening van de gemeenten komen dan de bijbehorende -53.700 energieadviezen voor de deelnemende inwoners waarvoor hier het budget is opgenomen. Het project DGZ Isoleren loopt tot en met 2030.
75.000
76.800
78.600
80.500 Op basis van een uit te voeren doorrekening moet worden bepaald of de voorzieningen voor wegen rioolbeheer voldoende zijn om de doelstellingen en maatregelen vanwege klimaatveranderingen (hittestress, biodiversiteit en materiaaltransitie) mee te nemen in reconstructie, nieuw/verbouwprojecten.
99.000
103.900
109.000
114.300 De druk op de beleidsmedewerker RO is te groot door structurele en actuele taken rondom Omgevingswet, Omgevingsplan, woningbouwversnelling. Met name in de eerste 3-5 jaar dient de -114.300 vakgroep Ruimtelijke Plannen de noodzakelijke acties vanuit de Omgevingswet uit te voeren. Daarnaast is de functie van belang in verband met de toenemende werkdruk op dit werkgebied. Herindeling taken is niet aan de orde. Er vallen na invoering Omgevingswet geen taken weg bij ruimtelijke plannen. Investeren in nieuwe basis onder Omgevingswet. Schaal 10, 1 fte.
Hoofdtaakveld 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Taakveld 81 - ruimtelijke ordening 44 44
O
Beleidsmedewerker RO
Slijper
Taakstelling 2027
Pagina 7
Nieuw beleid 2024 - 2027
Volgnr
SO/ Omschrijving O/P/W
PF
Index lonen 2025-2027 Index prijzen 2025-2027 2024
2025
2026
Afschr 2027 in jaren
4,90% 2,40% 2024
2025
2026
2027
Omschrijving / toelichtng
45
O
Vergunningen jurist (Omgevingswet)
Slijper
100.000
100.000
Het gaat om extra capaciteit op verlenen vergunning, met name ook voor extra BOPA's. Samenwerking met vakgroep Ruimtelijke Plannen, waardoor samenwerking tussen afdelingen versterkt wordt. Bezwaar en beroepszaken en vragen over Omgevingsrecht. Plus inzet op leren en door ontwikkelen onder de nieuwe wet. Onder de Omgevingswet gaan we anders werken; werkprocessen, procedures, instrumenten (zoals het Omgevingsplan en Buitenplanse omgevingsvergunning (BOPA)), software en de manier van werken verandert. Deze nieuwe manier van werken is een wettelijke taak. Het is cruciaal voor onze dienstverlening dat de behandeling van initiatieven en vergunningen doorgang kan blijven vinden in de transitieperiode van huidig stelsel naar nieuwe stelsel. Extra capaciteit en kennis is nodig omdat we daarnaast moeten leren werken met het nieuwe stelsel. Daarnaast zal de procesbegeleiding van initiatiefnemers tijdens een vergunningaanvraag steeds belangrijker worden. Als in de overgang van de Omgevingswet de vergunningverlening vertraagd of stil komt te vallen heeft dit grote effecten op inwoner en projecten en daarmee ook op bijvoorbeeld de woningbouwdoelen. Schaal 10, 1 fte.
46
O
Vergunning verleners incidenteel (Omgevingswet)
Slijper
100.000
100.000
46
O
Vergunning verleners structureel (Omgevingswet)
Slijper
45.000
47.200
49.500
Het gaat om extra capaciteit in de transitiefase zodat er ruimte is voor leren en ontwikkelen, ondersteunen van inwoners, grotere hoeveelheid BOPA's. Structureel extra capaciteit nodig omdat de rollen onder de Omgevingswet veranderen en procesbegeleiding (casemanagersrol) 51.900 belangrijker wordt (denk ook in het geval van participatie). Onder de Omgevingswet gaan we anders werken. werkprocessen, procedures, instrumenten ( zoals het Omgevingsplan en Buitenplanse vergunning (o.a.BOPA)), software en de manier van werken verandert. Deze nieuwe manier van werken is een wettelijke taak. We willen dat de behandeling van initiatieven en vergunningen doorgang kan blijven vinden in de transitieperiode van huidig stelsel naar nieuwe stelsel. Extra capaciteit en kennis is nodig omdat we daarnaast moeten leren werken met het nieuwe stelsel. Daarnaast zal de procesbegeleiding van intiatiefnemers tijdens een vergunningaanvraag steeds belangrijker worden. Dat vraagt dat extra inzet op deze rol (casemanager). Deze inzet is structuureel. Als in de overgang van de Omgevingswet de vergunningverlening vertraagd of stil komt te vallen heeft dit grote effecten op inwoner en projecten en daarmee ook op bijvoorbeeld de woningbouwdoelen. Schaal 9, 1 fte 2024-2027 a 2029, 0,5 fte structureel.
47
O
Regelanalist (Omgevingswet)
Slijper
99.000
103.900
109.000
48
O
Ontwikkelingen stationsomgeving
Slijper
160.000
Pagina 8
114.300 Gaat om structurele inzet voor beheer van het Omgevingsplan en de toepasbare regels. Het opstellen van het Omgevingsplan en de toepasbare regels zijn wettelijke taken. Het Omgevingsplan bevat dan meer regels over de gehele fysieke leefomgeving. Al deze regels moeten met elkaar afgestemd zijn en goed in de nieuwe software verwerkt worden. Het kan zo zijn dat we straks aan diverse wijzigenen van het Omgevingsplan tegelijkertijd werken (we kennen nu de postzegelplannen). Het proces van verwerken, afstemming en de uitwerking van deze wijzigingen op het gehele Omgevingsplan vraagt een goed regelbeheer. Dat is een nieuwe rol onder de Omgevingswet en het vraagt om aanvulling op de huidige beschikbare capaciteit (kennis en tijd). Schaal 10. In 2024 0,5 fte, vanaf 2025 1 fte.
Het jaar 2023 staat in het teken van het stedenbouwkundig ontwerp-proces, welke tot stand komt in een co-creatie met alle stakeholders, waaronder omwonenden. Dit vraagt om specialistische kennis van een participatie bureau, een communicatie specialist en een stedenbouwkundig bureau. Maar voor het tot stand brengen van goede stedenbouwkundige ontwerpen en voor de daaruit voortvloeiende contracten e.d. en kunnen aantonen van de financiële haalbaarheid zijn aanvullende onderzoeken of inhuur van expertise nodig, zoals bijvoorbeeld van verkeerskundige, duurzaamheids-, financiele-, juridische adviesbureau’s. Daarnaast start in 2024 ook het proces om te komen tot een omgevingsvisie en/ of een bestemmingsplan. Een product dat ook buiten de deur wordt ontwikkeld.
Nieuw beleid 2024 - 2027
Volgnr 49
SO/ Omschrijving O/P/W O
Centrumvisie / Dorpsplein
PF
Index lonen 2025-2027 Index prijzen 2025-2027 2024
2025
2026
Afschr 2027 in jaren
4,90% 2,40% 2024
2025
2026
Dijkhoff
150.000
Dijkhoff Dijkhoff
56.000 -56.000
56.000 -56.000
vd Heijden
90.000
94.400
99.000
2.748.200
2.245.267
1.620.967
2027
Omschrijving / toelichtng In 2023 wordt de omvang van het projectgebied exact bepaald, waarna vervolgens het stedenbouwkundig ontwerp-proces wordt gestart. Afhankelijk van de omvang van het gebied zal het waarschijnlijk nodig zijn eerst een stedenbouwkundige visie/ verkenning te maken, alvorens met het echte ontwerp-proces te starten. In elk geval zal dit project (ook) een uitgebreid en zorgvuldig participatieproces moeten doorlopen, uitgaande van het principe van co-creatie. Dit vraagt, net zoals bij de stationsomgeving om inhuur van specialistische kennis van een participatie bureau, een communicatie specialist. Zeer actueel voor het centrum is hoe er een evenwichtige parkeerbalans tot stand kan komen of wellicht een heel ander visie op parkeren. Dit vraagt om een onderzoek van een verkeerskundig specialist en wellicht een financieel specialist. Misschien zal er ook een DPO (distributie planologisch onderzoek) moeten worden opgesteld om mogelijke extra m2’s detail- en/of horecameters te kunnen onderbouwen. Al met al zal veel externe specialistische inhuur nodig zijn.
Taakveld 82 - grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 50 50
O O
Senior planeconoom Verrekening in de GREX
De 0,5 fte extra is van groot belang om pro-actiever aan de voorkant planeconomische kennis in te zetten - niet alleen bij eigen grondexploitaties maar ook bij facilitaire projecten - om haalbaarheid en financiele risico's van projecten beter in te schatten en te begeleiden. Hiermee voorkomen we het risico op financiele en planeconomische uitglijders. Gezien de toenemende complexiteit en risico's op projecten is het gevraagde niveau schaal 11.
Taakveld 83 - wonen en bouwen 51
O
Junior medewerker wonen
Totalen nieuw beleid
2.850.000
1.800.000
2.480.000
80.000
Pagina 9
103.900 De druk op de beleidsmedewerker Wonen is te groot door structurele en actuele taken in verband met de structureel dynamische beleidsontwikkelingen op het gebied van wonen en de grote voorraad aan woningbouwinitatieven waarover geadviseerd moet worden, dit in relatie met flankerende thema's (mobiliteit, sociaal domein, grondzaken, planeconomie, ruimte, duurzaamheid etc) en de regio. Veel taken op operationeel en in minder mate tactisch niveau komen / zitten in de knel. Schaal 9, 1 fte.
1.968.467